| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2013 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TC DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. MANOEL CORREIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2013 | 142.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2013 | 200.00 | 00003385018439 | JUSCELINO ROBERTO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENRIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇAÕ DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PORTADOR DE PROBLEMAS GASTRICOS, E POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2013 | 900.00 | 00058693955420 | ELIABE SERAFIM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO, REALIZADAS NO DIA 01/ DE JANEIRO DO ANO DE 2013, ALEM DOS SERVICOS DE MANUSEIO DO MESMO EQUIPAMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0000006 | 11/01/2013 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2013 | 0.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2013 | 100.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N.º 001/20013 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, NA EDIÇÃO DE 08/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2013 | 17.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DO CONSUMO ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, POR PARTE DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2013 | 0.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA POUPANÇA ITR EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2013 | 876.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEVIDO REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2013 | 189.15 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE TELEFONIA MOVEL QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/12/2012 A 03/01/2013, COM VENCIMENTO EM 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2013 | 74.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2013 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, NA SRA. MARA ALVES MACENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2013 | 19.60 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - INDICE TELEFONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2013 | 750.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO D EUMA CAIXA DE SOM PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2013 | 574.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI~OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 16/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AOI MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 16/01/2013. UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2013 | 200.00 | 00003385592488 | MARIA GIZELIA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2013 | 1720.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 16/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2013 | 200.00 | 00095322051449 | LUIS ENOCLIZ JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE REALIZAR EXAMES DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2013 | 15.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATEIRAL DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2013 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÇO BASILIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA " BOM DIA NORDESTE", NA RADIO PANORÁMICA FM, QUE VAI AO AS DAS 04:00 AS 06:00 DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2013 | 74.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2013 | 884.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2013 | 993.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2013 | 385.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2013 | 19272.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALEM DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012,. COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2013 | 291.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2013 | 200.00 | 00067488242491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2013 | 200.00 | 00010275994430 | JULIA KESIA DO NASCIMENTO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES - 1º MODULO - 3ª TURMA NA ESCOLA TÉCNICA REDENTORISTA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2013 | 1000.00 | 00000747133450 | ALEJANDRO ERNESTO DE PAULA RUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAÕ DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, SRª RITA EDLANIA DO REGO AQUINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2013 | 1800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. EDILSON NEVES DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2013 | 160.11 | 13004510002637 | HIPER BOMPRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO,O SR. JOÃO BATISTA DE QUEIROZ FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2013 | 7949.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A DOAÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 500 BLUSAS IMPRESSAS E 180 SHORTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2013 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2013 | 8.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2013 | 3500.00 | 00006471490445 | ARTHUR PORTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLNO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, ENTREGUE A ESSE MUNICÍPIO NA INTEGRA E SEM FALHAS, COM ENTREGA NO FINAL DOS TRABALHOS SERÁ ENTREGUE TODO OPLANO NA INTEGRA COM CD`S E DVD`S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2013 | 6000.00 | 11593501000145 | IVALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO E JANELAS DE VIDRO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2013 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2013 | 1100.00 | 16978599000172 | OFICINA DOIS IRMÃOS - EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO TRATOR AGRICOLA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2013 | 100.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N.º 001/20013 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - 2ª PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2013 | 200.00 | 00059430443453 | VALDELICE ALICE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O O CURSO DE OPERADOR DE MICRO COMPUTADORES, DURANTE TODO O MES DE JANEIRO DO ANO D E2013, PARA SUA FILHA A MENOR GABRIELLE ALICE DE ASSIS, PORSEREM DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2013 | 49.90 | 05506073000173 | D.T.I. COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2013 | 15.45 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 780.00 | 00001170907431 | PALOMA ELAINE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO DE 2013 COM O TEMA: A ARTE DE ENSINAR: O CAMINHO É O AFETO, COM INICIO AS 08:00 E TERMINO AS 17:00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 1846.32 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 CADERNOS DE 12 MATERIAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM TODO O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2013 | 291.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2013 | 4476.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 1135.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2013 | 4181.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇIOS INDIVIDUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 10941.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2013 | 25.00 | 09196700000178 | VICENTE F. IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2013 | 11200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2013 | 4347.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOD E 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2013 | 780.00 | 00060133163415 | SAMUEL CAVALCANTI DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO OFERECIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA: PSICANALISE E EDUCAÇÃO: SEDUÇÃO E O SABER EDUCAR; O PROFESSOR DIANTE DO ESPELHO INCLUSIVO, REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO DE 2013, COM ICICIO AS: 08:00 E TERMINO AS 17:00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2013 | 14742.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 4075.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 1568.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2013 | 149.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2013 | 8694.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2013 | 32344.59 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 31/01/2013 | 6690.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 9473.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 312.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2013 | 115.74 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS 03 (TRÊS) POLICIAIS QUE DESTACAM NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, DURANTE TODO O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2013 | 149.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2013 | 24471.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2013 | 26011.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2013 | 1356.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2013 | 2350.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2013 | 24728.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 5226.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, AGESNTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 400.00 | 00020756127491 | JOÃO PORTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA INFERIOR, PARA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO A SRA. MARIA ALICE DE QUEIROZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 90.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOÃO PINHEIRO DA SILVA, US DE PROSTATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2013 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍIO, SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2013 | 17195.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 11235.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2013 | 9698.64 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2013 | 2182.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2013 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2013 | 3376.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 3390.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2013 | 700.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2013 | 126.02 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - REDEPHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO A SER DOADA A PACIENTE CARNETE DO MUNICÍPIO, A SRA. GERALDINA SILVA PEREIRA, QUE É PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/02/2013 | 1000.00 | 00000265574790 | SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME DOCUMANETAÇÃO EM ANEXO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/02/2013 | 250.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CYSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO MEDICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/02/2013 | 3370.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/02/2013 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DADA DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE M.M. DRª JUIZA DA 21ª ZONA ELEITORAL, E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVES DA LEI N.º 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/02/2013 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA POUPANÇA P M S D CARIRI ITR EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/02/2013 | 305.74 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 10/02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/02/2013 | 92.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | CONSTRUIR, AMPLIAR AÇUDES PEQUENAS BARRAGENS POÇOS E CISTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/02/2013 | 15000.00 | 09307729000180 | COMPANHIA DE DES.DE REC.M.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 05(CINCO) POÇOS EM LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO: SITIO MELO II, STITIO MALAHADA DO MEIO, SITIO MALAHADA DO MEIO I, SITIO PORTEIRAS E SITIO PEDRA D`ÁGUA, SENDO UM POÇO EMCADA LOCALIDADE. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/02/2013 | 200.00 | 00020560281404 | JOSE GODOFREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO BANCO SANTANDER E NA CAIXA ECONIMOCA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/02/2013 | 17.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATEIRAL DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/02/2013 | 800.00 | 00078926041468 | VITAL MAIA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PARES DE PROTESES DENTARIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA E O SR. VALDOMIRO FRANCISCO DE ASSIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/02/2013 | 495.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/02/2013 | 100.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LEILÃO DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/02/2013 | 345.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/02/2013 | 3800.00 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPARO, PINTURA E SERVIÇOS DIVERSOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/02/2013 | 1950.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO: PORTEIRAS, PAU FERRO, SITIO SÃO DOMINGOS, ANGICO, OLHO D`´AGUA, MALAHADA DO MEIO, BARRO VERMELHO, PICOITO, QUIXABA E IPUEIRAS, SENDO UM TOTAL DE 13 (TREZE) POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/02/2013 | 4950.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPAS EM LOCALIDADES RURAIS ATINFIDAS PELA FORTE SECA: RIACHO DAS VARAS, ALGODOAIS, LAGEDO, PORTEIRAS, MALAHADA DO MEIO, BARRA DE XANDÚ E OLHOS D`ÁGUA, SENDO UM TOTAL DE 46 CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/02/2013 | 200.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTOPIMENTO DE TODA A REDE DE ESGOTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/02/2013 | 18309.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALEM DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/02/2013 | 375.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/02/2013 | 310.00 | 00019476175400 | ANTONIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DO LETREIRO COM O NOME DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/02/2013 | 1149.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/02/2013 | 200.00 | 00015162879835 | MIRTES MARY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGENM REALIZADA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, QUE É PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/02/2013 | 10000.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO, E OUTRAS FESTIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/02/2013 | 100.00 | 00006869651400 | PAULA FRANCINETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/02/2013 | 250.00 | 00008692960438 | CLÁUDIA ROGERIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE EXAMA DE ECOCARDIOGRAMA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/02/2013 | 18.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATEIRAL DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/02/2013 | 450.00 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E RETIRADA DE MATOS NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DAS LOCALIDADES RURAIS DE: IPUEIRINHA, OLHO, D`´AGUA, ALGODOAIS, MOURÕES E BARRA DE XANDÚ DE CIMA, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/02/2013 | 12.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO EM MADEIRA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/02/2013 | 750.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI~OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 18/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/02/2013 | 1413.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI~OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 18/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/02/2013 | 7500.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 GRADES EM FERRO PARA PROTEÇÃO EM ARVORES, SENDO TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/02/2013 | 700.00 | 13025727000175 | J.M. NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOAS NA REFORMA DE 02 PNEUS PIRELLI 900X20 PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/02/2013 | 300.00 | 00003385592488 | MARIA GIZELIA GUIMARAES | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, COMBATE A GASTRITE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/02/2013 | 300.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEN E CONSERVAÇÃO DOS BEBEDOUROS E COXOS DOS ANIMAIS, NO CATAVENTO DA LOCALIDADE DO SÍTIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/02/2013 | 272.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/02/2013 | 72.95 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/02/2013 | 240.00 | 00098191489449 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE UM PERIODO DE 08 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/02/2013 | 85.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 25/02/2013 - ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FERNANDES OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/02/2013 | 173.19 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE TELEFONIA MOVEL QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/01/2013 A 03/02/2013, COM VENCIMENTO EM 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/02/2013 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2013 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/02/2013 | 398.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/02/2013 | 620.00 | 00083965637487 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUITENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL, MANUTENÇÃO EM UM AR CONDICIONADO E COLOCAÇÃO DE GAS E CONSERTO DO CONGELADOR DA GELADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E TROCA DO MOTOR E MANUTENÇÃO DE UM FREEZER DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/02/2013 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES NA ESCOLA TÉCNICA REDENTORISTA EM CAMPINA GRANDE - PARAÍBA, PARA SUA FILHA JULIA KESSIA DO NASCIMENTO FONSECA, QUE É PESOA CARNETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2013 | 211.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/02/2013 | 420.00 | 00011149048484 | FRANCISCO JANIO FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TODO O MOBILIARI DAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE MACEDO PARA A ESCOLA DO SITIO BOLÃO; DA ESCOLA JOSE CICERO DO NASCIMENTO PARA A ESCOLA JOSE ALVES DE BRITO (LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ; E DA ESCOLA ANTONIO ROBERTO GUIMARAES (SÍTIO PAU FERRO) PARA A ESCOLA PEDRO DEODATO DO NASCIMENTO (SITIO PORTEIRAS), TODAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/02/2013 | 300.00 | 00009120579713 | FRANCISCO DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DO ESGOTO DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL DA LOCALIDADE DE PORTEIRA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/02/2013 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/02/2013 | 17.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATEIRAL DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/02/2013 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/02/2013 | 129.89 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/02/2013 | 185.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/02/2013 | 1201.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/02/2013 | 78.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/02/2013 | 468.00 | 00039729044287 | ROSSERENE DE MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A SÃO PAULO PARA SEU FILHO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTOS PESSOAIS,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/02/2013 | 300.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/02/2013 | 3860.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/02/2013 | 237.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 28/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/02/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/02/2013 | 500.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE TODO O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/02/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX SHARP PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/02/2013 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PERTECNENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 02 CARTUCHOS CE285A E 01 CARTUCHO MLT-D105L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/02/2013 | 729.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/02/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE COPIA SHARP, PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/02/2013 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE USG. ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. DAMIÃO DE OLIVEIRA BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/02/2013 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TC DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. DAMIÃO DE OLIVEIRA BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/02/2013 | 420.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, DURANTE TODO O MES DEFEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/02/2013 | 300.00 | 00007780747492 | ALBANIZA DE ARAUJO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE ULTRA SONOGRAFIA PELVICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2013 | 24853.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2013 | 22752.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2013 | 2350.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2013 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍIO, SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2013 | 1356.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2013 | 5226.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, AGESNTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2013 | 12381.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2013 | 350.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM THAYSSA PAMELA BRITO PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA ANTONIO BARROSO PONTES NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2013 | 1800.00 | 00004795175411 | VANDERLEY PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS NIM INDIANO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 360 MUDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2013 | 720.00 | 00002456993411 | ANTONIO MODESTO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS DE TODAS AS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2013 | 9931.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2013 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2013 | 3166.62 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2013 | 32592.78 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2013 | 400.00 | 00003384758420 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS PATA TRANSPORTE DO FARDAMENTO ESCOLAR A SER DOADO A TODO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALEM DO TRANSPORTE DA MAQUINA XEROX QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAVA COM PROBLEMAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2013 | 350.00 | 00007328683783 | RONISVALDO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTEANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2013 | 4475.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2013 | 33204.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2013 | 11200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2013 | 14342.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2013 | 7245.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2013 | 5796.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANOD E 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2013 | 7337.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2013 | 2800.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2013 | 2898.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2013 | 2608.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2013 | 8669.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2013 | 10630.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2013 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2013 | 4476.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2013 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2013 | 326.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2013 | 13439.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2013 | 26.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2013 | 28.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULAçAO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2013 | 700.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2013 | 3609.55 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2013 | 3390.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/03/2013 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA POUPANÇA ITR EM FAVOR DO IMPORTO DE RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/03/2013 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/03/2013 | 1050.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO PARA A ESCOLA DO BOLÃO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/03/2013 | 1150.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ DE CIMA PARA A ESCOLA DO BARRA DE XANDÚ DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/03/2013 | 900.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRA DE XANDU, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/03/2013 | 1150.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/03/2013 | 750.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PAU-FERRO AO SITIO PORTEIRAS, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/03/2013 | 1550.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO AO SITIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/03/2013 | 700.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SITIO MELO E MORORÓ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/03/2013 | 400.00 | 00002328590438 | GILCELIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/03/2013 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DADA DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE M.M. DRª JUIZA DA 21ª ZONA ELEITORAL, E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVES DA LEI N.º 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/03/2013 | 180.00 | 00015411427487 | OZANA FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/03/2013 | 2800.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE 4.000 PLACAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO TAMANHO 2X5MM, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/03/2013 | 108.00 | 08169340000152 | BOMBA D`ÁGUA PEÇAS E SERVIÇOS - JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MERDADORIA DIVERSA DESTINADA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/03/2013 | 412.67 | 09355546000130 | POSTO DALLAS - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/03/2013 | 3370.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/03/2013 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TC DA COLUNA LOMBAR EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ALEXSANDRA PEREIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/03/2013 | 400.00 | 00003760533485 | MONICA CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇAÕ DE TRATAMENTO DE SAUDE COM ENDOCRINOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/03/2013 | 310.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAIS QUE DESTACAM NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, DURANTE TODO O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/03/2013 | 350.00 | 00006516150460 | JOAO PAULO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR BANHEIRO EM RESIDENCIA DE PESSOA PARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/03/2013 | 119.40 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/03/2013 | 2305.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPR-7230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/03/2013 | 6791.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: MND-9605, OET-6336 E NQK-4505. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/03/2013 | 35.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA C. FILHO - JOSEMAR AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/03/2013 | 3986.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/03/2013 | 3400.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/03/2013 | 5030.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507 E OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/03/2013 | 1316.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/03/2013 | 450.00 | 00070194798470 | MARCIO ALAN MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/03/2013 | 2.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO - COMPLEMENTO AO EMPENHPO 00243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/03/2013 | 7200.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO PUBLICO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/03/2013 | 400.00 | 00005025867452 | MARILENE CAVALCANTE SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA E A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/03/2013 | 850.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/03/2013 | 200.00 | 00005655611465 | CARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS, POR SER DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/03/2013 | 400.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ODONTOLOGICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/03/2013 | 270.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/03/2013 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/03/2013 | 3630.00 | 00059430346415 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPAS EM LOCALIDADES RURAIS ATINFIDAS PELA FORTE SECA: PORTEIRAS, BARRA DE XANDÚ, MORORÓ, MARRO VERMELHO, MALHADA DO MEIO, RIACHO DAS VARAS, LAGEDO E OLHOD`ÁGUA, SENDO UM TOTAL DE 33 CARRADAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/03/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA XEROX SHARP 2040 PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANOD E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/03/2013 | 934.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFETNETE A COMPETENCIA DE 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/03/2013 | 332.