| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 03/01/2013 | 630.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO AA CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 03/01/2013 | 3678.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 03/01/2013 | 355.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 03/01/2013 | 1585.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 03/01/2013 | 988.77 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 03/01/2013 | 220.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BLOCOS DE RECEITUARIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 03/01/2013 | 2716.06 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 03/01/2013 | 4623.15 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDOE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 04/01/2013 | 1200.00 | 00014788390400 | JOSE LAURINDO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2010 E MODELO 2011, PLACA MOL 2501, COR CINZA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 04/01/2013 | 1220.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFECÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 04/01/2013 | 630.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFECÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 04/01/2013 | 1075.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFECÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 04/01/2013 | 3790.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2013 | 1800.00 | 00028205219400 | ROSA AMALIA DE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, NA REALIZAÇAO DE CURSOS, SEMINARIOS E PALESTRAS REFERENTES AO MES JAN. DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2013 | 5779.42 | 01925674000321 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA COM COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA - BRASILIA/JOAO PESSOA COM 04 DIAS DE HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E O PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2013 | 2800.28 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2013 | 2027.00 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2013 | 288.14 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2013 | 50.00 | 00043778186434 | JOSELITO AGRIPINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE REDE EXTERNA DA REDE TELEFONICA NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2013 | 260.00 | 00002404205439 | MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DA CENTRAL DE PABX NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2013 | 370.00 | 00009400716494 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS A PESSOA CARENTE COM DESTINO ITABAIANA/RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2013 | 900.00 | 00010970002491 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS DE DEPARTAMENTOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 3000014 | 09/01/2013 | 12147.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 1113.50 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO MODELO VOLARE - V8 (ESCOLAR) DIES. 2P, ANO2009/2010, PLACA MOK9202, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 1370.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERRALHARIA PARA CONCERTO E MANUTENÇAO DE PORTÕES METÁLICOS, CARRO DE MÃO E PIPA DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 127.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA REDE FIXA REFERENTE A LINHA 83 3682-1084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 164.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA REDE FIXA REFERENTE A LINHA 83 3682-1086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 99.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA REDE FIXA REFERENTE A LINHA 83 3682-1086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 347.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 155.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 500.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 517.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 970.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A OPERAÇÃO DE TRANSFERENCIA REALIZADA NO DIA 02-01-2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 38.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A OPERAÇÃO DE TRANSFERENCIA REALIZADA NO DIA 04-01-2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA COTA DO FPM, NO DIA 10 DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 3240.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 108 PIPAS DE 8.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2013 | 4100.00 | 00006926031401 | KARLA RENATA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS JUNTOS A C. P. L. DO MUNICIPIO REFERENTESAO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2013 | 38.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO SERVIÇO DE TRANSFERENCIA REALIZADO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2013 | 31.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA PRESTADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2013 | 14932.60 | 03437500000183 | RAINHA DO VALE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMPREITADA DEMANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 15/01/2013 | 1179.20 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÕES DESTINADA A FAMUNP, REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2013 | 5.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIO, REFERENTE AO DEBITO DO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2013 | 63.01 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIO, REFERENTE AO DEBITO DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2013 | 924.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2013 | 919.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2013 | 11435.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2013 | 1269.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AOS MESMOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2013 | 4706.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇÃO MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2013 | 74.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A 17/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2013 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA CIDE REFERENTE A 11/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2013 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA ITR REFERENTE A 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2013 | 1600.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DIA 04 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2013 | 480.00 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2013 | 480.00 | 00042191459404 | JOSE MARINHO DOS SANTOS NETO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2013 | 650.00 | 00050440713404 | ARNALDO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, ANO 2006, VERMELHA, PARAFICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA CIDE NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 480.00 | 00002315132401 | CARTORIO DEBORA GINDRE CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 24455.25 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS EMRPESA DESCONTADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2013 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 7741.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE FINANÇAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2013 | 2000.00 | 00003681021490 | ANNY CYBELE MEDEIROS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE, PLACA OFH-9985/PB, ANO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REF. JAN 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2013 | 3150.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS M. BENZ, ANO 1989/MOD. 1989, PLACA MNR 7359, P/ TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE P/ JOAO PESSOA, REFDURANTE AO 09 (NOVE) VIAJENS DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2013 | 480.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS M. BENZ, ANO 1989 E MODELO 1989, PLACA MNR 7359,P/ TRANSPORTE DE FEIRANTES DA SEDE P/ ITABAIANA, REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000052 | 31/01/2013 | 2279.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2013 | 4200.00 | 09374101000105 | PRINCETUR - PRINCESA DO VALE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS M. BENZ/ BUSSCAR URBANUSS, ANO 1999/MODELO 1999, PLACA KLY2697, P/ TRANSPORTE DE DOENTES DA SEDE P/ JOAO PESSOA, P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, REF. A 12 (DOZE) VIAGENS NO MES DE JAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 320.00 | 09374101000105 | PRINCETUR - PRINCESA DO VALE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS M. BENZ/ BUSSCAR URBANUSS, ANO 1999/MODELO 1999, PLACA KLY 2697, P/ TRANSPORTE DE FEIRANTES DA SEDE PARA ITABAIANA, REF. A 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 1300.00 | 00042191548415 | SEVERINO LEOPOLDINO CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW CROSSFOX/2009 PLACA MOI-5223 PRATA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2013 | 1053.00 | 00046854460468 | JOSE SEBASTIAO SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES P/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REF. AOS TRABALHOS INICIAIS NA SECRETARIA E AO EVENTO DE CARNAVAL REALIZADO PELA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2013 | 150.00 | 00078872421420 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAME REUMATOLÓGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 150.00 | 00008725189492 | ELIETE BEZERRA DA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 150.00 | 00005959236400 | MARIELZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO SITIIO IPUEIRA CERCADA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 115.04 | 00001234243482 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE A RUA SERGIO ALVES DE ARAUJO, SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 427.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO APITO SORTIDOS, CONFETES, MASCARAS DE CARNAVAL E ESPUMINHA DAALEGRIA, PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO IDOSO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANOS (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 2040.11 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANOS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 3390.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. AGRICULTURA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 1446.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. AGRICULTURA (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 400.00 | 00011034077406 | ERICK RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 24 DE ABRIL, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA CONTROLADORIA MUNICIPAL (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 3444.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2013 | 622.00 | 00004570748414 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2013 | 414.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2013 | 400.00 | 00005563128482 | ERYBERTO WILDER DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2013 | 24455.25 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS EMRPESA DESCONTADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2013 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2013 | 2755.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2013 | 75.00 | 00050441884415 | MIGUEL ANGELO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 COPIAS DE CHAVES PARA O PREDIO DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SR.ELAINE P. DE SOUZA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O CURSO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA REALIZADO NOS DIAS 04 E 08 DE FEV. DE 2013 PELA UFPE/MEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00009179191738 | ERICK RAMOS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABIENTE DO PREFEITO, PROCURADORIA E CONTROLAFORIA DURANTE OS TRABALHOS INICIAIS DE 2013 DURARNTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2013 | 800.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA SILVINO SILVANO SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNIC. DE ENS. INFANTIL PARAISO DO SABER, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2013 | 480.00 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (DIARIAS) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR NA IDADE CERTO NO PERIODO DE 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2013 | 480.00 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 770.00 | 00001192870484 | MARIVALDO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABIENTE DO PREFEITO, PROCURADORIA E CONTROLAFORIA DURANTE OS TRABALHOS INICIAIS DE 2013 DURARNTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 500.00 | 00001479030414 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES, ANO 2012, PLACA OET-1616, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2013 | 3500.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 COLINA CABINE DUPLA, ANO/MOD 2009/2010, PLACA HMC-2132, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 3600.00 | 00096446765487 | MARIA DAS DORES B. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ OF 1315, ANO/MOD 1988/1988, PLACA JME-3219, PARA FAZER O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE A JOAO PESSOA, BEM COMO O TRANSPORTE DE FEIRANTES A ITABAIANA, REF. JAN. DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 480.00 | 00092907580400 | MARIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 678.00 | 00008949384442 | RANYS RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇAO DE TODOS OS PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 44.36 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DEBITOS NA CONTA 9371-8 FMASIG, AGENCIA 2443-0, BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 563.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA REUNIAO DOS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇÃO MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 930.00 | 00072581565420 | PAULO ROBERTO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMNA MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, TESOURARIA E DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 878.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 22177.92 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 2640.12 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE CULTURA E ESPORTE (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 1344.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 928.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2013 | 6000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET S10 LT DD2, CABINE DUPLA, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013, PLACA OFY 4650, COR PRETA, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2013 | 275.00 | 00000910496447 | JULIO CESAR MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOM DA POSSE DOS VEREADORES, VICE-PREFEITO E DO PREFEITO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000054 | 31/01/2013 | 2520.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000056 | 31/01/2013 | 800.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2013 | 1866.66 | 00042191459404 | JOSE MARINHO DOS SANTOS NETO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAJEM NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO, PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2013 | 1866.66 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAJEM NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO, PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 31/01/2013 | 1300.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 31/01/2013 | 620.00 | 00096431296400 | JOAO BATISTA FRANCISCO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA INTERNA NA AMBULANCIA DE PLACA Nº2383 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 31/01/2013 | 345.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT DE12.000 BTUS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 31/01/2013 | 2184.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADA MISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 31/01/2013 | 678.00 | 00001158843437 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE MARIA DOLORES DE ARAUJO NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 31/01/2013 | 1300.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL 1.6 POWER ANO/MOD 2007/2008, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAU D'ALHO PARA HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 31/01/2013 | 1300.00 | 00011034025449 | MANOEL MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL 1.0, ANO/MOD 2006/2007, PLACA MOS-1518, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ESCUTA P/ HOSPITAIS DA REGIAO,REF. A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 31/01/2013 | 1300.00 | 00001121764452 | ARNALDO FRANCISCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO VW GOLCL 1.6, ANO 1997, PLACA MOQ-9870, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE P/O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE IPUEIRA P/ HOSPITAIS DA REGIAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 31/01/2013 | 1300.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC, ANO 2011, PLACA OFD-5200, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DA REGIAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 31/01/2013 | 1300.00 | 00059588535700 | JOSE SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL ESPECIAL, ANO 2002, PLACA MOO-9704, A DISPOSIÇAO DASECRETARIA DE SAUDEPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO,REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 31/01/2013 | 324.00 | 00084662808472 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 09 (NOVE) DIARIAS DE PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DESTE ESTADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 31/01/2013 | 288.00 | 00005178899431 | ALEXANDRE GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 31/01/2013 | 1440.00 | 00008352652427 | JOSE ALBERTO RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013, PLACA OFF-5085, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, REF. A JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 31/01/2013 | 2280.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA AMBULANCIA PEUGOTT DUCAT, ANO 2004, PLACA JZX-1671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 31/01/2013 | 5100.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,BEM COMO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 31/01/2013 | 1996.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL PARA A UNIDADA MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 31/01/2013 | 2125.50 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 31/01/2013 | 1800.00 | 00003390212418 | JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO/MOD 2012/2013, PLACA OFF-5085, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, REF. A JAN. 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 31/01/2013 | 1080.00 | 00041214021468 | JOSE SEVERINO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRAD FIRE FLEX, ANO 2007, PLACA MNT-7293,P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE P/ O TRANSPORTE DE DOENTES P/ OS HOSITAIS DE OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE JAN. 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 31/01/2013 | 8700.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 31/01/2013 | 23002.90 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS SEC. SAUDE (ESTATUTARIO) DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 31/01/2013 | 3178.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. SAUDE (COMISSIONADO) DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 31/01/2013 | 7181.60 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. SAUDE (COMISSIONADO) DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 31/01/2013 | 22098.53 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. SAUDE (COMISSIONADO) DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2013 | 550.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DOS ACENTOS DO CARRO PIPA MECEDES BENS DE PLACA Nº2702, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000053 | 31/01/2013 | 16170.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 3500.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000, ANO 1990, PLACA MUB-9748, CINZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MINICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 3500.00 | 00067463134415 | MARIA DE LOURDES LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE UM VEICULO TRATOR MARSSEY FERGUSSON 275 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 980.00 | 00001256476463 | MANOEL GONCALVES RAMOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LICOS ACUMULADOS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2013 | 678.00 | 00051421232472 | LUZIVANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2013 | 670.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO DOS ACENTOS DO ONIBUS MERCEDES BENS, ANO 1993, PLACA MMU-6512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2013 | 620.00 | 00096431296400 | JOAO BATISTA FRANCISCO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA INTERNA DA AMBULANCIA VW, MODELO SAVEIRO, DE PLACA MOK-2383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2013 | 2480.00 | 00003338684479 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICOS DE MANUTENÇAO NO TRATOR MARSSEY FERGUSSON 275, NO ONIBUS VOLARE, ANO 2009, PLACA MOI-0755 E DO CARRO PIPA MERCEDES BENS ANO 1996, COR VERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2013 | 4000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 800.00 | 14639564000183 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO NAS GRADES DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 2584.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA A AMBULANCIA VW SAVEIRO, ANO 2000, PLACA MOQ-2383, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 644.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA O TRATOR RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 800.00 | 00001230543465 | JOSE MARCOS PRUDENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EM VARIAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 3378.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 31758.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2013 | 400.00 | 00007705288486 | NATALIA MONTEIRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SERGIO ALVES DE ARAUJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 7.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 51.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 7.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 7.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2013 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2013 | 60.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 19.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 56.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 68.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 60.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 2022.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. EDUCAÇÃO 40% (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 42590.53 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. EDUCAÇÃO 40% (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 88452.06 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. EDUCAÇÃO 60% (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 2034.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. EDUCACAO 40% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 3390.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. EDUCACAO 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2013 | 5.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEIBITADO NA CONTA DO FUNDEB NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2013 | 2501.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA OMICRO ONIBUS ESCOLARVOLARE V8,ANO2009, PLACA MOI 0755, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2013 | 1252.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA OONIBUS ESCOLAR VW.ANO2012,PLACA DEY 9160, PERTENCENTE A ESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2013 | 400.00 | 00007705288486 | NATALIA MONTEIRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SERGIO ALVES DE ARAUJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00028205219400 | ROSA AMALIA DE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, NA REALIZAÇAO DE CURSOS, SEMINARIOS E PALESTRAS REFERENTES AO MES FEV. DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2013 | 7500.01 | 12607483000176 | NILDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO GLP LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEXCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2013 | 1000.00 | 12805539000105 | RIVALDO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE 02 BOMBAS ELETRICA INJETORA DE AGUA PERTENCENTES A LAVANDERIA MUNICIPAL E DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2013 | 3080.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA A AMBULANCIA PEUGEOT DUCAT, ANO 2004, PLACA JZX-1671, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2013 | 800.39 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA O TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON 275, PERTETENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 140.00 | 07314400000110 | S.L.PNEUS E SERVICOS(SEMEAO R.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 150.00 | 00001256480495 | OSEAS JEFFERSON GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO, SÃO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIR DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2013 | 400.00 | 00008823630428 | HILTON CAMELO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA DURANTE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ENCANAÇAO DE POÇO NO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 3500.00 | 00067463134415 | MARIA DE LOURDES LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE UM VEICULO TRATOR MARSSEY FERGUSSON 275 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 01/02/2013 | 200.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2013 | 400.00 | 00071484817400 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 400 (QUATROCENTAS) CADEIRAS PARA A POSSE DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00071484817400 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE DE TENDAS PARA A POSSE DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2013 | 888.00 | 08261248000118 | LUICIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS REUNIOES DO PREFEITO COM OS SECRETARIOS E DEMAIS MEMBROS DO CORPO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM P/ SEC. DE EDUCAÇAO, SEC. DE CULTURA E ESPORTES DURANTE JAN. E FEV., BEM COMO DA POSSE DO PREFEITO E DA FESTIVIDADE TRADICIONAL DO CARNAVAL ORA REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2013 | 400.00 | 00005563128482 | ERYBERTO WILDER DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2013 | 678.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGENS DA UNIDADE MISTA DE E DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS TRABALHOS INICIAIS DO EXERCICIO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 900.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 1880.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARADIVULGAÇAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, REFERENTE A 47 H (QUARENTA E SETE HORAS) DURANTE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2013 | 350.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZA NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2013 | 3600.00 | 00096446765487 | MARIA DAS DORES B. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ OF 1315, ANO/MOD 1988/1988, PLACA JME-3219, PARA FAZER O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE A JOAO PESSOA, BEM COMO O TRANSPORTE DE FEIRANTES A ITABAIANA, REF. FEV. DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2013 | 10808.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2013 | 8000.00 | 10584747000198 | A-R-K- PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM EVENTO TRADICIONAL DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 400.00 | 00011034077406 | ERICK RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 24 DE ABRIL, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2013 | 300.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SAO JOSE DOS RAMOS PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2013 | 150.00 | 00005170393466 | SEVERINO BENVINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2013 | 150.00 | 00004411346451 | EDINEUZA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COM DOAÇÕES A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2013 | 150.00 | 00001292229411 | MARIA DA CONCEIÇAO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COM DOAÇÕES A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2013 | 160.00 | 00011351734431 | ANTONIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DOAÇÕES A PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00003681021490 | ANNY CYBELE MEDEIROS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE, PLACA OFH-9985/PB, ANO 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV. 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 700.00 | 00002416432443 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO DOMMARCELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2013 | 1600.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/02/2013 | 1600.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO,SAO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000182 | 04/02/2013 | 3150.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS M. BENZ, ANO 1989/MOD. 1989, PLACA MNR 7359, P/ TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE P/ JOAO PESSOA, REF A 09 (NOVE) VIAJENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000183 | 04/02/2013 | 480.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS M. BENZ, ANO 1989 E MODELO 1989, PLACA MNR 7359,P/ TRANSPORTE DE FEIRANTES DA SEDE P/ ITABAIANA, REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2013 | 1300.00 | 00042191548415 | SEVERINO LEOPOLDINO CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW CROSSFOX/2009 PLACA MOI-5223 PRATA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 3048 KBPS P/ A O SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2013 | 500.00 | 00001479030414 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ 125ES ANO 2012, PLACA OET-1616, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA, REFERENTE AO MES DE FEVERIERO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2013 | 5200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000189 | 04/02/2013 | 4100.00 | 00006926031401 | KARLA RENATA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS JUNTOS A C. P. L. DO MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2013 | 648.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 3048 KBPS P/ A O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000193 | 04/02/2013 | 800.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 04/02/2013 | 910.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFECÇAO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 04/02/2013 | 1300.00 | 00011034025449 | MANOEL MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL 1.0, ANO/MOD 2006/2007, PLACA MOS-1518, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ESCUTA P/ HOSPITAIS DA REGIAO,REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 04/02/2013 | 1300.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL 1.6 POWER ANO/MOD 2007/2008, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAU D'ALHO PARA HOSPITAIS DA REGIAO, REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 04/02/2013 | 1300.00 | 00059588535700 | JOSE SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL ESPECIAL, ANO 2002, PLACA MOO-9704, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 04/02/2013 | 1100.00 | 00007209760490 | ELENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO VW GOL MIL, ANO/MOD 1997/1998, PLACA MZA-3616, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO MENDONÇA P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, REF. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 04/02/2013 | 1200.00 | 00014788390400 | JOSE LAURINDO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2010 E MODELO 2011, PLACA MOL 2501, COR CINZA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DA SEDE PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 04/02/2013 | 1300.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL SPECIAL, ANO 2001, PLACA MNZ-1554, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO GENIPAPO P/ HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 04/02/2013 | 1300.00 | 00005812791406 | JOSE ORLANDO ALMEIDA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO GM CELTA, ANO/MOD 2003/2004, PLACA KLB-9323, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO PATU P/ HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, REF. A FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 04/02/2013 | 1300.00 | 00001158613431 | IVANILDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO VW GOL 1.0, ANO/MOD 2007/2008, PLACA MNP-8755, P/ O TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO GENIPAPO P/ HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REF. A FEVEREIRO DE 21013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 04/02/2013 | 1300.00 | 00001121764452 | ARNALDO FRANCISCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO VW GOLCL 1.6, ANO 1997, PLACA MOQ-9870, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE P/O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE IPUEIRA P/ HOSPITAIS DA REGIAO, REFERENTE A FEVEREIR DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 04/02/2013 | 1300.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC, ANO 2011, PLACA OFD-5200, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DA REGIAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 04/02/2013 | 1300.00 | 00064596966400 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO VW GOL CL, ANO 1991, PLACA MMY-9638, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO COREIA P/ HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 04/02/2013 | 1736.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 04/02/2013 | 1170.00 | 00008352652427 | JOSE ALBERTO RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013, PLACA OFF-5085, P/ O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, REF. A 13 VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 04/02/2013 | 1300.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO GM CLASSIC SPIRIT, ANO 2005, PLACA KGN-0192, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO GENIPAPO P/ HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 04/02/2013 | 1530.00 | 00003390212418 | JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO/MOD 2012/2013, PLACA OFF-5085, P/ O TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, REF. A 17 (DEZESSETE) VIAGENS DURANTE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 04/02/2013 | 1350.00 | 00041214021468 | JOSE SEVERINO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRAD FIRE FLEX, ANO 2007, PLACA MNT-7293,P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC DE SAUDE P/ O TRANSPORTE DE DOENTES P/ OS HOSITAIS DE OUTRAS LOCALIDADES, REF. A 15 VIAJENS NO MES DE FEV. 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 04/02/2013 | 648.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 3048 KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2013 | 1500.00 | 00040355322404 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT ESTRADA FIRE FLEX, ANO 2009, PLACA NQA-7080 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF A FEV. DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2013 | 3500.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000, ANO 1990, PLACA MUB-9748, CINZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MINICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2013 | 3500.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO FORD F4000, ANO 1999, PLCA MNT-0372, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2013 | 1000.00 | 00070100622429 | JONH LENO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM AJATO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2013 | 1300.00 | 00056882815453 | MARIA JOSE RAMOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA LIFE, ANO/MOD 2007/2008, PLACA HHP-0153, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV. 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2013 | 3500.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 COLINA CABINE DUPLA, ANO/MOD 2009/2010, PLACA HMC-2132, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2013 | 400.00 | 00060308516400 | ISAURA EDUARDO DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE LOAÇAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RE. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 2048 KBPS P/ A O SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2013 | 1726.30 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/02/2013 | 1272.80 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/02/2013 | 1250.00 | 12406940000164 | LUCIA DE FATIMA XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU, CAMARA DE AR, ARO DE RODA E PROTETOR DE ARO DE RODA PARA OS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA MALHA VIARIA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2013 | 500.00 | 00005837935410 | GENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, TAPANDO BURACOS E ABRINDO VALAS EM TODAS AS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA MALHA VIARIA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2013 | 500.00 | 00020658770497 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, TAPANDO BURACOS E ABRINDO VALAS EM TODAS AS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2013 | 5014.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2013 | 2720.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS EM TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2013 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2013 | 1000.00 | 08217280000104 | DATA SYSTEM - CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO E CONSULTORIA DE SOFTWARE PARA A ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2013 | 8247.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022013 | 0000207 | 08/02/2013 | 12000.00 | 10584747000198 | A-R-K- PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DAS BANDAS 100 FUTURO ELETRICO E ROUPA DE MARCA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM EVENTO TRADICIONAL DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2013 | 24455.25 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS EMRPESA DESCONTADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2013 | 1253.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AOS MESMOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000212 | 15/02/2013 | 9000.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ 1111, ANO 1996, PLACA KHO-4268, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÕES DESTINADA A FAMUNP, REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2013 | 108.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA REDE FIXA DA LINHA 83 3682-1086, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2013 | 82.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA REDE FIXA DA LINHA 83 3682-1085, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 20/02/2013 | 106.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 83 3682-1084, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2013 | 5.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SMS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2013 | 398.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA FPM NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/02/2013 | 78.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA FEP NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2013 | 150.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇAO CURSO DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (MODAL. PREGAO) EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 04 A 08/03/2013, TENDO COMO PARTICIPANTES GILVANIA ALVES DE SOUZA E MARIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2013 | 2534.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2013 | 878.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. ADMINISTRACAO (COMICIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2013 | 1722.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. ADMINISTRACAO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2013 | 24936.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. ADMINISTRACAO (ESTATUTARIOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2013 | 1544.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMICIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2013 | 978.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (ESTATUTARIOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES (COMICIONADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2013 | 978.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2013 | 3073.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE CULUTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA GABINETE DO PREFEITO (COMICIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2013 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 28/02/2013 | 22418.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. SAUDE (CONTRATADO) DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 28/02/2013 | 11400.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 28/02/2013 | 27765.20 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES DO FUUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 28/02/2013 | 25071.90 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. SAUDE (ESTATUTARIO) DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 28/02/2013 | 3178.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. SAUDE (COMISSIONADO) DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2013 | 3378.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. INFRA ESTRUTURA (COMICIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2013 | 8329.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2013 | 33434.30 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. INFRA ESTRUTURA (ESTATUTARIOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2013 | 6088.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2013 | 102144.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% (ESTATUTARIOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2013 | 2022.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% (COMICIIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2013 | 4248.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2013 | 45339.97 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. AO TED DEIBITADO NA CONTA FPM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA FPM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. FINANCAS (COMICIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2013 | 9608.44 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. FINANCAS (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMICIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2013 | 2075.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMICIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2013 | 7200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE ACAO SOCIAL PAIF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2013 | 5878.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. ACAO SOCIAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE AGRICULTURA (ESTATUTARIOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2013 | 1656.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2013 | 1585.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. DE AGRICULTURA (ESTATUTARIOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2013 | 3444.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2013 | 4740.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) PIPAS DE 8.000 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A TODAS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2013 | 8000.00 | 13098842000170 | LIMP. E DESEN. SANTANA - ROSECLER S. DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2013 | 150.00 | 00010577698435 | JOSE RUBENS TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2013 | 220.00 | 00011534163441 | JOALISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2013 | 150.00 | 00079118070787 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CATENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004553859475 | EDILENE SILVERIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2013 | 200.00 | 00011706218486 | JOSE ROBERTO LEANDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS DE REMOÇÃO DE CORPOS DO IML DE JOÃO PESSOA PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2013 | 6600.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2013 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2013 | 1600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2013 | 2700.