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/03/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃOD E UMA MAQUINA SHARP 2030 PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/03/2013 | 900.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRUGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. JOSEFA JACILENE LIMA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/03/2013 | 327.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/03/2013 | 400.00 | 00006863756455 | MARIA ALICE FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM TRATAMENTO DE SAUDE, COM CONSULTA COM ESPECIALISTA EM FEBRE REUMATICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/03/2013 | 3276.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/03/2013 | 10968.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/03/2013 | 500.00 | 00051773856472 | RENATO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, ONDE ATRAVES DO CONVENIO 01/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO É PAGO UMA GRATIFICAÇÃO AO CREDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/03/2013 | 1312.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/03/2013 | 150.00 | 00059430443453 | VALDELICE ALICE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O O CURSO DE OPERADOR DE MICRO COMPUTADORES, DURANTE TODO O MES DE FEVEREIRO DO ANO D E2013, PARA SUA FILHA A MENOR GABRIELLE ALICE DE ASSIS, POR SEREM DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/03/2013 | 100.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/03/2013 | 575.57 | 00046071024404 | EGBERTO WELTON GON€ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, ONDE IA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/03/2013 | 350.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DAS RUAS DE TODO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/03/2013 | 320.00 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE COMO CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA PARA SEU FILHO, POR SER DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/03/2013 | 600.00 | 01493936000164 | CENTRO DE PREVENÇÃO ODONTOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ORTODONTICO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ROBERTA IRIS DE BRITO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/03/2013 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES NA ESCOLA TÉCNICA REDENTORISTA EM CAMPINA GRANDE - PARAÍBA, PARA SUA FILHA JULIA KESSIA DO NASCIMENTO FONSECA, QUE É PESOA CARNETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/03/2013 | 380.00 | 00002241343455 | OSIVAL DA COSTA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE DOIS PALESTRANTES, QUE VIERAM PARTICIPAR DE UM PROJETO PEDAGÓGICO SOBRE AS DROGAS COM TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECEU NO GINASIO DE ESPORTE O FERREIRÃO NO DIA 14 DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/03/2013 | 1000.00 | 00006518436425 | ADRIANO ROBERTO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE PUDESSE CUSTERA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, COM CONSULTA COM ONCOLOGISTA, EXAMES DE IMUNO-HISTOQUIMICO-IMUNO-CITOQUÍMICO COM CONFIRMAÇÃO DE DIAGNOSTICO CARCIOMA EMBRIONARIO NO TESTICULO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/03/2013 | 9.49 | 10948375000131 | FARMACIA DO TRABALHADOR DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/03/2013 | 250.00 | 08794550000131 | CENTRO DO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O PACIENTE IGOR DE SOUSA BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/03/2013 | 68.87 | 10948375000131 | FARMACIA DO TRABALHADOR DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/03/2013 | 200.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO MEDICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/03/2013 | 380.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ENEDINA MARIA BRITO SILVA - TC DO CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/03/2013 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS Q2612A QUE SERVE A MAQUINA XEROX DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/03/2013 | 1000.00 | 00029861329870 | DANILO CRISTIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO, COM TROCA DE PEÇAS, DE 10 COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO TELECENTRO, INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/03/2013 | 18.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/03/2013 | 315.00 | 09241840000110 | NET WORLD - NET W COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO E TREINAMENTO PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA EM FAVOR DE gGUILHERME DA SILVA MENDES, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/03/2013 | 315.00 | 09241840000110 | NET WORLD - NET W COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO E TREINAMENTO PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA EM FAVOR DE BIANCA DA SILVA MENDES, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/03/2013 | 150.00 | 00002834752427 | ROSELMA DA SILVA QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE POUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLIGISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/03/2013 | 321.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/03/2013 | 381.86 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012 DOI VEICULO DE PLACA: OEW-9960, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/03/2013 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013 - UNIDADE MISTA DE SAUDE12/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/03/2013 | 1457.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/03/2013 | 686.64 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS: 2010, 2011 E 2012 DO VEICULO MMP-4138, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/03/2013 | 333.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI~OS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/03/2013 | 200.00 | 00010276018478 | JULIANA HO,LANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/03/2013 | 188.45 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE TELEFONIA MOVEL QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/02/2013 A 03/03/2013, COM VENCIMENTO EM 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/03/2013 | 1500.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO: PORTEIRAS, MORORÓ, IPUEIRASMATA PASTO E SITIO RAFAEL, SENDO UM TOTAL DE 10 POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/03/2013 | 100.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LEILÃO DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/03/2013 | 380.00 | 00059428554472 | IZAIAS BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E DA SUSPENÇÃO DE UMA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/03/2013 | 5041.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/03/2013 | 2535.20 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/03/2013 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO COMP. LEX E120 US E 01 CARTUCHO YONER COMP. LEX. E120 US, AMBOS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/03/2013 | 150.00 | 00009135148454 | VITORIA KELLY MACEDO MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA SUA FILHA, POR SER DEFAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/03/2013 | 380.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. VANUSA HONORIO DE OLIVEIRA- TC DO CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/03/2013 | 3501.80 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/03/2013 | 950.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 05 BOMBAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 01 BOBINAMENTO DE UM MOTOR 5CV MONOFASICO E TROCA DE PEÇAS E 01 BOBINAMENTRO DE MOTOR 3CV MONOFASICO E TROCADE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/03/2013 | 341.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/03/2013 | 7590.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/03/2013 | 78.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/03/2013 | 1533.63 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/03/2013 | 239.03 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA: NPR-7230, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/03/2013 | 4710.46 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVEROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/03/2013 | 166.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO - COLETE PUTTI BRIM - G - C322. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/03/2013 | 300.00 | 00023781920453 | DR. POTµSIO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO MANUPULAÇÃO DE ANESTESIA REALIZADA PARA A CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO NO PACIENTE IRACI PEREIRA GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/03/2013 | 381.56 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/03/2013 | 600.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DO OLHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. IRACI PEREIRA GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/03/2013 | 1050.00 | 00004821149400 | DR. LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA OCULAR DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. IRACI PEREIRA GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/03/2013 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/03/2013 | 1350.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CEZARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ELANE PEREIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/03/2013 | 1450.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESSTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/03/2013 | 200.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/03/2013 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/03/2013 | 34.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE marçO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 25/03/2013 - ESCOLA SEVERINO FERNANDES OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/03/2013 | 200.00 | 00005708037482 | GIRLENE DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA SAÍDA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322012 | 0000306 | 25/03/2013 | 146796.28 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMPORTAL NA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIR. | 00422013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/03/2013 | 1000.00 | 00014214199472 | LUIZ HONORIO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO GRADES DE FERRO PARA SEREM COLOCADAS NA PROTEÇÃO DE ARVORES PLANTADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/03/2013 | 9698.64 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/03/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/03/2013 | 4476.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/03/2013 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/03/2013 | 28531.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/03/2013 | 1335.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/03/2013 | 328.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/03/2013 | 4476.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/03/2013 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/03/2013 | 3376.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/03/2013 | 3390.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/03/2013 | 4475.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/03/2013 | 33204.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/03/2013 | 11410.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/03/2013 | 14342.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/03/2013 | 7245.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/03/2013 | 5796.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/03/2013 | 7337.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/03/2013 | 2800.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/03/2013 | 4347.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/03/2013 | 2608.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/03/2013 | 24420.53 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/03/2013 | 23253.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/03/2013 | 4350.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/03/2013 | 1811.81 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/03/2013 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍIO, SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/03/2013 | 1356.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/03/2013 | 5226.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, AGESNTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/03/2013 | 700.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULAçAO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/03/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/03/2013 | 1560.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, PARATI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/03/2013 | 1700.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ONIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/03/2013 | 1800.00 | 02674275000136 | CARIDO IMAGEM SERVI€O DE DIAGNOSTICO POR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA DE LOURDES FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/03/2013 | 2000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIZETE PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/03/2013 | 880.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/03/2013 | 450.00 | 00001921373440 | ERALDO PETRONIO DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO UTILIZADOS NO TRATAMENTO PÓS CIRURGICO DE CATARATA, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/03/2013 | 4556.68 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507 E OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/03/2013 | 540.00 | 00090078284791 | RONALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DOS LIXOS DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE DEZOITO DIAS DO MES FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2013 | 660.00 | 00082019940434 | IDELVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2013 | 660.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE UM PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/03/2013 | 1730.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/03/2013 | 6852.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: MND-9605, OET-6336 E NQK-4505. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2013 | 50.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/03/2013 | 2005.08 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, PLACA: NPR-7230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/03/2013 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0000364 | 01/04/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA XEROX SHARP 2040 PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANOD E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/04/2013 | 3000.00 | 07174966000194 | INFOSISTEMAS - WANDERSON BAZILIO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DO PATRIMONIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2013 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DADA DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE M.M. DRª JUIZA DA 21ª ZONA ELEITORAL, E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVES DA LEI N.º 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/04/2013 | 300.00 | 00003590858494 | MARIA DOLOROSA DA C TORRES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CREDORA PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS E FAMILIARES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2013 | 7630.00 | 00086922530497 | JOSE ADALBERTO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS PARA SERVIR DE ATERRO NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUIDA UMA AREA DE LAZER PELA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO PARALELO A RUA JOSE GENUINO DAS NEVES, NAS PROXIMIDADESDO CAMPO DE FUTEBEOL, SENDO UM TOTAL DE 109 CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000357 | 01/04/2013 | 1150.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ DE CIMA PARA A ESCOLA DO BARRA DE XANDÚ DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000358 | 01/04/2013 | 1550.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO AO SITIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000360 | 01/04/2013 | 750.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PAU-FERRO AO SITIO PORTEIRAS, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0000362 | 01/04/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃOD E UMA MAQUINA SHARP 2030 PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/04/2013 | 1050.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO PARA A ESCOLA DO BOLÃO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000369 | 01/04/2013 | 900.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRA DE XANDU, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000370 | 01/04/2013 | 1150.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2013 | 140.00 | 00003385592488 | MARIA GIZELIA GUIMARAES | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/04/2013 | 120.00 | 00009719278471 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ULTRA SONOGRAFIA PELVICA, POR SER PACINETE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/04/2013 | 122.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/04/2013 | 196.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/04/2013 | 2000.00 | 17326431000145 | ALEXANDRE JOSE DE MELO NETO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: DCTF`S DO ANO DE 2010, SIOPE`S 2011 E 2012, RAIS 2012 E DIRF 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/04/2013 | 1187.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 04/04/2013 | 100.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/04/2013 - COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/04/2013 | 2664.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO 11 METROS DE CALÇAMENTO NA AV. VEREADOR PEDRO TORRES DE ARAUJO, AV. RAFAEL MARCONI DOS SANTOS, AV. AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA E JOSE GENUINO DAS NEVES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000376 | 04/04/2013 | 3370.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/04/2013 | 350.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/04/2013 | 1800.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO: PORTEIRAS, MALAHADA DO MEIO, PICOITO, OLHA D`´AGUA, GANGORRA, SITIO SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS E ANGICOS, SENDO UM TOTAL DE 12 POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/04/2013 | 5160.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPAS EM LOCALIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FORTE SECA: PORTEIRAS, BARRA DE XANDÚ, OLHO D`ÁGUA, MORORO, RIACHO DAS VARAS, PICOITO, BARRO VERMELHO, IPUEIRAS, CAIÇARA, MALAHADA D MEIO, LAGEDO E ALGODOAIS, SENDO UM TOTAL DE 51 CARRADAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000383 | 05/04/2013 | 44500.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01CAMINHONETE FIAT FIORINO 0KM; COMBUSTIVEL: FLEX; COR: BRANSCO BANCHISA; ANO FAB/MOD: 13/13, PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/04/2013 | 200.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, BOMBAS, PARA SEREM FEITO A MANUTENÇÃO E CONSERTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NUM TOTAL DE CINCO BOMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000381 | 05/04/2013 | 55000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FIAT STRADA 0KM; COMBUSTIVEL: FLEX; COR: BRANSCO BANCHISA; ANO FAB/MOD: 13/13, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/04/2013 | 102.98 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. FERNADO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/04/2013 | 251.99 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, OA SRA. MARINETE PEREIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/04/2013 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013 - UNIDADE MISTA DE SAUDEVENCIMENTO EM 15/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/04/2013 | 150.00 | 00005874554467 | ALESSANDRA ROBERTA COSME E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/04/2013 | 100.00 | 00059430443453 | VALDELICE ALICE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O O CURSO DE OPERADOR DE MICRO COMPUTADORES, DURANTE TODO O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013, PARA SUA FILHA A MENOR GABRIELLE ALICE DE ASSIS, POR SEREM DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/04/2013 | 1457.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/04/2013 | 350.00 | 00070194798470 | MARCIO ALAN MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/04/2013 | 627.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/04/2013 | 1169.67 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 04/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/04/2013 | 14.40 | 34028316366000 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS P´RESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/04/2013 | 219.01 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E OUTROS FUNCIONARIOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/04/2013 | 444.09 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA: OFX-8404, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/04/2013 | 1574.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOSPRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/04/2013 | 424.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/04/2013 | 7.25 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/04/2013 | 12312.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/04/2013 | 4.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/04/2013 | 1526.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOSPRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/04/2013 | 8713.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/04/2013 | 10934.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/04/2013 | 5000.00 | 11471073000188 | COMPLETA - PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TOPOGRAFIA DA TERRAPLANAGEM E ALARGAMENTO DA ESTRADA ENTRE OS SÍTIOS MORÕES E LAGOA DO COURO COM EXTENSÃO DE 5.790 METROS, E PARTINDO DA LAGOA DO COURO A RESIDENCIA DO SR. INACIO PEREIRA DA SILVA NO SITIO BARRA DE XANDÚ, TOTALIZANDO 11723,72 METROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/04/2013 | 444.09 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DOI VEICULO DE PLACA: OFX-8384, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/04/2013 | 12832.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/04/2013 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, O MENOR MARLON DE LIMA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/04/2013 | 371.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000242013 | 0000411 | 11/04/2013 | 47500.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODI€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW`S ARTISTICOS COM AS BANDAS, CAVALEIROS DO FORRO E BANDA AFRODITE PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DO ANO DE 2013, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/04/2013 | 140.00 | 00092872646434 | FLAVIO CARNEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTRE NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/04/2013 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES NA ESCOLA TÉCNICA REDENTORISTA EM CAMPINA GRANDE - PARAÍBA, PARA SUA FILHA JULIA KESSIA DO NASCIMENTO FONSECA, QUE É PESOA CARNETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/04/2013 | 300.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPAREM O VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/04/2013 | 120.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO - FIAT STRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/04/2013 | 17.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/04/2013 | 0.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE POUPANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/04/2013 | 0.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/04/2013 | 400.00 | 00002270867750 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO ONDE O MESMO DEVE FAZER TARTAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/04/2013 | 50.00 | 00011201430470 | JOSEFA LUZIANA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A MESMA PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TRATAMENTO ORTODONTICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/04/2013 | 53.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0000421 | 16/04/2013 | 6578.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/04/2013 | 150.00 | 00098191489449 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE MATOS NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO COMO TAMBÉM NA CASA DE APOIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/04/2013 | 325.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/04/2013 | 194.53 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE TELEFONIA MOVEL QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03/2013 A 03/04/2013, COM VENCIMENTO EM 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/04/2013 | 3181.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000429 | 16/04/2013 | 750.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000430 | 16/04/2013 | 750.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000431 | 16/04/2013 | 750.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/04/2013 | 12645.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/04/2013 | 855.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 25/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/04/2013 | 1318.59 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE A PARTE DO MESABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162013 | 0000432 | 16/04/2013 | 19631.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000434 | 17/04/2013 | 7169.33 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: MND-9605, OET-6336 E NQK-4505. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000436 | 17/04/2013 | 1526.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000435 | 17/04/2013 | 2569.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, PLACA: NPR-7230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000433 | 17/04/2013 | 4127.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507 E OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/04/2013 | 21.80 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATEIRAL DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142013 | 0000438 | 17/04/2013 | 8133.00 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/04/2013 | 9158.90 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/04/2013 | 450.00 | 00000814214436 | CLAYTON DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ATLETAS DE JIU-JITSU DESTINADOS A PARTICIPAREM DE UMA COPETIÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 13 DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000262013 | 0000439 | 18/04/2013 | 85000.00 | 15414856000180 | CMOL - CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERRAPALNAGEM E ALARGAMENTO DA ESTRADA QUE PARTE DO SITIO MOURÕES ATÉ A LAGO DO COURO OM EXTENSÃO DE 5.790 METROS, E MELHORAMENTO DE 5.933,62 METROS DE ESTRADAS PARTINDO DA LAGOA DO COURO ATÉ A RESIDENCIA DO SENHOR INACIO PEREIRA DA SILVA, TOTALIZANDO 11.723,62 METROS, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 00462013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/04/2013 | 1780.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/04/2013 | 958.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000440 | 18/04/2013 | 29000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MILLE WAY ECONOMY 4 PORTAS 0 KM, COMBUSTIVEL: FLEX; COR: BRANCO BANCHISA; ANO FAB/MOD:13/13; PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/04/2013 | 440.56 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/04/2013 | 448.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/04/2013 | 68.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/04/2013 | 50.03 | 11417976000180 | POSTO ALMIRANTE COM. VAR. DE COMBUSTIVEL E LUB. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/04/2013 | 259.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO DIVERSO DESTINADO A SER SORTEADO NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2013 COM TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/04/2013 | 739.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO DIVERSO DESTINADO A SER SORTEADO NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2013 COM TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/04/2013 | 629.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO DIVERSO DESTINADO A SER SORTEADO NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2013 COM TODA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DOCARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/04/2013 | 597.00 | 04980258001809 | DRICO MOVEIS E ELTRO LTDA (CG1) - RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM SORTEADOS NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2013 COM TODA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/04/2013 | 199.00 | 04980258001809 | DRICO MOVEIS E ELTRO LTDA (CG1) - RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO DIVERSO DESTINADO A SER SORTEADO NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2013 COM TODA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DOCARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/04/2013 | 1098.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM SORTEADOS NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2013 COM TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/04/2013 | 215.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO DIVERSO DESTINADO A SER SORTEADO NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2013 COM TODA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DOCARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/04/2013 | 260.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013 - HOSPITAL MUNICIPAL VENCIMENTO EM 30/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/04/2013 | 305.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/04/2013 | 8.30 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/04/2013 | 500.00 | 00021854955420 | JOSE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE O MESMO PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS. | CONSTRUÇÃO DE AREAS DE LAZER NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0000457 | 22/04/2013 | 76880.18 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM AREA PÚBLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | 00472013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/04/2013 | 171.82 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E OUTROS FUNCIONARIOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/04/2013 | 70.00 | 00092872646434 | FLAVIO CARNEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/04/2013 | 120.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO GONÇALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA GINECOLOGICA EM PACINETE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. DAIANA ALVES DO BOMFIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/04/2013 | 2148.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/04/2013 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/04/2013 | 530.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DA EQUIPE DE COORDENADORES DO PLANO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PELA EDUCAÇÃO, PARA MINISTRAEM PALESTRA E OFICINASNO PERIODO DE 21 A 24 DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/04/2013 | 300.00 | 00009821846467 | JOSE LAZARO LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO DE MELO, NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/04/2013 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/04/2013 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/04/2013 | 250.00 | 00048436321472 | JOSEFA MARIA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO GINECOLOGICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/04/2013 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA MERCIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/04/2013 | 126.70 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSOS DESTINADAS A SEREM SORTEADAS NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2013 COM TODA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/04/2013 | 74.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM SORTEADAS NO DIA 05 DE MAIO DO ANO DE 2013 COM TODA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/04/2013 | 64.88 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/04/2013 | 70.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAD ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/04/2013 | 9931.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/04/2013 | 4475.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/04/2013 | 33491.90 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE A PARTE DO MES ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0000483 | 29/04/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃOD E UMA MAQUINA SHARP 2030 PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/04/2013 | 11666.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/04/2013 | 14575.69 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/04/2013 | 7337.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/04/2013 | 7196.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/04/2013 | 2800.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/04/2013 | 5796.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/04/2013 | 4347.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/04/2013 | 2569.56 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/04/2013 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/04/2013 | 1976.69 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/04/2013 | 4476.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0000481 | 29/04/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA XEROX SHARP 2040 PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANOD E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/04/2013 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/04/2013 | 332.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMNETO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADO EM 29/04/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/04/2013 | 28531.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/04/2013 | 24132.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/04/2013 | 21643.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/04/2013 | 5191.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/04/2013 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍIO, SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/04/2013 | 1356.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/04/2013 | 5226.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, AGESNTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/04/2013 | 3376.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/04/2013 | 3390.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULAçAO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/04/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/04/2013 | 700.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0000505 | 30/04/2013 | 450.00 | 00059430346415 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPAS EM LOCALIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FORTE SECA: PORTEIRAS, BARRA DE XANDÚ, OLHO D`ÁGUA, MORORO, RIACHO DAS VARAS, PICOITO, BARRO VERMELHO, IPUEIRAS, CAIÇARA, MALAHADA D MEIO, LAGEDO E ALGODOAIS, SENDO UM TOTAL DE 51 CARRADAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. COMPLEMENTO AO EMPENHO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/04/2013 | 14533.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2013 | 230.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULO PARATI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2013 | 3.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/04/2013 | 0.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000510 | 30/04/2013 | 750.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2013 | 486.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2013 | 12361.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS DEMIAS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2013 | 10985.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2013 | 8808.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/05/2013 | 1050.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO PARA A ESCOLA DO BOLÃO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/05/2013 | 200.00 | 00010276018478 | JULIANA HO,LANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/05/2013 | 125.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO VENCIMENTO EM 02/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000520 | 02/05/2013 | 1550.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO AO SITIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000522 | 02/05/2013 | 1150.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000525 | 02/05/2013 | 900.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRA DE XANDU, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000526 | 02/05/2013 | 1150.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ DE CIMA PARA A ESCOLA DO BARRA DE XANDÚ DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/05/2013 | 750.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PAU-FERRO AO SITIO PORTEIRAS, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000523 | 02/05/2013 | 3370.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/05/2013 | 1248.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0000517 | 02/05/2013 | 2790.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/05/2013 | 165.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/05/2013 | 933.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA M.M. DR. JUIZA DA 21ª ZONA ELEITORAL E AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LEI 02/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/05/2013 | 240.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICA€ÇO VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30 ADESIVOS MEDINDO 032X032, PARA SEREM FIXADOS NAS AMBULANCIAS PERTECENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/05/2013 | 2700.00 | 02674275000136 | CARIDO IMAGEM SERVI€O DE DIAGNOSTICO POR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CATATERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE DE LIMA OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/05/2013 | 5800.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, A SE REALIZAR NO DIA 04 DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/05/2013 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA POUPANÇA ITR EM FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/05/2013 | 6700.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E GERADOR DE ENERGIA PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, A SE REALIZAR EM 04 DE MAIO DO ANO DE 2013, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/05/2013 | 1200.00 | 00013771469449 | MOACIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM SHOW DE VIOLA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DO ANO DE 2013 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/05/2013 | 1200.00 | 00013240609487 | SEBASTIAO BENICIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM SHOW DE VIOLA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DO ANO DE 2013, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000541 | 06/05/2013 | 375.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE SPOT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000545 | 06/05/2013 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ANUNCIO DE APOIO CULTURAL NOS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM: AMANHECER NO SERTÃO, AGITO GERAL, JORNAL SÃO DOMINGOS É NOTÍCIA, BREGÃO 87, TOK SUCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/05/2013 | 29.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000549 | 06/05/2013 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000551 | 06/05/2013 | 1750.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/05/2013 | 600.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES COMEMORATRIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLITICOA DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REALIZADA EM 04 DE MAIO DO ANO DE 2013 EM PRAÇA PÚBLICA, COMO TAMBEM DE PREDIOS PÚBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/05/2013 | 525.00 | 00090078284791 | RONALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EPINTURA DOS MEIO-FIOS DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/05/2013 | 525.00 | 00082019940434 | IDELVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO MIO-FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/05/2013 | 455.00 | 00070443833435 | CASSIANO COSTA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/05/2013 | 525.00 | 00070194798470 | MARCIO ALAN MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO-FIOS DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES E MAIO DOANO E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/05/2013 | 315.00 | 00012117686435 | GUSTAVO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPZA E PINTURA DOS MIO-FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/05/2013 | 420.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/05/2013 | 525.00 | 00009291632490 | LUCINALDO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/05/2013 | 420.00 | 00053614470725 | JOSE HERMES GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MIO-FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANBTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/05/2013 | 720.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE ABBRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/05/2013 | 380.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DEABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0000552 | 06/05/2013 | 7168.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/05/2013 | 160.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA DAS MERCES CORREIA - USG ABDOMINAL TOTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092013 | 0000556 | 06/05/2013 | 1221.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0000538 | 06/05/2013 | 6600.00 | 00059430346415 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPAS EM LOCALIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FORTE SECA: PORTEIRAS, RIACHO DAS VARAS, BARRO VERMELHO, LAGÊDO, IPUEIRAS, ALGODOAIS, BARRA DE XANDÚ, MELO II, PAU FERRO, OLHO D`ÁGUA, MALAHADA DO MEIO, VACA BRAVA, MORORO E ZE DOS SANTOS, SENDO UM TOTAL DE 60 CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/05/2013 | 176.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/05/2013 | 300.00 | 00010399481460 | ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/05/2013 | 465.00 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA (MARACUJÁ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/05/2013 | 777.50 | 00004056202419 | ROSEMIRO MANUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/05/2013 | 320.00 | 00010618535438 | JOAO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NO PALCO PARA A APRESENTAÇÃO DOS VIOLEIROS, FALA DAS AUTORIDADES, COMO TAMBÉM DURANTE A ENTREGA DOS PREMIOS QUE FORAM SORTEADOS COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DO ANO DE 2013, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000558 | 07/05/2013 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/05/2013 | 40.00 | 13563601000154 | SHANGHAI VARIEDADES - QIYING DONG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/05/2013 | 868.00 | 00069036420482 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/05/2013 | 1937.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOLVINA, SENDO 149 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/05/2013 | 650.00 | 00083965637487 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERCAÇÃO DE 02 FREZZER E REPOSIÇÃO DDE GAS COM TROCA DA CANALIZAÇÃO E CONSERTO NO COMPRESSOR, PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/05/2013 | 868.00 | 00069036420482 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0000570 | 08/05/2013 | 1570.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CALçAMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0000563 | 08/05/2013 | 52895.21 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA SEVERINO GENUINO DAS NEVES, EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00492013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000252013 | 0000562 | 08/05/2013 | 7553.91 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/05/2013 | 250.00 | 00004000931466 | IVANILDA GON€ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CALSULTA COM OFTALMOLOGISTA E EXAME DE VISÃO. POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/05/2013 | 250.00 | 00003373659469 | MARILENE DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃOD E UMA CADEIRA DE RODAS, PARA O SR. FRANCISCO PEREIRA DE FARIAS, PORTADDOR DE DEFICIENCIA E POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/05/2013 | 200.00 | 00088121488400 | LUZIA MARIA DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/05/2013 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RX DO PE DIREITO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. ANDERSON DA COSTA OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/05/2013 | 340.00 | 07556146000167 | CLINICA MEDICA ROBERTO MATEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇLOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. PETRONIO FRANCISCO DE QUEIROZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/05/2013 | 370.00 | 07556146000167 | CLINICA MEDICA ROBERTO MATEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇLOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. LUZIA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/05/2013 | 137.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 08/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/05/2013 | 2000.00 | 00033833621400 | WILLIAME ANDRADE PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DE PARQUE DE DIRVERSÃO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REALIZADA EM 04 DE MAIO DO ANO DE 2013, PARA A DIVERSÃO DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/05/2013 | 949.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/05/2013 | 300.00 | 00059428988472 | MARILENE PEREIRA DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANERIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/05/2013 | 2043.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE CARTUCHOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/05/2013 | 0.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/05/2013 | 280.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXLIO FINANCEIRTO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/05/2013 | 254.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/05/2013 | 200.00 | 00088429520449 | JOSE LENILSON RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃODE VIAGEM TRASNPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/05/2013 | 121.62 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. FERNANDO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/05/2013 | 435.81 | 00091103851420 | MARIA JOSE SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA, REALIZADA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102013 | 0000591 | 13/05/2013 | 5602.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222013 | 0000593 | 13/05/2013 | 3616.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/05/2013 | 160.00 | 11343094000118 | MAXIMAGEM - CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE USG DAS ARTICULAÇÕES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. ANDERSON DA COSTA OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102013 | 0000597 | 13/05/2013 | 4307.80 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/05/2013 | 334.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/05/2013 | 1450.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000592 | 13/05/2013 | 4980.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REALIZADA EM 04 DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/05/2013 | 2823.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222013 | 0000601 | 13/05/2013 | 2979.05 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/05/2013 | 100.00 | 00059430443453 | VALDELICE ALICE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O O CURSO DE OPERADOR DE MICRO COMPUTADORES, DURANTE TODO O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013, PARA SUA FILHA A MENOR GABRIELLE ALICE DE ASSIS, POR SEREM DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/05/2013 | 11584.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/05/2013 | 1033.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/05/2013 | 658.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000222013 | 0000599 | 13/05/2013 | 10899.70 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000606 | 14/05/2013 | 750.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/05/2013 | 400.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA€ÇO V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/05/2013 | 300.00 | 00006524459423 | GERLANDIA VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REEALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, TRAMENTO GATRO INTESTINAL, COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCIPIO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/05/2013 | 670.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL, SERVIÇOS E MATERIAL ANESTESICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/05/2013 | 200.00 | 00039655318400 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0000605 | 14/05/2013 | 7843.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/05/2013 | 21.80 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATEIRAL DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/05/2013 | 9158.90 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/05/2013 | 550.00 | 00002456993411 | ANTONIO MODESTO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM ABANDONADOS NAS RUAS DE TODO O PERIMETRO URBANO, TRANSPORTE FEITO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/05/2013 | 24.70 | 08969578000162 | SA IMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DETINADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FELTRO TIPO 5A L-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/05/2013 | 3150.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A AMNUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/05/2013 | 62.50 | 08719767000187 | SERTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 265 COPIAS A/4 PXB E 02 ENCADERNAÇÕES ESPIRAIS, DE DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/05/2013 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES NA ESCOLA TÉCNICA REDENTORISTA EM CAMPINA GRANDE - PARAÍBA, PARA SUA FILHA JULIA KESSIA DO NASCIMENTO FONSECA, QUE É PESOA CARNETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0000612 | 17/05/2013 | 136.84 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ISOPOR`S DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS COM CAMPANHAS DE VACINAÇÕES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/05/2013 | 215.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR NOKIA MODELO C202 PTO CL NE V01 PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/05/2013 | 15.96 | 13004510002637 | HIPER BOMPRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - CRDA PARA VARAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0000616 | 18/05/2013 | 7194.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/05/2013 | 160.08 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE TELEFONIA MOVEL QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/2013 A 03/05/2013, COM VENCIMENTO EM 01/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/05/2013 | 179.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/05/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/05/2013 | 1143.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/05/2013 | 648.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/05/2013 | 130.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS DEMIAS PRESTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/05/2013 | 2765.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS DEMIAS PRESTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/05/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013 - UNIDADE BÁSICA DE SAUDE VENCIMENTO EM 30/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/05/2013 | 352.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/05/2013 | 620.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOÃO SEVERINO FILHO - RM DO CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/05/2013 | 1050.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO: MALAHA DO MEIO, RIACHO DAS VARAS, MORORO, IPUEIRAS, BARRA DE XANDÚ E PICOITO, NUM TOTAL DE 07 POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/05/2013 | 250.00 | 00030080932487 | VALDOMIRO FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000632 | 21/05/2013 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO MLT-D105L, PERTECENTE A ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0000636 | 21/05/2013 | 700.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA XEROX SHARP 2040 PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/05/2013 | 228.03 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E OUTROS FUNCIONARIOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CALçAMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0000635 | 21/05/2013 | 69333.10 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA SEVERINO GENUINO DAS NEVES, EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00492013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/05/2013 | 33.00 | 10857387000150 | PANTERA COMPONENTES - JUSSARA GOUVEIA LEAL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0000631 | 21/05/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃOD E UMA MAQUINA SHARP 2030 PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/05/2013 | 330.00 | 10857387000150 | PANTERA COMPONENTES - JUSSARA GOUVEIA LEAL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SOM CD PIONNER DEF 1580UB, PARA O FIAT UNO PERTECENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000640 | 22/05/2013 | 4481.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: OFZ-4614; OFB-3089; OET-6336. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/05/2013 | 35.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 28/05/2013 - ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FERNADES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/05/2013 | 513.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTECENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/05/2013 | 80.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTECENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000647 | 22/05/2013 | 951.11 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000645 | 22/05/2013 | 2440.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPR-7230; OFX-8404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/05/2013 | 4.20 | 34028316366000 | EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS P´RESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000638 | 22/05/2013 | 4009.11 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507; OEW-9960; OFX-8384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/05/2013 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, ENDOSCOPIA, SR. ANTONIO ANICETO DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/05/2013 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMDE DE USG DIVERSA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. CLAUDIANE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/05/2013 | 4000.00 | 08846255000181 | CLINICA STA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA MERCEIS CORREIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/05/2013 | 67.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/05/2013 | 900.00 | 00014214199472 | LUIZ HONORIO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO TRANSPORTE DE: MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL ELETRICO E ELETRODOMESTICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052013 | 0000654 | 23/05/2013 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTES AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/05/2013 | 75.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTECENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/05/2013 | 850.00 | 00009491171453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MF-282/4 PERTECENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, COM SUBSTITUIÇÃO DO CUBO DIANTEIRO DO LADO DIREITO, SUBASTITUIÇÃO DE TODOS OS RETENTORES, COMO TAMBÉM SUBSTITUIÇÃO DAS DUAS BARRAS DE DIREÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/05/2013 | 200.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DOS MATOS DO HOSPITAL MUNICIPALE CASA DE APOIO, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/05/2013 | 1.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000656 | 24/05/2013 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO CE-285A PERTECENTE A ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/05/2013 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/05/2013 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMDE DE USG DIVERSA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA CELIANE PESSOA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000252013 | 0000659 | 24/05/2013 | 13997.59 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/05/2013 | 80.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ESCOLA JOÃO MARTINS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/05/2013 | 250.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM GINECOLOGISTA, COM REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/05/2013 | 140.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAMDE DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. DAIANE ALVES DO BONFIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/05/2013 | 57.50 | 09369604000184 | DIAGNOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACINETE CARENTE DOMUNICÍPIO, A SRA. DAIANE ALVES DO BONFIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/05/2013 | 23687.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/05/2013 | 25599.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/05/2013 | 5191.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/05/2013 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍIO, SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/05/2013 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍIO, SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/05/2013 | 1356.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/05/2013 | 5226.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, AGESNTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/05/2013 | 3376.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/05/2013 | 3390.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/05/2013 | 700.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULAçAO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/05/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/05/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/05/2013 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/05/2013 | 4475.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/05/2013 | 33750.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE A PARTE DO MES MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/05/2013 | 11200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/05/2013 | 14342.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/05/2013 | 7245.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/05/2013 | 5796.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/05/2013 | 7337.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/05/2013 | 2800.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/05/2013 | 4347.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/05/2013 | 2608.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/05/2013 | 9698.64 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/05/2013 | 4842.89 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/05/2013 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/05/2013 | 28765.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/05/2013 | 126.