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO MUNICIPAL, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PAROQUIA DE SAO JOSE DOS RAMOS DURANTE O PERIODO DE QUERMECE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2013 | 200.00 | 00003160905497 | WILSON PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACAS E LETREIROS INDICATIVOS PARA A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2013 | 2800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2013 | 780.00 | 00002750366429 | MARIZETE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAMENTO DOS JARDINS E AREAS DE RECREAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2013 | 180.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS NAS CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA CAXIAS DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2013 | 3900.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ONIBOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE A JOAO PESSOA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2013 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCINAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BENJAMIM DE ARAUJO, REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2013 | 5000.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, ANO 1979, PLACA MNQ-2275, DESTINADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PATU A SEDE NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00056882815453 | MARIA JOSE RAMOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA LIFE, ANO/MOD 2007/2008, PLACA HHP-0153, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2013 | 1400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSA DA SEDE DA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2013 | 350.00 | 00020394152468 | JOSE BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 175 E DA AMBULANCIA VW SAVEIRO ANO 1997, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2013 | 460.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS NO TANQUE DO CARRO PIPA MECEDES BENS 1620, DE PLACA GTK 2702, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, E CONCERTO DE PORTA DE ROLO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2013 | 6000.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ 1111, ANO 1996, PLACA KHO-4268, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA P/ ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2013 | 150.00 | 00001256480495 | OSEAS JEFFERSON GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO, SÃO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 01/03/2013 | 830.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COBERTURA DE ACENTOS DA AMBULANCIA PEUGOUT DE PLACA JZX-1671 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 01/03/2013 | 1400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS DAS UNIDADES DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 01/03/2013 | 755.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE AUTOCLAVE 21 LTS PERTENCENTE AO PSF I DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 01/03/2013 | 156.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1084, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 3000069 | 01/03/2013 | 13671.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 01/03/2013 | 200.00 | 00007209760490 | ELENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 300O045 REF. LOCACAO DE VEICULO VW GOL MIL, ANO/MOD 1997/1998, PLACA MZA-3616, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO MENDONÇA P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 01/03/2013 | 12.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 00624036-9 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00020658770497 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO VW GOL SPECIAL, PLACA KJJ-8329, A DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO PATU ´P/ HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, REF. 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 01/03/2013 | 50.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDA P/ CONCERTO DE AMBULACIA VW SAVEIRO, PLACA MOQ-2383, ANO 2000 E DA CADEIRA DA ENFERMEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 01/03/2013 | 200.00 | 00059588535700 | JOSE SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHHO 3000044, C/ LOCAÇAO DE VEICULO VW GOL ESPECIAL, ANO 2002, PLACA MOO-9704, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES P/ HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REF. 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000266 | 01/03/2013 | 6000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET S10 LT DD2, CABINE DUPLA, COM CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013, PLACA OFY 4650, COR PRETA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2013 | 81.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1085, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2013 | 560.00 | 00008572290443 | VALDINEIA APARECIDA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DE ROUPA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/03/2013 | 2000.00 | 03136782000189 | GRANJA AZEVEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE AVES VIVAS DESTINADAS A COFECÇAO DE ALMOÇOS/JANTARES P/ POLICIAIS MILITARES, MUSICOS E EQUIPE TECNICA DURANTE FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARCO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 04/03/2013 | 560.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/03/2013 | 2000.00 | 00002124903462 | MOACIR DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA NO CARRO PIPA, MERCEDES BENZ, DE PLACA GTK-2702, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/03/2013 | 2200.04 | 03136782000189 | GRANJA AZEVEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE AVES VIVAS DESTINADAS A COFECÇAO DE ALMOÇOS/JANTARES P/ POLICIAIS MILITARES, MUSICOS E EQUIPE TECNICA DURANTE FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARCO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/03/2013 | 1680.00 | 00000970834454 | ALISON DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETELHAMENTO DE 06 (SEIS) ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/03/2013 | 530.00 | 00001178110419 | MARIA DA GUIA MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE LIMPEZANA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ESCUTA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/03/2013 | 530.00 | 00005103414465 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ESCUTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000295 | 05/03/2013 | 1991.95 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/03/2013 | 1800.00 | 00057638349415 | JOSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE ALUNOS DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV. DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/03/2013 | 800.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA SILVINO SILVANO SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNIC. DE ENS. INFANTIL PARAISO DO SABER, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/03/2013 | 300.00 | 00078869803449 | LUCIO ANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, SN, SEDE DESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/03/2013 | 1740.00 | 00010746598483 | FABIANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE PRAÇA, POSTES E MEIO FIO DAS AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/03/2013 | 540.00 | 00073820156453 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 05/03/2013 | 1909.85 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 05/03/2013 | 678.00 | 00001158843437 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE MARIA DOLORES DE ARAUJO NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 05/03/2013 | 4200.00 | 09374101000105 | PRINCETUR - PRINCESA DO VALE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/ REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS, DA SEDE P/ JOAO PESSOA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 05/03/2013 | 480.00 | 00084662808472 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS DE PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DESTE ESTADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 05/03/2013 | 231.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 05/03/2013 | 231.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/03/2013 | 229.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DE TARIFA DE TELEFONIA REDE FIXA REFERENTE A LINHA 83 3682-1086, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/03/2013 | 95.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA REDE FIXA REFERENTE A LINHA 83 3682-1086, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/03/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/03/2013 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/03/2013 | 422.00 | 00029948347404 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000294 | 05/03/2013 | 1479.35 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/03/2013 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇÃO MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/03/2013 | 364.01 | 47508411032007 | CIA BRAS. DE DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVELAÇAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000310 | 05/03/2013 | 4100.00 | 00006926031401 | KARLA RENATA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS JUNTOS A C. P. L. DO MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/03/2013 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000296 | 05/03/2013 | 2352.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/03/2013 | 1600.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/03/2013 | 958.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGEMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/03/2013 | 3496.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/03/2013 | 1000.00 | 00009724970485 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DA BANDA JOAOZINHO E JUNINHO P/ APRESENTAÇAO NA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/03/2013 | 1500.00 | 00006066056492 | EUDOCIO LOPES DE MORAIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZAO BATESTEIRA P/ APRESENTAÇAO ARTISTICA NA FESTA DO PADROIERO DO MUNICIPIO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/03/2013 | 1300.00 | 00041235304434 | JANIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTITICO DA BANDA PAGODE PINGA PURA PARA APRESNETAÇAO NA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/03/2013 | 1000.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA LUZINETE E BANDA, PARA APRESENTAÇAO ARTISTICA DE LUZINETE E BANDA NA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/03/2013 | 3000.00 | 00096430923487 | VANILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ROUPA DE MARCA PARA APRESENTAÇAO NA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE NO DIA 16 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/03/2013 | 338.04 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/03/2013 | 174.42 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/03/2013 | 231.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/03/2013 | 1056.93 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/03/2013 | 2743.04 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/03/2013 | 231.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/03/2013 | 17587.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 06/03/2013 | 1539.65 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTARIO DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 06/03/2013 | 2757.91 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/03/2013 | 3599.27 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/03/2013 | 228.29 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/03/2013 | 11112.31 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/03/2013 | 4987.40 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/03/2013 | 9580.09 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES 01/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/03/2013 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/03/2013 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/03/2013 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AO DIA 07/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/03/2013 | 78.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/03/2013 | 78.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/03/2013 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/03/2013 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA ITR NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2013 | 1000.00 | 00001162838400 | JOSE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO DA BANDA ZEZINHO DO BRASIL, P/ APRESENTACAO ARTISTICA, NO DIA 14/03/2013, EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2013 | 10241.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2013 | 11258.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/03/2013 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAD, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/03/2013 | 1169.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AOS MESMOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0000339 | 12/03/2013 | 93300.00 | 10584747000198 | A-R-K- PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DAS BANDAS REGINALDO ROSSI, TONY SALES, CAVALO DE PAU E STYLLUS P/ APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM EVENTO TRADICIONAL DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO MUNICIPAL, NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/03/2013 | 500.00 | 00077963210404 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO DURANTE FESTIVIDADES TRADICIONAIS ALUSIVAS AO PADROEIRO MUNICIPAL, REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E16 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012013 | 0000342 | 14/03/2013 | 17100.00 | 10584747000198 | A-R-K- PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO P/ COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO MUNICIPAL, NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012013 | 0000343 | 14/03/2013 | 8505.00 | 17378857000142 | EDWIGES KELLY DE MENEZES MACIEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE GERADOR E EQUIPE DE APOIO NA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000344 | 15/03/2013 | 3300.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000345 | 16/03/2013 | 224880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2, PACOTE CAMINHOS DA ESCOLA, COM PLATAFORMA ELEVATORIA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/03/2013 | 2397.00 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PAES, DESTIANADOS A MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/03/2013 | 384.00 | 00064898911404 | VITAL LEOPOLDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS P/ PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO P/ DESASTRES JUNTO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, DE 19 A 22 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÕES DESTINADA A FAMUNP, REFERENTE AO DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/03/2013 | 2760.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADAS A ESTE MUNICIPIO DE DIVULGACAO DA FESTIVIDADE TRADICIONAIS DO PADROEIRO, DAS ATIVIDADES RELIGIOSAS DA QUERMECE, DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DA SEMANA SANTA EM VEICULO DE SOM VOLANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/03/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AO DIA 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/03/2013 | 1818.54 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO EP 1374/05 - SIAFI Nº 556616, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/03/2013 | 3758.34 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO EP 1374/05 - SIAFI Nº 556616, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/03/2013 | 97.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO , REFERENTE AO MES DE 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/03/2013 | 1113.50 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO MODELO VOLARE - V8 (ESCOLAR) DIES. 2P, ANO2009/2010, PLACA MOK9202, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/03/2013 | 341.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00007165432493 | VALTER FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COCOS SECOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS DO MUNICIPIO NAS COMEMOARACOES ALUSIVAS A SEMANA SANTA NO DIA 28 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/03/2013 | 2584.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/03/2013 | 78.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 23 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/03/2013 | 1000.00 | 00004821824400 | LUCIO DENIS RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE LOCUÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/03/2013 | 350.00 | 00001479030414 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ 125ES ANO 2012, PLACA OET-1616, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/03/2013 | 600.00 | 00098025252434 | GERALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ABERTURA DE LETREIROS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/03/2013 | 2600.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08/03/2013 E FESTA DO PADROEIRO, REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/03/2013 | 678.00 | 00082661065415 | VALDIR ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MORORISTA A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/03/2013 | 1700.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PROPRIOS E CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/03/2013 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 P/ FICAR A DISPOSICAO DA SEC DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/03/2013 | 5.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA S. M. S. DEBITADO NA CONTA DO F. P. M. NO DIA 25 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/03/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AO DIA 26/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/03/2013 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AO DIA 26/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/03/2013 | 227.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AO DIA 26/03/2013 E 11,12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/03/2013 | 648.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 3100 KBPS P/ A O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000377 | 28/03/2013 | 800.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E INSTITUTO DE PREVEIDENCIA MUNICIPAL, REF. A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/03/2013 | 960.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS P/ A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00070100622429 | JONH LENO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM AJATO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/03/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 2048 KBPS P/ A O SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/03/2013 | 400.00 | 00007705288486 | NATALIA MONTEIRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SERGIO ALVES DE ARAUJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 28/03/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 2048 KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/03/2013 | 648.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 3100 KBPS P/ A O SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA DO FPM NO DIA 28 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/03/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 2048 KBPS P/ A O SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | DIST.CESTAS BÁSICAS INCLUS.CARNES,FRANGOS E PEIXES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000374 | 28/03/2013 | 19470.00 | 05759249000107 | DISCAP - DISTRIBUIDORA CARPINENSE DE PESCADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEIXES DESTINADA A DISTRIBUIÇAO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇAO A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/03/2013 | 987.50 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE CUNHO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/03/2013 | 700.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO,SAO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/03/2013 | 3300.00 | 00001217916458 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/03/2013 | 11286.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A SAFRA 2012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/03/2013 | 300.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SAO JOSE DOS RAMOS PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/03/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMICIONADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/03/2013 | 1585.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (ESTATUTARIO) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/03/2013 | 1300.00 | 00042191548415 | SEVERINO LEOPOLDINO CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW CROSSFOX/2009 PLACA MOI-5223 PRATA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/03/2013 | 320.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ONIBOS MARCOPOLO VOLARE V8, ANO/MOD. 200/2001, PLACA KLY 5371DESTINADO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA SEDE A ITABAIANA, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/03/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE DO PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/03/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTROLADORIA (COMICIONADO) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/03/2013 | 1344.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/03/2013 | 400.00 | 00005563128482 | ERYBERTO WILDER DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/03/2013 | 2000.00 | 00014788390400 | JOSE LAURINDO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC, ANO 2012 E MODELO 2013, PLACA NPV-3471, COR CINZA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICICPIO, REFERENTE A MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000409 | 29/03/2013 | 3600.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS M. BENZ, ANO/MOD 1989/1989, PLACA MNR 7359,P/ TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE P/ JOAO PESSOA, BEM COMO P/ O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA SEDE P/ ITABAIANA, REF. MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000412 | 29/03/2013 | 3600.00 | 00096446765487 | MARIA DAS DORES B. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ OF 1315, ANO/MOD 1988/1988, PLACA JME-3219, PARA FAZER O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE A JOAO PESSOA, BEM COMO O TRANSPORTE DE FEIRANTES A ITABAIANA, REF. MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/03/2013 | 800.00 | 00001176784498 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOCEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/03/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/03/2013 | 1521.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ACAO SOCIAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/03/2013 | 1356.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO COANSELHO TUTELAR (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/03/2013 | 6100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/03/2013 | 650.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/03/2013 | 2082.49 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/03/2013 | 467.51 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE DO PAGAMENTO COMPLEMETAR DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/03/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE DO PAGAMENTO DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMICIONADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/03/2013 | 2075.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (ESTATUTARIO) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/03/2013 | 3390.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/03/2013 | 2000.00 | 00014788390400 | JOSE LAURINDO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC, ANO 2012 E MODELO 2013, PLACA NPV-3471, COR CINZA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/03/2013 | 480.00 | 00002315132401 | CARTORIO DEBORA GINDRE CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/03/2013 | 480.00 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ A CAPITAL DO ESTADO P/ CAPACICAO DE CURSO DE LICITACAO (MODALIDADE PREGAO) DE 04 A 07 /03/2013 01 (UMA) DIARIA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/03/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE DO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (COMICIONADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/03/2013 | 9153.90 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (ESTATUTARIO) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/03/2013 | 222.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. AOS TEDS DEIBITADOS NA CONTA FPM NO MES MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 29/03/2013 | 1300.00 | 00004081006482 | GERAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL SPECIAL, 2001/2002, PLACA KJJ-8329, A DISPOSIÇAO DA SEC DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO PATU P/ HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 29/03/2013 | 1300.00 | 00007209760490 | ELENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO VW GOL MIL, ANO/MOD 1997/1998, PLACA MZA-3616, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO MENDONÇA P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, REF. MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 29/03/2013 | 200.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 29/03/2013 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 29/03/2013 | 1300.00 | 00009330005705 | JOSEIR JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL, PLACA KKA-2463, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ FICAR A DISPOSICAO NO TANSPORTE DE DOENTES P/ HOSPITAIS DA REGIAO, REF. A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 29/03/2013 | 1300.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO GM CLASSIC SPIRIT, ANO 2005, PLACA KGN-0192, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO GENIPAPO P/ HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REF. A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 29/03/2013 | 1300.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL SPECIAL, ANO 2001, PLACA MNZ-1554, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO GENIPAPO P/ HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, REF. A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 29/03/2013 | 1300.00 | 00001000421473 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL-1000, ANO 1993, PLACA JKT-1633, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, NO TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO JENIPAPO P/ HOSPITAIS DA REGIAO, REF. A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 29/03/2013 | 450.00 | 00008685140471 | ERMIRO DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA P/ FICAR A DISPOSICAO DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCA DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 29/03/2013 | 1300.00 | 00001158613431 | IVANILDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO VW GOL 1.0, ANO/MOD 2007/2008, PLACA MNP-8755, P/ O TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO GENIPAPO P/ HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REF. A MARCO DE 21013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 29/03/2013 | 1300.00 | 00011034025449 | MANOEL MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL 1.0, ANO/MOD 2006/2007, PLACA MOS-1518, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ESCUTA P/ HOSPITAIS DA REGIAO, REF. A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 29/03/2013 | 1300.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL 1.6 POWER ANO/MOD 2007/2008, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAU D'ALHO PARA HOSPITAIS DA REGIAO, REF. A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 29/03/2013 | 1300.00 | 00001121764452 | ARNALDO FRANCISCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO VW GOLCL 1.6, ANO 1997, PLACA MOQ-9870, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE P/O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE IPUEIRA P/ HOSPITAIS DA REGIAO, REFERENTE A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 29/03/2013 | 1080.00 | 00041214021468 | JOSE SEVERINO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRAD FIRE FLEX, ANO 2007, PLACA MNT-7293,P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC DE SAUDE P/ O TRANSPORTE DE DOENTES DA SEDE P/ OS HOSITAIS DA REGIAO, REF. A 12 VIAJENS NO MES DE MAR. 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 29/03/2013 | 1900.00 | 00005812791406 | JOSE ORLANDO ALMEIDA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO GM CELTA, ANO/MOD 2003/2004, PLACA KLB-9323, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO PATU P/ HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, REF. A MARCO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 29/03/2013 | 1440.00 | 00008352652427 | JOSE ALBERTO RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013, PLACA OFF-5085, P/ O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, REF. A 16VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 29/03/2013 | 1500.00 | 00040355322404 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT ESTRADA FIRE FLEX, ANO 2009, PLACA NQA-7080 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 29/03/2013 | 1300.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC, ANO 2011, PLACA OFD-5200, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DA REGIAO, REFERENTE A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 29/03/2013 | 1300.00 | 00064596966400 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO VW GOL CL, ANO 1991, PLACA MMY-9638, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO COREIA P/ HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 29/03/2013 | 1500.00 | 00059588535700 | JOSE SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL ESPECIAL, ANO 2002, PLACA MOO-9704, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDEPARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO,REFERENTE A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 29/03/2013 | 3800.00 | 00002165152461 | LUCIANA MARIA CORREIA E MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA AMBULANCIA, VW SAVEIRO TECFORM, ANO 2013, PLACA NPY 6212, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 24 HRS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 3000107 | 29/03/2013 | 4200.00 | 09374101000105 | PRINCETUR - PRINCESA DO VALE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS. M. BENZ, ANO 1999, PLACA HLY-2697, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/ REALIZAÇAO DE CONSULTAS EXAMES MEDICOS, DA SEDE P/ JOAO PESSOA. REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 29/03/2013 | 480.00 | 00084662808472 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS DE PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DESTE ESTADO, REFERENTE A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 29/03/2013 | 12.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624036-9 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 29/03/2013 | 3178.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. SAUDE (COMISSIONADO) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 29/03/2013 | 25773.90 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. SAUDE (ESTATUTARIO) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 29/03/2013 | 11400.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 29/03/2013 | 25910.18 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO P.S. F. (CONTRATADOS) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 29/03/2013 | 35630.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. (CONTRATADOS) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 29/03/2013 | 1520.00 | 00003390212418 | JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO/MOD 2012/2013, PLACA OFF-5085, P/ O TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, REF. A 20 (DEZESSETE) VIAGENS DURANTE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 29/03/2013 | 1200.00 | 00014788390400 | JOSE LAURINDO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2010 E MODELO 2011, PLACA MOL 2501, COR CINZA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DA SEDE PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, REFERENTE A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/03/2013 | 800.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA SILVINO SILVANO SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNIC. DE ENS. INFANTIL PARAISO DO SABER, REF. AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/03/2013 | 1800.00 | 00057638349415 | JOSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE ALUNOS DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/03/2013 | 1300.00 | 00056882815453 | MARIA JOSE RAMOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA LIFE, ANO/MOD 2007/2008, PLACA HHP-0153, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000394 | 29/03/2013 | 7940.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/03/2013 | 4200.00 | 00005768723420 | CHARLES MAGNE CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS, ANO 1985, PLACA BWE 1421, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JENIPAPO E LAGOA DE PEDRA PARA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/03/2013 | 300.00 | 00078869803449 | LUCIO ANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, SN, SEDE DESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000407 | 29/03/2013 | 3500.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 COLINA CABINE DUPLA, ANO/MOD 2009/2010, PLACA HMC-2132, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/03/2013 | 1800.00 | 00028205219400 | ROSA AMALIA DE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, NA REALIZAÇAO DE CURSOS, SEMINARIOS E PALESTRAS REFERENTES AO MES MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000414 | 29/03/2013 | 5000.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, ANO 1979, PLACA MNQ-2275, DESTINADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PATU A SEDE NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/03/2013 | 40025.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/03/2013 | 2022.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (COMICIONADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/03/2013 | 1101.43 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO 60% (ESTATUTARIO) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/03/2013 | 104096.86 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60% (ESTATUTARIO) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/03/2013 | 59507.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/03/2013 | 43778.61 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/03/2013 | 400.00 | 00060308516400 | ISAURA EDUARDO DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE LOAÇAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RE. AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/03/2013 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCINAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BENJAMIM DE ARAUJO, REF. A MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/03/2013 | 1925.00 | 00087259559420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZAD E MATO DAS ENCOSTAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000392 | 29/03/2013 | 3500.00 | 00032422440444 | EDMILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO FORD F4000, ANO 1999, PLCA MNT-0372, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MARCO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/03/2013 | 265.00 | 00036540536453 | ERNANDE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/03/2013 | 150.00 | 00001256480495 | OSEAS JEFFERSON GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO, SÃO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000406 | 29/03/2013 | 3500.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE UM CAMINHAO FORD F-4000, ANO 1990, PLACA MUB 9784, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000408 | 29/03/2013 | 3300.00 | 00067463134415 | MARIA DE LOURDES LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE UM VEICULO TRATOR MARSSEY FERGUSSON 275 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/03/2013 | 12597.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/03/2013 | 3528.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE DO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMICIONADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/03/2013 | 34519.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS SEC DE INFRA ESTRUTURA (ESTATUTARIO) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000393 | 29/03/2013 | 6000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET S10 LT DD2, CABINE DUPLA, COM CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013, PLACA OFY 4650, COR PRETA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/03/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE DO PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMICIONADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/03/2013 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/03/2013 | 480.00 | 00092907580400 | MARIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ A CAPITAL DO ESTADO P/ CAPACICAO DE CURSO DE LICITACAO (MODALIDADE PREGAO) DE 04 A 07 /03/2013 01 (UMA) DIARIA P/ O TRIBUNAL DE CONTAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/03/2013 | 400.00 | 00011034077406 | ERICK RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 24 DE ABRIL, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/03/2013 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS, REF. A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/03/2013 | 1300.00 | 00025201980449 | ELIETE FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA FLEX, ANO/MOD. 2011/2012, PLACA MOT 6571 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/03/2013 | 350.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZA NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0000410 | 29/03/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/03/2013 | 3212.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/03/2013 | 11726.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/03/2013 | 1656.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/03/2013 | 2334.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO E MEIO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/03/2013 | 878.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE DO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMICIONADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/03/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETRARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMICIONADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/03/2013 | 1544.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMICIONADOS) DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/03/2013 | 24072.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (ESTATUTARIO) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/03/2013 | 3295.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (ESTATUTARIO) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/03/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (ESTATUTARIO) DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00004395270409 | JOSELIO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE VERDURAS DESTINADAS A COFECÇAO DE ALMOÇOS/JANTARES P/ POLICIAIS MILITARES, MUSICOS E EQUIPE TECNICA DURANTE FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARCO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2013 | 520.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000471 | 01/04/2013 | 2945.38 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2013 | 987.50 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE CUNHO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2013 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO INFORMATIVO E PUBLICITARIO DE VEICULAÇAO DE NOTAS DE DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2013 | 2500.00 | 07631264000192 | GILVAN F.DA SILVA MELO(GILVAN FOGOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2013 | 900.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE ADESIVOS DE IMPRESSAO DIGITAL 0,30 X 0,60, DESTINADOS A ADESIVAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2013 | 1700.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PROPRIOS E CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00004395270409 | JOSELIO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE VERDURAS DESTINADAS A COFECÇAO DE ALMOÇOS/JANTARES P/ PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES REALIZADOS NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 14 E 15 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2013 | 480.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2013 | 2455.35 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2013 | 1500.00 | 04587661000116 | JOSE ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLARES - MERCEDES BENZ DE PLACA MMU-6512, DO MICRO ONIBUS VW, DE PLACA DEY-9160, E DO MICRO ONIBUS VOLARE V8, DE PLACA MOI-0755, PETENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2013 | 1940.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000478 | 01/04/2013 | 5631.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2013 | 400.00 | 00007705288486 | NATALIA MONTEIRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SERGIO ALVES DE ARAUJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 2048 KBPS DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 01/04/2013 | 280.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00001158613431 | IVANILDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO VW GOL 1.0, ANO/MOD 2007/2008, PLACA MNP-8755, P/ O TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO GENIPAPO P/ HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REF. A MARÇO DE 21013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 01/04/2013 | 270.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2013 | 150.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2013 | 80.00 | 00003778344404 | IVONE TEREZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE 02 ESTOFADOS DE POLTRONAS DO SERTOR DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2013 | 1321.70 | 00004395270409 | JOSELIO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE VERDURAS DESTINADAS A COFECÇAO DE LANCHES P/ MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/04/2013 | 150.00 | 00052667472420 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A RUA SERGIO ALVES DE ARAUJO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2013 | 150.00 | 00011361182172 | SEVERINO TAVARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2013 | 678.00 | 00036542431420 | JOSE SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DOS CORTES DE TERRA NO SITIO LAGA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2013 | 6000.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ 1111, ANO 1996, PLACA KHO-4268, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA P/ ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO MUNICIPIO, REF. A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2013 | 5500.00 | 07631264000192 | GILVAN F.DA SILVA MELO(GILVAN FOGOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS CELEBRAÇAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2013 | 240.00 | 00091729025404 | MARIA JOSE DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COZINHEIRA PARA COFECÇAO DE REFEIÇOES PARA OS SEGURANÇAS DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 14, 15, E 16 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2013 | 240.00 | 00078872421420 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COZINHEIRA PARA COFECÇAO DE REFEIÇOES PARA OS SEGURANÇAS DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 14, 15, E 16 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00045730440430 | FINESS RECEPCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM COMEMORACAO AO PADROEIRO DA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/04/2013 | 250.00 | 00079904114404 | GERDEONY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/04/2013 | 50.00 | 00001294454447 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO CAMPESTRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/04/2013 | 100.00 | 00007085365498 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO IPUEIRA CERCADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/04/2013 | 150.00 | 00003664461428 | JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO IPUEIRA CERCADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/04/2013 | 100.00 | 00007501112401 | DIANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/04/2013 | 150.00 | 00096430702472 | JOSEFA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/04/2013 | 150.00 | 00007756541405 | CLAUDIA TATIANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/04/2013 | 150.00 | 00064628876487 | JOAO COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/04/2013 | 1050.00 | 07314400000110 | S.L.PNEUS E SERVICOS(SEMEAO R.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECALCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/04/2013 | 316.00 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E DEDETIZACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 04/04/2013 | 13.00 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 08/04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/04/2013 | 3790.