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/05/2013 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/05/2013 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLANGIOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA DAS MERCES CORREIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/05/2013 | 164.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/05/2013 | 90.00 | 11343094000118 | MAXIMAGEM - CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE USG ENDOVARGINAL, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MILLENA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/05/2013 | 15276.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/05/2013 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/05/2013 | 978.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMNETO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADO EM 31/05/2013, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/05/2013 | 502.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS DEMIAS PRESTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/05/2013 | 12438.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS DEMIAS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/05/2013 | 700.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA E FUNILARIA, PLACA: NPR-7230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/05/2013 | 500.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPR-7230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/05/2013 | 1496.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPR-7230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/05/2013 | 8669.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/05/2013 | 11049.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/05/2013 | 680.00 | 13025727000175 | J.M. NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 PNEUS-9X20(190 B12) PI D1411, PERTENCE TE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/06/2013 | 1015.33 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/06/2013 | 150.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/06/2013 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DADA DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE M.M. DRª JUIZA DA 21ª ZONA ELEITORAL, E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVES DA LEI N.º 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/06/2013 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENTA RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/06/2013 | 6.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000713 | 03/06/2013 | 1050.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO PARA A ESCOLA DO BOLÃO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000714 | 03/06/2013 | 1150.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000715 | 03/06/2013 | 1150.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ DE CIMA PARA A ESCOLA DO BARRA DE XANDÚ DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000716 | 03/06/2013 | 750.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PAU-FERRO AO SITIO PORTEIRAS, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000717 | 03/06/2013 | 900.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRA DE XANDU, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000718 | 03/06/2013 | 1550.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO AO SITIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000720 | 03/06/2013 | 3370.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 5ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/06/2013 | 254.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/06/2013 | 460.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/06/2013 | 350.00 | 00003463287480 | ROSA PATRICIA PESSOA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO FUNERAL E SEPULTAMENTO DE SEU PAI O SR. JOSE PESSOA SOBRINHO,POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/06/2013 | 190.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/06/2013 | 3850.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPAS EM LOCALIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FORTE SECA: BARRA DE XANDÚ, LAGEDO, PORTEIRAS, MALHADA DOMEIO, PICOITO, RIACHO DAS VARAS, BARRO VERMELHO, IPUEIRAS E PAU FERRO, SENDO UM TOTAL DE 35 CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142013 | 0000725 | 04/06/2013 | 9922.00 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/06/2013 | 1404.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/06/2013 | 136.00 | 06204284000114 | PHORMULART COM.E PROD. FARMACEUTICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/06/2013 | 127.20 | 06204284000114 | PHORMULART COM.E PROD. FARMACEUTICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/06/2013 | 32.20 | 06204284000114 | PHORMULART COM.E PROD. FARMACEUTICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/06/2013 | 408.50 | 00004056202419 | ROSEMIRO MANUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/06/2013 | 1240.00 | 00435963000118 | LOJAS IPANEMA - QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS, TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SETOR DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000202013 | 0000729 | 04/06/2013 | 32090.00 | 04926110000130 | EKYART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO: 250 CART. ESTRU. PT ESC. S/ASS/ENCOSTO( 15.000,00); 10 ARMARIOS DE AÇO CINZA(4000,00), 10 ESTANTES W3 EDR C/06(1100,00), 16 MESAS S/TECL 80X60(1680,00), 02 CAD. PRO FIXA EST. ASS/ENC(210,00), 30 CAD. ESTRU.F. FIXA BLISS ESTOFADA(2250,00), 1 CAD. GIRATORIA ASS/ENC(150,00), 1 CAD. PLAX EXECUTIVA C/LAM.COU.OPERATIVA(250,00), 15 VENTILDORES GAZIN ARGE PAR.(2700,00), 05 REFRIGERADORES (4750,00) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/06/2013 | 50.00 | 05918666000147 | BRUNO TERTULIANO TAVEIRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVESAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS REPARTIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO,DEVIDO AO PERIODO JUNINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/06/2013 | 700.00 | 00092886426415 | GECILDA MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REFORMA DO BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA, QUE SE ENCONTRA DETERIORADO,POR SER FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/06/2013 | 375.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE SPOT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/06/2013 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000737 | 05/06/2013 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHO TONNER AR5220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/06/2013 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ANUNCIO DE APOIOCULTURAL NOS PROGRAMAS: AMANHECER NO SERTÃO, AGITO GERAL, JORNAL SÃO DOMINGOS È NOTÍCIA, BREGÃO 87. TOK SUCESSO NA RADIO SÃO DOMINGOS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/06/2013 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/06/2013 | 200.00 | 40950784000133 | ENDOSMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COMPACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SR. MARIA MERCIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/06/2013 | 80.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA€ÇO V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. ELIANE OLIVEIRA DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/06/2013 | 795.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÕ MUICIPAL - 02 MOTOBOMBA MONOFASICO E 01MOTOBOMBA TRIFASICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/06/2013 | 800.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO,PARA UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/06/2013 | 140.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG ABDOMINAL TOTAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA MERCIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/06/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000745 | 06/06/2013 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/06/2013 | 638.50 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA (MARACUJÁ E GOIABA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/06/2013 | 450.00 | 00008382693466 | NILTON GLEDSON BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES E 30 BIROS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/06/2013 | 900.00 | 00011170288448 | WALISSON CRISTIAM CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE CASCALHO E ENTULHOS PARA SEREM COLOCADOS NAS CABEÇAS DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS, VACA BRAVA, IPUEURINHAS E OLHO D`ÁGUA, TODAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/06/2013 | 350.00 | 00003231616778 | EVERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CISTERNA,TELHADO E LIMPEZA DOSMATOS NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CORREIA DE QUEIROZ, NA LOCALIDADE DO SÍPIO OLHO D`ÁGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/06/2013 | 526.50 | 00069036420482 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/06/2013 | 500.00 | 08846255000181 | CLINICA STA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/06/2013 | 200.00 | 00015411427487 | OZANA FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/06/2013 | 35.75 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DEVIDO AOS FESTEIJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/06/2013 | 700.00 | 00006692996422 | GILSON GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DELIXOS DAS RUAS DA SEDE DOMUNICIPIO,DURANTE OMES DE MAIODO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/06/2013 | 700.00 | 00007680043493 | RICARDO HELIO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DOLIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTEOMES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/06/2013 | 350.00 | 00003858255440 | ADERALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E RETIRADA DELIXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ROBERTO GUIMARAES E DO CALÇAMENTO DA VILA LOCALIZADA NO SÍTIOPAU FERRO,NA ZONA RURAL DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/06/2013 | 3500.00 | 00002456993411 | ANTONIO MODESTO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO TELHADO,PARTE DAS PAREDES COM RACHADURAS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS E COSNTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO NAPARTE TRASEIRA DA CASA DE APOIO NASEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00035594451838 | WELLINGTON CARLOS NEVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA PINTURA DE TODA A CASA DE APOIO DOMUNICIÍPIO,LOCALIZADA NA AV. AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/06/2013 | 400.00 | 00043437168720 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO (EM GRADE) PARA SER COLOCADO NA LATERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDEJOVINOPEREIRA DOS SANTOS,NA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/06/2013 | 250.00 | 00054698189420 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/06/2013 | 440.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. LINDOARTE DE OLIVEIRA BRITO - TC DE COLUNA LOMBAR E RX DO TORAX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/06/2013 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. IARA GONÇALVES DA COSTA - RM CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/06/2013 | 120.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO GONÇALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA GINECOLOGICA EM PACINETE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. DAIANE ALVES DO BOMFIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000767 | 11/06/2013 | 5300.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507; OEW-9960; OFX-8384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000766 | 11/06/2013 | 610.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000769 | 11/06/2013 | 3646.12 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: OFZ-4614; OFB-3089; OET-6336, OGA-8200 E NQK-4504. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00002364244404 | YERUSHALAYIN LIMEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/06/2013 | 7.65 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000768 | 11/06/2013 | 1419.42 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPR-7230; OFX-8404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/06/2013 | 100.00 | 00059430443453 | VALDELICE ALICE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O O CURSO DE OPERADOR DE MICRO COMPUTADORES, DURANTE TODO O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013, PARA SUA FILHA A MENOR GABRIELLE ALICE DE ASSIS, POR SEREM DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000775 | 12/06/2013 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/06/2013 | 240.00 | 00064571319304 | SAMIA RÉGIA COELHO SERRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME AUDITIVO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA FERNANDES FILHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/06/2013 | 6795.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM POÇOS LOCALIZADOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0000776 | 12/06/2013 | 7590.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/06/2013 | 1350.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO: PORTEIRAS, IPUEIRAS, MALHADA DOMEIO E LAJEDO, SENDO UMTOTAL DE 09(NOVE) POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/06/2013 | 354.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/06/2013 | 450.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/06/2013 | 1022.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIODO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/06/2013 | 1686.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000781 | 13/06/2013 | 750.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/06/2013 | 180.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/06/2013 | 3128.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/06/2013 | 300.00 | 00010276021428 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENSALIDADES DE DOIS MESES DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESCOLA TÉCNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,ONDE CREDORA SE ENCONTRA DEVIDAMENTE MATRICULADA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/06/2013 | 1269.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MIAO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/06/2013 | 13053.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/06/2013 | 581.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 14/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/06/2013 | 1428.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013 - UNIDADEMISTA DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 14/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/06/2013 | 164.70 | 13004510002637 | HIPER BOMPRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE ODAIR VICENTE DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/06/2013 | 456.12 | 00091103851420 | MARIA JOSE SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE MULTI VACINAÇÃO PARA AS CRIANÇAS COMIDADE COMPATÍVEL NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/06/2013 | 120.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/06/2013 | 150.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXMAES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/06/2013 | 2500.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DOS SRS. LUIS PEREIRA GUIMARÃES E JOSE DEODATO DO NASCIMENTO, ALEM DO FILHO NATIMORTO DA SRA. ELANE PEREIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/06/2013 | 2776.53 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/06/2013 | 3784.46 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, ALEM DA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000132013 | 0000796 | 17/06/2013 | 2765.10 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000262013 | 0000798 | 17/06/2013 | 40000.00 | 15414856000180 | CMOL - CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERRAPALNAGEM E ALARGAMENTO DA ESTRADA QUE PARTE DO SITIO MOURÕES ATÉ O LAGO DO COURO COM EXTENSÃO DE 5.790 METROS, E MELHORAMENTO DE 5.933,62 METROS DE ESTRADAS PARTINDO DA LAGOA DO COURO ATÉ A RESIDENCIA DO SENHOR INACIO PEREIRA DA SILVA, TOTALIZANDO 11.723,62 METROS, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00462013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/06/2013 | 250.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO DE PEDREIRO PRESTADOS EM CINCO DIARIAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL DE PORTEIRAS, REPARONA ENCANAÇÃO DA PIA E DOS BANHEIROS, RECUPERAÇÃO DE RECHADURAS NO PISO E PAREDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/06/2013 | 175.00 | 00001303884755 | FRANCISCO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 05 DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL DE PORTEIRAS, REPARO NAS ENCANAÇÕES DA PIA E DOS BANHEIROS E CONSERTO DE RACHADURAS DOPISO E DAS PAREDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/06/2013 | 248.08 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE TELEFONIA MOVEL QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05/2013 A 03/06/2013, COM VENCIMENTO EM 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/06/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013 - HOPSITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/06/2013 | 19.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATEIRAL DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/06/2013 | 4040.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/06/2013 | 975.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/06/2013 | 7000.00 | 11461271000160 | JGC PROMOÇÕES E EVENTOS - JOÃO GOMES DA CRUZ. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO JOTA GOMES, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013, ALEM DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/06/2013 | 1218.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A MESES DO ANO DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/06/2013 | 300.00 | 00007652442419 | FRANCIS BATISTA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS E BRAÇOS EMDOZE POSTES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00008997173499 | GILSON EVANGELISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SANFONEIRO TOCANDO NA APRESENTAÇÃO DE CINCO QUADRILHAS JUNINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICÍPIO,NOS DIAS: 10, 13, 17, 19 E 20 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/06/2013 | 1378.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOLVINA, SENDO 106 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/06/2013 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 27/06/2013 - ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FERNANDES OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/06/2013 | 300.00 | 00008412183401 | ALDENICE OLINDINA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU,POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/06/2013 | 1650.00 | 11957815000180 | JOELIO FERREIRA COSTA - DIGIMPRESSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS EM POLICROMIA FRENTE VERSO DESTINADAS A SEREM DOADAS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA REALIZADA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/06/2013 | 12000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/06/2013 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHOI DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/06/2013 | 350.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TODO O PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CALçAMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0000820 | 21/06/2013 | 7508.40 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA SEVERINO GENUINO DAS NEVES, EM FRENTE AO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO. | 00492013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052013 | 0000822 | 25/06/2013 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/06/2013 | 1.49 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOMUNICA€ÇO DE SÇO PAUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR ESTA OPERADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/06/2013 | 200.00 | 00010275994430 | JULIA KESIA DO NASCIMENTO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES NA ESCOLA TÉCNICA REDENTORISTA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/06/2013 | 250.00 | 00007465006457 | ADIJANE IRIS DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM A A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE BUCO MAXILAR, EM SUA FILHA A MENOR ROBERTA DE BRITO SILVA,QUE É DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/06/2013 | 84.00 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MORAIS-ME - MULTIFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/06/2013 | 250.00 | 00004100908407 | ROSIVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE VISTA E AQUISIÇÃO DO OCULOS DE GRAU, PARA SEU FILHO, O MENOR FELIPE GUIMARÃES DE ARAUJO, QUE É DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/06/2013 | 600.00 | 00014214199472 | LUIZ HONORIO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM POÇOS DA YVE, CIDADE DE CAMPINA GRANDE, MATERIAL UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MATERIAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, TODOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/06/2013 | 7.65 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/06/2013 | 272.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/06/2013 | 62.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/06/2013 | 40.00 | 15016319000182 | DELMAR VIDROS - INGRID SHERMANY LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAPROTA DE VIDRO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/06/2013 | 500.00 | 00038805154415 | MOZART PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/06/2013 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/06/2013 | 12400.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/06/2013 | 991.86 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/06/2013 | 362.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/06/2013 | 0.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/06/2013 | 4476.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/06/2013 | 458.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/06/2013 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/06/2013 | 856.24 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/06/2013 | 28765.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/06/2013 | 350.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/06/2013 | 9885.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/06/2013 | 2440.74 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/06/2013 | 5966.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/06/2013 | 1120.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/06/2013 | 42729.03 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/06/2013 | 9859.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/06/2013 | 1120.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO ADIANATMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/06/2013 | 13999.96 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/06/2013 | 15275.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/06/2013 | 7337.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/06/2013 | 9660.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/06/2013 | 2800.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/06/2013 | 7728.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/06/2013 | 4347.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/06/2013 | 2608.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/06/2013 | 116.00 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA (GOIABA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/06/2013 | 891.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/06/2013 | 765.00 | 00004056202419 | ROSEMIRO MANUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO - MILHO VERDE E COENTRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/06/2013 | 2440.74 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/06/2013 | 13755.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/06/2013 | 1309.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADINATAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/06/2013 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/06/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/06/2013 | 1356.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/06/2013 | 15125.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/06/2013 | 5226.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, AGESNTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/06/2013 | 3134.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/06/2013 | 24021.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/06/2013 | 23253.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/06/2013 | 2350.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/06/2013 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍIO, SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/06/2013 | 3376.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/06/2013 | 3390.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULAçAO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/06/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/06/2013 | 700.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/06/2013 | 150.00 | 70098470000115 | POSTO MENINAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2013 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/07/2013 | 1208.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0000897 | 01/07/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM MAQUINA SAMSUNG SCX-5637 PARA RETIRADA DE XEROX,PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/07/2013 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DADA DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE M.M. DRª JUIZA DA 21ª ZONA ELEITORAL, E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVES DA LEI N.º 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/07/2013 | 381.83 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: NQK-4504, RENAVAM: 335179266. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000887 | 01/07/2013 | 750.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PAU-FERRO AO SITIO PORTEIRAS, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/07/2013 | 369.82 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET-6336, RENAVAM: 337211744. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000890 | 01/07/2013 | 1050.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO PARA A ESCOLA DO BOLÃO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000891 | 01/07/2013 | 1150.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000892 | 01/07/2013 | 1150.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ DE CIMA PARA A ESCOLA DO BARRA DE XANDÚ DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000894 | 01/07/2013 | 1550.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO AO SITIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000895 | 01/07/2013 | 900.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRA DE XANDU, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0000896 | 01/07/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃOD E UMA MAQUINA SAMSUNG SCX-5637 PARA RETIRADA DE COPIAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/07/2013 | 400.00 | 14577914000124 | JANDIRA CARVALHO NETO ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS GERLANO ERIK MENDES DA SILVA E JUVENAL ALVES, QUANDOAMBOS FORAM PARTCIPAR DO TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA PARA MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS A SEREM RECEBIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000893 | 01/07/2013 | 3370.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 6ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/07/2013 | 650.00 | 00070194821471 | NATHAN GONÇALVES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DEUMAPASSAGEM AEREA PARA O RIO DE JANEIRO, PARA O CREDOR TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS COM FAMILIARES,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102013 | 0000884 | 01/07/2013 | 10303.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0000898 | 01/07/2013 | 8500.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/07/2013 | 300.00 | 00005579618409 | JANIA BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AOXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COMFONOAUDILOGISTA E A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACINETE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/07/2013 | 300.00 | 00011178889408 | DIANE ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTODW SAUDEPOSPARTO, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/07/2013 | 152.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/07/2013 | 254.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/07/2013 | 600.00 | 00010276021428 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENSALIDADES DE DOIS MESES DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESCOLA TÉCNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A CREDORA SEENCONTRA DEVIDAMENTE MATRICULADA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, ALEM DE SERVIR PARA A AQUISIÇÃO DE03LIVROS PARA ESTUDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/07/2013 | 50.00 | 00002910665429 | MARCO ZALEM PEREIRA DE ANDRADE E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO AO FUNCIONARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO O MESMO FOI PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O CADASTRAMENTO DE FONTES DE ÁGUA E COLETA DE AMOSTRAS PARA O PROGRAMA"VIGIAGUA", REALIZADA NA CIDADE DE BOQUEIRÃO - PB,NO DIA 03 DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/07/2013 | 50.00 | 00008280293426 | MARIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO AO FUNCIONARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO O MESMO FOI PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O CADASTRAMENTO DE FONTES DE ÁGUA E COLETA DE AMOSTRAS PARA O PROGRAMA"VIGIAGUA", REALIZADA NA CIDADE DE BOQUEIRÃO - PB,NO DIA 03 DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/07/2013 | 195.00 | 00074580639472 | GIZELIA MARIA DE LIMA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA O PREPARO DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS NAS REUNIÕES DE PAIS E ALUNOS PARA ENTREGA DOS BOLETINS E ENCERRAMENTO DO SEGUNDO BIMESTRE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/07/2013 | 2160.00 | 00003384499492 | IRACILDA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 72 VESTIDOS PARA A APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE DANÇAS E QUADRILHAS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SENDO AS VESTIMENTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000910 | 03/07/2013 | 1600.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000252013 | 0000909 | 03/07/2013 | 3603.81 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/07/2013 | 350.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/07/2013 | 25.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/07/2013 | 250.00 | 00002204128473 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/07/2013 | 700.00 | 00006267359476 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE O CREDOR PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM O CONSERTO DO BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/07/2013 | 229.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0000916 | 04/07/2013 | 5610.00 | 00059430346415 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPAS EM LOCALIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FORTE SECA: PORTEIRAS, IPUEIRAS, BARRA DE XANDÚ, BARRO VERMELHO, OLHO D`ÁGUA, ALGODOAIS, PAU FERRO E MELO, SENDO UM TOTAL DE 51 CARRADAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000262013 | 0000917 | 04/07/2013 | 23574.96 | 15414856000180 | CMOL - CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERRAPALNAGEM E ALARGAMENTO DA ESTRADA QUE PARTE DO SITIO MOURÕES ATÉ O LAGO DO COURO COM EXTENSÃO DE 5.790 METROS, E MELHORAMENTO DE 5.933,62 METROS DE ESTRADAS PARTINDO DA LAGOA DO COURO ATÉ A RESIDENCIA DO SENHOR INACIO PEREIRA DA SILVA, TOTALIZANDO 11.723,62 METROS, REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00462013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000922 | 05/07/2013 | 750.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/07/2013 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMDE DE USG DIVERSA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/07/2013 | 240.00 | 00083965637487 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS FILTROS DE04 AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/07/2013 | 317.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A SER DOADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. INACIO PEREITRA DE LIMA E A SRA. MARIA DAS MECEIS CORREIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/07/2013 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRAS. MARIA APARECIDA DA SILVA - TC DO CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/07/2013 | 200.00 | 00006516150460 | JOAO PAULO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,APOS TER SOFRIDO ACIDENTE DE MOTOCICLETA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/07/2013 | 650.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VISAO DE PERNANBUCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE VISTA E EXAMES OFTALMOLÓGICOS EMPACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. IRINEU BRITO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/07/2013 | 1500.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO: PORTEIRAS, PICOITO, BARRA DE XANDÚ, POÇO DA BELA VISTA, ALGODOAIS E BARRO VERMELHO, SENDO UMTOTAL DE 10(DEZ) POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/07/2013 | 1608.00 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DOS SENHORES: FLAVIO LIMA E FERNANDO FRANCISCO FERREIRA, DEVIDO O FALECIMENTO DE SUA MÃE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ONDE OS MESMOS FORAMPARTICIPAR DO SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000924 | 08/07/2013 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE PRESTADO NO ANUNCIO CULTURAL NOSPROGRAMAS: AMANHECER NO SERTÃO, AGITO GERAL, JORNAL SÃO DOMINGOS É NOTÍCIA, BREGÃO 87 E TOK SUCESSO NA RADIO SÃO DOMINGOS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000926 | 08/07/2013 | 375.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE SPOT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000927 | 08/07/2013 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/07/2013 | 300.00 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO O FUNCIONARIOS ESTAVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMETO PARA MANISEIO DE EQUIPAMENTOS A SEREM RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/07/2013 | 300.00 | 00000907648703 | JUVENAL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO O FUNCIONARIOS ESTAVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMETO PARA MANISEIO DE EQUIPAMENTOS A SEREM RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000931 | 08/07/2013 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS. | CONSTRUÇÃO DE AREAS DE LAZER NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0000933 | 08/07/2013 | 69924.42 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM AREA PÚBLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00472013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000935 | 09/07/2013 | 555.48 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000934 | 09/07/2013 | 3040.89 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: OFZ-4614; OFB-3089; OET-6336 E NQK-4504. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0000936 | 09/07/2013 | 625.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PUBLICAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000937 | 09/07/2013 | 1207.18 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000938 | 09/07/2013 | 3213.63 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507; OEW-9960; OFX-8384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/07/2013 | 18.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATEIRAL DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/07/2013 | 370.00 | 00090078284791 | RONALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA D`ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/07/2013 | 150.00 | 00059430443453 | VALDELICE ALICE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O O CURSO DE OPERADOR DE MICRO COMPUTADORES, DURANTE TODO O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013, PARA SUA FILHA A MENOR GABRIELLE ALICE DE ASSIS, POR SEREM DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/07/2013 | 230.00 | 00050457861487 | GERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVGIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COSNERTO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO AGITA SÃO DOMINGOS. LOCALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES O FERREIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FDAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/07/2013 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/07/2013 | 1200.00 | 08325763000114 | PEREIRA E ARAUJO SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA QUE FOI DOADA AO MUNICÍPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/07/2013 | 350.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, DURANTE 10 DIAS DOMES DO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/07/2013 | 15.30 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/07/2013 | 360.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO,PLACA: NQF-4507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/07/2013 | 360.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO,PLACA: NQF-4507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/07/2013 | 425.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/07/2013 | 800.00 | 04111826000189 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RAINHA DA BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE HABILITAÇÃO CATEGORIA "B" DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. EGBERTO WELTON GONÇALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0000951 | 12/07/2013 | 7337.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/07/2013 | 200.00 | 00008512347716 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DOS MATA BURROS DA LOCALIDADE DO SITIO PAU FERRO,NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/07/2013 | 840.00 | 00004135267475 | AILTON MORAIS DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMPORTÃO DE FERRO PARA O ANTIGO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE E DE UM CORRIMÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/07/2013 | 298.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/07/2013 | 0.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA POUPANÇA IRT EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/07/2013 | 1079.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/07/2013 | 12171.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/07/2013 | 2758.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/07/2013 | 293.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/07/2013 | 264.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/07/2013 | 250.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMEXAMDE DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMNAL TOTAL, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/07/2013 | 13.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO PARA O SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/07/2013 | 23.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 29/07/2013 - ESCOLA SEVERINO FERNANDES OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/07/2013 | 200.00 | 00010276018478 | JULIANA HO,LANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/07/2013 | 875.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJÕES DE GAS GLP COM 13KG PARA MANUTENÇÃO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/07/2013 | 4278.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO SEGURO DE VEICULO PERTECENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET-6336, CHASSI: 9532882W9BR155822. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/07/2013 | 7.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/07/2013 | 280.00 | 00008463385486 | VANDERLEI PEREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS DE BARRO VERMELHO DE CIMA, PICOITO E ANGICO, TODAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE OITO DIAS DOMES DE JULHO DO ANOD E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/07/2013 | 428.67 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533, RENAVAM: 459244027. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/07/2013 | 361.44 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507, RENAVAM: 267537581. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/07/2013 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/07/2013 | 350.00 | 00095137297453 | MARIA FERNANDES FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COM OTORRINULARINGOLOGISTA E A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE PACIENTE CARENTE DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/07/2013 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, ENDOSCOPIA, NA SRA. GERALDINA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/07/2013 | 167.64 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000972 | 19/07/2013 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/07/2013 | 2535.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/07/2013 | 300.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/07/2013 | 772.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCEIA DE 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/07/2013 | 432.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FDAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/07/2013 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SUA FILHA A MENOR, JULIA KESSIA DO NASCIMENTO FONSECA, QUE FREQUENTA AS AULAS DO CURSO DE TECNOLOGIA EM TELEMÁTICA NO INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA EM CAMPINA GRANDE - PARAÍBA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/07/2013 | 167.00 | 09721360000157 | ELETRONICA MD - MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOD EMERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/07/2013 | 36.90 | 75315333008940 | ATACADÃO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOAO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/07/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/07/2013 | 600.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO PISO DAS SALAS DE AULA E NO EMBOLSO DAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DEODATO DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, ONDE TODO O MATERIAL FOI POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/07/2013 | 150.00 | 00008692960438 | CLÁUDIA ROGERIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVRO, POR SER ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FDEDERAL DA PARAÍBA, E POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/07/2013 | 192.99 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE TELEFONIA MOVEL QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/2013 A 03/07/2013, COM VENCIMENTO EM 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/07/2013 | 7.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052013 | 0000986 | 22/07/2013 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/07/2013 | 1520.00 | 00001859367763 | CICERO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 300 CONVIDADOS NA ENTREGA DA OBRA DE ALARGAMENTO DE ESTRADA VICINAL DO MUNICÍPIO, ONDE A MESMA PARTE DO SITIO MOURÕES ATÉ A LAGOA DO COURO E O MELHORAMENTO DE ESTRADA QUE PARTE DA LAGOA DO COURO ATÉ A RESIDENCIA DO SR. INACIO PEREIRA DA SILVA,ONDE A CARNE FOIFORNECIDA PELO MUNICÍPIO E O RESTANTE DO MATERIAL FOI POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/07/2013 | 250.00 | 00049177834453 | MARIA ALVES MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/07/2013 | 250.00 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE COMO CONSULTA E EXAMES COM OTORRINOPARA SUA FILHA MARIA EDUARDA DE BRITO, POR SER DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/07/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013 - HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/07/2013 | 69.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FDAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000292013 | 0000994 | 25/07/2013 | 14250.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 75KM COM MAQUINA MOTO NIVELADORA. | 00532013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/07/2013 | 300.00 | 00010276001400 | SUENIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DO OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0000997 | 26/07/2013 | 2540.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/07/2013 | 196.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/07/2013 | 3000.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ. E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE OXIGENIO, POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/07/2013 | 250.00 | 00019476175400 | ANTONIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DELETREIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO, E DO PORTÃO DO MESMO, ONDE TODO O MATERIAL FOI POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0000999 | 26/07/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃOD E UMA MAQUINA SAMSUNG SCX-5637 PARA RETIRADA DE COPIAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0000998 | 26/07/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NALOCAÇÃO DE UM MAQUINA SAMSUNG SCX-5637 PARA RETIRADA DE XEROX,PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/07/2013 | 31.50 | 12192939000184 | MUNDO DAS UTILIDADES - JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS, QUE ESTA SENDO INSTALADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/07/2013 | 2750.00 | 07855178000163 | DESENHART COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 PLACAS MEDINDO 2,50X1,00 METROS PARA DIVERSAS REPARTIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/07/2013 | 3000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MEDICA S/S LTDA. | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. ELIZETE DE LIMA FERREIRA, ONDE A MESMA FEZ UMA CIRURGIA ORTOPEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/07/2013 | 14350.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/07/2013 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍIO, SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/07/2013 | 1356.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/07/2013 | 5371.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIEMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, AGESNTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/07/2013 | 300.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000252013 | 0001011 | 30/07/2013 | 14846.40 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/07/2013 | 150.00 | 00004995774424 | JOSEMAURA BARROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA COM GINECOLOGISTA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/07/2013 | 90.00 | 11343094000118 | MAXIMAGEM - CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE USG OBSTÉTRICA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. JOSEMAURA DE LIMA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/07/2013 | 22801.16 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/07/2013 | 22542.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/07/2013 | 3376.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/07/2013 | 3390.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/07/2013 | 700.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULAçAO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/07/2013 | 3294.49 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/07/2013 | 882.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/07/2013 | 332.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG EM DEVIDO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/07/2013 | 4.65 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/07/2013 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FDAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/07/2013 | 132.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/07/2013 | 28531.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/07/2013 | 130.25 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/07/2013 | 678.00 | 00008228300433 | JOZELIO TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONI TITO DE MELO, NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE AS FERIAS DE 20/06 A 20/07 DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/07/2013 | 4476.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/07/2013 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/07/2013 | 3636.86 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/07/2013 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/07/2013 | 4475.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/07/2013 | 32338.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/07/2013 | 11060.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/07/2013 | 14342.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/07/2013 | 7245.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/07/2013 | 5796.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/07/2013 | 7337.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/07/2013 | 2800.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/07/2013 | 4347.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/07/2013 | 2608.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/07/2013 | 11611.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/07/2013 | 10753.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/07/2013 | 8669.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/07/2013 | 1350.00 | 00002600391444 | GENILSON COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE CARNE BOLVINA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DEVIDO A ENTREGA DA OBRA DE ALARGAMENTO DE ESTRADA VICINAL DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/07/2013 | 3127.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO SEGURO DE VEICULO PERTECENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: NQK-4504, CHASSI:93ZL68B01B8426725. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/07/2013 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/07/2013 | 1700.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS PRESTADOSNA NA CONTRUÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI E DA ATUALIZAÇÃO DO MESMO, SENDO R$ 1.000,00 REFERENTE A CONTRUÇÃO E R$ 350,00 REFERENTE AS ATUALIZAÇÃO DOS MESES DEJUNHO E JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/07/2013 | 12928.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/07/2013 | 486.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/07/2013 | 14750.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/08/2013 | 450.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA€ÇO V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. ELANE PEREIRA QUEIROS TRUTA,COMMAPEAMENTO DE RETINA, CURVA TONOMÉTRICA, GONIOSCOPIA,CAMPO VISUAL E BIOMICROSCOPIA DE PUPILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/08/2013 | 2328.50 | 16458264000123 | KIAUE BRANCO IND. V. E A. COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTODE JALECOS E BLUSAS POLOS BORDADOS PARA DUSTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/08/2013 | 250.00 | 00009719278471 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃOPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO RECEM NASCIDO, POR SER PACINETE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001058 | 01/08/2013 | 625.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PUBLICAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001060 | 01/08/2013 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/08/2013 | 7.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE COSNTRUÇÕES REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001067 | 01/08/2013 | 375.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE SPOT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001069 | 01/08/2013 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001072 | 01/08/2013 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ANUNCIO DE APOIO CULTURA NOS PROGRAMAS: AMANHECER NO SERTÃO, AGITO GERAL, JORNAL SÃO DOMINGOS É NOTÍCIA, BREGÃO 87 E TOK SUCESSO NA RADIO SÃO DOMINGOS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/08/2013 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DADA DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE M.M. DRª JUIZA DA 21ª ZONA ELEITORAL, E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVES DA LEI N.º 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001055 | 01/08/2013 | 799.30 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRA DE XANDU, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001056 | 01/08/2013 | 1150.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001057 | 01/08/2013 | 100.70 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRA DE XANDU, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001061 | 01/08/2013 | 1550.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO AO SITIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001063 | 01/08/2013 | 1150.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ DE CIMA PARA A ESCOLA DO BARRA DE XANDÚ DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001068 | 01/08/2013 | 750.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PAU-FERRO AO SITIO PORTEIRAS, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001071 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO PARA A ESCOLA DO BOLÃO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/08/2013 | 680.00 | 13025727000175 | J.M. NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 PNEUS-900X20 B12, PERTENCE TE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0001062 | 01/08/2013 | 3370.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 7ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001074 | 02/08/2013 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS CE285A, PERTENCENES A SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/08/2013 | 280.00 | 00039776476449 | MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PPREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UM GASTRO,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/08/2013 | 288.80 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALATES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/08/2013 | 205.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/08/2013 | 310.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/08/2013 | 148.83 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/08/2013 | 230.00 | 00004100908407 | ROSIVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/08/2013 | 566.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/08/2013 | 1275.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/08/2013 | 0.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA POUPANÇA ITR EM FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/08/2013 | 0.02 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOMUNICA€ÇO DE SÇO PAUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR ESTA OPERADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/08/2013 | 37.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001090 | 06/08/2013 | 750.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/08/2013 | 13.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DO CONSUMO ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, POR PARTE DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/08/2013 | 2.07 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOMUNICA€ÇO DE SÇO PAUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR ESTA OPERADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/08/2013 | 98.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/08/2013 | 1200.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO 50 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA QUE DA ACESSO AO ESTADIO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/08/2013 | 500.00 | 00080616232420 | IVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 14 VENTILADORES EM SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E MANUTENÇÃO EM 05 VENTILADORES E NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS,NASEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/08/2013 | 300.00 | 00811657000139 | UCD PROMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE MARCULINO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/08/2013 | 130.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRAMENTO DE SAUDE,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142013 | 0001099 | 07/08/2013 | 9736.00 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0001094 | 07/08/2013 | 5280.00 | 00059430346415 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESDTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPAS EM LOCALIDADES RURAIS ATINGIDAS PELA FORTE SECA: BARRA DE XANDÚ, MALHADA DOMEIO, OLHO D`ÁGUA, PORTEIRAS, ALGODOAIS, BARRO VERMELHO E LAJEDO, SENDO UM TOTAL DE 48 CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/08/2013 | 4.65 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - DOCUMENTAÇÃOPARA O FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/08/2013 | 280.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N ALIMPEZA E RETIRADA DEMATOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃOMARTINS DOS SANTOS E SEVERINO PEREIRA DE ALMEIDA, EMVIRTUDE DO INICIO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/08/2013 | 200.00 | 00010276018478 | JULIANA HO,LANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/08/2013 | 11.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE COSNTRUÇÕES REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/08/2013 | 84.00 | 03677443000100 | ELETRONICA ELETROSOM COM.DE MAT.ELETRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS,02 SUPORTES PARA TV`S, DESTINADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/08/2013 | 1219.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A BANDA FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/08/2013 | 1520.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A BANDA FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/08/2013 | 250.00 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A SERVIÇO DOMUNICÍPIO TRANSPORTANDO DUAS BOMBAS D`ÁGUAS DE POÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/08/2013 | 520.00 | 00051773651404 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO D APARTE DE ALVENARIA DO POÇO AMAZONAS DO SITIO BOLÃO, POÇO ESSE QUE BENEFICIA TODA A POPULAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/08/2013 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA,NO MENO GUILHERME OLIVEIRA DINIZ, QUE É PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/08/2013 | 180.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO E MANIPULAÇÃO LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO,O SR. JOÃO SEVERINO DE AQUINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/08/2013 | 410.00 | 00077317700797 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA COMCARDIOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/08/2013 | 800.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/08/2013 | 475.00 | 00012117397751 | RAQUEL DE LIMA MACEDO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PAIS E ALUNOS DA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS EM VIRTUDE DA DATA COMEMORATIVA DO DIA DOS PAIS, REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/08/2013 | 199.50 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS VESTIMENTAS DA BANDA DE FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001114 | 13/08/2013 | 2656.81 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: OFZ-4614; OFB-3089; OET-6336 E NQK-4504. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162013 | 0001117 | 13/08/2013 | 18690.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/08/2013 | 268.75 | 12872651000150 | RIVA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOSINTEGRANTES DA BANDA DE FANFARRA, FORMADA COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/08/2013 | 756.27 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DA VESTIMANTAS DOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FAZEM PARTE DA BANDA DE FANFARRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001112 | 13/08/2013 | 1482.