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE UMA BRINQUEDOTECA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000497 | 05/04/2013 | 1120.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 3000121 | 05/04/2013 | 13898.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 05/04/2013 | 1556.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES DO PSF I E PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000499 | 05/04/2013 | 13619.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000498 | 05/04/2013 | 16874.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000500 | 05/04/2013 | 2299.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/04/2013 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/04/2013 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AO DIA 06/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/04/2013 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 06/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/04/2013 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 08/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/04/2013 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 08/04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/04/2013 | 1671.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENXOVAIS P/ DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS NO MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2013 | 5.64 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADOS NO DIA 10/04/2013 NA CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 10/04/2013 | 274.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROLO PARA APARELHO AUTOCLAVE MEDSTRIL 150MMX100MM, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE PSF I E PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 11/04/2013 | 287.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 11/04/2013 | 2835.13 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O INSTITUTO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/04/2013 | 4815.65 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/04/2013 | 10935.85 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) Do FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES 03/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/04/2013 | 1113.50 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO ONIIBUS ESCOLAR MODELO VOLARE - V8 (ESCOLAR) DIES. 2P, ANO2009/2010, PLACA MOK9202, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/04/2013 | 395.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AO DIA 11,12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/04/2013 | 7350.00 | 01492770000161 | ADIANTE PLAN. ORG. - MARIA MARLENE DOS S. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS P/ COM A ADESAO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO MIN. PUBLICO 589/2012 E ELABORAÇÃO DA GFIP E APOIO JUNTO DO RH E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/04/2013 | 231.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/04/2013 | 231.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA CONTROLADORIA MUNICIAPL, RELATIVO AO MES 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/04/2013 | 228.29 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO , RELATIVO AO MES 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/04/2013 | 2519.24 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/04/2013 | 1006.93 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE FINANCAS, RELATIVO AO MES 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/04/2013 | 318.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/04/2013 | 174.42 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC AGRICULTURA, RELATIVO AO MES 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/04/2013 | 3797.10 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 07/04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÕES DESTINADA A FAMUP, REF A MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/04/2013 | 1184.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AOS MESMOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 17/04/2013 | 252.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINCAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/04/2013 | 5700.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAéJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, COM TOMBAMENTO DOS BENS, MÓVEIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/04/2013 | 626.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AO DIA 19, 25/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/04/2013 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AO DIA 19, 25/04/2013 E 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/04/2013 | 65.15 | 00003599855480 | JOAO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/04/2013 | 150.00 | 00051950154491 | IVANEIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/04/2013 | 68.60 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADOS NO DIA 19/04/2013 NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/04/2013 | 448.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA DO FPM NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/04/2013 | 430.00 | 00020394152468 | JOSE BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NO TRATOR RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/04/2013 | 2654.50 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSILIOS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/04/2013 | 1654.50 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSILIOS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/04/2013 | 1000.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSILIOS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/04/2013 | 3200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 22/04/2013 | 1330.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DE SAUDE PSF I DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/04/2013 | 1680.00 | 00009744960493 | EMANUEL AUGUSTO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PODAGEM DAS ARVORES AS PRACAS E JARDINS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/04/2013 | 1500.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DE OLIVEIRA DE PANELA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/04/2013 | 1500.00 | 00005501610159 | MANUEL BANDEIRA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DE DEUSDETE BANDEIRA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/04/2013 | 3800.00 | 00003230471490 | WELLYNGTON DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DO FORRO QUENTURA, NO DIA 28/04/2013, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/04/2013 | 150.00 | 00001274451450 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO IPUEIRA CERCADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/04/2013 | 150.00 | 00007679072485 | CRISLAINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO ESCUTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/04/2013 | 150.00 | 00003669668470 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/04/2013 | 150.00 | 00034300236453 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/04/2013 | 5.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/04/2013 | 1300.00 | 00041235304434 | JANIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTITICO DA BANDA PAGODE PINGA PURA A SE APRESENTAR NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇAO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE TERRENO P/ AMPLIACAO DO CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000547 | 26/04/2013 | 50000.00 | 00057638713400 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) TERENO IMOVEL, DE AREA 1296M2 DESTINADO A AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/04/2013 | 2320.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TENDAS E SANITARIOS QUIMICOS P/ FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/04/2013 | 530.00 | 00006487154423 | GILMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO DE PASSEIO CICLISTICO BEM COMO ASSISTENTE DE PALCO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITIFCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/04/2013 | 720.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADAS A ESTE MUNICIPIO DE DIVULGACAO DA FESTIVIDADE TRADICIONAIS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA EM VEICULO DE SOM VOLANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/04/2013 | 648.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 3100 KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/04/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 2048 KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/04/2013 | 648.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 3100 KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000564 | 30/04/2013 | 4100.00 | 00006926031401 | KARLA RENATA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS JUNTOS A C. P. L. DO MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0000565 | 30/04/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2013 | 350.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZA NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000578 | 30/04/2013 | 350.00 | 00001479030414 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ 125ES ANO 2012, PLACA OET-1616, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2013 | 450.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2013 | 640.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 P/ FICAR A DISPOSICAO DA SEC DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2013 | 24452.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO (ESTATUTARIOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2013 | 1219.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE CULTURA E ESPORTES (ESTATUTARIOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2013 | 878.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO (COMICIONADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE CULTURA E ESPORTES (COMICIONADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2013 | 1544.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMICIONADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2013 | 2534.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2013 | 11726.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2013 | 1656.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2013 | 2334.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000556 | 30/04/2013 | 2178.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEIRTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000573 | 30/04/2013 | 800.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000589 | 30/04/2013 | 6000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET S10 LT DD2, CABINE DUPLA, COM CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013, PLACA OFY 4650, COR PRETA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2013 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COMICIONADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/04/2013 | 3861.50 | 00004395270409 | JOSELIO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000562 | 30/04/2013 | 18898.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2013 | 300.00 | 00078869803449 | LUCIO ANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, SN, SEDE DESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2013 | 400.00 | 00007705288486 | NATALIA MONTEIRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SERGIO ALVES DE ARAUJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00028205219400 | ROSA AMALIA DE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE EDUCAÇAO, NA REALIZAÇAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, NA REALIZAÇAO DE CURSOS, SEMINARIOS E PALESTRAS REFERENTES AO MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000576 | 30/04/2013 | 3200.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 COLINA CABINE DUPLA, ANO/MOD 2009/2010, PLACA HMC-2132, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000582 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00057638349415 | JOSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2013 | 650.00 | 00001192870484 | MARIVALDO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA ESD, ANO/MOD. 2012/2012, PLACA NPR-9582, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2013 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCINAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BENJAMIM DE ARAUJO, REF. A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2013 | 400.00 | 00060308516400 | ISAURA EDUARDO DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE LOAÇAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLAR MARIA CAXIAS DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, RE. AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2013 | 7460.00 | 10700271000103 | N M DA SILVA COMERCIO E SERVIÇO EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULT. LAZER HP E ESTABILIZADOR 1000V SMS PROGRESSIVE BIVOLT. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2013 | 500.00 | 10700271000103 | N M DA SILVA COMERCIO E SERVIÇO EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONNER DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER HP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONCERTO DE UM FREEZER E DE UM GELAGUA PERTENCENTES DA ESCOLAS MUN. PROF. MARIA CAXIAS DE LIMA, SITUADA NA SEDE E DA ESCOLA MUN.ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, ZONA RARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2013 | 45863.02 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2013 | 2022.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (COMICIONADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2013 | 41583.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2013 | 60458.79 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2013 | 106725.51 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (ESTATUTARIOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00056882815453 | MARIA JOSE RAMOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA LIFE, ANO/MOD 2007/2008, PLACA HHP-0153, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000558 | 30/04/2013 | 20508.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2013 | 150.00 | 00001256480495 | OSEAS JEFFERSON GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO, SÃO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000575 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00040355322404 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT ESTRADA FIRE FLEX, ANO 2009, PLACA NQA-7080 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000579 | 30/04/2013 | 3300.00 | 00067463134415 | MARIA DE LOURDES LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE UM VEICULO TRATOR MARSSEY FERGUSSON 275 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000580 | 30/04/2013 | 3200.00 | 00026283565468 | ELUCINALDO FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO FORD F4000, ANO 1999, PLCA MNT-0372, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000584 | 30/04/2013 | 3200.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE UM CAMINHAO FORD F-4000, ANO 1990, PLACA MUB 9784, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2013 | 3300.00 | 00007165432493 | VALTER FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TRATOR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00070100622429 | JONH LENO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM AJATO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/04/2013 | 35197.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA (ESTATUTARIOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2013 | 3528.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMICIONADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 3000128 | 30/04/2013 | 14411.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 30/04/2013 | 200.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000130 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00014788390400 | JOSE LAURINDO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW VOYAGE 1.6, ANO 2010 E MODELO 2011, PLACA MOL 2501, COR CINZA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DA SEDE AOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, E VICE-VERSA, REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000131 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00059588535700 | JOSE SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL ESPECIAL, ANO 2002, PLACA MOO-9704, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000132 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC, ANO 2011, PLACA OFD-5200, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SALGADINHO P/ OUTRAS LOCALIDADES E VICE E VERSA, REF. ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000133 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00001121764452 | ARNALDO FRANCISCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO VW GOLCL 1.6, ANO 1997, PLACA MOQ-9870, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE P/O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO IPUEIRA P/ HOSPITAIS DA REGIAO, E VICE VERSA REF. ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000134 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00011034025449 | MANOEL MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VWGOL1.0, ANO/MOD 2006/2007 PLACA MOS-1518, A DISPOSIÇAO DA SEC. SAUDE P/ TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ESCUTA P/ HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, E VICE VERSA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000135 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00007209760490 | ELENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO VW GOL 1.0, ANO/MOD 1997/1998, PLACA MZA-3616, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO MENDONÇA P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCAL., E VICE VESA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000136 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00064596966400 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO VW GOL CL, ANO 1991, PLACA MMY-9638, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO COREIA P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, VICE VERSA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000137 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00005812791406 | JOSE ORLANDO ALMEIDA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO GM CELTA, ANO/MOD 2003/2004, PLACA KLB-9323, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO PATU P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, VICE VERSA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000138 | 30/04/2013 | 1440.00 | 00008352652427 | JOSE ALBERTO RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013, PLACA OFF-5085, P/ O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, E VICE VERSA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000139 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00001000421473 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL-1000, ANO 1993, PLACA JKT-1633, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, NO TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DE PEDRA P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000140 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00001158613431 | IVANILDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO VW GOL 1.0, ANO/MOD 2007/2008, PLACA MNP-8755, P/ O TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO GENIPAPO P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000141 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO GM CLASSIC SPIRIT, ANO 2005, PLACA KGN-0192, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO GENIPAPO P/ HOSPITAIS E VICE VERSA, REF. MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000142 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL SPECIAL, ANO 2001, PLACA MNZ-1554, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO CIPOAL P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000143 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00009330005705 | JOSEIR JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL, PLACA KKA-2463, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ FICAR A DISPOSICAO NO TANSPORTE DE DOENTES DO SIRIO PAU A PIQUE P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000144 | 30/04/2013 | 3800.00 | 00002165152461 | LUCIANA MARIA CORREIA E MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA AMBULANCIA, VW SAVEIRO TECFORM, ANO 2013, PLACA NPY 6212, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, 24 HRS POR DIA, NO TRANSPORTE DE DOENTES, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000145 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL 1.6 POWER ANO/MOD 2007/2008, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAU D'ALHO P/ HOSPITAIS DA CAPITALDO ESTADO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000146 | 30/04/2013 | 1100.00 | 00041214021468 | JOSE SEVERINO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRAD FIRE FLEX, ANO 2007, PLACA MNT-7293,P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC DE SAUDE P/ O TRANSPORTE DE DOENTES DA SEDE P/ OS HOSITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES E VICE VERSA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 30/04/2013 | 450.00 | 00008685140471 | ERMIRO DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA POP 100, ANO/MOD. 2010/2010, PLACA NQD-5855, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 30/04/2013 | 550.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN ES, ANO/MOD. 2007, PLACA MNP-6477, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 30/04/2013 | 1490.00 | 00060124814468 | LUIZ GONZAGA VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL 1.6, ANO 2010/2010, PLACA NQD-4456, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DA SEDE AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00003390212418 | JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO/MOD 2012/2013, PLACA OFF-5085, P/ O TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 30/04/2013 | 7920.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIAS A PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 30/04/2013 | 3861.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO P.S. F. (ESTATUTARIIS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 30/04/2013 | 11400.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 30/04/2013 | 1078.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE (COMICIONADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 30/04/2013 | 32883.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 30/04/2013 | 9800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 30/04/2013 | 25795.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO P.S. F. (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 30/04/2013 | 2034.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS AGENTES DO PEVA (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 30/04/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE SADUE (ESTATUTARIOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 30/04/2013 | 22965.12 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 30/04/2013 | 550.00 | 00009732478438 | GILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO/MOD. 2011/2012, PLACA OEZ 3109, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO SITIO PATU PARA DEMAIS LOCALIDADES, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 30/04/2013 | 550.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO/MOD.: 2012/2012, PLACA OEZ 6546 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO SITIO PATU PARA DEMAIS LOCALIDADES, REF. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000163 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00014788390400 | JOSE LAURINDO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC, ANO 2012 E MODELO 2013, PLACA NPV-3471, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REF. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/04/2013 | 1600.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/04/2013 | 8261.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE FINANCAS (ESTATUTARIOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE FINANCAS (COMICIONADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2013 | 0.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADOS NO DIA 30/04/2013 NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2013 | 3.84 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADOS NO DIA 30/04/2013 NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2013 | 274.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM NO MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2013 | 3300.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2013 | 1107.32 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/04/2013 | 150.00 | 00001184353450 | ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO LAGOA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000557 | 30/04/2013 | 1431.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/04/2013 | 308.50 | 00004395270409 | JOSELIO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO LANCHE DAS CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2013 | 400.00 | 00005563128482 | ERYBERTO WILDER DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000577 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00042191548415 | SEVERINO LEOPOLDINO CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW CROSSFOX/2009 PLACA MOI-5223 PRATA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, DA SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000583 | 30/04/2013 | 3400.00 | 00096446765487 | MARIA DAS DORES B. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ OF 1315, ANO/MOD 1988/1988, PLACA JME-3219, PARA FAZER O TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE A JOAO PESSOA, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2013 | 800.00 | 00001176784498 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOCEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2013 | 4200.00 | 09374101000105 | PRINCETUR - PRINCESA DO VALE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS. M. BENZ, ANO 1999, PLACA HLY-2697, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/ REALIZAÇAO DE CONSULTAS EXAMES MEDICOS, DA SEDE P/ JOAO PESSOA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2013 | 3630.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS M. BENZ, ANO/MOD 1989/1989, PLACA MNR 7359,P/ TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE P/ JOAO PESSOA, BEM COMO P/ O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA SEDE P/ ITABAIANA, REF. ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2013 | 700.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO,SAO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2013 | 150.00 | 00003160905497 | WILSON PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE PINTURA LETREIROS E DE DESEHOS P/ O P. E. T. I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2013 | 100.00 | 00003160905497 | WILSON PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE PINTURA LOCUCAO EM SOM VOLANTE ANUNCIANDO O DIA DAS MAES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2013 | 100.00 | 00003160905497 | WILSON PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS P/ SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2013 | 3616.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL (ELETIVOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMICIONADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2013 | 1356.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2013 | 1521.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC DE ACAO SOCIAL (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2013 | 7300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2013 | 1300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2013 | 1900.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL - PETI (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2013 | 1627.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (ESTATUTARIOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/04/2013 | 1260.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA A AGREMIACOES ESPORTIVAS AMADORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/04/2013 | 400.00 | 00011034077406 | ERICK RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 24 DE ABRIL, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000581 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00025201980449 | ELIETE FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA FLEX, ANO/MOD. 2011/2012, PLACA MOT 6571 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2013 | 220.50 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVELAÇAO DE FOTOS, TIPO 15 X 21, DA COBERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO MUNICIPAL NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2013 | 250.00 | 00008293200405 | CHARLISTON LUIZ DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DO PEGADOR SE APRESENTAR NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2013 | 300.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SAO JOSE DOS RAMOS PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000585 | 30/04/2013 | 3300.00 | 00008903835450 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR P/ FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO P/ CORTES DE TERRA E DEMAIS SERVICOS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/04/2013 | 1585.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA (ESTATUTARIOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2013 | 12906.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2013 | 2584.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA (CONTRATADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DEC DE AGRICULTURA (COMICIONADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2013 | 1344.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000666 | 02/05/2013 | 200.00 | 00008903835450 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0000585, REF. LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA CORTE DE TERRAS E DEMAIS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2013 | 6000.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ 1111, ANO 1996, PLACA KHO-4268, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA P/ ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2013 | 400.00 | 00092902022468 | JOSE ALBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO REALIZADA NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2013 | 2400.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 300 CAMISETAS REGATA EM CACHARREL COM IMPRESSAO P/ DISTRIBUICAO DURANTE OS EVENTOS COMEMORATIVOS AO ANIVERSARIO DA CIDADE,REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2013 | 480.00 | 00084662808472 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS DE PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DESTE ESTADO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2013 | 960.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS P/ A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DURANTE O MES DE ABIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000665 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00014788390400 | JOSE LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VW VOYAGE 1.6, ANO/MOD. 2010/2011, PLACA MOL 2501, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DA SEDE AOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E VICE VERSA, REF 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000658 | 02/05/2013 | 4212.78 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 02/05/2013 | 1050.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 02/05/2013 | 252.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINCAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000662 | 02/05/2013 | 200.00 | 00067463134415 | MARIA DE LOURDES LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 0000579 REF. A LOCAÇÃO DE DE UM VEICULO TRATOR MARSSEY FERGUSSON 275 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2013 | 800.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA SILVINO SILVANO SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNIC. DE ENS. INFANTIL PARAISO DO SABER, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102013 | 0000660 | 02/05/2013 | 5867.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DEPLACA DEY-9160, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2013 | 4192.50 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PAES, DESTIANADOS A MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS DO REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2013 | 4000.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO MINISTRANDO PALESTRA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CONAE 2014, REALIZADA NO DIA 02/05/2013, NO AUDITOIRIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA CAXIAS DE LIMA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000669 | 02/05/2013 | 236840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2, VW 15.190 EOD , PACOTE CAMINHOS DA ESCOLA, COM PLATAFORMA ELEVATORIA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000652 | 02/05/2013 | 12600.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PIPAS DE 8.000 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A TODAS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2013 | 384.00 | 00058729429404 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS P CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000656 | 02/05/2013 | 2852.35 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000657 | 02/05/2013 | 438.61 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2013 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AOS DIAS 01,04, 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/05/2013 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PNAT, NO DIA 03 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/05/2013 | 6269.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9202, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/05/2013 | 350.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS DAS UNIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PARAISO DO SABER LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 06/05/2013 | 2310.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPA DE FRUTAS P/ SUCOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 06/05/2013 | 193.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/05/2013 | 2000.00 | 00003725427437 | ERICA RENATA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PALESTRA SOBRE A CONDICIONALIDADE AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BLSA FAMILIA (PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/05/2013 | 2000.00 | 00009276603425 | EMILIO SANTANAD E QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPACITACAO P/ A VERSAO 7 DO CADUNCIO E DO BENEFICIO DE SUPERACAO DA POBREZA (BSP). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PNAT, NO DIA 07 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PNAT, NO DIA 07 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMASPBF, NO DIA 07 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/05/2013 | 696.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, NO DIA 07 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 07/05/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624039-3 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 07/05/2013 | 19.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624036-9 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/05/2013 | 1000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS TECNICOS SPECIALIZADOS DE MEDICAO TOPOGRAFICA P/ CONSTRUC. DUAS QUADRAS P/ A ESCOLAS MUN. MARIA CAXIAS DE LIMA E JOSE FRANCISCO DA COSTA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/05/2013 | 774.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000681 | 07/05/2013 | 2016.74 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAR DA REDE MUNICIPIAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/05/2013 | 800.00 | 12805539000105 | RIVALDO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE 02 BOMBAS ELETRICA INJETORA DE AGUA PERTENCENTES A LAVANDERIA MUNICIPAL E AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/05/2013 | 214.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 07 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102013 | 0000684 | 08/05/2013 | 4855.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA, KGB-9388, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102013 | 0000685 | 09/05/2013 | 8044.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA O MICROONIBUS DE PLAACA NQB-76332, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00009768631465 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCACAO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 10/05/2013 | 121.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, NO DIA 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/05/2013 | 3009.31 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO INSS DESCONTADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2013 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2013 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇÃO MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/05/2013 | 16227.42 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INSS PATRONAL DESCONTADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2013 NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/05/2013 | 1800.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A COGIVA DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2013 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP, REF A 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2013 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOS DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 16814-9 ITR NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2013 | 676.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, NO DIA 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/05/2013 | 732.75 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE FINANCAS, RELATIVO AO MES 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/05/2013 | 1671.00 | 07656626000108 | ALEXANDRA CAVALCANTE PIMENTEL CONFECCOES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXOVAIS P/ DISTRIBUICAO DE BRINDES DURANTE AS REUNIOES EDUCATIVAS P/ GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/05/2013 | 174.42 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/05/2013 | 96.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 13 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/05/2013 | 150.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 150 (CENTO E CINQUENTA) DIGITACOES DESTINADA A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/05/2013 | 231.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/05/2013 | 1945.04 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/05/2013 | 318.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/05/2013 | 231.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/05/2013 | 179.01 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000171 | 13/05/2013 | 10796.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000172 | 13/05/2013 | 2190.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000173 | 13/05/2013 | 2699.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000174 | 13/05/2013 | 480.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 13/05/2013 | 2174.16 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 13/05/2013 | 424.79 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE PSF, RELATIVO AO MES 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/05/2013 | 4984.43 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DA EDUCACAO 40%, RELATIVO AO MES 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/05/2013 | 10782.97 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE EDUCACAO 60%, RELATIVO AO MES 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/05/2013 | 3257.68 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000708 | 13/05/2013 | 14640.00 | 11340199000113 | ALBERES DE MEDEIROS PAIVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUNTECAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/05/2013 | 1092.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AOS MESMOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/05/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/05/2013 | 26.24 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 15/05/2013 | 3281.80 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO DE ANALISES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/05/2013 | 678.00 | 00036542431420 | JOSE SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DOS CORTES DE TERRA NO SITIO LAGA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/05/2013 | 678.00 | 00000666433763 | SEVERINO DO RAMO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE CORTE DE TERRO NO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/05/2013 | 4091.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIVIIDA RENEGOCIADA DO PASEP REF AO MES 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/05/2013 | 3079.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIVIIDA RENEGOCIADA DO PASEP REF AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/05/2013 | 1549.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A DIVIDA RENEGOCIADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/05/2013 | 2797.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP, REF A 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/05/2013 | 3176.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP, REF A 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/05/2013 | 648.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA DO FPM NO DIA 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/05/2013 | 1468.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA DO FPM NO DIA 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/05/2013 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP, REF A 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/05/2013 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOS DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 16814-9 ITR NO DIA 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000724 | 20/05/2013 | 3444.91 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000178 | 20/05/2013 | 1426.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000179 | 20/05/2013 | 690.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/05/2013 | 2513.41 | 15597508000196 | COMERCIAL TECIDOS CARIOCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/05/2013 | 95.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1085 DA SEC DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/05/2013 | 1362.00 | 00036542431420 | JOSE SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REPAROS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/05/2013 | 133.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1086, REFERENTE A 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/05/2013 | 139.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1084, REFERENTE AO MES 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000727 | 20/05/2013 | 696.62 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS COM. E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/05/2013 | 298.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/05/2013 | 1577.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP, REF A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/05/2013 | 4358.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/05/2013 | 60.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/05/2013 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AOS DIAS 21, 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/05/2013 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AOS DIAS 21, 22, 28/05/2013 E 01/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/05/2013 | 216.00 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO 1 DO PACTO NACIONAL PELA ALFAB. NA IDADE CERTA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/05/2013 | 8444.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/05/2013 | 700.00 | 00087264536491 | MARILENE ROBERTO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/05/2013 | 300.00 | 00002935061403 | GRACILENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/05/2013 | 600.00 | 00028112592870 | FABIO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CAIXAS DE LIMA E PARAISO DO SABER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000180 | 23/05/2013 | 3131.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/05/2013 | 150.00 | 00011361182172 | SEVERINO TAVARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO IPUEIRA CERCADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/05/2013 | 67.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOS DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 5078-4 FEP NO DIA 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/05/2013 | 960.00 | 09193681000126 | IMEQ - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERICAO DE BALANCAS POR ORGAO DO INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/05/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº8.489-1/SALARIO EDUCAÇÃO NO DIA 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 24/05/2013 | 273.70 | 09193681000126 | IMEQ - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERICAO DE BALANCAS POR ORGAO DO INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000748 | 24/05/2013 | 1000.