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/08/2013 | 116.03 | 10015535000947 | GAPEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VEICULO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL, QUE REALIZAÇÃO VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, ESTDO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001123 | 13/08/2013 | 2265.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404 e NPR-7230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001116 | 13/08/2013 | 3606.42 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507; OEW-9960; OFX-8384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/08/2013 | 350.00 | 00095137980463 | ROSELIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0001122 | 13/08/2013 | 9700.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0001121 | 13/08/2013 | 7337.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/08/2013 | 237.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/08/2013 | 208.00 | 05261785000170 | FARMAVIDA - PEDRO CABRAL FERNANDES CORDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO A SER DOADA A PACIENTE CARENTE DOMUNICÍPIO,A SRA. LUZIA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/08/2013 | 19.51 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATEIRAL DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/08/2013 | 4302.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/08/2013 | 11866.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/08/2013 | 938.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/08/2013 | 869.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE A PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTIT. NACION. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPERSÃO DO TACOBRAFO DO VEICULO PERTECENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO,PLACA: OET-6336 - REVAVAM: 337211744. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTIT. NACION. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPERSÃO DO TACOBRAFO DO VEICULO PERTECENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO,PLACA: NQK-4504 - REVAVAM: 335179266. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTIT. NACION. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPERSÃO DO TACOBRAFO DO VEICULO PERTECENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO,PLACA: OFB-3089 - REVAVAM: 406488444. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTIT. NACION. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPERSÃO DO TACOBRAFO DO VEICULO PERTECENTE AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO,PLACA: OGA-8200 - REVAVAM: 503088234. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/08/2013 | 200.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA MEDICA REALIZADA EMPACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE PEREIRA NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/08/2013 | 425.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA, UM TANQUE FIORINO 2010, PARA SER SUBSTITUIDO NO VEICULO PERTECENTE AO DEPARTEMNTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO,PLACA: NQF-4507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/08/2013 | 230.00 | 00006826991446 | DOMINGA INACIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DEMEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/08/2013 | 425.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA, UM TANQUE FIORINO 2010, PARA SER SUBSTITUIDO NO VEICULO PERTECENTE AO DEPARTEMNTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO,PLACA: OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/08/2013 | 138.00 | 02195267000107 | ESPAÇO CULTURA - JUAREZ FERNANDES DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS DE LITERATURA BRASILEIRA QUE FORAM INDICADOS PARA OS ALUNOS QUE PRESTARÃO VESTIBULAR NO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/08/2013 | 571.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/08/2013 | 280.00 | 00000994357729 | JOAO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NOS MESES DE JUNHO E JULGO, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALINACIA FERREIRA VERAS,NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, ONDE A MESMA SE ENCONTRAVA SEM FUNCIONAMENTO E NECESSITAVA DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/08/2013 | 250.00 | 00002086112408 | OZIEL ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCADA DE ENTULHO NA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO RIACHO DA LOCALIDADE IPUEIRAS, QUE LIGA O SITIO DEIPUEIRAS AO SITIO VACA BRAVA,POIS A MESMA SE ENCONTRAVA EM PESSIMO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/08/2013 | 1599.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/08/2013 | 278.40 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001145 | 16/08/2013 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHO TONNER AR5220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052013 | 0001147 | 19/08/2013 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/08/2013 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NO AVISO DE LANÇAMENTO DOS RECURSOS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/08/2013 | 1000.00 | 00029834899491 | THE NUMBER ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA PLACA: NQF-4507, PORTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/08/2013 | 74.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/08/2013 | 45.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TRÊS CARTUCHO HP21 A PERTECENTE A ESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/08/2013 | 75.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESATDOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/08/2013 | 1578.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/08/2013 | 338.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/08/2013 | 219.01 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE TELEFONIA MOVEL QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2013 A 03/08/2013, COM VENCIMENTO EM 01/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/08/2013 | 280.00 | 00011220936405 | JOSE AUSTERLIANO PESSOA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO OLHO D`ÁGUA,NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/08/2013 | 245.00 | 00003231616778 | EVERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 07 DIARIAS NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE DE OLHO D`ÁGUA,NA ZOANA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/08/2013 | 67.80 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS VESTIMENTAS DA BANDA DE FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/08/2013 | 721.00 | 00004056202419 | ROSEMIRO MANUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/08/2013 | 487.50 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA (MARACUJÁ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/08/2013 | 492.00 | 00059427868449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRURAS E VERDURAS (TOMATE, ABACAXI E MANGA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE UNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001164 | 21/08/2013 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER LEX-E120, PERTECENTE AO DEPARTAMENTO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0001161 | 21/08/2013 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/08/2013 | 2169.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/08/2013 | 18.41 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - DOCUMENTAÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/08/2013 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/08/2013 | 250.00 | 00005980491422 | ANA MARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/08/2013 | 800.00 | 00050457861487 | GERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E TROCA DE LAMPADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, ALEM DA TROCA DE LAMPADAS DE POSTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/08/2013 | 700.00 | 00006471490445 | ARTHUR PORTO RIBEIRO | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESIDUO SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE BÁSICA DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/08/2013 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE USG DE CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA JOSE DO NASCIMENTO ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/08/2013 | 183.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013 - HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/08/2013 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, ENDOSCOPIA, NO SR. JOSE PEREIRA NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000292013 | 0001174 | 26/08/2013 | 14250.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 75KM COM MAQUINA MOTO NIVELADORA. | 00532013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/08/2013 | 700.00 | 00003384010400 | EDILSA ELIZEU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO DE MELO,LOCALIZADA NO SITIO BOLÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/08/2013 | 11.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 29/08/2013 - ESCOLA SEVERINO FERNANDES OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/08/2013 | 50.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE COSNTRUÇÕES REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222013 | 0001177 | 27/08/2013 | 2043.40 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0001178 | 27/08/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MÁQUINA SCX-5637 PARA RETIRADA DE XEROX, PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0001180 | 27/08/2013 | 300.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ,AMUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0001179 | 27/08/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃOD E UMA MAQUINA SAMSUNG SCX-5637 PARA RETIRADA DE COPIAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222013 | 0001182 | 28/08/2013 | 8168.62 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS. | CONSTRUÇÃO DE AREAS DE LAZER NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302013 | 0001183 | 28/08/2013 | 146973.56 | 15414856000180 | CMOL - CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA AREA MULTI USO COM LANCHONETES, BANHEIROS, ILUMINAÇÃO E BANCOS NA AREA DE LAZER LOCALIZADA NA RUA PROJETADA PARALELA A RA JOSE GENUINO DAS NEVES, NA SEDEDO MUNICÍPIO. | 00582013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TAXA PARA CADASTRAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/08/2013 | 110.00 | 00007868880406 | DR TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM NEUROLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR MARIA VITORIA NEVES COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/08/2013 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/08/2013 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOSE ERIVALDO DA COSTA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/08/2013 | 110.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA VITORIA NEVES COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/08/2013 | 930.00 | 04647887001137 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CRA30F 261 LITROS BCO 220V - CONSUL, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/08/2013 | 415.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/08/2013 | 3911.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/08/2013 | 823.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/08/2013 | 2712.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/08/2013 | 5545.37 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIEMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, AGESNTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO ANO DE 2012. DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/08/2013 | 14350.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/08/2013 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍIO, SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/08/2013 | 23347.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/08/2013 | 24929.38 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/08/2013 | 770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222013 | 0001221 | 29/08/2013 | 2599.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/08/2013 | 1356.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/08/2013 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JORDI DA SILVA - TC DO JOELHO ESQUERDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULAçAO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/08/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/08/2013 | 700.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/08/2013 | 5011.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/08/2013 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/08/2013 | 396.74 | 44597052007841 | ABRIL COMUNICAÇÕES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/08/2013 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO TECNOLOGIA EM TELEMÁTICA NA ESCOLA TÉCNICA REDENTORISTA EM CAMPINA GRANDE - PARAÍBA, PARA SUA FILHA JULIA KESSIA DO NASCIMENTO FONSECA, QUE É PESOA CARNETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/08/2013 | 29126.21 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/08/2013 | 700.00 | 00098191918404 | TEOBALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, POR UM PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/08/2013 | 9860.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/08/2013 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/08/2013 | 11122.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/08/2013 | 5290.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/08/2013 | 7337.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/08/2013 | 3129.84 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/08/2013 | 41181.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/08/2013 | 15530.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/08/2013 | 5969.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/08/2013 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/08/2013 | 1599.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOLVINA, SENDO 123 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/08/2013 | 4200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/08/2013 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/08/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ASSESSORIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/08/2013 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/08/2013 | 9370.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/08/2013 | 13562.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/08/2013 | 1278.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMNTOS DIVERSOS PARA SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/08/2013 | 407.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/08/2013 | 7.20 | 08719767000187 | SERTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 ENCADERNAÇÕES ESPIRAIS, DE DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/08/2013 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCOTO EFETUADO NA CONTA DO ECM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/08/2013 | 336.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/08/2013 | 481.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/08/2013 | 12726.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/08/2013 | 172.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS , REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/08/2013 | 480.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/08/2013 | 166.75 | 16458264000123 | KIAUE BRANCO IND. V. E A. COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BLUSAS POLOS FEMININAS COMBORDADO E 01JALECO EXFORD FEMININO COMBORDADO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARATMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/08/2013 | 150.00 | 00003858255440 | ADERALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, NEUROLOGISTA, ALÉM DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/08/2013 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL G, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/08/2013 | 15546.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/09/2013 | 250.00 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE COMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO QUE É PORTADOR DE SIDROME DE DOWN, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/09/2013 | 300.00 | 00006516150460 | JOAO PAULO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA. GASTRO, ALÉM DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001244 | 02/09/2013 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NOS PROGRAMAS/; AMANHECER NO SERTÃO, AGITO GERAL, JORNAL SÃO DOMINGOS É NOTÍCIA; BREGÃO 87, TOK SUCESSO NA RADIO SÃO DOMINGOS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/09/2013 | 1007.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001248 | 02/09/2013 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - VALOR REPASSADO A RADIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001252 | 02/09/2013 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RADIO - VALOR REPASSADO A JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/09/2013 | 586.00 | 05506073000173 | D.T.I. COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO DE UM WINDOWS 7 PROFISSIONAL 64 BITS PARA COMPUTADOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/09/2013 | 0.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA POUPANÇA DO ITR EM FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001258 | 02/09/2013 | 625.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PUBLICAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO - VALOR REPASSADO AO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/09/2013 | 149.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/09/2013 | 933.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DADA DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE M.M. DRª JUIZA DA 21ª ZONA ELEITORAL, E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVES DA LEI N.º 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0001247 | 02/09/2013 | 3370.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 8ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001242 | 02/09/2013 | 1150.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001243 | 02/09/2013 | 1150.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ DE CIMA PARA A ESCOLA DO BARRA DE XANDÚ DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001246 | 02/09/2013 | 1550.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO AO SITIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001249 | 02/09/2013 | 1050.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO PARA A ESCOLA DO BOLÃO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001250 | 02/09/2013 | 900.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRA DE XANDU, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/09/2013 | 220.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001256 | 02/09/2013 | 750.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PAU-FERRO AO SITIO PORTEIRAS, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/09/2013 | 2890.00 | 00006491129462 | ANA BRIGIDA DE AVILA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 27 BARRETINAS, 01 TIARAS, FLAMULAS CENTRAL E 04 FLAMULAS DE FUZILEIROS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/09/2013 | 254.99 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO E CONSERTVAÇÃO DA MOTO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/09/2013 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, A SRA. RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/09/2013 | 140.00 | 05261785000170 | FARMAVIDA - PEDRO CABRAL FERNANDES CORDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO A SER DOADA A PACIENTE CARENTE DOMUNICÍPIO, A SRA. MARINETE PERIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/09/2013 | 373.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/09/2013 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, A SRA. FRANCILEIDE DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102013 | 0001268 | 03/09/2013 | 9901.70 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/09/2013 | 420.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM VOLTA DA PRODEIO ONDE VEI FUNCIONAR O CRAS, ALEM DA MONTAGEM DO MOBILIARIO COMPRADO PARA A INSTALAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/09/2013 | 267.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/09/2013 | 1500.00 | 00002030159409 | RONALDO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D`ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 30 MIL LITROS NA LOCALIDADE DO SITIO BARRA DE XANDÚ, PARA ABASTECIMENTO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/09/2013 | 1700.00 | 00003139928785 | EUCLIDES ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D`ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 30 MIL LITROS NA LOCALIDADE DO SITIO DE BARRA DE XANDÚ, PARA ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/09/2013 | 330.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/09/2013 | 300.00 | 00004322006493 | SANDRA GUIMARAES LIMA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GASTRITE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/09/2013 | 7.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE COSNTRUÇÕES REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001271 | 05/09/2013 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO DE TONNER SCX-D105L PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/09/2013 | 28.80 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE COSNTRUÇÕES REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/09/2013 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001283 | 06/09/2013 | 750.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/09/2013 | 426.53 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO DOADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OGD-5677, RENAVAM: 559506228 - CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/09/2013 | 1200.00 | 08325763000114 | PEREIRA E ARAUJO SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PATRAL DODA AO MUNICÍPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/09/2013 | 252.00 | 02729584000166 | G M PINTURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 FAIXAS A SEREM UTILIZADAS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/09/2013 | 220.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM OFTALMOLOGISTA, REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE VISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000252013 | 0001282 | 06/09/2013 | 4751.54 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/09/2013 | 150.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, O SR. IGOR DE SOUZA BRITO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/09/2013 | 150.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIANA | StrawberIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICPIO, O SR. FRANCO ALVES SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001291 | 09/09/2013 | 4319.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507; OEW-9960; OFX-8384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/09/2013 | 3200.00 | 00003383663426 | ALEXANDRA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA A BANDA MARCIAL EUNICE SERAFIM FERREIRA, FORMADA POR 50 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 12 VESTIDOS, 38 CASACOS E 38 CALÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001290 | 09/09/2013 | 3200.91 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: OFZ-4614; OFB-3089; OET-6336, NQK-4504, E OGA-8200. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001285 | 09/09/2013 | 497.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCAVADEIRA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/09/2013 | 1225.00 | 00002532861401 | ADEGILSON DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 35 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001293 | 09/09/2013 | 374.03 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/09/2013 | 480.00 | 00000814214436 | CLAYTON DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRASNPORTANDO ATLETAS DE JIU-JITSU DESTINADOS A PARTICIPAREM DE UMA COPETIÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001292 | 09/09/2013 | 1628.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404 e NPR-7230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/09/2013 | 0.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/09/2013 | 29.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/09/2013 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001302 | 10/09/2013 | 750.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE ENTREGA DA OBRA E INAUGURAÇÃO DA ESTRADA QUE PARTE DO SÍTIO MOURÕES ATÉ O SÍTIO BARRA DE XANDÚ, ALÉM DOS FOGOS DE ARTIFÍCIOS UTILIZADOS NO DESFILE CÍVIDO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/09/2013 | 8.30 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE COSNTRUÇÕES REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/09/2013 | 280.00 | 00002659107491 | AGENOR GUEDES PALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO OS PNEUS DA MAQUINA AGRICOLA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, PNEUS QUE FORAM RECAUCHUTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/09/2013 | 130.00 | 00003386232485 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 CONJUNTOS INFANTIS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/09/2013 | 800.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/09/2013 | 48.96 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - REDEPHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO A SER DOADA A PACIENTE CARNETE DO MUNICÍPIO, A SRA. OZANA FRANCISCO DE OLIVEIRA, QUE É PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000132013 | 0001307 | 11/09/2013 | 999.98 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PREDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE JOSÉ ISIDORO DOS SANTOS E JOVINO PEREIRA DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/09/2013 | 183.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001306 | 11/09/2013 | 4609.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ, NAS PROXIMIDADES DA RESIDENCIA DO SR. SEVERINO DA SILVA QUEIROZ, PARA ABASTECIMENTO DESSA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/09/2013 | 890.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS EM HORAS AULAS MINISTRANDO CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, INFORMÁTICA AVANÇADA E DE WEB DESING, DESTINADOS A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFESSORES E POPULAÇÃO EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/09/2013 | 975.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/09/2013 | 1901.00 | 00006351563429 | DIVONE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE 7.604 (SETE MIL SEISCENTOS E QUATRO PÃES SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DURANTES OS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001305 | 11/09/2013 | 3798.80 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/09/2013 | 70.00 | 00092872646434 | FLAVIO CARNEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO DESPACHANTE NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL, PLACA: OGD-5677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/09/2013 | 11973.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/09/2013 | 2818.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTECNENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/09/2013 | 350.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS PRESTADOSNA NA CONTRUÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI E DA ATUALIZAÇÃO DO MESMO, SENDO R$ 1.000,00 REFERENTE A CONTRUÇÃO E R$ 350,00 REFERENTE AS ATUALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282013 | 0001315 | 12/09/2013 | 1244.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPR-7230, PARATI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0001316 | 12/09/2013 | 7590.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282013 | 0001317 | 12/09/2013 | 1482.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OEW-9960, AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282013 | 0001318 | 12/09/2013 | 1198.51 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MQF-4507, AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/09/2013 | 300.00 | 00045869219353 | DRA MARIA LEOMAR DE LUCENA PORTELA | 45869219353S SERVIÇOS MEDICOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/09/2013 | 218.82 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. GECÍ PEREIRA GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0001323 | 13/09/2013 | 2162.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/09/2013 | 600.00 | 00009869199771 | ANA PAULA ALVES SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS TEMATICAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPAL, DAS LOCALIDADES DE PORTEIRAS E BOLÃO, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICODE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/09/2013 | 875.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJÕES DE GAS GLP COM 13KG PARA MANUTENÇÃO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/09/2013 | 162.00 | 00006229589419 | LUCIA DE CASSIA DA SILVA MENESES | StrawberIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2013, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/09/2013 | 450.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX E ACRILICO, MEDINDO 60X40 CM, PLACA DE INALGURAÇÃO DO CRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/09/2013 | 180.00 | 00008444755486 | JOSEFA SIMONE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA SUA FILHA A MENOR MARIA VITORIA NEVES DA COSTA, POIS A MESMA NECESSITA DESSA MEDICAÇÃO PRO PROBLEMAS NEUROLOGICOS,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/09/2013 | 46.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 16/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/09/2013 | 221.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/09/2013 | 1355.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/09/2013 | 1100.