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS P/ A CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO REALIZADA PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/05/2013 | 300.00 | 00030701635487 | JOAO BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BENJAMIM DE ARAUJO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/05/2013 | 85.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDA P/ CONCERTO DE 03 CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIZ 9242, E DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMU 6512. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/05/2013 | 1570.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDA DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS, BENS IMOVEIS E BENS MOVEIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 27/05/2013 | 850.00 | 15493015000106 | LEONARODO PERICLES NASCIMENTO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS P/ A UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/05/2013 | 5.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 27 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/05/2013 | 515.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REF AOS DIAS 28/05/2013 E 01/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/05/2013 | 1590.00 | 07829665000151 | EMPEC EMPRESA DE PUBLICIDADE EM CATALOGOS TELEFONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE ANUNCIO NO CATALOGO TELEFONICO GUIA NEW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/05/2013 | 511.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/05/2013 | 0.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP, REF A 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/05/2013 | 0.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO EM FAVOS DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 16814-9 ITR NO DIA 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000758 | 30/05/2013 | 3300.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/05/2013 | 1000.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUEURRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO P/ IMPLANTACAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000759 | 30/05/2013 | 1800.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEMDA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 30/05/2013 | 320.00 | 00008927583418 | JANEIDE TAVARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 3000184 | 30/05/2013 | 1000.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 31/05/2013 | 200.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000186 | 31/05/2013 | 12000.00 | 00059588535700 | JOSE SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL ESPECIAL, ANO 2002, PLACA MOO-9704, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000187 | 31/05/2013 | 10400.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC, ANO/MOD. 2011/2012, PLACA OFD-5200, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SALGADINHO P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES E VICE E VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000188 | 31/05/2013 | 10400.00 | 00001121764452 | ARNALDO FRANCISCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO VW GOL CL 1.6, ANO 1997, PLACA MOQ-9870, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE P/O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO IPUEIRA P/ HOSPITAIS DA NA CAPIATL DO ESTADO, E VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000189 | 31/05/2013 | 10400.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL 1.6 POWER ANO/MOD 2007/2008, PLACA MOK 1857, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAU D'ALHO P/ HOSPITAIS DA CAPITALDO ESTADO E VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000190 | 31/05/2013 | 9600.00 | 00014788390400 | JOSE LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VW VOYAGE 1.6, ANO/MOD. 2010/2011, PLACA MOL 2501, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DA SEDE AOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000191 | 31/05/2013 | 10400.00 | 00011034025449 | MANOEL MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VWGOL1.0, ANO/MOD 2006/2007 PLACA MOS-1518, A DISPOSIÇAO DA SEC. SAUDE P/ TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ESCUTA P/ HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, E VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000192 | 31/05/2013 | 10400.00 | 00007209760490 | ELENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO VW GOL 1.0, ANO/MOD 1997/1998, PLACA MZA-3616, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO MENDONÇA P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES E VICE VESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000193 | 31/05/2013 | 10400.00 | 00064596966400 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO VW GOL CL, ANO 1991, PLACA MMY-9638, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO COREIA P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES E VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000194 | 31/05/2013 | 10400.00 | 00005812791406 | JOSE ORLANDO ALMEIDA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, GM CELTA, ANO/MOD. 2003-2004, PLACA KLB 9323, DESTINADO P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO PATÚ P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. E VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000195 | 31/05/2013 | 8800.00 | 00041214021468 | JOSE SEVERINO DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE FLEX, ANO/MOD. 2007/2007, PLACA MNT 7293, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DA SEDE P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES E VICE E VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000196 | 31/05/2013 | 10400.00 | 00001000421473 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VW GOL 1000, ANO/MOD.: 1993-1993, PLACA JKT 1633, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. SAUDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO LAGOA DE PEDRA P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES E VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000197 | 31/05/2013 | 10400.00 | 00001158613431 | IVANILDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VW GOL 1.0, COR PRATA, PLACA MNP 8755, ANO/MOD.: 2007-2008, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC., NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO GENIPAPO P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES E VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000198 | 31/05/2013 | 10400.00 | 00005754187459 | LEANDRA BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, GM CLASSIC SPIRIT, ANO/MOD.: 2005-2005, PLACA KGN 0192, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO GENIPAPO P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES E VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000199 | 31/05/2013 | 10400.00 | 00003145699440 | AILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO LOCAÇÃO DE VEICULO, VW GOL ESPECIAL, ANO/MOD.: 2001-2001, PLACA MNZ 1554, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO CIPOAU P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000200 | 31/05/2013 | 10400.00 | 00009330005705 | JOSEIR JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VW GOL SPECIAL, ANO/MOD: 2001-2002, PLACA KKA 2463, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO PAU A PIQUE P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000201 | 31/05/2013 | 30400.00 | 00002165152461 | LUCIANA MARIA CORREIA E MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW SAVEIRO TECFORM AB1, ANO/MOD.: 2013-2013, PLACA NPY 6112, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE 24 HORAS POR DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 31/05/2013 | 3600.00 | 00008685140471 | ERMIRO DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA POP 100, ANO 2010 E MODELO 2010, PLACA NQD 5855, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 31/05/2013 | 4400.00 | 00005760730401 | JOSEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN ES, ANO/MOD. 2007, PLACA MNP-6477, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 31/05/2013 | 4400.00 | 00009732478438 | GILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO/MOD. 2011/2012, PLACA OEZ 3109, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO SITIO PATU PARA DEMAIS LOCALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 31/05/2013 | 4400.00 | 00007672348477 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO/MOD.: 2012/2012, PLACA OEZ 6546 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO SITIO PATU PARA DEMAIS LOCALIDADES, REF. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 31/05/2013 | 1078.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE SAUDE (COMICIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 31/05/2013 | 26195.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO P. S. F. (CONTRATADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 31/05/2013 | 3061.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO P. S. F. (ESTATUTARIOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 31/05/2013 | 2034.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS AGENTES DO P.E.V.A. (CONTRATADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000210 | 31/05/2013 | 1260.00 | 00008352652427 | JOSE ALBERTO RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013, PLACA OFF-5085, P/ O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, E VICE VERSA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 31/05/2013 | 33033.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE SAUDE (CONTRATADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 31/05/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 31/05/2013 | 23080.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 31/05/2013 | 11400.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 31/05/2013 | 11156.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 3000216 | 31/05/2013 | 3100.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 31/05/2013 | 480.00 | 00084662808472 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS DE PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DESTE ESTADO, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000764 | 31/05/2013 | 15300.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PROPRIOS E CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/05/2013 | 150.00 | 00001256480495 | OSEAS JEFFERSON GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO, SÃO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000777 | 31/05/2013 | 12000.00 | 00040355322404 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, FIAT STRADA FIRE FLEX COM CAPACIDADE DE 02 PASSAGEIROS, ANO/MODELO: 2009/2010, COR BRANCA, PLACA NQA 7080, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000779 | 31/05/2013 | 25600.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMINHÃO FORD F4000, CARROCERIA ABERTA, ANO/MOD.: 1990-1990, PLACA MUB 9784, DESTINADO P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA 24 HORAS POR DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000781 | 31/05/2013 | 26400.00 | 00067463134415 | MARIA DE LOURDES LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000783 | 31/05/2013 | 25600.00 | 00026283565468 | ELUCINALDO FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMINHÃO FORD F4000, ANO/MOD.: 1999/1999, PLACA MNT 0372, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/05/2013 | 3578.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC INFRA ESTRUTURA (COMICIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/05/2013 | 12277.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00070100622429 | JONH LENO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM AJATO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/05/2013 | 34699.90 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA (ESTATUTARIOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2013 | 400.00 | 00060308516400 | ISAURA EDUARDO DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE LOAÇAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLAR MARIA CAXIAS DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, RE. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2013 | 300.00 | 00078869803449 | LUCIO ANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, SN, SEDE DESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2013 | 350.00 | 00007705288486 | NATALIA MONTEIRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SERGIO ALVES DE ARAUJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/05/2013 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCINAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BENJAMIM DE ARAUJO, REF. A MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000778 | 31/05/2013 | 25600.00 | 00030867100478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, GM S10, PLACA HMC 2132, ANO/MOD. 2009/2010, DESTINADO P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000786 | 31/05/2013 | 10800.00 | 00057638349415 | JOSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, FIAT UNO MILLE WAY, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO/MOD.: 2010-2011, PLACA MOD 1381, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0000789 | 31/05/2013 | 10400.00 | 00056882815453 | MARIA JOSE RAMOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE ANO/MOD. 2007/2008, PLACA HHP 0153, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADINHO PARA O SITIO PATU E VICE VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/05/2013 | 5200.00 | 00001192870484 | MARIVALDO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA ESD, ANO/MOD. 2012/2012, PLACA NPR-9582, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/05/2013 | 2022.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (COMICIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/05/2013 | 45672.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO 40% (ESTATUTARIOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/05/2013 | 54711.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS SEC DE EDUCACAO 40% (CONTRATADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/05/2013 | 108661.75 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS SEC EDUCACAO 60% (ESTAUTARIOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/05/2013 | 38887.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS AGENTES DA SEC DE EDUCACAO 60% (CONTRATADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000838 | 31/05/2013 | 800.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0000762 | 31/05/2013 | 18200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000763 | 31/05/2013 | 32800.00 | 00006926031401 | KARLA RENATA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS JUNTOS A C. P. L. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/05/2013 | 987.50 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE CUNHO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/05/2013 | 400.00 | 00005563128482 | ERYBERTO WILDER DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/05/2013 | 350.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZA NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000780 | 31/05/2013 | 2800.00 | 00001479030414 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTOCILETA, HONDA BIZ 125, ANO/MOD.: 2012/2012, COR VERMELHA, PLACA OET 1616, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000785 | 31/05/2013 | 9600.00 | 00025201980449 | ELIETE FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT SIENA EL FLEX, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO/MOD.: 2011/2012, PLACA MOT 6571, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/05/2013 | 3600.00 | 00008033693444 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS ANO 2010 E MODELO 2010, PLACA MOQ 8633, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/05/2013 | 5120.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN ANO 2007 E MODELO 2007, PLACA MNR 2215, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/05/2013 | 2534.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/05/2013 | 878.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO (COMICIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/05/2013 | 11726.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO (CONTRATADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/05/2013 | 8431.90 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE FINANCAS (ESTATUTARIOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/05/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE CULTURA E ESPORTES (COMICIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/05/2013 | 1656.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) DO MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/05/2013 | 1219.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE CULTURA E ESPORTES (ESTATUTARIOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/05/2013 | 23800.04 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS SEC DE ADMINISTRACAO (ESTATUTARIOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/05/2013 | 336.00 | 00058729429404 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS P CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE ADMINISTRACAO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/05/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COMICIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/05/2013 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000821 | 31/05/2013 | 6000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET S10 LT DD2, CABINE DUPLA, COM CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013, PLACA OFY 4650, COR PRETA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/05/2013 | 840.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS P/ A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000776 | 31/05/2013 | 700.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO,SAO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000782 | 31/05/2013 | 16000.00 | 00014788390400 | JOSE LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, CHEVROLET CLASSIC LS, ANO/MOD.: 2012/2013, PLACA NPV 3471, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000787 | 31/05/2013 | 27200.00 | 00096446765487 | MARIA DAS DORES B. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1315, ANO/MOD.: 1988-1988, PLACA JME 3219, PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE A JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/05/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMICIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/05/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/05/2013 | 1627.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE DESENCOLCIMENTO HUMANO (ESTATUTARIOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/05/2013 | 1356.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL (CONTRATADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/05/2013 | 3616.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIAPAL (ELETIVOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/05/2013 | 1521.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC ACAO SOCIAL (CONTRATADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/05/2013 | 7300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO PAIF (CONTRATADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/05/2013 | 1300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO PROJOVEM (CONTRATADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/05/2013 | 2250.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO PETI (CONTRATADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000820 | 31/05/2013 | 3630.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS M. BENZ, ANO/MOD 1989/1989, PLACA MNR 7359,P/ TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE P/ JOAO PESSOA, BEM COMO P/ O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA SEDE P/ ITABAIANA, REF. MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000822 | 31/05/2013 | 4200.00 | 09374101000105 | PRINCETUR - PRINCESA DO VALE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS. M. BENZ, ANO 1999, PLACA HLY-2697, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/ REALIZAÇAO DE CONSULTAS EXAMES MEDICOS, DA SEDE P/ JOAO PESSOA. REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000823 | 31/05/2013 | 1300.00 | 00042191548415 | SEVERINO LEOPOLDINO CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW CROSSFOX/2009 PLACA MOI-5223 PRATA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, DA SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/05/2013 | 800.00 | 00001176784498 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOCEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/05/2013 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES NO DIA 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/05/2013 | 1600.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/05/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE FINANCAS (COMICIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00003034973438 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SISTEMA DE EMISSAO DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO, ALVARAS DE CONSTRUCAO E DAM, REF AOS MESES 03, 04 E 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/05/2013 | 480.00 | 00002315132401 | CARTORIO DEBORA GINDRE CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, REF. A 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/05/2013 | 480.00 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS P/ A CAPITAL DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/05/2013 | 300.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SAO JOSE DOS RAMOS PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0000784 | 31/05/2013 | 26400.00 | 00008903835450 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA CORTE DE TERRAS E DEMAIS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/05/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA (COMICIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/05/2013 | 2584.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA (CONTRATADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/05/2013 | 1785.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA (ESTATUTARIOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/05/2013 | 3300.00 | 00007165432493 | VALTER FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TRATOR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000834 | 31/05/2013 | 6000.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ 1111, ANO 1996, PLACA KHO-4268, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA P/ ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/05/2013 | 400.00 | 00011034077406 | ERICK RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 24 DE ABRIL, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/05/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/05/2013 | 1344.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/05/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (ESTATUTARIOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/05/2013 | 1544.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMICIONADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/05/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (ESTATUTARIOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/05/2013 | 2334.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE TURISMO E EMIO AMBIENTE (CONTRATADOS) DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/06/2013 | 57.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES 03, 04 E 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/06/2013 | 231.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/06/2013 | 60.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES 03, 04 E 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/06/2013 | 196.42 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/06/2013 | 883.51 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE FINANCAS, RELATIVO AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000892 | 03/06/2013 | 23100.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TECNICOS PRESTADOS POR ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/06/2013 | 840.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/06/2013 | 596.45 | 00020393830420 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000846 | 03/06/2013 | 1377.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/06/2013 | 2550.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDOS DIVERSOS P/ CONFECCAO DE ROUPAS P/ APRESENTACOES DO GRUPO DE JOVENS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122013 | 0000852 | 03/06/2013 | 8003.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/06/2013 | 59.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO P. E. T. I. DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES 03, 04 E 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122013 | 0000866 | 03/06/2013 | 2408.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000881 | 03/06/2013 | 925.00 | 11340199000113 | ALBERES DE MEDEIROS PAIVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARGA DE GAS GLP DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/06/2013 | 500.00 | 11340199000113 | ALBERES DE MEDEIROS PAIVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA MINERAL 20, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122013 | 0000885 | 03/06/2013 | 2401.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122013 | 0000886 | 03/06/2013 | 1802.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000887 | 03/06/2013 | 200.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPEMHO 000759, REF. A ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122013 | 0000888 | 03/06/2013 | 2404.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/06/2013 | 1800.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOALHAS P/ DISTRIBUICAO DE BRINDES P/ O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/06/2013 | 150.00 | 00003160905497 | WILSON PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS P/ O PETI DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/06/2013 | 540.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000847 | 03/06/2013 | 2068.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/06/2013 | 28.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES 02, 04 E 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/06/2013 | 192.00 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 ( DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA SSSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/06/2013 | 8.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/06/2013 | 86.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1086 DO PACO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/06/2013 | 181.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1084, REFERENTE AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/06/2013 | 1215.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AOS MESMOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/06/2013 | 2450.28 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE ADMINISTRACAI, RELATIVO AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/06/2013 | 179.01 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/06/2013 | 231.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/06/2013 | 90.17 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/06/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/06/2013 | 24.00 | 07829665000151 | EMPEC EMPRESA DE PUBLICIDADE EM CATALOGOS TELEFONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE EMPENHO DE PUBLICACAO DE ANUNCIO NO CATALOGO TELEFONICO GUIA NEW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/06/2013 | 1120.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000848 | 03/06/2013 | 18744.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102013 | 0000849 | 03/06/2013 | 6838.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8, DE PLACA OGE-5240, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102013 | 0000850 | 03/06/2013 | 7224.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR VOLAR, DE PLACA MOI-0755, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/06/2013 | 3300.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPA DE FRUTAS P/ SUCOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/06/2013 | 63.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLAR MUNICIPAL PROF. MARIA CAXIAS DE LIMA, REF. AO MESES 03, 04 E 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/06/2013 | 88.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1085, DA SEC DE MUNICIPAL DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000864 | 03/06/2013 | 13753.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/06/2013 | 5044.72 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/06/2013 | 11425.27 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000883 | 03/06/2013 | 1000.00 | 11340199000113 | ALBERES DE MEDEIROS PAIVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA MINERAL 20, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/06/2013 | 600.00 | 00028112592870 | FABIO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CAIXAS DE LIMA E PARAISO DO SABER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0000891 | 03/06/2013 | 1520.05 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/06/2013 | 1600.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/06/2013 | 1070.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000845 | 03/06/2013 | 20063.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/06/2013 | 52.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MESES 02, 03, 04 E 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/06/2013 | 3748.00 | 09305384000125 | MSX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA DE SERVICO DE AMPLIACAO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/06/2013 | 11243.46 | 09305384000125 | MSX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATARIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SERVICO DE AMPLIACAO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/06/2013 | 3831.91 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 3000218 | 03/06/2013 | 14510.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 03/06/2013 | 1100.00 | 15493015000106 | LEONARODO PERICLES NASCIMENTO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA P/ A UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122013 | 3000220 | 03/06/2013 | 5799.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, BEM COMO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 03/06/2013 | 273.70 | 09193681000126 | IMEQ - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERICAO DE BALANCAS POR ORGAO DO INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACILACAO CONTRA A GRIPE E PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 03/06/2013 | 150.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000224 | 03/06/2013 | 720.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 03/06/2013 | 3450.00 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000226 | 03/06/2013 | 1171.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 03/06/2013 | 252.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINCAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000228 | 03/06/2013 | 497.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 03/06/2013 | 480.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000230 | 03/06/2013 | 636.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 03/06/2013 | 6300.00 | 00007276249468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 3000232 | 03/06/2013 | 946.85 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 03/06/2013 | 360.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA PARA CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000234 | 03/06/2013 | 1242.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000235 | 03/06/2013 | 1498.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 3000236 | 03/06/2013 | 682.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PSICOTROPICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000237 | 03/06/2013 | 5290.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 3000238 | 03/06/2013 | 481.00 | 11340199000113 | ALBERES DE MEDEIROS PAIVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GAS GLP 13 KG, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA DOLORES DE ARAUJO RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 3000239 | 03/06/2013 | 300.00 | 11340199000113 | ALBERES DE MEDEIROS PAIVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA MINERAL 20L, DESTINADA A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 03/06/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624038-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 03/06/2013 | 2538.86 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 03/06/2013 | 336.79 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00003390212418 | JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO/MOD 2012/2013, PLACA OFF-5085, P/ O TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 03/06/2013 | 1700.00 | 14639564000183 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA NO PORTAO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 3000245 | 03/06/2013 | 3604.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEEICAMENTOS DE BALCAO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP, NO DIA 04/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/06/2013 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/06/2013 | 687.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/06/2013 | 5600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS A SEREM VEICULADOS EM EMISSORA DE RADIO, JORNAIS, PORTAIS, ETC. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMASPJOV, NO DIA 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/06/2013 | 111.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/06/2013 | 2575.20 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000903 | 05/06/2013 | 1850.00 | 11340199000113 | ALBERES DE MEDEIROS PAIVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GAS GLP 13 KG, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000904 | 05/06/2013 | 4147.06 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E MIUDEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/06/2013 | 714.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA FUNDEB, NO DIA 05/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/06/2013 | 2450.00 | 14001470000184 | ISAU EBENEZER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECACAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO PARA OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/06/2013 | 3000.00 | 00003034973438 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SISTEMA DE EMISSAO DE ALVARAS DE FUNCIONAMENTO, ALVARAS DE CONSTRUCAO E DAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/06/2013 | 96.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP, NO 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0000910 | 06/06/2013 | 12600.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO M. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEC. ESPECIAL. DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMP. DE ACOES DE DEFESAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO O ACOMP. DE ACOES E RECURSOS JUNTO AO TRIB. JUSTICA/PB, JUST. FEDERAL E REPART. PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, NO DIA 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/06/2013 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP, NO DIA 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/06/2013 | 3194.32 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESCONTADO NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/06/2013 | 15.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/06/2013 | 987.50 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE CUNHO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇÃO MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM DE OBRAS, AÇÕES OFICIAIS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM DE OBRAS, AÇÕES OFICIAIS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/06/2013 | 2800.00 | 00009983576422 | LEANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP 100, ANO 2011, PLACA NQF-8844, P/ FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/06/2013 | 1951.27 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES DO INSS, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2013, RELATIVO AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/06/2013 | 150.00 | 00001505305446 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOCAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/06/2013 | 150.00 | 00000809095408 | EVERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/06/2013 | 7000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO, SOM E GERADOR P/ COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/06/2013 | 2500.00 | 00005492208446 | DIONIZIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO FORRO DO SIM PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00002918817422 | EDSON CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO FORROZAO JECA JOIA PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/06/2013 | 2240.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TENDAS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00074654799400 | ABILIO GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GAMADOES DO FORRO PARA APRESENTACAO ARTISITICA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/06/2013 | 500.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A COGIVA DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/06/2013 | 3200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO E TOMBAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/06/2013 | 88.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, NO DIA 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/06/2013 | 500.00 | 00001284741494 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/06/2013 | 300.00 | 00093786220468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/06/2013 | 3160.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/06/2013 | 400.00 | 00007416268451 | KENIA PRISCILA DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122013 | 0000944 | 18/06/2013 | 2408.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP, REF AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/06/2013 | 9515.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/06/2013 | 3934.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/06/2013 | 1250.00 | 08329237000122 | CENTRO COM. DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA DÁGUA ELETRICA DE 1/2 CV DESTINADA A LAVENDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/06/2013 | 5132.10 | 00004395270409 | JOSELIO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/06/2013 | 149.00 | 00662270001059 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VERIFICACAO METROLOGICA DOD INMETRO DO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8, ANO 2012, PLACA OGE-5240, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/06/2013 | 960.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNIC. PROFA. MARIA CAXIAS DE LIMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP, NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP, NO 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/06/2013 | 1629.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/06/2013 | 975.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA DO FPM NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/06/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/06/2013 | 3150.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/06/2013 | 7200.00 | 00004301177442 | ISABELLA CANDEIA DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA , NA AREA DE EDUCACAO, NA REALIZACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, REALIZACAO DE CURSOS, SEMINARIOS E PALESTRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/06/2013 | 5.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SMS, DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 25/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/06/2013 | 78.00 | 00010092909400 | TAIS KELY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/06/2013 | 150.00 | 00054196639704 | IZAQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/06/2013 | 800.00 | 00001256476463 | MANOEL GONCALVES RAMOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO HUMILDE EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/06/2013 | 62.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA DO FEP NO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/06/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP, NO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMASPBF, NO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, NO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/06/2013 | 678.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE WEBDESIGNER NA MANUTENCAO DO SITE DO PARTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. A 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/06/2013 | 678.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE WEBDESIGNER NA MANUTENCAO DO SITE DO PARTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. A 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/06/2013 | 135.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES 01, 02, 03, 04, 05, 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/06/2013 | 190.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES 01, 02, 03, 04, 05, 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/06/2013 | 790.00 | 00076816265491 | FRANCISCO DE ASSIS GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPINAGEM EM RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/06/2013 | 92.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES 03, 04, 05, 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/06/2013 | 107.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES 03, 04, 05, 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/06/2013 | 150.00 | 00002684738467 | EDVALDO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/06/2013 | 235.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO DO P.E.T.I. DA SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AOS MESES 04, 05, 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/06/2013 | 83.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PETI DA SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REF. AOS MESES 04, 05, 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/06/2013 | 150.00 | 00007013937428 | MARIA APARECIDA NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000983 | 28/06/2013 | 700.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO,SAO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/06/2013 | 150.00 | 00008689383433 | PEDRO ANTONIO RORIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/06/2013 | 500.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRACAS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/06/2013 | 1300.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORIENTACAO AO MONOITORES E ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/06/2013 | 450.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE ROUPAS P/ FIGURINO DE APRESENTACAO CULTURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/06/2013 | 800.00 | 00001176784498 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOCEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/06/2013 | 400.00 | 00005563128482 | ERYBERTO WILDER DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000999 | 28/06/2013 | 3630.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS M. BENZ, ANO/MOD 1989/1989, PLACA MNR 7359,P/ TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE P/ JOAO PESSOA E DE FEIRANTES DE SEDE PARA ITABAINA-PB, REF.AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/06/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMICIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/06/2013 | 1627.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (ESTATUTARIOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/06/2013 | 1356.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/06/2013 | 4068.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL (ELETIVOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/06/2013 | 1521.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/06/2013 | 7300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL PAIF (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/06/2013 | 1450.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/06/2013 | 2250.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/06/2013 | 200.00 | 00001271340429 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMAS/PVMC, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/06/2013 | 350.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZA NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/06/2013 | 1544.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMICIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/06/2013 | 2334.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/06/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (ESTATUTARIOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/06/2013 | 1344.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/06/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (ESTATUTARIOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/06/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA PROCUADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/06/2013 | 900.00 | 00000910496447 | JULIO CESAR MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO SENSACAO A SE APRESENTAR NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/06/2013 | 300.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SAO JOSE DOS RAMOS PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0001000 | 28/06/2013 | 6000.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ 1111, ANO 1996, PLACA KHO-4268, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA P/ ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/06/2013 | 3328.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA (COMICIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/06/2013 | 1356.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/06/2013 | 1785.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA (ESTATUTARIOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA DO FPM NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/06/2013 | 384.00 | 00002315132401 | CARTORIO DEBORA GINDRE CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, REF. A 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/06/2013 | 288.00 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS P/ A CAPITAL DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DURANTE O MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192013 | 0001003 | 28/06/2013 | 9600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES), REFERENTE AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/06/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE FINANCAS (COMICINADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/06/2013 | 8993.90 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE FINANCAS (ESTATUTARIOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/06/2013 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/06/2013 | 0.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/06/2013 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/06/2013 | 500.00 | 00011199422410 | AMANDA KEMILLY FEITOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/06/2013 | 450.00 | 14639564000183 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA NA ROCADEIRA E NO CARROCAO DE TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00070100622429 | JONH LENO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM AJATO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/06/2013 | 790.00 | 00045728461468 | RICARDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPINAGEM DE AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/06/2013 | 150.00 | 00001256480495 | OSEAS JEFFERSON GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO, SÃO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/06/2013 | 5534.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMICIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/06/2013 | 10460.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA () DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/06/2013 | 35072.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA (ESTATUTARIOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/06/2013 | 1250.00 | 08329237000122 | CENTRO COM. DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA DÁGUA ELETRICA DE 1/2 CV DESTINADA A LAVENDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/06/2013 | 400.00 | 00007705288486 | NATALIA MONTEIRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SERGIO ALVES DE ARAUJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, REF. AO MES 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/06/2013 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCINAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BENJAMIM DE ARAUJO, REF. AO MES 06/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/06/2013 | 400.00 | 00060308516400 | ISAURA EDUARDO DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE LOAÇAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLAR MARIA CAXIAS DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, RE. AO MES 06/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/06/2013 | 300.00 | 00078869803449 | LUCIO ANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, SN, SEDE DESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MES 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/06/2013 | 39010.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO - FUDEB 60% (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/06/2013 | 107796.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO - FUDEB 60% (ESTATUTARIOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/06/2013 | 2022.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO - FUDEB 40% (COMICIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/06/2013 | 56629.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO - FUDEB 40% (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/06/2013 | 46200.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO - FUDEB 40% (ESTATUTARIOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000246 | 28/06/2013 | 1070.00 | 00008352652427 | JOSE ALBERTO RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013, PLACA OFF-5085, P/ O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, E VICE VERSA, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 3000247 | 28/06/2013 | 4200.00 | 09374101000105 | PRINCETUR - PRINCESA DO VALE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS. M. BENZ, ANO 1999, PLACA HLY-2697, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/ REALIZAÇAO DE CONSULTAS EXAMES MEDICOS, DA SEDE P/ JOAO PESSOA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 28/06/2013 | 1300.00 | 00003390212418 | JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO/MOD 2012/2013, PLACA OFF-5085, P/ O TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 28/06/2013 | 200.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000250 | 28/06/2013 | 1300.00 | 00042191548415 | SEVERINO LEOPOLDINO CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW CROSSFOX/2009 PLACA MOI-5223 PRATA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, DA SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 28/06/2013 | 480.00 | 00084662808472 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS DE PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DESTE ESTADO, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 28/06/2013 | 1078.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE SAUDE (COMICIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 28/06/2013 | 28554.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE SAUDE (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 28/06/2013 | 9734.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 28/06/2013 | 25795.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO DO P. S. F. (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 28/06/2013 | 3061.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO DO P. S. F. (ESTATUTARIOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 28/06/2013 | 2011.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DOS AGENTES DO PEVA (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 28/06/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 28/06/2013 | 23302.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 28/06/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624038-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 28/06/2013 | 26.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624036-9 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 28/06/2013 | 5700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 28/06/2013 | 5700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 28/06/2013 | 7920.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIAS A PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000982 | 28/06/2013 | 800.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, REF. A 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001001 | 28/06/2013 | 6000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET S10 LT DD2, CABINE DUPLA, COM CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013, PLACA OFY 4650, COR PRETA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/06/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABIENTE DO PREFEITO (COMICIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/06/2013 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABIENETE DO PREFEITO (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/06/2013 | 434.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REF. AO MES 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/06/2013 | 384.00 | 00092907580400 | MARIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ A CAPITAL DO ESTADO P/ O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/06/2013 | 400.00 | 00011034077406 | ERICK RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 24 DE ABRIL, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/06/2013 | 2534.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/06/2013 | 878.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO (COMICIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/06/2013 | 11726.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO (CONTRATADOS) DO MES DE JUHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/06/2013 | 24093.24 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO (ESTATUTARIOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/06/2013 | 3078.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE CULTURA E ESPORTES (COMICIONADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE CULTURA E ESPORES (CONTRATADOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/06/2013 | 3047.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC DE CULTURA E ESPORTES (ESTATUTARIOS) DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMASPVMC, NO DIA 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/06/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, NO DIA 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/06/2013 | 21.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ARRECADACAO, NO DIA 21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMASPBF, NO 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SAL.EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/07/2013 | 15.00 | 04164616002879 | TNL PCS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 SIM CARD 128 KBPS DE TELEFONIA MOVEL PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/07/2013 | 8.00 | 04164616002879 | TNL PCS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 SIM CARD 128 KBPS DE TELEFONIA MOVEL PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/07/2013 | 854.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PREDIOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/07/2013 | 3950.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE CUNHO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/07/2013 | 317.74 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS E TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/07/2013 | 192.00 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS0 DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIA 18 E 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010153643498 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAPEAMENTO DEMOGRAFICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/07/2013 | 1000.00 | 14556226000188 | PALT - PROJETO AGRPECUARIO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GEOREFERENCIAMENTO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/07/2013 | 1570.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FLORES DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/07/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO INFORMATIVO E PUBLICITARIO DE DIVULGACAO DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/07/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001091 | 01/07/2013 | 600.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001092 | 01/07/2013 | 750.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/07/2013 | 1080.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS P COM PERNOITE PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 07 A 11 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/07/2013 | 5147.63 | 03805392000154 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA E HOSPEDAGEM, DESTINADAS AO PREFEITO E SEC DE FINANCAS DO MUNIIPIO PARA PARTECIPAR DA MARCHO DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001075 | 01/07/2013 | 2244.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEREITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 01/07/2013 | 3037.82 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000266 | 01/07/2013 | 2361.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000267 | 01/07/2013 | 3175.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000268 | 01/07/2013 | 1304.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 01/07/2013 | 825.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. E ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLSA PLASTICAS ESTEREIS PARA COLETA E TRANSPORTE DE AGUA A SER ANALISADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000270 | 01/07/2013 | 538.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 01/07/2013 | 1688.00 | 00069191840449 | SEVERINO DOS RAMOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UNIFORME E EQUIPAMENTOS P/ OS AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000272 | 01/07/2013 | 251.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 01/07/2013 | 840.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 01/07/2013 | 520.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E GELADEIRA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 3000275 | 01/07/2013 | 13344.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000276 | 01/07/2013 | 972.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000277 | 01/07/2013 | 1050.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 01/07/2013 | 196.90 | 07034535000394 | BENFAM DECESS - PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 01/07/2013 | 44.00 | 07034535000394 | BENFAM DECESS - PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESERVATIVOS A SEREM UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 01/07/2013 | 252.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINCAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 01/07/2013 | 2563.28 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 01/07/2013 | 336.79 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 01/07/2013 | 627.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 01/07/2013 | 196.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1084, DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 3000286 | 01/07/2013 | 1370.00 | 09374101000105 | PRINCETUR - PRINCESA DO VALE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMP, 3000247, REF. LOCAÇAO VEICULO ONIBUS. M. BENZ, ANO 1999, PLACA HLY-2697, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES P/ REAL. DE CONSULTAS EXAMES MEDICOS, DA SEDE P/ JOAO PESSOA REF. MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/07/2013 | 50.00 | 00007705288486 | NATALIA MONTEIRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 000772, REF. ALOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, REF. A MES 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202013 | 0001068 | 01/07/2013 | 4878.00 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PAES, DESTIANADOS A MERENDA ESCOLAR DAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0001073 | 01/07/2013 | 2512.28 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001076 | 01/07/2013 | 17534.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202013 | 0001078 | 01/07/2013 | 4650.00 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PAES, DESTIANADOS A MERENDA ESCOLAR DAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/07/2013 | 5042.30 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES 06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/07/2013 | 11345.18 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE ADUCACAO - FUNDEB 60, RELATIVO AO MES 06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/07/2013 | 750.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001094 | 01/07/2013 | 600.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/07/2013 | 320.00 | 00045728461468 | RICARDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPINAGEM DA RUA JOAO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001074 | 01/07/2013 | 15159.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/07/2013 | 3858.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/07/2013 | 350.00 | 00072581565420 | PAULO ROBERTO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADA NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/07/2013 | 2477.56 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/07/2013 | 291.18 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/07/2013 | 231.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/07/2013 | 179.01 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/07/2013 | 945.33 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE FINANCAS, RELATIVO AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/07/2013 | 196.42 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/07/2013 | 235.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA DE FAIXAS E CARTAZES PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/07/2013 | 231.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE ROUPAS P/ FIGURINO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/07/2013 | 410.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/07/2013 | 1620.00 | 00076812103420 | NILBERTO ARAUJO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COSTURA P/ APRESENTACAO CULTURAL DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/07/2013 | 2531.00 | 00009276603425 | EMILIO SANTANAD E QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALDIADE EM RELACAO A ATUALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001077 | 01/07/2013 | 1552.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/07/2013 | 250.00 | 00008597573406 | JOSE ROMILDO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/07/2013 | 596.45 | 00020393830420 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/07/2013 | 150.00 | 00007085365498 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO IPUEIRA CERCADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/07/2013 | 1500.00 | 00008607366440 | ISAU EBENEZER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Urbanismo | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 001012011 | 0001095 | 02/07/2013 | 25044.18 | 01360548000105 | CINTIA TISUI ITAME ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE ) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 24,000 BTUS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMASPBF, NO DIA 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/07/2013 | 681.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/07/2013 | 214.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 04/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMASPJOV, NO DIA 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMASPVMC, NO DIA 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMASPBF, NO DIA 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/07/2013 | 708.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEB, NO DIA 04/07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 04/07/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624039-3 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 04/07/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 04/07/2013 | 88.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, NO DIA 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/07/2013 | 155.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/07/2013 | 613.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/07/2013 | 150.00 | 00011937064409 | JOSE EDENILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/07/2013 | 2688.05 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 299/04, DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/07/2013 | 1897.94 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 299/04, DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/07/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇÃO MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001114 | 10/07/2013 | 236840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE , VW 15.190 EOD , PACOTE CAMINHOS DA ESCOLA, COM PLATAFORMA ELEVATORIA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/07/2013 | 7925.00 | 00008282867446 | PERICLES ERIBERTO COSTA MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CAXIAS DE LIMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112013 | 0001117 | 10/07/2013 | 5982.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA MALHA VIARIA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/07/2013 | 1200.00 | 12607483000176 | NILDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO GLP LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PO DE PEDRA PARA TAPAR BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/07/2013 | 250.00 | 00016046528453 | JOAO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/07/2013 | 3420.84 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DO INSS - PARTE PATRONAL, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/07/2013 | 1891.24 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DO INSS - ENCARGOS E CORRECOES, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2013, RELATIVO AO MES 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/07/2013 | 186.83 | 00009799542405 | MARCILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/07/2013 | 150.00 | 00003635366471 | CLEONICE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/07/2013 | 150.00 | 00004986869493 | IRANILDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/07/2013 | 8872.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP, REF AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP NO DIA 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/07/2013 | 3632.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/07/2013 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/07/2013 | 200.00 | 00001184353450 | ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO LAGOA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/07/2013 | 150.00 | 00002807372465 | INES MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/07/2013 | 150.00 | 00007161052416 | EDILEIA SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001134 | 17/07/2013 | 2408.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCAO DE MERENDA PARA ATENDER AS CRIANCAS DO P.E.T.I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/07/2013 | 88.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 18/07/2013 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12.046-4, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 18/07/2013 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12.339-0, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/07/2013 | 1415.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/07/2013 | 432.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FOVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/07/2013 | 250.00 | 00008254908478 | SEVERINO DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/07/2013 | 150.00 | 00001280487437 | JOSEFA FELIX DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/07/2013 | 138.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1086, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/07/2013 | 14.80 | 60746948687169 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/07/2013 | 247.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO VW SAVEIRO, ANO 2002, PLACA MOQ-2383, PERTENCENTE A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/07/2013 | 92.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1085, DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/07/2013 | 951.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD E.HD ORE, ANO 2011/MOD2012, PLACA OEY9160 , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/07/2013 | 768.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLA MERCEDES BENZ/OF1318, ANO 1993, PLACA MMU-6512, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 23/07/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624035-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 23/07/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624036-9 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/07/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/07/2013 | 69.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 24/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/07/2013 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ENERGIA ELETRICA DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/07/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/07/2013 | 605.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLA VW/15.190 EOD E.S.ORE, ANO 2012, PLACA OEY4943, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/07/2013 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA PROPRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/07/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/07/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/07/2013 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/07/2013 | 5.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (SMS) DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/07/2013 | 900.00 | 00005182072422 | ROSELI SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO DA BANDA FENOMENO A SE APRESENTAR NO DIA 27/07/2013, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE SANTA ANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/07/2013 | 150.00 | 00008339706403 | FABIANA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/07/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS (COMICIONADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/07/2013 | 8545.90 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS(ESTATUTARIOS) D OMES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/07/2013 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 183.144-9, NO DIA 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/07/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMICIONADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/07/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/07/2013 | 1857.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS (ESTATUTARIOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/07/2013 | 1356.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/07/2013 | 4068.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL (ELETIVOS0 DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/07/2013 | 1521.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/07/2013 | 7300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PAIF (C0NTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/07/2013 | 1450.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/07/2013 | 2250.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/07/2013 | 400.00 | 00005563128482 | ERYBERTO WILDER DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/07/2013 | 800.00 | 00001176784498 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOCEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MES 07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0001212 | 31/07/2013 | 1300.00 | 00042191548415 | SEVERINO LEOPOLDINO CAXIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO VW CROSSFOX/2009 PLACA MOI-5223 PRATA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, DA SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA REF. AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001214 | 31/07/2013 | 2800.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS M. BENZ, ANO/MOD 1989/1989, PLACA MNR 7359,P/ TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE P/ JOAO PESSOA, REF.AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0001218 | 31/07/2013 | 33000.00 | 09374101000105 | PRINCETUR - PRINCESA DO VALE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO VEICULO ONIBUS M. BENZ O 371 RS/1991-1992/KPE 3531/ BRANCA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE PARA JOAO PESSOA, E VICE E VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0001221 | 31/07/2013 | 18900.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS M. BENZ/ 1989-1989/ MNR 7359/ LARANJA ,P/ TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE P/ JOAO PESSOA E VICE E VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0001222 | 31/07/2013 | 1920.00 | 00046692290449 | SEVERINO DOS RAMOS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS M. BENZ/ 1989-1989/ MNR 7359/ LARANJA P/ TRANSPORTE DE FEIRANTES PARA ITABAIANA, E VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/07/2013 | 3328.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA (COMICIONADOS) DO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/07/2013 | 1356.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA (COTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/07/2013 | 1785.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA (ESTATUTARIOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/07/2013 | 300.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SAO JOSE DOS RAMOS PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0001211 | 31/07/2013 | 5000.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ 1111, ANO 1996, PLACA KHO-4268, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA P/ ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/07/2013 | 1544.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMICIONADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/07/2013 | 2334.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/07/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (ESTATUTARIOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/07/2013 | 350.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZA NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/07/2013 | 1344.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/07/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTROLADORIA MUNICIPAL (ESTATUTARIOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/07/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/07/2013 | 2534.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/07/2013 | 878.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO (COMICIONADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/07/2013 | 12404.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/07/2013 | 24193.24 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO (ESTATUTARIOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/07/2013 | 3078.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES (COMICIONADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/07/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/07/2013 | 3047.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES (ESTATUTARIOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/07/2013 | 4.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP NO DIA, 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/07/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COMICIONADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/07/2013 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001213 | 31/07/2013 | 5000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET S10 LT DD2, CABINE DUPLA, COM CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013, PLACA OFY 4650, COR PRETA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0001219 | 31/07/2013 | 36000.00 | 09374101000105 | PRINCETUR - PRINCESA DO VALE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO VEICULO CAMINHONETE ABERTS,CC. DUPLA/2012-2013/ KPE 8704/ BRANCA PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/07/2013 | 500.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A COGIVA DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/07/2013 | 5534.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMICIONADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/07/2013 | 10279.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC,. DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/07/2013 | 32473.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (ESTATUTARIOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000172013 | 0001210 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00070100622429 | JONH LENO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM AJATO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0001220 | 31/07/2013 | 36000.00 | 00002733222490 | MARCELO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET S10 LT DD2, CABINE DUPLA, COM CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013, PLACA OFY 4650, COR PRETA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/07/2013 | 38888.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS0 DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/07/2013 | 105920.53 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (ESTATUTARIOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/07/2013 | 2172.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (COMICIONADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/07/2013 | 55180.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/07/2013 | 44932.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/07/2013 | 400.00 | 00060308516400 | ISAURA EDUARDO DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE LOAÇAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLAR MARIA CAXIAS DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, RE. AO MES 07/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/07/2013 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCINAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BENJAMIM DE ARAUJO, REF. AO MES 07/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/07/2013 | 300.00 | 00078869803449 | LUCIO ANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, SN, SEDE DESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MES 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/07/2013 | 400.00 | 00007705288486 | NATALIA MONTEIRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 000772, REF. ALOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, REF. A MES 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 31/07/2013 | 2422.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMICIONADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 31/07/2013 | 32837.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 31/07/2013 | 2100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 31/07/2013 | 23584.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 31/07/2013 | 10156.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (COTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 31/07/2013 | 25795.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO P. F. S. (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 31/07/2013 | 3061.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO P. F. S. (ESTATUTARIOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 31/07/2013 | 2034.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DOS AGENTES DO PEVA (CONTRATADOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 3000301 | 31/07/2013 | 1075.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 31/07/2013 | 200.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000303 | 31/07/2013 | 1260.00 | 00008352652427 | JOSE ALBERTO RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013, PLACA OFF-5085, P/ O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, E VICE VERSA, REF. AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 31/07/2013 | 19.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624036-9 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 31/07/2013 | 480.00 | 00084662808472 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS DE PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DESTE ESTADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 31/07/2013 | 5700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTATUTARIOS0 DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 31/07/2013 | 5700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000308 | 31/07/2013 | 725.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 3000309 | 31/07/2013 | 7800.00 | 00008877673460 | JOSE ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO PATU PARA HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 3000310 | 31/07/2013 | 7800.00 | 00032325630404 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO P/ A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 3000311 | 31/07/2013 | 31200.00 | 09374101000105 | PRINCETUR - PRINCESA DO VALE TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO VEICULO ONIBUS. M. BENZ, ANO 1995, PLACA KLY-2607, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE PARA JOAO PESSOA, E VICE E VERSA, PARA REALIZAR EAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 3000312 | 31/07/2013 | 7800.00 | 00003390212418 | JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS/2012-2013/OFF 5085/ PRETA, P/ O TRANSPORTE DE DOENTES DA ZONA RURAL P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES E VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00001253821461 | ANTONIO DAMIAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA EMISSAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000314 | 01/08/2013 | 715.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 3000315 | 01/08/2013 | 3377.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 01/08/2013 | 420.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCISCO GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE BLUSAS PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 01/08/2013 | 504.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINCAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE AOS MESES DE 07 E 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 01/08/2013 | 153.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1084, DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 01/08/2013 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ENERGIA ELETRICA DA ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, REF AOS MESES 06, 07 E 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 01/08/2013 | 900.00 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000321 | 01/08/2013 | 4593.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000322 | 01/08/2013 | 1226.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000323 | 01/08/2013 | 725.76 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000324 | 01/08/2013 | 720.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000325 | 01/08/2013 | 3324.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 01/08/2013 | 66.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DA SUBLIMACAO, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 3000327 | 01/08/2013 | 13389.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 01/08/2013 | 1742.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DA DIVIDA RENEGOCIADA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PROFA. MARIA DOLORES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 01/08/2013 | 3300.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIAS A PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 01/08/2013 | 2594.24 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 01/08/2013 | 336.79 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE SAUDE- P. F. S., RELATIVO AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 01/08/2013 | 627.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE SAUDE- A. C. S., RELATIVO AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 01/08/2013 | 19.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624036-9 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/08/2013 | 82.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1085, DA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112013 | 0001226 | 01/08/2013 | 8079.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/08/2013 | 3150.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/08/2013 | 699.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9.615-6 FEB, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/08/2013 | 1370.00 | 00073817635400 | CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA EM REPARO E PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202013 | 0001232 | 01/08/2013 | 4878.00 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PAES, DESTIANADOS A MERENDA ESCOLAR DAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/08/2013 | 1370.00 | 00003160905497 | WILSON PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPREITADA EM REPAROS E PINTURAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001244 | 01/08/2013 | 17402.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001245 | 01/08/2013 | 2038.42 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/08/2013 | 2046.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNIC. PROFA. MARIA CAXIAS DE LIMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001241 | 01/08/2013 | 15022.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001242 | 01/08/2013 | 2178.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/08/2013 | 122.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1086, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/08/2013 | 931.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - CAGEPA DOS PREDIOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MES 07/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001231 | 01/08/2013 | 250.84 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/08/2013 | 480.00 | 00010921201494 | ALVARO CEZAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPAS DE SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/08/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001246 | 01/08/2013 | 1823.42 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/08/2013 | 59.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/08/2013 | 162.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/08/2013 | 1060.00 | 00005092129484 | ANDREY LEITE ESPERIDIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM DESTINADO A COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SANTA ANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/08/2013 | 1150.00 | 00006066056492 | EUDOCIO LOPES DE MORAIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZAO BATESTEIRA P/ APRESENTAÇAO NA 5ª CAVALGADA DA AMIZADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/08/2013 | 3500.00 | 00078870542491 | IZAIAS HONORIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NA V CAVALGADA DA AMIZADE, NO DIA 04/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO GALEGO ABOIADOR, PARA APRESENTACAO NA V CAVALGADA DA AMIZADE, NO DIA 04/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/08/2013 | 200.00 | 00010828774412 | FERNANDA ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/08/2013 | 250.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LENTES DE OCULOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001243 | 01/08/2013 | 1593.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/08/2013 | 600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA SEC ADJUNTA DE FINANCAS E DA TESOUREIRA NO TREINAMENTO EM CONTROLE INTERNO - IMPLEMENTACAO E FUNCIONAMENTO, A REALIZAR-SE NO DIA 16/08/2013, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/08/2013 | 596.45 | 00020393830420 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/08/2013 | 81.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ARRECADACAO, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/08/2013 | 150.00 | 00006815230422 | HIDELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/08/2013 | 80.00 | 00067521894472 | SEVERINO LOURENCO FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/08/2013 | 200.00 | 00001337996467 | ROZILDA MINERVINO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/08/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/08/2013 | 336.00 | 00008258563459 | WILMA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMASJUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/08/2013 | 480.00 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO II DO PACTO NACIONAL PELA ALFAB. NA IDADE CERTA, NOS DIAS 05 A 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0001273 | 09/08/2013 | 4137.86 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/08/2013 | 4935.96 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES 07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/08/2013 | 11163.96 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES 07/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/08/2013 | 3572.11 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/08/2013 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇÃO MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/08/2013 | 384.00 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS0 DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO CAPACITASUAS, COM REALIZACAO NOS DIA 09 A 12 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/08/2013 | 255.00 | 00000013268481 | PACIFICA MARIA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/08/2013 | 500.00 | 00000013268481 | PACIFICA MARIA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001264 | 09/08/2013 | 3800.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001265 | 09/08/2013 | 1053.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AIVIDADES DOS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001266 | 09/08/2013 | 1600.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001267 | 09/08/2013 | 3550.