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CENTRIFOGA MOMO BC-92S 1B 260 1/2 RT27 SCHNEIDER, UMA BOMBA D`ÁGUA, PARA DOAÇÃO AO SR.DAMIÃO JOSE DA COSTA, RESIDENTE NO SÍTIO, ONDE A MESMA SERÁ UTILIZADA EM SEU POÇO, VISTO A FORTE SECAQUE ASSOLA A REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/09/2013 | 239.98 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE TELEFONIA MOVEL QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08/2013 A 03/09/2013, COM VENCIMENTO EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/09/2013 | 21.60 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE COSNTRUÇÕES REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001336 | 17/09/2013 | 500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ANUNCIO INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG CARLOS MAGNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0001337 | 17/09/2013 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/09/2013 | 130.00 | 00009730834415 | DR LUCIANO VERAS LOBO | StrawberIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR JOÃO GABRIEL GUIMARÃES ARAÚJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/09/2013 | 19.51 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATEIRAL DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/09/2013 | 230.00 | 00005655611465 | CARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A REALIZAÇÃO DE EXMAES LABORATORIAIS, SOLICITADOS PELO MEDICO COM URGENCIA, POR SER DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/09/2013 | 43.80 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA DO CARMO DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/09/2013 | 120.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR.OTON UCHâA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-AMBULATÓRIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE JUCA DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/09/2013 | 150.00 | 00005217942428 | MARIA CELIANE PESSOA DA SILVA | StrawberIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/09/2013 | 1096.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/09/2013 | 50.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/09/2013 | 1197.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/09/2013 | 152.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO - FIAT STRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/09/2013 | 0.05 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOMUNICA€ÇO DE SÇO PAUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR ESTA OPERADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/09/2013 | 700.00 | 00009291632490 | LUCINALDO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/09/2013 | 1800.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TACOGRAFO DIGITAL SVT 3000A ISO CE IVECO PARA SER INSTALADO EM VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000202013 | 0001349 | 19/09/2013 | 6510.00 | 04926110000130 | EKYART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ESTAR SENDO INSTALADO NO MUNICÍPIO - 03 DUPLICADOR (CADA R$380,00); 04 ARM. EM AÇO (CADA R$350,00); 06 VENTIL. DE PAREDE (CADA R$180,00); 01 BEBED. EM COLUNA BRANCO (CADA R$580,00); 01 BEBED. EM INOX (CADA R$700,00); 01 CADEIRA SECR. (CADA R$130,00); 01 LOGAR. DE ENCAIXA COM 04L (CADA R$250,00); 01 LONGAR. ESTR. C/04L (CADA R$310,00); 01 CONJ. INF. C/4CADEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/09/2013 | 1300.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALATES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001354 | 20/09/2013 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 TONER SCX-ML-3050 E DE 01 CARTUCHO DE TONER HP CE285A, AMBOS PERTECENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/09/2013 | 300.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS HIGIENICA PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE JUCA DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/09/2013 | 300.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | StrawberIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/09/2013 | 200.00 | 00010276018478 | JULIANA HO,LANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/09/2013 | 594.00 | 00069036420482 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/09/2013 | 2500.00 | 00004624815491 | MOACIR BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 TUBOS DE FERRO COM 9 METROS CADA, PARA A CONFECÇÃO DE TUBOS PARA COSNTRUÇÃO DE DOIS MATA-BURROS, UM EM FRENTE A RESIDENCIA DO SR. SILVESTRE FERNANDES E OUTRO LODO APÓS O RIO PARAÍBA, NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/09/2013 | 421.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 19 CARTUCHOS COM TRAMAENTO, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/09/2013 | 1020.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE CARTUCHOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/09/2013 | 522.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/09/2013 | 310.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/09/2013 | 0.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/09/2013 | 250.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CEZARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/09/2013 | 220.00 | 00029834899491 | THE NUMBER ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PARATI PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E MONTAGEM DIVERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052013 | 0001368 | 23/09/2013 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/09/2013 | 800.00 | 00050457861487 | GERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E TROCA DE LAMPADAS DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NAS RUAS ANANIAS BENEDITO DA SILVA, JOSE GESUINO DAS NEVES, CAETANO PEREIRA DE CASTRO,MIGUEL QUIRINO, AUGUSTO FERNANDESDE OLIVEIRA E JOSE FORTUNATO DE AQUINO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/09/2013 | 412.50 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA (MARACUJÁ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/09/2013 | 408.30 | 00004056202419 | ROSEMIRO MANUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO REGISTRO DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/09/2013 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. CLAUDIA JEANE SANTOS DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/09/2013 | 180.00 | 00057572305334 | SOCRATES SANTOS GONDIM JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, ASRA. MARIA JOSE DO NASCIMENTO ALMEIDA, NO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/09/2013 | 600.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR IRINEU PEREIRA NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/09/2013 | 245.00 | 00003231616778 | EVERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE TODAS AS ARVORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORIO DOS SANTOS E DA LIMPEZA DE MATO NO QUINTAL DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOD E 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/09/2013 | 180.00 | 00009135148454 | VITORIA KELLY MACEDO MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/09/2013 | 330.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, QUANDO OS MESMOS PARTICIPAVEM DE CAPACITAÇÃO EM SAUDE DO TRABALHOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA,OFERECIDA PELO CEREST/CG NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DO ANO DE 2031 NA CIDADE DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/09/2013 | 1012.00 | 00082971331768 | MARINES NEVES GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTURA DE DIVERSAS ROUPAS PARA ALUNOS DA REDE MUICIAPL DE ENSINO QUE DESFILARAM ANS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO 07 DE SETEMBRO NA SEDE DO MUNICPIO, SENDO 71 CONJUNTOS INFANTIS E 08 VESTIDOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/09/2013 | 1099.98 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA - JAKSON GLEYDSON ALBU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/09/2013 | 7.65 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE COSNTRUÇÕES REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/09/2013 | 280.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TARNSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE COMPRADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO NOS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/09/2013 | 78.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/09/2013 | 240.00 | 00007465006457 | ADIJANE IRIS DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE BUCO MAXILAR, EM SUA FILHA A MENOR ROBERTA DE BRITO SILVA,QUE É DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/09/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013 - HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142013 | 0001384 | 26/09/2013 | 9161.00 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/09/2013 | 700.00 | 00003384010400 | EDILSA ELIZEU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO DE MELO,LOCALIZADA NO SITIO BOLÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0001389 | 27/09/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA SCX-5637 PARA RETIRADA DE COPIAS NO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0001386 | 27/09/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MÁQUINA SCX-5637 PARA RETIRADA DE XEROX, PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/09/2013 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/09/2013 | 90.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAMDE DE USG ENDOVARGINAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. GIRLENE DE SOUSA BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/09/2013 | 390.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/09/2013 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/09/2013 | 1360.47 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS - PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS A SEREM DISTRUIDO COM AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/09/2013 | 238.33 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/09/2013 | 28498.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/09/2013 | 25857.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/09/2013 | 17331.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/09/2013 | 17220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/09/2013 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍIO, SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/09/2013 | 1627.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/09/2013 | 1250.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, ASRA MARIA ROZINALVA DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/09/2013 | 6097.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIEMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, AGESNTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00059171812415 | JOELMA SILVA AGUIAR DE ARAUJO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. MANOEL CORREA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/09/2013 | 3911.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/09/2013 | 2712.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/09/2013 | 2100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/09/2013 | 700.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULAçAO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/09/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/09/2013 | 5011.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/09/2013 | 721.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/09/2013 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/09/2013 | 12878.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/09/2013 | 396.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/09/2013 | 330.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/09/2013 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/09/2013 | 1.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/09/2013 | 29126.21 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/09/2013 | 13562.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/09/2013 | 5290.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/09/2013 | 41181.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/09/2013 | 9800.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/09/2013 | 15530.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/09/2013 | 7337.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/09/2013 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/09/2013 | 4200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/09/2013 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/09/2013 | 5216.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/09/2013 | 3129.84 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/09/2013 | 9125.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ASSESSORIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/09/2013 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/09/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/09/2013 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/09/2013 | 10583.69 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0001443 | 01/10/2013 | 3370.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 9ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/10/2013 | 260.61 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001435 | 01/10/2013 | 1150.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001436 | 01/10/2013 | 750.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PAU-FERRO AO SITIO PORTEIRAS, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001438 | 01/10/2013 | 1150.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ DE CIMA PARA A ESCOLA DO BARRA DE XANDÚ DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001439 | 01/10/2013 | 1550.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO AO SITIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001441 | 01/10/2013 | 900.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRA DE XANDU, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001442 | 01/10/2013 | 1050.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO PARA A ESCOLA DO BOLÃO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/10/2013 | 143.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/10/2013 | 933.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA M.M. DR. JUIZA DA 21ª ZONA ELEITORAL E AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LEI 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/10/2013 | 2.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIA FANCARIA COBRADA PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/10/2013 | 100.00 | 00011201430470 | JOSEFA LUZIANA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A MESMA PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TRATAMENTO ORTODONTICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/10/2013 | 840.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO,PLACA: OFX-8384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/10/2013 | 60.00 | 00010812677471 | EDIMARIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RX DE TORAX, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/10/2013 | 180.00 | 00003385592488 | MARIA GIZELIA GUIMARAES | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GASTRITE E DA BACTÉRIA HPILORE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/10/2013 | 920.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO,PLACA: OEW-9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/10/2013 | 150.00 | 00013295195404 | DRA. MARIA APARECIDA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEFROLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. JOSEFA MARIA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/10/2013 | 150.00 | 00013195395487 | GERALDO PINTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM REALIZAÇÃO DE ECG EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. JOSEFA MARIA DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/10/2013 | 360.49 | 00091103851420 | MARIA JOSE SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIVAL (ANTI-RABICA), REALIZADA NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000122013 | 0001450 | 02/10/2013 | 1840.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTECENTES AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/10/2013 | 420.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 12 DIARIAS, NO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/10/2013 | 800.00 | 00006518436425 | ADRIANO ROBERTO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE PUDESSE CUSTERA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA, POR SER PORTADOR DE ENFERMIDADE GRAVE E NECESSITAR DE TRATAMENTO ESPECIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/10/2013 | 200.00 | 00008488293445 | LEONARDO BARBOZA DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/10/2013 | 650.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURCO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA CELIANE PESSOA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/10/2013 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE AGULHAMENTO DE LESÃO MAMARIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/10/2013 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ELINEUZA NEVES LIMA SILVA, REFERENTE A INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VESICOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001619 | 03/10/2013 | 2400.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO: PORTEIRAS, BARRO VERMELHO, IPUEIRAS, BARRA DE XANDÚ, ALGODOAIS, PICOITO E OLHO D`ÁGUA, SENDO UMTOTAL DE 16 (DEZESSEIS) POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/10/2013 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/10/2013 | 670.88 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EMPENHO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/10/2013 | 8.30 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/10/2013 | 260.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS COMER. MACEDO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SAPO ANAUGER 900 450W, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINSGOS DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/10/2013 | 29.88 | 06626253027270 | FARMACIA PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER DOADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARCIA IZABEL DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/10/2013 | 11.56 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA OPERADORA CREDORA POR PARTE DE LINHA TELEFONIA PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/10/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/10/2013 | 7.65 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312013 | 0001466 | 07/10/2013 | 144047.57 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ÁREAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME LICITAÇÕ: C-V N.º 0031/2013. | 00642013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/10/2013 | 4300.00 | 13025727000175 | J.M. NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 PNEUS-18.4X24 E 02 PNEUS- 14.9X24, PERTENCE TE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001468 | 07/10/2013 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TONER HP CE285A, PERTECENTES AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/10/2013 | 250.00 | 00003384758420 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÃO, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DO ANO DE 2013 PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA EM VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/10/2013 | 150.00 | 00045869219353 | DRA MARIA LEOMAR DE LUCENA PORTELA | 45869219353S SERVIÇOS MEDICOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/10/2013 | 215.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/10/2013 | 216.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/10/2013 | 500.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/10/2013 | 312.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/10/2013 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Convite | 000232013 | 0001477 | 09/10/2013 | 500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ANUNCIO INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG CARLOS MAGNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001478 | 09/10/2013 | 625.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PUBLICAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO - VALOR REPASSADO AO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/10/2013 | 4.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001480 | 09/10/2013 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RADIO - VALOR REPASSADO A RADIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001481 | 09/10/2013 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RADIO - VALOR REPASSADO A JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001482 | 09/10/2013 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ANUNCIO CULTURAL NOS PROGRAMAS: AMANHECER NO SERTÃO, AGOTO GERAL, JORNAL SÃO DOMINGOS É NOTÍCIA, BREGÃO 87 E TOK SUCESSOS, TODOS NA RADIO SÃO DOMINGOS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/10/2013 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/10/2013 | 37.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/10/2013 | 1.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001493 | 10/10/2013 | 2190.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404 e NPR-7230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/10/2013 | 1859.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE BOLVINA, SENDO 143 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/10/2013 | 800.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001495 | 10/10/2013 | 3027.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: OFZ-4614; OFB-3089; OET-6336, NQK-4504, E OGA-8200. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001490 | 10/10/2013 | 1748.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001491 | 10/10/2013 | 501.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001484 | 10/10/2013 | 3761.34 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OEW-9960; OFX-8384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/10/2013 | 1400.00 | 00086498800453 | JEOVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DO BUCO-MAXILO FACIAL (CID K.01.0) EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRT. MILENNA POLLIANA DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/10/2013 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, O SR. EDIMARIO JOSE DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/10/2013 | 210.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/10/2013 | 700.00 | 00002456993411 | ANTONIO MODESTO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA RESIDENCIA DA SRA. ROSIVANIA PEREIRA DE ARAÚJO, NA LOCALIDADE DO SÍTIO PAU FERRO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/10/2013 | 14813.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTOEM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/10/2013 | 1800.00 | 00002768354414 | JACIENE DE QUEIROZ CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA PARQUE INFANTIL (PILA-PULA, PISCINA DE BOLINHAS, CASTELINHO, BARRACA DE ALGODÃO DOCE E BARRACA DE PIPOCA) EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/10/2013 | 771.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000122013 | 0001502 | 14/10/2013 | 1620.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COPLETO DESTINADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - MICRO COPUTADOR PENTIUM DUAL CORE COM: GABINETE ATX, MOUSE, TECLADO, GRAVADOR DE DVD, HDD 500GB, MONITOR LED, MOTHEB, MEMORIA RAM 4GB, CAIXA DE SOM E ESTABILIZADOR 1000VA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/10/2013 | 0.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA POUPANÇA ITR EM FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/10/2013 | 19.51 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/10/2013 | 300.00 | 00010276021428 | BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS MENSALIDADES DE DOIS MESES DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESCOLA TÉCNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A CREDORA SEENCONTRA DEVIDAMENTE MATRICULADA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, ALEM DE SERVIR PARA A AQUISIÇÃO DE03LIVROS PARA ESTUDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/10/2013 | 548.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/10/2013 | 1491.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/10/2013 | 100.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/10/2013 | 39.00 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA - ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSINTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0001504 | 15/10/2013 | 11148.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0001509 | 15/10/2013 | 1080.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEATERIAL FARMACEUTICO, MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102013 | 0001510 | 15/10/2013 | 10736.70 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/10/2013 | 250.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO QUEIROGA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ANDERSON DA COSTA OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0001513 | 16/10/2013 | 7590.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/10/2013 | 170.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001515 | 16/10/2013 | 1330.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/10/2013 | 1240.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS PRESTADOSNA NA MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSÃO DE DOCUMENTOS E REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/10/2013 | 7.65 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/10/2013 | 200.00 | 00008374389427 | JOSE AMBROSIO CANDIDO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 COMPUTADORES PERTECENTES AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/10/2013 | 700.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, EXAME DE TC DO APARELHO URINÁRIO REALIZADO EM JOSEFA MARIA DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/10/2013 | 182.65 | 05261785000170 | FARMAVIDA - PEDRO CABRAL FERNANDES CORDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO A SER DOADA A PACIENTE CARENTE DOMUNICÍPIO, A SRA. MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/10/2013 | 220.00 | 00054698189420 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, PARA COMBATE A CRISES DE EPLEPSIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/10/2013 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/10/2013 | 1318.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INFRA ESTRUTURA , REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/10/2013 | 208.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/10/2013 | 527.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/10/2013 | 600.00 | 07840206000179 | ALSAJU SERIGRAFIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60BOLSAS EM LONA PRT 600 GR. COM DETALHE EM SILK, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/10/2013 | 786.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/10/2013 | 1000.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CEZARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. REJANE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/10/2013 | 234.40 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OEW-9960, RENAVAM: 372442978. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/10/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013 - HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/10/2013 | 200.00 | 00008692960438 | CLÁUDIA ROGERIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA ALEM DA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/10/2013 | 700.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/10/2013 | 400.00 | 00007467519400 | JANECLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTYO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ONDE A CREDORA E OUTRAS COMPANHEIRAS SE FANTASIARAM PARA ANIMAR E ALEGRAS OS ALUNOS PARTICIPANETES DO EVENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/10/2013 | 1400.00 | 00062315471400 | SEBASTIAO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 MATA BURROS, UM EM FRENTE A RESIDENCIA DO SR, SILVESTRE FERNANDES E OUTRO APÓS O RIO PARAÍBA, AMBOS NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/10/2013 | 700.00 | 00009291632490 | LUCINALDO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS LOMBADAS EXISTENTES NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, POR UM PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/10/2013 | 0.43 | 02558157002610 | TELEFONICA - TELECOMUNICA€ÇO DE SÇO PAUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR ESTA OPERADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/10/2013 | 442.51 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA: NPR-7230, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/10/2013 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO TECNOLOGIA EM TELEMÁTICA NA ESCOLA TÉCNICA REDENTORISTA EM CAMPINA GRANDE - PARAÍBA, PARA SUA FILHA JULIA KESSIA DO NASCIMENTO FONSECA, QUE É PESOA CARNETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/10/2013 | 187.96 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE TELEFONIA MOVEL QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09/2013 A 03/10/2013, COM VENCIMENTO EM 01/111/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/10/2013 | 5950.00 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO E FUNCIONARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/10/2013 | 640.40 | 00004056202419 | ROSEMIRO MANUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (CEBOLA, BABATINHA, CENORA, COENTRO E PIMENTÃO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/10/2013 | 337.50 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA (MARACUJÁ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/10/2013 | 2000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/10/2013 | 148.40 | 06204284000114 | PHORMULART COM.E PROD. FARMACEUTICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA SER DOADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. OLINDINA BATISTA DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/10/2013 | 180.00 | 00049177834453 | MARIA ALVES MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE GASTRITE CRONICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/10/2013 | 287.11 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARINETE PEREIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/10/2013 | 300.