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/08/2013 | 500.00 | 00067520120406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/08/2013 | 1500.00 | 14001470000184 | ISAU EBENEZER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECACAO DE COLETES PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/08/2013 | 2700.00 | 14001470000184 | ISAU EBENEZER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISAO DE KIT COMPLETO PARA TIME DE FUTEBOL PARA JOVENS DE FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/08/2013 | 231.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/08/2013 | 1727.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DO INSS - ENCARGOS E CORRECOES, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/08/2013, RELATIVO AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/08/2013 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/08/2013 | 4508.74 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DO INSS (PATRONAL)_, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/08/2013, RELATIVO AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/08/2013 | 4958.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/08/2013 | 6315.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/08/2013 | 1820.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/08/2013 | 6329.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/08/2013 | 231.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/08/2013 | 2499.56 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/08/2013 | 291.18 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/08/2013 | 204.31 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/08/2013 | 896.05 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001293 | 12/08/2013 | 750.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIASDOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001296 | 12/08/2013 | 600.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/08/2013 | 175.00 | 00045728461468 | RICARDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DA AV. PIO GONCALVES CHEVAS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001294 | 12/08/2013 | 750.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIASDOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001295 | 12/08/2013 | 600.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001298 | 13/08/2013 | 8079.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/08/2013 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/08/2013 | 500.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A COGIVA DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 14/08/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624036-9 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/08/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/08/2013 | 44.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/08/2013 | 2600.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/08/2013 | 338.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/08/2013 | 74.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/08/2013 | 3100.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/08/2013 | 1157.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP, REF AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 20/08/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624036-9 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/08/2013 | 8650.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/08/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/08/2013 | 2200.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112013 | 0001300 | 23/08/2013 | 12150.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0001316 | 23/08/2013 | 2000.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS) E LANCHES PARA AS PARA A FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS DIAS 26 A 30 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 26082013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/08/2013 | 7.65 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/08/2013 | 685.00 | 00021847665420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CARRETA PRACHA, PLAC KGW9770, PARA O TRANSPORTE DE UMA MAQUINA NIVELADORA DE JOAO PESSOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/08/2013 | 7.65 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/08/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMICINADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/08/2013 | 1627.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (ESTATUTARIOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/08/2013 | 4294.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DACONSELHO TUTELAR MUNICIPAL (ELETIVOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/08/2013 | 6100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL- PAIF (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/08/2013 | 1450.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/08/2013 | 2250.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001370 | 30/08/2013 | 700.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO,SAO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/08/2013 | 400.00 | 00005563128482 | ERYBERTO WILDER DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/08/2013 | 800.00 | 00001176784498 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOCEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MES 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/08/2013 | 565.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANOS (COTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/08/2013 | 1130.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR (COTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/08/2013 | 3228.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA (COMICIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/08/2013 | 1356.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/08/2013 | 1785.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA (STATUTARIOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0001362 | 30/08/2013 | 5000.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ 1111, ANO 1996, PLACA KHO-4268, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA P/ ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/08/2013 | 300.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SAO JOSE DOS RAMOS PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/08/2013 | 1444.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMICIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/08/2013 | 1556.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/08/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE (ESTATUTARIOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/08/2013 | 350.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZA NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/08/2013 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/08/2013 | 35.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - CAGEPA DO PREDIO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF AO MES 08/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/08/2013 | 565.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUCIONARIOS DA SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE(COTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/08/2013 | 1344.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/08/2013 | 2800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (ESTATUTARIOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/08/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/08/2013 | 70.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - CAGEPA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 08/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/08/2013 | 1280.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (COMICIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/08/2013 | 28479.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/08/2013 | 106118.23 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (ESTATUTARIOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/08/2013 | 2172.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (COMICIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/08/2013 | 47251.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/08/2013 | 43979.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/08/2013 | 400.00 | 00060308516400 | ISAURA EDUARDO DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE LOAÇAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLAR MARIA CAXIAS DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, RE. AO MES 08/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/08/2013 | 400.00 | 00007705288486 | NATALIA MONTEIRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 000772, REF. ALOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, REF. A MES 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/08/2013 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCINAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BENJAMIM DE ARAUJO, REF. AO MES 08/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/08/2013 | 3300.00 | 00002906655406 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PALESTRA NA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DOS DIAS 26 A 30 DE AGOSTE DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/08/2013 | 300.00 | 00078869803449 | LUCIO ANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, SN, SEDE DESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MES 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/08/2013 | 9.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ANEXO DA ESCOLA MUN. PROFA. MARIA CAXIAS DE LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/08/2013 | 70.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - CAGEPA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, REF AO MES 08/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/08/2013 | 4333.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% (COTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/08/2013 | 200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% (ESTATUTARIO) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/08/2013 | 4029.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (COTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/08/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS (COMICIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/08/2013 | 9312.56 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS (ESTATUTARIOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/08/2013 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES, NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/08/2013 | 828.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DA DIVIDA RENEGOCIADA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE ORGAOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/08/2013 | 2534.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/08/2013 | 878.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACA (COMICIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/08/2013 | 6302.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/08/2013 | 23370.04 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO (ESTATUTARIOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/08/2013 | 2878.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. CULTURA E ESPORTES (COMICIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/08/2013 | 2847.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. CULTURA E ESPORTES (ESTATUTARIOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/08/2013 | 400.00 | 00011034077406 | ERICK RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 24 DE ABRIL, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.642,2, DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMASPBF, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMASIG, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/08/2013 | 636.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/08/2013 | 315.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/08/2013 | 10.41 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/08/2013 | 5.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (SMS) DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 26/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/08/2013 | 29.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/08/2013 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/08/2013 | 5085.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/08/2013 | 960.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/08/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COMICIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/08/2013 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001384 | 30/08/2013 | 1600.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, REF. A 07 E 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/08/2013 | 9.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/08/2013 | 5334.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE INFRRA ESTRUTURA (COMICIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/08/2013 | 10148.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/08/2013 | 32823.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. INFRA ESTRUTUTURA (ESTATUTARIOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/08/2013 | 150.00 | 00001256480495 | OSEAS JEFFERSON GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO, SÃO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00070100622429 | JONH LENO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM AJATO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112013 | 3000336 | 30/08/2013 | 5514.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 30/08/2013 | 4422.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMICIONADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 30/08/2013 | 34548.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 30/08/2013 | 23132.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 30/08/2013 | 8556.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 30/08/2013 | 25845.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO P. S. F. (CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 30/08/2013 | 3061.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO P. S. F. (ESTATUTARIOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 30/08/2013 | 12349.98 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 30/08/2013 | 2034.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DOS AGENTES DO PEVA (COTRATADOS) DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 30/08/2013 | 200.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000346 | 30/08/2013 | 1260.00 | 00008352652427 | JOSE ALBERTO RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013, PLACA OFF-5085, P/ O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, E VICE VERSA, REF. AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 30/08/2013 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SEC. DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000348 | 02/09/2013 | 925.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000349 | 02/09/2013 | 3535.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 02/09/2013 | 195.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1084, DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000222013 | 3000351 | 02/09/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 2048 KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/09/2013 | 400.00 | 14639564000183 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA NO PORTAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/09/2013 | 109.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - CAGEPA DO PREDIO DA SEC. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF AO MES 08/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/09/2013 | 1356.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE WEBDESIGNER NA MANUTENCAO DO SITE DO PARTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 07 E 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/09/2013 | 3.00 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/09/2013 | 154.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1086, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001426 | 02/09/2013 | 648.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 3100 KBPS DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202013 | 0001402 | 02/09/2013 | 5091.00 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PAES, DESTIANADOS A MERENDA ESCOLAR DAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/09/2013 | 19.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SEC. DA ESCOLA PROFA. MARIA CAXIAS DE LIMA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/09/2013 | 24.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - CAGEPA DO PREDIO DA SEC. DA SEC. DE EDCACAO, REF AO MES 089/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/09/2013 | 86.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1084, DA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/09/2013 | 62.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SEC. DE AGRICULTA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTO AOS MESES 06, 07 E 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/09/2013 | 1250.00 | 00033914966491 | JOEUDE CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DAS APRESENTACOES NO 9º FESTIVAL DE ABOIO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/09/2013 | 596.45 | 00020393830420 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/09/2013 | 200.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/09/2013 | 455.00 | 00096440180444 | IVANILDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/09/2013 | 500.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/09/2013 | 200.00 | 00003665600421 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/09/2013 | 110.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/09/2013 | 110.00 | 00073819166491 | BENICIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/09/2013 | 450.00 | 00001184353450 | ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO LAGOA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/09/2013 | 450.00 | 00004534664435 | JOSE JOSEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/09/2013 | 300.00 | 00001160562407 | MARIA MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/09/2013 | 300.00 | 00001244799440 | MARLENE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/09/2013 | 300.00 | 00063082705715 | JOSE CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/09/2013 | 300.00 | 00008722912436 | ANA PAULA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001429 | 03/09/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 2048 KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001435 | 03/09/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 10204 KBPS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001431 | 03/09/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 1024 KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001434 | 03/09/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 1024 KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001433 | 03/09/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 2048 KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/09/2013 | 7910.00 | 14118416000113 | SEVERINA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/09/2013 | 642.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO REPASSE DA FOLHA DO FUNDEB, DEBITADA NA CONTA FEB, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 03/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001436 | 03/09/2013 | 648.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 3100 KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/09/2013 | 15.30 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001430 | 03/09/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 1024 KBPS DESTINADO A SECRETARIA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0001432 | 03/09/2013 | 2250.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE ALMOÇOS (QUENTINHAS) E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 06, 07 E 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/09/2013 | 3000.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES, REDES E SOFTWARES NOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/09/2013 | 500.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A COGIVA, RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 3000352 | 04/09/2013 | 2750.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇOS, LANCHES) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/09/2013 | 96.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 04/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001443 | 05/09/2013 | 16764.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001445 | 05/09/2013 | 2997.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001442 | 05/09/2013 | 18326.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 3000353 | 05/09/2013 | 14510.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001444 | 05/09/2013 | 2178.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/09/2013 | 148.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. AO PAGAMENTE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS, DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/09/2013 | 792.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNIC. PROFA. MARIA CAXIAS DE LIMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/09/2013 | 800.00 | 00001176784498 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOCEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 09/09/2013 | 336.79 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE SAUDE- P. S. F., RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/09/2013 | 1975.07 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DO INSS (JUROS E MULTAS), DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2013, RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/09/2013 | 1054.50 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA CAXIAS DE LIMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/09/2013 | 8954.59 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DO INSS (PATRONAL), DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2013, RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/09/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/09/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇÃO MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP, REF A 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/09/2013 | 30.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 11/09//2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/09/2013 | 111.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/09/2013 | 45.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEB, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/09/2013 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DAS SEC. DIVERSAS DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/09/2013 | 3610.61 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/09/2013 | 980.38 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. FINANCAS, RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/09/2013 | 269.18 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/09/2013 | 179.01 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/09/2013 | 220.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/09/2013 | 308.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/09/2013 | 2433.49 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252013 | 0001462 | 11/09/2013 | 1900.00 | 04587661000116 | JOSE ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇAO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-5240 E MOK-9202, PETENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/09/2013 | 4821.23 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DE EDUCACAO- FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/09/2013 | 11206.80 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 11/09/2013 | 1358.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE SAUDE- A. C. S., RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001476 | 11/09/2013 | 17400.00 | 10584747000198 | A-R-K- PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO, SOM E GERADOR, DESTINADO AO EVENTO TRADICIONAL EM COMEMORACAO AO IX FESTIVAL DE ABOIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/09/2013 | 196.42 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 11/09/2013 | 2544.52 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252013 | 0001461 | 11/09/2013 | 3100.00 | 04587661000116 | JOSE ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA, PETENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102013 | 0001479 | 12/09/2013 | 4150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102013 | 0001480 | 12/09/2013 | 3990.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA AFM, NO DIA 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/09/2013 | 1200.00 | 14556226000188 | PALT - PROJETO AGRPECUARIO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GEOREFERENCIAMENTO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DE TERRENO LOCALIZADO EM AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102013 | 0001481 | 12/09/2013 | 4726.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 3000360 | 13/09/2013 | 3584.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS EDESTINACAO FINAL DOS DEJETOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/09/2013 | 1261.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/09/2013 | 8728.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/09/2013 | 3102.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS DAS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/09/2013 | 807.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/09/2013 | 120.00 | 00092907580400 | MARIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ A CAPITAL DO ESTADO P/ O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112013 | 0001487 | 17/09/2013 | 9223.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001488 | 19/09/2013 | 3292.50 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/09/2013 | 522.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/09/2013 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, NO DIA 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001492 | 20/09/2013 | 3072.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000357 | 20/09/2013 | 2315.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000358 | 20/09/2013 | 1524.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000359 | 20/09/2013 | 1146.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001490 | 20/09/2013 | 2322.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO, PARA O FESTIVAL DE ABOIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/09/2013 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001489 | 20/09/2013 | 1536.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSA E DESTINACOA FINAL DOS DEJETOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/09/2013 | 1524.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/09/2013 | 4350.00 | 06194176000108 | NILDO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNEBRE COMPLETO DESTINADO A ASSISTENCIA DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001498 | 23/09/2013 | 1536.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS E DESTINACAO FINAL DOS DEJETOS DA SEC. DE EDUCACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001499 | 23/09/2013 | 3852.30 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/09/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/09/2013 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO INFORMATIVO E PUBLICITARIO DE DIVULGACAO DE NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VEICULADOS EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001502 | 25/09/2013 | 1399.62 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/09/2013 | 78.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/09/2013 | 1570.00 | 00009276603425 | EMILIO SANTANAD E QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO AOS MONITORES E FALICITADORES DOS GRUPOS ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZAR AS MUDANÇAS NECESSÁRIAS DOSSERVIÇOS OFERTADOS PARA AS CRIANÇAS E JOVENS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001505 | 26/09/2013 | 700.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO,SAO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/09/2013 | 150.00 | 00001256480495 | OSEAS JEFFERSON GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO, SÃO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0001507 | 26/09/2013 | 10021.90 | 10984194000160 | LAERCIO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/09/2013 | 44.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AFM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 27/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/09/2013 | 192.00 | 00004661457480 | GILVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS P/ A CAPITAL DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DURANTE O MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000361 | 27/09/2013 | 3095.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 27/09/2013 | 900.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA(SERV.MEDICOS LTDA.) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EDONTOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 30/09/2013 | 5100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE (COMICIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 30/09/2013 | 34242.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 30/09/2013 | 22800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA SEC. DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 30/09/2013 | 2256.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 30/09/2013 | 2700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - P. S. F. (COMICIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 30/09/2013 | 19595.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - P. S. F. (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 30/09/2013 | 19.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624036-9 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 03/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 30/09/2013 | 3061.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - P. S. F. (ESTATUTARIOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 30/09/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624035-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 18/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 30/09/2013 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624036-9 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 30/09/2013 | 12983.30 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 30/09/2013 | 2034.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS AGENTES DO P. E. V. A. (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 30/09/2013 | 150.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 3000377 | 30/09/2013 | 1260.00 | 00008352652427 | JOSE ALBERTO RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013, PLACA OFF-5085, P/ O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE P/ HOSPITAIS EM OUTRAS LOCALIDADES, E VICE VERSA, REF. AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/09/2013 | 4962.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (COMICIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/09/2013 | 30503.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/09/2013 | 108346.39 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (ESTATUTARIOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/09/2013 | 4506.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (COMICIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/09/2013 | 51195.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/09/2013 | 44210.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/09/2013 | 400.00 | 00060308516400 | ISAURA EDUARDO DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE LOAÇAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLAR MARIA CAXIAS DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, RE. AO MES 09/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/09/2013 | 300.00 | 00078869803449 | LUCIO ANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, SN, SEDE DESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MES 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/09/2013 | 400.00 | 00007705288486 | NATALIA MONTEIRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 000772, REF. ALOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, REF. A MES 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001575 | 30/09/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001578 | 30/09/2013 | 600.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NO DESFILE CIVICO MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001579 | 30/09/2013 | 750.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DO DESFILE CIVICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/09/2013 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS-DESONERACAO EXPORTACAO, NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/09/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS (COMICIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/09/2013 | 6187.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS (ESTATUTARIOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001576 | 30/09/2013 | 648.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/09/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMICIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/09/2013 | 1627.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (ESTATUTARIOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/09/2013 | 1130.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/09/2013 | 3390.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL (ELETIVOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/09/2013 | 1356.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL (COMICIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/09/2013 | 2050.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL O PETI (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/09/2013 | 1450.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/09/2013 | 7700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001561 | 30/09/2013 | 700.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO,SAO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001568 | 30/09/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001574 | 30/09/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET KBPS DESTINADO A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001580 | 30/09/2013 | 600.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO IX FESTIVAL DE ABOIO REALIZADO NESTE MUNIICIPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001581 | 30/09/2013 | 600.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO IX FESTIVAL DE ABOIO REALIZADO NESTE MUNIICIPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/09/2013 | 3228.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA (COMICIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/09/2013 | 1356.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DEAGRICULTURA (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/09/2013 | 1785.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA (ESTATUTARIOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/09/2013 | 300.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SAO JOSE DOS RAMOS PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0001563 | 30/09/2013 | 5000.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ 1111, ANO 1996, PLACA KHO-4268, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA P/ ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001571 | 30/09/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET 2048 KBPS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/09/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/09/2013 | 2322.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMICIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/09/2013 | 1356.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/09/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE (ESTATUTARIOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/09/2013 | 350.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZA NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001567 | 30/09/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001573 | 30/09/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/09/2013 | 1344.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/09/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (ESTATUTARIOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/09/2013 | 29.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AFM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/09/2013 | 2434.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO (COMICIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/09/2013 | 5198.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/09/2013 | 23657.64 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO (ELETIVOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/09/2013 | 2878.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DECULTURA E ESPORTES (COMICIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DECULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/09/2013 | 1219.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DECULTURA E ESPORTES (ESTATUTARIOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/09/2013 | 88.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AFM, DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/09/2013 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.642-2, DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/09/2013 | 400.00 | 00011034077406 | ERICK RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 24 DE ABRIL, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/09/2013 | 400.00 | 00005563128482 | ERYBERTO WILDER DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/09/2013 | 5.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16-809-2, DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/09/2013 | 120.00 | 00003067609409 | JANILSON DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (02) DUAS DIARAIAS PARA CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001566 | 30/09/2013 | 648.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/09/2013 | 582.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001570 | 30/09/2013 | 648.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001572 | 30/09/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/09/2013 | 199.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 11/09//2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/09/2013 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP, DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/09/2013 | 3856.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COMICIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/09/2013 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001560 | 30/09/2013 | 800.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, REF. AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/09/2013 | 5234.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMICIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/09/2013 | 10524.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/09/2013 | 32055.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (ESTATUTARIOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/09/2013 | 150.00 | 00001256480495 | OSEAS JEFFERSON GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO, SÃO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Tomada de Preços | 000172013 | 0001564 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00070100622429 | JONH LENO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM AJATO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 3000354 | 30/09/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001589 | 01/10/2013 | 19218.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252013 | 0001590 | 01/10/2013 | 550.00 | 04587661000116 | JOSE ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/10/2013 | 760.00 | 00002868094430 | DAMIÃO SEBASTIÃO FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRATADAS VICINAIS TAPANDO BURACOS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001587 | 01/10/2013 | 2024.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/10/2013 | 400.00 | 00011034077406 | ERICK RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 24 DE ABRIL, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/10/2013 | 37.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AFM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/10/2013 | 240.00 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATR0) DIARIAS P/ CAPITAL DO ESTADO P/ PARTICIPAR DA CAPACIT. P/ O PROV. DOS SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOCULTURAIS DO SUAS E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA NOS DIA 09 A 12 /09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/10/2013 | 384.00 | 00004912650420 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS P/ CAPITAL DO ESTADO P/ O PROV. DOS SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOCULTURAIS DO SUAS E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA NOS DIAS 09 A 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/10/2013 | 596.45 | 00020393830420 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001588 | 01/10/2013 | 1579.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/10/2013 | 347.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO DA ESCOLA MUNICIPAL SIMPLICIO JOSE DE MENDONCA, LOCALIZADA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001586 | 01/10/2013 | 18502.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO TANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/10/2013 | 2640.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR(CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202013 | 0001596 | 01/10/2013 | 5845.50 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PAES, DESTIANADOS A MERENDA ESCOLAR DAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001597 | 01/10/2013 | 750.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DURANTE A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001598 | 01/10/2013 | 600.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DO TREINAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 01/10/2013 | 480.00 | 00084662808472 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS DE PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DESTE ESTADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 3000379 | 01/10/2013 | 14635.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122013 | 3000380 | 01/10/2013 | 1374.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000122013 | 3000381 | 01/10/2013 | 4502.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 3000382 | 01/10/2013 | 2829.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 3000383 | 01/10/2013 | 3302.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 3000384 | 01/10/2013 | 3189.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 3000385 | 01/10/2013 | 4020.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 3000386 | 01/10/2013 | 2750.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇOS, LANCHES) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 06, 07 E 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 01/10/2013 | 18.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SEC. DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000388 | 01/10/2013 | 1766.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000389 | 01/10/2013 | 1034.35 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 01/10/2013 | 205.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1084, DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 01/10/2013 | 50.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPEHHO COMPLEMENTAR AO EMP. 3000375, REF. A LOCÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000392 | 01/10/2013 | 270.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000393 | 01/10/2013 | 860.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000394 | 01/10/2013 | 3522.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000395 | 01/10/2013 | 642.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000396 | 01/10/2013 | 320.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 01/10/2013 | 1290.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA PARA CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 02/10/2013 | 26.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624036-9 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/10/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AFM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/10/2013 | 199.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/10/2013 | 118.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 03/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0001606 | 04/10/2013 | 2250.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇOS, LANCHES) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS LOCALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/10/2013 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AFM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/10/2013 | 800.00 | 00004639020414 | FABIO GONCALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA CIRCENSE, C/ ACOMPANHAMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS E MAQUINA DE PIPOCA E ALGODAO DOCE, PARA RECREACAO INFANTIL DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/10/2013 | 1700.00 | 00039305665837 | FRANCIEUDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO RECREATIVO, MODELO TRENZINHO PARA RECREACAO INFANTIL, EM ATENDIMENTO A PROGRAMACAO DA SEMANA DA CRIANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AFM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 07/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/10/2013 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AFM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 07/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/10/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0001612 | 08/10/2013 | 1383.27 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS SECRETARISA LOCALIZADO NA SEDE DA PRFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/10/2013 | 63.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001613 | 08/10/2013 | 3610.90 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001615 | 09/10/2013 | 6993.50 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/10/2013 | 196.42 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/10/2013 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AFM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 09/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/10/2013 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AFM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 09/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇÃO MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/10/2013 | 111.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/10/2013 | 7.65 | 34028316368640 | ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/10/2013 | 13282.00 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DO INSS (PATRONAL), DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2013, RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/10/2013 | 200.00 | 00003400314412 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/10/2013 | 4.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, NO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/10/2013 | 2164.33 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DO INSS (JUROS E MULTA), DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2013, RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/10/2013 | 3563.27 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI N 12.810/2013, REFERENTE A 0,5% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0001629 | 11/10/2013 | 2000.00 | 00014788390400 | JOSE LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, CHEVROLET CLASSIC LS, ANO/MOD.: 2012/2013, PLACA NPV 3471, P/ FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/10/2013 | 500.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A COGIVA, RELATIVO AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/10/2013 | 3233.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/10/2013 | 993.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/10/2013 | 236.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1085, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001636 | 15/10/2013 | 1125.22 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/10/2013 | 400.00 | 00005563128482 | ERYBERTO WILDER DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/10/2013 | 180.00 | 00003067609409 | JANILSON DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (03) TRES DIARAIAS PARA CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/10/2013 | 76.00 | 00092907580400 | MARIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 0001486, REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ A CAPITAL DO ESTADO P/ O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/10/2013 | 600.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/10/2013 | 8685.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/10/2013 | 365.00 | 00009954545409 | SEVERINO DO RAMO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | SAÚDE PARA O POVO | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/10/2013 | 420.00 | 00070556556410 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATO DAS ENCONSTA DO SITIO JENIPAPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/10/2013 | 1550.00 | 00010617327467 | FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMPREITADA EM REPAROS, PINTURA E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0001637 | 15/10/2013 | 1900.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇOS, LANCHES) EM DESTINADOS AO PASSEIO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/10/2013 | 500.00 | 00001181826411 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/10/2013 | 300.00 | 00011549832425 | ISRAEL CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/10/2013 | 350.00 | 00001049688422 | JOSE CHEYSON DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/10/2013 | 200.00 | 00078845890449 | ANA MARIA DE OLLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/10/2013 | 137.96 | 00009360863432 | MARIA TEREZA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/10/2013 | 500.00 | 00047217294720 | SEVERINO CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/10/2013 | 800.00 | 00001176784498 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/10/2013 | 700.00 | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/10/2013 | 200.00 | 00001198959436 | IVONETE DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/10/2013 | 200.00 | 00008422833409 | GILVANIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/10/2013 | 400.00 | 00008574213446 | GIRLENE BARBOSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/10/2013 | 171.62 | 00002684738467 | EDVALDO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/10/2013 | 500.00 | 00000013268481 | PACIFICA MARIA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/10/2013 | 150.00 | 00007053407403 | JAILSON GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/10/2013 | 155.00 | 00075317184487 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/10/2013 | 2540.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE UMA BRINQUEDOTECA DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/10/2013 | 165.85 | 00008466738436 | SIMONY OLIVEIRA DA SILVA ROSARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0001674 | 15/10/2013 | 1050.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇOS, LANCHES) DESTINADO AO PASSEIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM OS ALUNOS DO PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/10/2013 | 3000.00 | 00046120904468 | FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/10/2013 | 450.00 | 00000013268481 | PACIFICA MARIA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001678 | 15/10/2013 | 750.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDIO PELA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/10/2013 | 1050.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PIPAS DE 8.000 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A TODAS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/10/2013 | 6000.00 | 00002460913478 | MARCUS VINICIIUS FERREIRA GERIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GRAVACAO DO HINO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/10/2013 | 108.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1085, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/10/2013 | 180.00 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFAB. NA IDADE CERTA, NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/10/2013 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCINAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BENJAMIM DE ARAUJO, REF. AO MES 09/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102013 | 0001659 | 15/10/2013 | 8032.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACA OGE-5240, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102013 | 0001660 | 15/10/2013 | 8116.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA DEY-9160, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102013 | 0001661 | 15/10/2013 | 9505.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR (MICROONIBUS), DE PLACA MOK-0755, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/10/2013 | 7110.00 | 00009953429464 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/10/2013 | 7110.00 | 00001239555482 | ANTONIO TAVARES CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/10/2013 | 7110.00 | 00059588535700 | JOSE SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/10/2013 | 7110.00 | 00043769403487 | ILDETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/10/2013 | 678.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEB, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001677 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM REALIZADOS NO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0001679 | 15/10/2013 | 750.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA COMEMORACAO DO DIAS DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/10/2013 | 610.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OEY-8093, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/10/2013 | 589.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA NQB-7632, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/10/2013 | 527.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/10/2013 | 1.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/10/2013 | 1384.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/10/2013 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS A SEREM VEICULADOS EM EMISSORA DE RADIO, JORNAIS, PORTAIS, ETC. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/10/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/10/2013 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AFM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/10/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 21/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 21/10/2013 | 22.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SEC. DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/10/2013 | 1695.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOMEACAO DE PERITO PARA REALIZAO DE PERICIA E APRESENTACAO DE LAUDO PERICIAL, CONFORME PROCESSO 028.2008.000.074-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/10/2013 | 300.00 | 00010310483409 | MICHELE CARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/10/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/10/2013 | 5.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (SMS) DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/10/2013 | 84.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 25/10/2013 | 13.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624036-9, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 3000402 | 30/10/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000222013 | 0001701 | 30/10/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000222013 | 0001695 | 30/10/2013 | 648.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000222013 | 0001698 | 30/10/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000222013 | 0001699 | 30/10/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000222013 | 0001700 | 30/10/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000222013 | 0001696 | 30/10/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000222013 | 0001697 | 30/10/2013 | 648.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000222013 | 0001702 | 30/10/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/10/2013 | 4186.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (COMICIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/10/2013 | 1008.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/10/2013 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001754 | 31/10/2013 | 800.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, REF. AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/10/2013 | 205.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TARIFA POR FOTOCOPIA, AUTENTICACAO, COPIAS DE CONTRATO DA OGU NR. 0198304-32 DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/10/2013 | 2434.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO (COMICIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/10/2013 | 5198.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/10/2013 | 24598.64 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO (ESTATUTARIOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/10/2013 | 1356.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE WEBDESIGNER NA MANUTENCAO DO SITE DO PARTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 09 E 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM. DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 11/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/10/2013 | 81.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/10/2013 | 5234.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMICIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/10/2013 | 10298.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/10/2013 | 33146.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA (ESTATUTARIOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/10/2013 | 150.00 | 00001256480495 | OSEAS JEFFERSON GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO, SÃO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/10/2013 | 2322.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMICIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/10/2013 | 1356.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/10/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (ESTATUTARIOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/10/2013 | 350.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZA NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/10/2013 | 1344.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/10/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (ESTATUTARIOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/10/2013 | 99.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CADASTRAMENTO DO PJE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/10/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/10/2013 | 3228.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA (COMICIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/10/2013 | 1356.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/10/2013 | 2235.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA (ESTATUTARIOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/10/2013 | 300.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SAO JOSE DOS RAMOS PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0001756 | 31/10/2013 | 5000.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ 1111, ANO 1996, PLACA KHO-4268, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA P/ ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/10/2013 | 2878.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE CULTURA E ESPORTES (COMICIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/10/2013 | 1219.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE CULTURA E ESPORTES (ESTATUTARIOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/10/2013 | 400.00 | 00011034077406 | ERICK RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 24 DE ABRIL, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/10/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMICIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/10/2013 | 1627.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (ESTATUTARIOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/10/2013 | 1356.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/10/2013 | 3390.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIAPL (ELETIVOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/10/2013 | 1356.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ACAO SOCIAL (COMICIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/10/2013 | 8300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ACAO SOCILA - PAIF (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/10/2013 | 1210.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ACAO SOCILA - PROJOVEM (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/10/2013 | 1050.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ACAO SOCIAL - PETI (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/10/2013 | 800.00 | 00001176784498 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001755 | 31/10/2013 | 700.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO,SAO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/10/2013 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO, NO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/10/2013 | 4500.00 | 00002186968410 | ALEXANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO SETOR DE FINANCAS NA LIQUIDACAO DAS DESPESAS E NO LANCAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/10/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE FINANCAS (COMICIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/10/2013 | 5538.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE FINANCAS (ESTATUTARIOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/10/2013 | 8120.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (COMICIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/10/2013 | 29425.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/10/2013 | 110501.04 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (ESTATUTARIOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/10/2013 | 4506.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (COMICIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/10/2013 | 52798.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/10/2013 | 45692.24 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/10/2013 | 400.00 | 00060308516400 | ISAURA EDUARDO DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE LOAÇAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLAR MARIA CAXIAS DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, RE. AO MES 10/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/10/2013 | 300.00 | 00078869803449 | LUCIO ANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, SN, SEDE DESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MES 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/10/2013 | 400.00 | 00007705288486 | NATALIA MONTEIRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 000772, REF. ALOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, REF. A MES 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/10/2013 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCINAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BENJAMIM DE ARAUJO, REF. AO MES 10/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 31/10/2013 | 1006.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 31/10/2013 | 480.00 | 00084662808472 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS DE PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DESTE ESTADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 31/10/2013 | 504.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINCAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE AOS MESES DE 09 E 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 31/10/2013 | 5100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE (COMICIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 31/10/2013 | 31679.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 31/10/2013 | 21273.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 31/10/2013 | 1406.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 31/10/2013 | 2700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO P. S. F. (COMICIONADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 31/10/2013 | 24895.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO P. S. F. (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 31/10/2013 | 3061.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO P. S. F. (ESTATUTARIOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 31/10/2013 | 12666.64 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 31/10/2013 | 2034.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 31/10/2013 | 200.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPEHHO COMPLEMENTAR AO EMP. 3000375, REF. A LOCÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 31/10/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624036-9 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 31/10/2013 | 0.24 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7661-9, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 3000417 | 01/11/2013 | 15143.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 01/11/2013 | 2835.13 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252013 | 0001765 | 01/11/2013 | 2400.00 | 04587661000116 | JOSE ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOH-9202, LIZ-9242, MOI-0755, OGE-5230, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001806 | 01/11/2013 | 19605.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/11/2013 | 1350.00 | 14001470000184 | ISAU EBENEZER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO IDOSO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/11/2013 | 350.00 | 00004793494447 | MARIA JOSE GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/11/2013 | 250.00 | 00011662908407 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/11/2013 | 180.00 | 00079003915415 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/11/2013 | 250.00 | 00001284662438 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/11/2013 | 300.00 | 00007085365498 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO IPUEIRA CERCADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/11/2013 | 200.00 | 00008237761405 | TAMYRIS DE MESQUITA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/11/2013 | 200.00 | 00060307579468 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/11/2013 | 200.00 | 00001187100447 | GENETRIZ DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/11/2013 | 200.00 | 00000809095408 | EVERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/11/2013 | 300.00 | 00010577698435 | JOSE RUBENS TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/11/2013 | 350.00 | 00061118605772 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/11/2013 | 250.00 | 00075991926468 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA ZONA RURUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/11/2013 | 150.00 | 00096430702472 | JOSEFA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/11/2013 | 300.00 | 00008027446481 | CLAUDIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA ZONA RURUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/11/2013 | 250.00 | 00006968938430 | GERLANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/11/2013 | 400.00 | 00009389037484 | MARIA APARECIDA GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA ZONA RURUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/11/2013 | 137.96 | 00009360863432 | MARIA TEREZA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA ZONA RURUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/11/2013 | 300.00 | 00001321974485 | SEVERINA LINO DA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA ZONA RURUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/11/2013 | 120.00 | 00004468324481 | LUCIENE FRANSCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA ZONA RURUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/11/2013 | 350.00 | 00001325131458 | VALDINEI BRITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/11/2013 | 500.00 | 00004524842438 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA ZONA RURUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/11/2013 | 350.00 | 00009677010409 | MARINES GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/11/2013 | 250.00 | 00008222872427 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/11/2013 | 500.00 | 00002520097469 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA ZONA RURUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/11/2013 | 350.00 | 00008185539448 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/11/2013 | 300.00 | 00006798090400 | CLAUDJANE DA COSTA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/11/2013 | 500.00 | 00008907576408 | CARLOS ROBERTO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA ZONA RURUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/11/2013 | 300.00 | 00007635514490 | RENATA EMILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/11/2013 | 120.00 | 00006442168409 | WEDJA REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/11/2013 | 89.19 | 00001505305446 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOCAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/11/2013 | 150.00 | 00004493754478 | CLAUDINEIA BENJAMIN DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA ZONA RURUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/11/2013 | 100.00 | 00064144844404 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/11/2013 | 100.00 | 00004779306469 | MARIA ROBEVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/11/2013 | 300.00 | 00010045370427 | CRISTIANO BENVINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/11/2013 | 500.00 | 00003672695467 | SEVERINA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA ZONA RURUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/11/2013 | 200.00 | 00009775050499 | ELIVANIA MUNIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001807 | 01/11/2013 | 1552.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0001810 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇOS, LANCHES) DESTINADO AO PASSEIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM OS ALUNOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000252013 | 0001766 | 01/11/2013 | 2050.00 | 04587661000116 | JOSE ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHOES PIPA, DE PLACAS GTK-1214 E KGB-9388, DO ONIBU ESCOLARE DE PLACA MMU-6512 E DA MAQUINA NIVELADORA CATERPILA, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Tomada de Preços | 000172013 | 0001805 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00070100622429 | JONH LENO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM AJATO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001808 | 01/11/2013 | 20634.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001809 | 01/11/2013 | 1958.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001802 | 01/11/2013 | 978.07 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/11/2013 | 140.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0001811 | 04/11/2013 | 2300.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE REFEICOES (LANCHES) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO P.E.T.I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/11/2013 | 1570.00 | 00076809595449 | ANGELITA ALBINO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA DESTINADOS AS INSTALACOES DO P. E. T. I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/11/2013 | 3650.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INSTRUMENTO MUSICAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNIC. PROFA. MARIA CAXIAS DE LIMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/11/2013 | 200.00 | 00006269855446 | SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 07/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇÃO MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/11/2013 | 1688.09 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E CORRECOES FINANCEIRAS, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/11/2013 | 1.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/11/2013 | 4559.76 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO INSS, PARTE PATRONAL , REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/11/2013 | 3563.27 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI N 12.810/2013, REFERENTE A 0,5% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/11/2013 | 15.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/11/2013 | 81.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 12/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/11/2013 | 103.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1086, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/11/2013 | 3451.54 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/11/2013 | 2486.07 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/11/2013 | 680.63 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/11/2013 | 4857.09 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/11/2013 | 11316.49 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/11/2013 | 4989.00 | 15597508000196 | COMERCIAL TECIDOS CARIOCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/11/2013 | 89.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1085, DA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112013 | 0001843 | 12/11/2013 | 15201.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AMERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112013 | 0001844 | 12/11/2013 | 15186.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AMERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 12/11/2013 | 2508.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 12/11/2013 | 148.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1084, DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092013 | 3000421 | 12/11/2013 | 4570.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 3000422 | 12/11/2013 | 2245.80 | 01236433000103 | COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICASNO CENTRO DE SAUDE PROF. MARIA CAXIAS, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 12/11/2013 | 3076.50 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000424 | 12/11/2013 | 4140.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000425 | 12/11/2013 | 4659.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/11/2013 | 179.01 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/11/2013 | 1265.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/11/2013 | 1650.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/11/2013 | 200.00 | 00010768657474 | LIDIANE MUNIZ CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/11/2013 | 150.00 | 00001321972431 | COSMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NA ZONA RURUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/11/2013 | 90.17 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001836 | 12/11/2013 | 1800.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TENDAS 5 X 5, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO 9º FESTIVAL DE ABOIO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/11/2013 | 196.42 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/11/2013 | 220.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/11/2013 | 220.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000426 | 13/11/2013 | 4049.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000427 | 13/11/2013 | 705.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000428 | 13/11/2013 | 2663.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Convite | 000022013 | 3000429 | 13/11/2013 | 188.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000430 | 13/11/2013 | 350.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/11/2013 | 59.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, BANCO DO BRASIL, NO DIA 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANS. ESCOLAR, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/11/2013 | 51.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, BANCO DO BRASIL, NO DIA 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/11/2013 | 1146.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/11/2013 | 215.00 | 00002332461426 | REGINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NIVELADORA CATERPILA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/11/2013 | 11926.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 18/11/2013 | 19.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624036-9 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 18/11/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 00624035-0, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 18/11/2013 | 430.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 18/11/2013 | 150.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/11/2013 | 500.00 | 00002409146430 | SEBASTIAO ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO AOUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 20/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 20/11/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 00624036-9, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/11/2013 | 1182.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/11/2013 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, NO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/11/2013 | 488.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/11/2013 | 83.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP, NO DIA 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/11/2013 | 666.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L, ANO 2008/2009, DE PLACA MOI0755, PERTENCENTE A FROATA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/11/2013 | 504.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO CAMINHAO PIPA, MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8, FABR/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-5240, PERTENCENTE A FROATA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/11/2013 | 1446.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (IPVA)DE VEICULO CAMINHAO PIPA, MARCA/MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8, FABR/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-5240, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/11/2013 | 307.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO CAMINHAO PIPA, MODELO MERCEDES EBNZ/L 1214, ANO 1995, DE PLACA GTK-2702, PERTENCENTE A FROATA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/11/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO CAMINHAO PIPA, MARCA/MODELO M.BENZ/L 1214, FABR/MODELO 1995/1995, DE PLACA GTK2702, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/11/2013 | 5484.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMICIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/11/2013 | 9420.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/11/2013 | 33210.30 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (ESTATUTARIOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000172013 | 0001917 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00070100622429 | JONH LENO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM AJATO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/11/2013 | 150.00 | 00001256480495 | OSEAS JEFFERSON GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO, SÃO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/11/2013 | 3599.27 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/11/2013 | 228.29 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/11/2013 | 5.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SMS MES ANTERIOR, DEBITADA NA CONTA FPM, NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001875 | 29/11/2013 | 648.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001876 | 29/11/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001877 | 29/11/2013 | 648.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.078-4, DO FEP, NO DIA 04/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/11/2013 | 2434.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO (COMICIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/11/2013 | 2599.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO (CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/11/2013 | 28086.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO (ESTATUTARIOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NO DIA 27/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/11/2013 | 400.00 | 00005563128482 | ERYBERTO WILDER DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS/PB, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/11/2013 | 133.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0001940 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE REFEICOES (ALMOÇOS, LANCHES) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/11/2013 | 2743.04 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/11/2013 | 231.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/11/2013 | 17587.50 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/11/2013 | 3856.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMICIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/11/2013 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/11/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS (COMICIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/11/2013 | 288.00 | 00001243681403 | ELAINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM PERNOITE, P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO IV DO PACTO NACIONAL PELA ALFAB. NA IDADE CERTA, REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001870 | 29/11/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001871 | 29/11/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/11/2013 | 7520.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (COMICIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/11/2013 | 23541.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/11/2013 | 137714.48 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (ESTATUTARIOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/11/2013 | 4506.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (COMICIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/11/2013 | 20561.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/11/2013 | 46319.66 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/11/2013 | 400.00 | 00060308516400 | ISAURA EDUARDO DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE LOAÇAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLAR MARIA CAXIAS DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, RE. AO MES 11/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/11/2013 | 400.00 | 00007705288486 | NATALIA MONTEIRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 000772, REF. ALOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. A MES 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/11/2013 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCINAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BENJAMIM DE ARAUJO, REF. AO MES 11/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/11/2013 | 300.00 | 00078869803449 | LUCIO ANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, SN, SEDE DESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MES 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00001256476463 | MANOEL GONCALVES RAMOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DE PERCURSSÃO E ORDEM UNIDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/11/2013 | 681.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE TRNSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES 10/2013, DEBITADA NA CONTA FEB, DO BRANCO DO BRASIL, NO DIA 01/11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0001937 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (LANCHES) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0001938 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE REFEICOES (ALMOÇOS, LANCHES) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 29/11/2013 | 919.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 3000437 | 29/11/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 29/11/2013 | 5100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (COMICIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 29/11/2013 | 32987.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 29/11/2013 | 20473.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 29/11/2013 | 728.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 29/11/2013 | 2700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO P. S. F. (COMICIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 29/11/2013 | 26115.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO P. S. F. (COTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 29/11/2013 | 6370.03 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO P. S. F. (ESTATUTARIOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 29/11/2013 | 11400.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 29/11/2013 | 2034.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 29/11/2013 | 150.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPEHHO COMPLEMENTAR AO EMP. 3000375, REF. A LOCÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 29/11/2013 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 00624036-9, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 3000449 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE REFEICOES (ALMOÇOS, LANCHES) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 29/11/2013 | 2757.91 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 29/11/2013 | 2544.52 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 29/11/2013 | 480.00 | 00084662808472 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS DE PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DESTE ESTADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 29/11/2013 | 500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE (ESTATUTARIO) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/11/2013 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS-DESONERACAO EXPORTACOES LEI 87/96, NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/11/2013 | 5424.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS (ESTATUTARIOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001874 | 29/11/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001878 | 29/11/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIAPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/11/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMICIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/11/2013 | 1600.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/11/2013 | 1627.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (ESTATUTARIOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/11/2013 | 4068.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONSELHO TUTUELAR MUNICIAPL (ELETIVOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/11/2013 | 1356.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL (COMICIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/11/2013 | 8660.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PAIF (COMICIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/11/2013 | 800.00 | 00001176784498 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001928 | 29/11/2013 | 700.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO,SAO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/11/2013 | 800.00 | 00004639020414 | FABIO GONCALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL, EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO CRAS, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/11/2013 | 2150.00 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SEDE A JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/11/2013 | 6000.00 | 00018156991400 | ANTONIO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM CORSA SEDAN, ANO/MOD. 2008/2008, DE PLACA MOV 7733, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0001939 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE REFEICOES (ALMOÇOS, LANCHES) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001869 | 29/11/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/11/2013 | 2322.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMICIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/11/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (ESTATUTARIOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/11/2013 | 350.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZA NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/11/2013 | 1344.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/11/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (ESTATUTARIOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/11/2013 | 231.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/11/2013 | 1056.93 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/11/2013 | 318.46 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/11/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNIICIPAL (COMICIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001873 | 29/11/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/11/2013 | 3228.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA (COMICIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA (COTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/11/2013 | 1915.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA (ESTATUTARIOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0001916 | 29/11/2013 | 5000.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ 1111, ANO 1996, PLACA KHO-4268, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA P/ ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/11/2013 | 300.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SAO JOSE DOS RAMOS PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/11/2013 | 174.42 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/11/2013 | 3797.10 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0001872 | 29/11/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/11/2013 | 2878.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES (COMICIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/11/2013 | 1219.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES (ESTATUTARIOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/11/2013 | 400.00 | 00011034077406 | ERICK RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 24 DE ABRIL, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00067565832472 | ADIGELSON CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/11/2013 | 338.04 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/11/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/11/2013 | 199.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 16.809-2, RELATIVO AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 02/12/2013 | 352.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES 04/2013, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3000175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 02/12/2013 | 4519.83 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE SAUDE (COMICIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 02/12/2013 | 20320.84 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE SAUDE (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 02/12/2013 | 16547.63 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE SAUDE (ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 02/12/2013 | 395.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 02/12/2013 | 2455.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO P.S.F. (ESTATUTARIOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 02/12/2013 | 11154.48 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTATUTARIOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 02/12/2013 | 2351.09 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 02/12/2013 | 1393.33 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 02/12/2013 | 2690.63 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE VALORES DO CONVENIO 3490/2004, DE ACORDO COM O PARECER DA GESCON Nº 2925, DE 16/10/2013, ACERCA DO CONVENIO SUPRACITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 02/12/2013 | 2263.12 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 02/12/2013 | 700.70 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DO P. S. F. RELATIVO AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 02/12/2013 | 1254.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 02/12/2013 | 2326.92 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 02/12/2013 | 1254.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 02/12/2013 | 566.14 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DO P. S. F. RELATIVO AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 02/12/2013 | 203.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1084, DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 3000472 | 02/12/2013 | 15130.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022013 | 3000473 | 02/12/2013 | 1098.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 02/12/2013 | 947.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE-CEDESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE DA POPULAÇÃO ASSITIDA, 1ª PARCELA, CONFORME TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 02/12/2013 | 947.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE-CEDESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE DA POPULAÇÃO ASSITIDA, 2ª PARCELA, CONFORME TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 02/12/2013 | 947.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE-CEDESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE DA POPULAÇÃO ASSITIDA, 3ª PARCELA, CONFORME TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/12/2013 | 4700.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECÇAO DE 470 CAMISAS INFANTIL COM IMPRESSAO EM CERIGRAFIA PARA O FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/12/2013 | 44.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DA EDUCACAO 40%, RELATIVO AO MES 04/2013, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000698. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/12/2013 | 154.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE EDUCACAO 60%, RELATIVO AO MES 04/2013, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000709 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001972 | 02/12/2013 | 4625.00 | 11340199000113 | ALBERES DE MEDEIROS PAIVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GAS GLP ENVASASDO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/12/2013 | 4563.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (COMICIONADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/12/2013 | 24454.58 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/12/2013 | 96848.57 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (ESTATUTARIOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/12/2013 | 4112.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (COMICIONADOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/12/2013 | 41329.90 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/12/2013 | 41702.27 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/12/2013 | 1030.55 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% (INATIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/12/2013 | 497.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (INATIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Transporte Rodoviário | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002012 | 02/12/2013 | 5197.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ OLEO DIESEL) A SECRETARIA DE SEC DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/12/2013 | 5015.15 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/12/2013 | 11461.05 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES 10/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/12/2013 | 5067.66 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/12/2013 | 14454.53 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES 11/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/12/2013 | 5002.37 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/12/2013 | 14376.21 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/12/2013 | 80.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1085, DA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002058 | 02/12/2013 | 19867.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/12/2013 | 3575.00 | 00008247651416 | PAULO RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCERTOS E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE CARVALHO, NO SITIO JENIPAPO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/12/2013 | 2850.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCERTOS E REPAROS NA ESCOLA ANISIO PEREIRA COSTA NO SITIO PATU, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0002062 | 02/12/2013 | 17036.10 | 10984194000160 | LAERCIO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112013 | 0002064 | 02/12/2013 | 9910.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/12/2013 | 5200.00 | 00026411539472 | JOSENEIDE DA SILVA BEHAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE DANCA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002097 | 02/12/2013 | 3600.00 | 00057638349415 | JOSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, FIAT UNO MILLE WAY, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO/MOD.: 2010-2011, PLACA MOD 1381, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AOS MESES 11 E 12 DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/12/2013 | 2685.13 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE CULTURA E ESPORTES (COMICIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/12/2013 | 565.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/12/2013 | 816.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE CULTURA E ESPORTES (ESTATATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/12/2013 | 90.17 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/12/2013 | 90.17 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/12/2013 | 115.03 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DECULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/12/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DO P.E.T.I., REF. AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0002094 | 02/12/2013 | 150.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO IX FESTIVAL DE ABOIO REALIZADO NESTE MUNIICIPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO NUMERO 0001581 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/12/2013 | 2685.13 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE AGRICULTURA (COMICIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/12/2013 | 1186.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE AGRICULTURA (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/12/2013 | 1572.92 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE AGRICULTURA (ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/12/2013 | 245.92 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/12/2013 | 210.72 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/12/2013 | 196.42 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002098 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ 1111, ANO 1996, PLACA KHO-4268, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA P/ ATENDIMENTO EMERG. NO MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2013, COMPELEMENTAR A NE 00001916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0002102 | 02/12/2013 | 274.00 | 00064597725415 | ISAIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NO LOTEAMENTO AGROVILA PARA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/12/2013 | 2063.63 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/12/2013 | 132.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE FINANCAS, RELATIVO AO MES 04/2013, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0000702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/12/2013 | 2063.63 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE FINANCAS (COMICIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/12/2013 | 4827.58 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE FINANCAS (ESTATUTARIIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/12/2013 | 576.27 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE FINANCAS, RELATIVO AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/12/2013 | 596.73 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE FINANCAS, RELATIVO AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/12/2013 | 571.87 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE FINANCAS, RELATIVO AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/12/2013 | 1120.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/12/2013 | 1868.19 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/12/2013 | 220.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/12/2013 | 220.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/12/2013 | 220.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/12/2013 | 1965.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE TURISMO MEIO AMBIENTE (COMICIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/12/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE TURISMO MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/12/2013 | 2063.63 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE TURISMO MEIO AMBIENTE (ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/12/2013 | 220.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/12/2013 | 220.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/12/2013 | 220.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/12/2013 | 500.00 | 00001263181406 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001963 | 02/12/2013 | 4182.24 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA -PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001964 | 02/12/2013 | 1500.00 | 11340199000113 | ALBERES DE MEDEIROS PAIVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A AMNUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- FNAS BOLSA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272013 | 0001965 | 02/12/2013 | 1000.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/12/2013 | 500.00 | 00000013268481 | PACIFICA MARIA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00079904114404 | GERDEONY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO SITIO PATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/12/2013 | 350.00 | 00007537880476 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/12/2013 | 300.00 | 00008970609466 | CRISTIANA MARIA DE ARAUJ0 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/12/2013 | 2756.88 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMICIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/12/2013 | 1620.37 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/12/2013 | 1017.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/12/2013 | 3616.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL (ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/12/2013 | 1186.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE ACAO SOCIAL (COMICIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/12/2013 | 250.00 | 00003669847480 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/12/2013 | 150.00 | 00004493758465 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002863042440 | LUCIA GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNCIIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/12/2013 | 179.01 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/12/2013 | 179.01 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/12/2013 | 179.01 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/12/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DO P.E.T.I., REF. AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/12/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DO P.E.T.I., REF. AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/12/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DO P.E.T.I., REF. AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/12/2013 | 58.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DO P.E.T.I., REF. AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/12/2013 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/12/2013 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/12/2013 | 28.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/12/2013 | 37.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002057 | 02/12/2013 | 1633.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/12/2013 | 400.00 | 00004984623403 | MANOEL GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/12/2013 | 400.00 | 00037179160415 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/12/2013 | 400.00 | 00005562565498 | ISAIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/12/2013 | 200.00 | 00001324229489 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A PESSOA CARENTE RESIDENTE A SEDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/12/2013 | 200.00 | 00008478419446 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/12/2013 | 150.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/12/2013 | 230.00 | 00002182239430 | MARIA DA GLÓRIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/12/2013 | 300.00 | 00070603209467 | ANDREZA ROERTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/12/2013 | 200.00 | 00004502112402 | JOSEFA CEZARINA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/12/2013 | 200.00 | 00079768970472 | ANTONIO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/12/2013 | 300.00 | 00008710253459 | OTONIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/12/2013 | 102.33 | 00004470073431 | JOSENILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/12/2013 | 200.00 | 00008528428486 | ALINE MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007236983411 | DAMIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003139386443 | MARIA DE LURDES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/12/2013 | 380.00 | 00070109587421 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/12/2013 | 400.00 | 00095231579491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/12/2013 | 400.00 | 00001179831446 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/12/2013 | 200.00 | 00060123524415 | MARIA EDILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/12/2013 | 200.00 | 00046787038453 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/12/2013 | 400.00 | 00003665600421 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/12/2013 | 350.00 | 00003673062476 | SONIA DE FATIMA PAIVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/12/2013 | 380.00 | 00001184353450 | ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/12/2013 | 300.00 | 00004534664435 | JOSE JOSEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/12/2013 | 150.00 | 00001321972431 | COSMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/12/2013 | 300.00 | 00008516247406 | MARIA DO CARMO GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/12/2013 | 150.00 | 00067679471487 | ANTONIO ZENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/12/2013 | 350.00 | 00004996533439 | EVALDA CARDOSO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/12/2013 | 100.00 | 00000738900494 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00009043869457 | SANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA DE CUSTO) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/12/2013 | 3363.13 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO (COMICIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/12/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/12/2013 | 1008.00 | 00000798137479 | EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002056 | 02/12/2013 | 2002.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/12/2013 | 800.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, REF. AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272013 | 0001955 | 02/12/2013 | 1940.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/12/2013 | 616.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES 04/2013, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO NUMERO 0000701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/12/2013 | 500.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A COGIVA, RELATIVO AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/12/2013 | 386.00 | 12863876000140 | JURISCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRCOS N 032/2013 DESTA EDILIDADE NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/12/2013 | 177.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/12/2013 | 1864.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE ADMINISTRACAO (COMICIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/12/2013 | 6742.23 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE ADMINISTRACAO (CONTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/12/2013 | 21071.08 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE ADMINISTRACAO (ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/12/2013 | 2610.15 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/12/2013 | 2949.84 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/12/2013 | 2703.52 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/12/2013 | 113.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE FIXO DA LINHA 83 3682-1086, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/12/2013 | 1100.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DESTINADA A PREDIOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/12/2013 | 2682.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A UBAM REF. AOS MESES 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10 E 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002100 | 02/12/2013 | 1282.80 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/12/2013 | 850.00 | 00000859447421 | JOSEMI PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE DE MUSICO PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/12/2013 | 1010.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE PAU DALHO E LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/12/2013 | 614.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES 04/2013, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO NUMERO 0000700 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001970 | 02/12/2013 | 20925.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/12/2013 | 3984.63 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMICIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/12/2013 | 8829.92 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA (COTRATADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/12/2013 | 30205.14 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA (ESTATUTARIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/12/2013 | 2158.30 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (INATIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/12/2013 | 3571.48 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/12/2013 | 3578.55 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/12/2013 | 3549.51 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/12/2013 | 510.00 | 00009954545409 | SEVERINO DO RAMO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/12/2013 | 800.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE 08, 09, 10, 11, 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/12/2013 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP, NO DIA 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 03/12/2013 | 947.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE-CEDESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE DA POPULAÇÃO ASSITIDA, 4ª PARCELA, CONFORME TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112013 | 0002107 | 04/12/2013 | 9910.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112013 | 0002110 | 04/12/2013 | 15529.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/12/2013 | 3972.50 | 05454311000144 | NEWTON LEONARDO ALMEIDA DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPRA DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/12/2013 | 3970.00 | 05454311000144 | NEWTON LEONARDO ALMEIDA DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPRA DE UTENSILIOS PLÁSTICOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BRINDES EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 010.820, DEBITADO NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102013 | 0002113 | 05/12/2013 | 5148.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102013 | 0002114 | 09/12/2013 | 5820.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112013 | 0002115 | 09/12/2013 | 6754.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102013 | 0002116 | 09/12/2013 | 6308.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA MOK0735, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002117 | 09/12/2013 | 1536.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS EDESTINACAO FINAL DOS DEJETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF. MARIA CAXIAS DE LIMA, LOCALIZADA NA SEDE JOSE FRACISCO DA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272013 | 0002118 | 09/12/2013 | 2500.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272013 | 3000478 | 09/12/2013 | 1500.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/12/2013 | 5894.21 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/12/2013 | 3563.27 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI N 12.810/2013, REFERENTE A 0,5% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/12/2013 | 3600.00 | 01350456000306 | GERLANDE PONTES PAIVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERAIS COMPLETOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/12/2013 | 2208.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLECAO DE LIVROS MEU CANTINHO DA LEITURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/12/2013 | 1848.63 | 29979036017116 | INSS-INST.NACIONAL PREV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E CORRECOES FINANCEIRAS, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/12/2013 | 15.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - TARIFAS AGRUPADAS, DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇÃO MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/12/2013 | 81.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/12/2013 | 500.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A COGIVA, RELATIVO AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 3000479 | 11/12/2013 | 1230.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 12/12/2013 | 336.79 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DO P. S. F., RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 12/12/2013 | 1428.16 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., RELATIVO AO MES 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 3000482 | 12/12/2013 | 4879.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/12/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/12/2013 | 170.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0002132 | 13/12/2013 | 7522.50 | 10984194000160 | LAERCIO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 3000483 | 17/12/2013 | 2340.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232013 | 3000484 | 17/12/2013 | 3011.50 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/12/2013 | 7563.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELA DE DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP, REFERENTE AO MES 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/12/2013 | 5765.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELA DE DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP, REFERENTE AO MES 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/12/2013 | 4228.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELA DE DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP, REFERENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/12/2013 | 6327.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELA DE DIVIDA RENEGOCIADA DO PASEP, REFERENTE AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A UBAM REF. AOS MESES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP, REFERENTE AO MES 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/12/2013 | 1618.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/12/2013 | 12249.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/12/2013 | 310.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232013 | 0002145 | 18/12/2013 | 4031.44 | 18809674000105 | JOSELIO XAVIER GONÇALVES 04395270409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 3000485 | 18/12/2013 | 4322.77 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA , HIGIENE E MIUDEZAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002142 | 18/12/2013 | 4917.90 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E MIUDEZAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/12/2013 | 765.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624036-9, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 25/10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002149 | 19/12/2013 | 4810.00 | 11340199000113 | ALBERES DE MEDEIROS PAIVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARGAS DE GAS GLP 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 3000486 | 19/12/2013 | 1000.00 | 11340199000113 | ALBERES DE MEDEIROS PAIVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA MINERAL 20L, DESTINADA A UNIDADES DE SAUDE E A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 3000487 | 19/12/2013 | 3145.00 | 11340199000113 | ALBERES DE MEDEIROS PAIVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARGA DE GAS GLP 13KG, DESTINADA A UNIDADES DE SAUDE E A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/12/2013 | 500.00 | 00032324073404 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO (AJUDA FINANCEIRA) A PESSOA CARENTE, RESIDENTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/12/2013 | 27.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0002153 | 20/12/2013 | 648.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALOR RETIDO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 20/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/12/2013 | 4500.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202013 | 0002151 | 20/12/2013 | 5100.00 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PAES, DESTIANADOS A MERENDA ESCOLAR DAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/12/2013 | 961.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252013 | 0002155 | 22/12/2013 | 2500.00 | 04587661000116 | JOSE ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA MMU-6215, ANO 1993, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/12/2013 | 2000.00 | 04587661000116 | JOSE ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, AN0 1998, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/12/2013 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 24/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0002163 | 26/12/2013 | 648.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0002165 | 26/12/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/12/2013 | 5.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - SMS, DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0002159 | 26/12/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0002160 | 26/12/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Inexigível | 000072013 | 0002162 | 26/12/2013 | 16900.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MINI DICIONARIOS DA LINGUA PROTUGUESA DESTINADO AOS ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/12/2013 | 630.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Inexigível | 000082013 | 0002170 | 26/12/2013 | 25572.00 | 10700271000103 | N M DA SILVA COMERCIO E SERVIÇO EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS EDUCACAO INFANTIL (CANTO DA LEITURA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/12/2013 | 6500.00 | 13389880000181 | SUPORTE EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PLAYGROUND DE MADEIRA (CASA DO TARZAN), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC. INFANTIL PARAISO DO SABER, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272013 | 3000488 | 26/12/2013 | 400.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 3000489 | 26/12/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/12/2013 | 80.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALOR RETIDO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 26/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0002161 | 26/12/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0002167 | 26/12/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0002166 | 26/12/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIADE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/12/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000222013 | 0002168 | 26/12/2013 | 501.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALOR RETIDO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 30/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/12/2013 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALOR RETIDO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS, DESONERACAO EXPORTACAO, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 30/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 3000490 | 30/12/2013 | 1024.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS EDESTINACAO FINAL DOS DEJETOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 30/12/2013 | 1096.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002178 | 30/12/2013 | 1586.47 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002175 | 30/12/2013 | 774.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002176 | 30/12/2013 | 512.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS EDESTINACAO FINAL DOS DEJETOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002177 | 30/12/2013 | 16760.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/12/2013 | 6112.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMICIONADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/12/2013 | 10098.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/12/2013 | 32946.30 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA (ESTATUTARIOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00070100622429 | JONH LENO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM AJATO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/12/2013 | 150.00 | 00001256480495 | OSEAS JEFFERSON GONCALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO, SÃO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00040355322404 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT ESTRADA FIRE FLEX, ANO 2009, PLACA NQA-7080 PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF A AO MES 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/12/2013 | 322.00 | 00001377146456 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/12/2013 | 2434.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO (COMICIONADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/12/2013 | 1556.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO (CONTRATADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/12/2013 | 25447.49 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO (ESTATUTARIOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/12/2013 | 807.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.642-2, DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/12/2013 | 177.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.642-2, DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/12/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8489-1, DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/12/2013 | 207.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/12/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/12/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/12/2013 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0002225 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE REFEICOES (ALMOÇOS, LANCHES) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/12/2013 | 1356.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE WEBDESIGNER NA MANUTENCAO DO SITE DO PARTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 11 E 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/12/2013 | 22.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICS, DO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NO DIA 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/12/2013 | 552.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/12/2013 | 500.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A COGIVA, RELATIVO AO MES 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇÃO MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/12/2013 | 746.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/12/2013 | 4182.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/12/2013 | 7995.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/12/2013 | 690.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/12/2013 | 1144.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/12/2013 | 879.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/12/2013 | 9217.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/12/2013 | 4341.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/12/2013 | 1289.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/12/2013 | 986.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/12/2013 | 111.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA, DE LIGACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 22/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/12/2013 | 108.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA, DE LIGACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 22/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Educação | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/12/2013 | 88.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA, DE LIGACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 22/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/12/2013 | 4156.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMICIONADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/12/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/12/2013 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002219 | 31/12/2013 | 1870.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/12/2013 | 800.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, REF. AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 3000492 | 31/12/2013 | 2500.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE REFEICOES (ALMOÇOS, LANCHES) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 31/12/2013 | 480.00 | 00084662808472 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS DE PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DESTE ESTADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000302013 | 3000494 | 31/12/2013 | 6275.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA VEICULOS PROPRIOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000302013 | 3000495 | 31/12/2013 | 4270.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA VEICULOS PROPRIOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000302013 | 3000496 | 31/12/2013 | 4808.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA VEICULOS PROPRIOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 31/12/2013 | 5100.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE (COMICIONADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 31/12/2013 | 36855.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE (CONTRATADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 31/12/2013 | 21153.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE (ESTATUTARIOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 31/12/2013 | 778.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 31/12/2013 | 2700.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. (COMICIONADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 31/12/2013 | 25537.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. (CONTRATADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 31/12/2013 | 5146.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. (ESTATUTARIOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 31/12/2013 | 11400.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ESTATUTARIOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 31/12/2013 | 2034.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA (CONTRATADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 31/12/2013 | 19.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 00624036-9, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 31/12/2013 | 50.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2013, COMPLEMENTAR A NE 3000447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 31/12/2013 | 451.16 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SAUDE-FUS, DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 3000509 | 31/12/2013 | 13852.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 31/12/2013 | 200.00 | 00010182336441 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO, P/ FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BASICA A POPULAÇÃO | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 31/12/2013 | 336.79 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PREVIDENCIA PROPRIA (PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DO P. S. F. RELATIVO AO MES 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/12/2013 | 7305.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCACAO - DUNDEB 60% (COMICIONADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/12/2013 | 3293.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCACAO - DUNDEB 60% (CONTRATADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/12/2013 | 135492.83 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCACAO - DUNDEB 60% (ESTATUTARIOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/12/2013 | 4506.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (COMICIONADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/12/2013 | 45726.06 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/12/2013 | 15903.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40% (CONTRATADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002218 | 31/12/2013 | 16264.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0002224 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE REFEICOES (ALMOÇOS, LANCHES) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/12/2013 | 400.00 | 00060308516400 | ISAURA EDUARDO DASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE LOAÇAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLAR MARIA CAXIAS DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, RE. AO MES 12/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/12/2013 | 400.00 | 00007705288486 | NATALIA MONTEIRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. A MES 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/12/2013 | 250.00 | 00002462318402 | RIZONETE SIMPLICIO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCINAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BENJAMIM DE ARAUJO, REF. AO MES 12/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/12/2013 | 300.00 | 00078869803449 | LUCIO ANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO AV. SERGIO ALVES DE ARAUJO, SN, SEDE DESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MES 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM.A CONTA DO FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/12/2013 | 355.83 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE FOLHA DE SERVIDORES, DEBITADO NO DIA 15/02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/12/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE FINANCAS (COMICIONADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/12/2013 | 5198.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE FINANCAS (ESTATUTARIOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/12/2013 | 1344.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/12/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL (ESTATUTARIOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/12/2013 | 2322.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (COMICIONADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/12/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE (ESTATUTARIOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/12/2013 | 350.00 | 00009721156418 | MICHAEL ALVES BITTENCOURT DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZA NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/12/2013 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMICIONADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/12/2013 | 2878.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE CULTURA E ESPORTES (COMICIONADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/12/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/12/2013 | 1445.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE CULTURA E ESPORTES (ESTATUTARIOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/12/2013 | 400.00 | 00011034077406 | ERICK RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 24 DE ABRIL, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/12/2013 | 3228.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA (COMICIONADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/12/2013 | 678.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/12/2013 | 1785.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002226 | 31/12/2013 | 6000.00 | 00000740937464 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ 1111, ANO 1996, PLACA KHO-4268, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA P/ ATENDIMENTO EMERG. NO MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/12/2013 | 300.00 | 00073888486491 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES, CENTRO, SAO JOSE DOS RAMOS PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/12/2013 | 3300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (COMICIONADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/12/2013 | 1627.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (ESTATUTARIOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/12/2013 | 3390.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL (ELETIVOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/12/2013 | 1521.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ACAO SOCIAL (COMICIONADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/12/2013 | 8800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ACAO SOCIAL - PAIF (CONTRATADOS), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002221 | 31/12/2013 | 1579.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0002222 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE REFEICOES (ALMOÇOS, LANCHES) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DAS UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0002223 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00005197259485 | MAGNÓLIA DE MEDEIROS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE REFEICOES (ALMOÇOS, LANCHES) DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO CRAS E PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/12/2013 | 800.00 | 00001176784498 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002238 | 31/12/2013 | 700.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA NOE RODRIGUES DE LIMA, SN, CENTRO,SAO JOSE DOS RAMOS-PB, P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024