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GENETICISTA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÍPIO, O MENOR CARLOS EDUARDO BRITO DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000252013 | 0001553 | 23/10/2013 | 4400.64 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/10/2013 | 430.00 | 00069036420482 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (TOMATE E MANGA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/10/2013 | 800.00 | 00050457861487 | GERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS LOCALIDADES DE: IPUEIRAS, BARRA DE XANDÚ E OLHO D`ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/10/2013 | 200.00 | 33469172002292 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/10/2013 | 50.00 | 08847410000184 | POSTO CAJÁ - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001551 | 23/10/2013 | 750.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/10/2013 | 231.00 | 33469172002292 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/10/2013 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/10/2013 | 136.00 | 06204284000114 | PHORMULART COM.E PROD. FARMACEUTICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA SER DOADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/10/2013 | 200.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MDICA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DO OCULOS DE GRAU, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/10/2013 | 100.00 | 11417976000180 | POSTO ALMIRANTE COM. VAR. DE COMBUSTIVEL E LUB. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/10/2013 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA INTERNAÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, A SRA. MARIA CELIANE PESSOA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/10/2013 | 50.00 | 11417976000180 | POSTO ALMIRANTE COM. VAR. DE COMBUSTIVEL E LUB. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/10/2013 | 1318.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPATENCIA DE 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/10/2013 | 84.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0001563 | 27/10/2013 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/10/2013 | 974.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/10/2013 | 350.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS PRESTADOSNA NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/10/2013 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0001572 | 28/10/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA SANSUNG SCX-5637 PARA RETIRADA DE COPIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/10/2013 | 350.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TODO O PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE UM PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/10/2013 | 200.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 PANFLETOS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0001570 | 28/10/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM MAQUINA SANSUNG SCX 5637 PARA RETIRADA DE COPIAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/10/2013 | 700.00 | 00003384010400 | EDILSA ELIZEU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO DE MELO,LOCALIZADA NO SITIO BOLÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/10/2013 | 360.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA CO DOPPLER E US DA ARTICULAÇÃO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ANDERSON DA COSTA OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/10/2013 | 235.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXLIO FINANCEIRTO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO E SE ENCONTRAR DESEMPREGADA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/10/2013 | 13.66 | 09646827001890 | BIG BEN - NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/10/2013 | 363.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052013 | 0001574 | 29/10/2013 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/10/2013 | 940.00 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO E FUNCIONARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE REMARCAÇÃO COM ALTERAÇÃO DE BILHETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/10/2013 | 232.54 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E OUTROS FUNCIONARIOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/10/2013 | 117.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/10/2013 | 29126.21 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/10/2013 | 330.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/10/2013 | 110.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/10/2013 | 5011.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/10/2013 | 420.00 | 61234985001267 | PNEUAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAMARAS DE AR PARA PNEUS DO TRATOR AGRICOLA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/10/2013 | 4354.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/10/2013 | 41181.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/10/2013 | 9800.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/10/2013 | 15530.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/10/2013 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/10/2013 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/10/2013 | 6637.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/10/2013 | 4200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/10/2013 | 5216.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/10/2013 | 3129.84 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/10/2013 | 10583.69 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/10/2013 | 163.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/10/2013 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/10/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ASSESSORIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/10/2013 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/10/2013 | 253.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO., O SR. GUTEMBERG OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/10/2013 | 25736.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/10/2013 | 24891.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/10/2013 | 17220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/10/2013 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍIO, SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/10/2013 | 1627.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/10/2013 | 6097.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIEMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, AGESNTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/10/2013 | 3911.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/10/2013 | 2712.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/10/2013 | 2100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULAçAO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/10/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/10/2013 | 700.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/10/2013 | 7.65 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/10/2013 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/10/2013 | 890.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS EM HORAS AULAS MINISTRANDO CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, INFORMÁTICA AVANÇADA E DE WEB DESING, DESTINADOS A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFESSORES E POPULAÇÃO EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00045846960472 | JOSE SERGIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NOS EVENTOS: DIA DAS CRIANÇAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO GINASIO POLIESPORTIVO, DIA: 11/10/2013; E NO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 17/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/10/2013 | 300.00 | 00010539237400 | COSME PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 MATA BURROS, 01 EM FRENTE A CASA DO SR. SILVESTRE FERNANDES E OUTRO APÓS O RIO PARAIBA, NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/11/2013 | 175.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 TROFEUS A SEREM DADOS AS EQUIPES VENCEDORAS DA GINCACANA ESCOLAR REALIZADA COM OS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001621 | 01/11/2013 | 1150.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001622 | 01/11/2013 | 1150.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ DE CIMA PARA A ESCOLA DO BARRA DE XANDÚ DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001623 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO PARA A ESCOLA DO BOLÃO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001624 | 01/11/2013 | 900.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRA DE XANDU, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/11/2013 | 250.00 | 00095137467472 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 SALGADINHOS DESTINADOS A CNFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DO ANO 2013, PARA OS PROFESSORRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001628 | 01/11/2013 | 1550.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO AO SITIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001631 | 01/11/2013 | 750.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PAU-FERRO AO SITIO PORTEIRAS, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0001625 | 01/11/2013 | 3370.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 10ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/11/2013 | 200.00 | 00010276018478 | JULIANA HO,LANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, NO QUAL A CREDORA ESTA DEVIDAMENTE MATRICULADA, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/11/2013 | 200.00 | 00001569513473 | MONALIZA JOSEFA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS,POIS A PACIENTE VAI REALIZAR CIRURGIA E NECESSITADA REALIZAÇÃ DOS EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00030081033400 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFDEITURA PARA CUSTERA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM CIRURGIA NA PERNA, POR NECESSITAR DE TRATAMENTO ESPECIAL E SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/11/2013 | 360.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE JOVINO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, REPAROS NA CAIXA D`ÁGUA E RECUPERAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/11/2013 | 0.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA POUPANÇA ITR EM FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CALçAMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322013 | 0001632 | 04/11/2013 | 49000.00 | 10734981000154 | L.G. CONSTRUÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA COSNTRUÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA MEDINDO 2.000 M2 NA RUA PROJETADA PARALELA A RUA JOSE GENUINO DAS NEVES, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00652013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/11/2013 | 220.00 | 00009719278471 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TORDAS, DOCES E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DO ANO DE 2013,COM O SPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/11/2013 | 1600.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UM ONIBUS PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DO ANO DE PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM, VIAGEM DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/11/2013 | 250.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICÍOPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/11/2013 | 173.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/11/2013 | 398.80 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/11/2013 | 360.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/11/2013 | 222.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/11/2013 | 136.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/11/2013 | 360.00 | 00031325696404 | JOÃO GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA QUE OS ALUNOS DA RED EMUNICIPAL DE ENSINO UTILIZASSEM N AII GINACANA CULTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRODO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/11/2013 | 700.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CAIXA DE ENGRENAGEM DE UMA BOMBA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/11/2013 | 250.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/11/2013 | 2128.91 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/11/2013 | 1208.08 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/11/2013 | 0.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/11/2013 | 21.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/11/2013 | 300.00 | 00095137980463 | ROSELIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE GASTRITE E UMA BIOPSIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/11/2013 | 678.00 | 00053367847704 | ADEMIR NETO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOVINO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE MLHADA DO MEIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DA FUNCIONARIA QUE EXERCIA ESSA MESMA FUNÇÃO NESTA UNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001652 | 11/11/2013 | 3300.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO: OLHO D`ÁGUA, PICOITO, PORTEIRAS, MELO PAU FERRO, MALHADA DO MIEO E ALGODOAIS, SENDO UMTOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/11/2013 | 19.51 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001655 | 11/11/2013 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ANUNCIO CULTURAL DOS PROGRMAS AMANHECER NO SERTÃO, AGITO GERAL, JORNAL SÃO DOMINGOS É NOTÍCIA, BREGÃO 87 E TOK SUCESSO,NA RADIO SÃO DOMINGOS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001656 | 11/11/2013 | 500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E ANUNCIO DE INTERESSES INSTITUCINAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG CARLOS MAGNO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001657 | 11/11/2013 | 625.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PUBLICAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001658 | 11/11/2013 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO - JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001659 | 11/11/2013 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO - SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/11/2013 | 525.00 | 00009291632490 | LUCINALDO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS LOMBADAS EXISTENTES NO PERIMETRO URBANO DO AMUNICÍPIO, ALEMS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/11/2013 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/11/2013 | 250.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA E CONSULTA MEDICA COM UM GASTRO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/11/2013 | 130.00 | 00039655318400 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/11/2013 | 215.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/11/2013 | 150.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANICEOR DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/11/2013 | 3400.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM TRANSLADOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/11/2013 | 37.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/11/2013 | 7.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/11/2013 | 12716.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/11/2013 | 2642.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/11/2013 | 800.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/11/2013 | 9125.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/11/2013 | 13365.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001683 | 14/11/2013 | 2784.29 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: OFZ-4614; OFB-3089; OET-6336, NQK-4504, E OGA-8200. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001680 | 14/11/2013 | 1112.88 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/11/2013 | 210.00 | 00000994357729 | JOAO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDSO NA POLDAGEM DE MATO NO RIACHO QUE LIGA O SITIO ZÉ DOS SANTOS AO SÍTIO IPUEIRAS, ALÉM DOS SERVIÇOS ESPALHANDO O ENTULHO COLOCADO NA PASSAGEM MOLHADA DESTE MESMO RIACHO, DURANTE UM PERIODO DE06 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001682 | 14/11/2013 | 466.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001686 | 14/11/2013 | 225.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/11/2013 | 350.00 | 00000986274577 | EVERTON RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA PINTURA E REPAROS NO PREDIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/11/2013 | 318.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBOR DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/11/2013 | 12878.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/11/2013 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/11/2013 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBOR DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001678 | 14/11/2013 | 1839.49 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404 e NPR-7230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/11/2013 | 146.37 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0001676 | 14/11/2013 | 7590.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/11/2013 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, A SRA. ELISANGELA MARIA OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001677 | 14/11/2013 | 4922.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OEW-9960; OFX-8384 e NQF-4507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/11/2013 | 16778.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142013 | 0001691 | 14/11/2013 | 10522.00 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/11/2013 | 150.00 | 00006827341445 | JOSEFA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DEVIDO O PROBLEMA DE RINS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/11/2013 | 7.65 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESATDOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/11/2013 | 50.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/11/2013 | 2540.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/11/2013 | 1000.00 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE AS MESMAS FORAM REALIZAR AS PROVAS DO EXAME SUPLETIVO 2013, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013 - VIAGEM DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/11/2013 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/11/2013 | 2265.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/11/2013 | 3477.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/11/2013 | 1057.00 | 00092886892491 | MARILEIDE PEREIRA DINIZ NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 151 KG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/11/2013 | 370.00 | 00008468255467 | DORIELSON DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO 30 CADEIRAS DE REUNIÕES E 03 LONGARINAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001701 | 19/11/2013 | 750.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/11/2013 | 120.00 | 00006516150460 | JOAO PAULO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE E RX DA FACE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/11/2013 | 140.00 | 00029834899491 | THE NUMBER ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA PLACA: NQF-4507, PORTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/11/2013 | 438.50 | 09193681000126 | INMETRO - JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO DOS TENSIOMETROS E BALANÇAS DE PESAGEM DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/11/2013 | 87.00 | 09193681000126 | INMETRO - JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA BALANÇA DE CARNES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/11/2013 | 1468.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/11/2013 | 488.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/11/2013 | 269.90 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE TELEFONIA MOVEL QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/2013 A 03/11/2013, COM VENCIMENTO EM 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162013 | 0001704 | 20/11/2013 | 15484.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162013 | 0001705 | 20/11/2013 | 5000.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/11/2013 | 280.00 | 00049177370449 | JOSE DA SILVA QUEIROZ IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TOMADAS, TROCA E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE BRITO, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE XANDÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/11/2013 | 245.00 | 00003231616778 | EVERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CORREIA DE QUEIROZ, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D`ÁGUA, ZONA RRUAL DO MUNICÍPIO, ALEM DA RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/11/2013 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/11/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013 - HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/11/2013 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE USG DO ABDOMEM TOTOAL E USG ENDOVAGINAL, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, ASRA.ELZA MARIA NEVES DE CASTRO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/11/2013 | 1000.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NA SRA. GECI PEREIRA GUIMARÃES, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/11/2013 | 300.00 | 10275429000145 | OTICA DINIZ - VENANCIO NEIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COPLETO PARA SER DOADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. EDCARLOS DE SOUSA RAMOS, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/11/2013 | 409.60 | 00004056202419 | ROSEMIRO MANUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (CEBOLA, BABATINHA, CENORA, COENTRO E PIMENTÃO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/11/2013 | 600.00 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA (MARACUJÁ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0001719 | 22/11/2013 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/11/2013 | 350.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/11/2013 | 1200.00 | 00007860814498 | ROMARIO DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO COM NÓS, EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DO MUNICÍPIO, REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/11/2013 | 83.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/11/2013 | 2200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL PERTECENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO - LAMINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/11/2013 | 500.00 | 00014214199472 | LUIZ HONORIO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DAS LAMINAS DA PATROL PERTECENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/11/2013 | 800.00 | 00050457861487 | GERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS LOCALIDADES DE: SITIO PORTEIRAS, PAU FERRO E CAIÇARA, ALÉM DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO SOCIAL DAS PORTEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 10/12/2013 - PREDIO DOS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/11/2013 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. CASSIO ANTONIO DE LIMA FERREIRA - TC DA COLUNA CERVICAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/11/2013 | 890.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE INFORMATICA BÁSICA, INFORMÁTICA AVANÇADA E DE WEBDESING DESTINADOS A ESTUDANTES E PROFESSORES DAREDE MUICIPAL DE ENSINO, ALÉM DA POPULAÇÃO EM GERAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/11/2013 | 400.00 | 00043762557420 | JOSEFA BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO E EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0001731 | 26/11/2013 | 3200.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/11/2013 | 700.00 | 00003384010400 | EDILSA ELIZEU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO DE MELO,LOCALIZADA NO SITIO BOLÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/11/2013 | 2214.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/11/2013 | 420.00 | 00069036420482 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (TOMATE E MANGA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/11/2013 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO TECNOLOGIA EM TELEMÁTICA NA ESCOLA TÉCNICA REDENTORISTA EM CAMPINA GRANDE - PARAÍBA, PARA SUA FILHA JULIA KESSIA DO NASCIMENTO FONSECA, QUE É PESOA CARNETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0001737 | 27/11/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA SCX-5637, PARA RETIRADA DE XERO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANOD E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0001738 | 27/11/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM MAQUINA SANSUNG SCX 5637 PARA RETIRADA DE COPIAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/11/2013 | 1550.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÕ MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/11/2013 | 129.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/11/2013 | 888.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/11/2013 | 7.65 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/11/2013 | 143.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/11/2013 | 6209.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/11/2013 | 29126.21 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/11/2013 | 5011.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/11/2013 | 5244.79 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/11/2013 | 598.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/11/2013 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/11/2013 | 2184.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/11/2013 | 4220.58 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/11/2013 | 33702.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/11/2013 | 41181.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/11/2013 | 8866.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/11/2013 | 3430.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/11/2013 | 10220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/11/2013 | 14410.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/11/2013 | 3767.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/11/2013 | 15764.15 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/11/2013 | 7337.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/11/2013 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/11/2013 | 2869.02 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/11/2013 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/11/2013 | 4200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/11/2013 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/11/2013 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/11/2013 | 5216.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/11/2013 | 3129.84 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/11/2013 | 10000.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/11/2013 | 10350.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ASSESSORIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/11/2013 | 1388.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ASSESSORIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/11/2013 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/11/2013 | 1162.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/11/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/11/2013 | 1071.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/11/2013 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/11/2013 | 3495.96 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/11/2013 | 3911.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/11/2013 | 2938.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/11/2013 | 2100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/11/2013 | 17220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/11/2013 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍIO, SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/11/2013 | 1627.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/11/2013 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, A SRA. MARIA GICELIA GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/11/2013 | 6097.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIEMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, AGESNTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/11/2013 | 6097.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIEMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, AGESNTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/11/2013 | 22054.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/11/2013 | 25001.62 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/11/2013 | 25553.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULAçAO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/11/2013 | 1162.76 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULAçAO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/11/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/11/2013 | 700.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/11/2013 | 700.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/11/2013 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/11/2013 | 7.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001798 | 02/12/2013 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO - REPASSE A RADIO SERRA BRANCA FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001800 | 02/12/2013 | 1500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ANUNCIO DE APOIO CULTURAL NOS PROGRAMAS: AMANHECER NO SERTÃO, AGITO GERAL, JORNAL SÃO DOMINGOS É NOTÍCIA, BREGÃO 87 E TOK SUCESSO NA RADIO SÃO DOMINGOS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001802 | 02/12/2013 | 500.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ANUNCIO INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUICÍPIO DIVULGADOS NO BLOG CARLOS MAGNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001803 | 02/12/2013 | 625.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000232013 | 0001810 | 02/12/2013 | 875.00 | 09509200000149 | DABLIUA AGENCIA DE PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RÁDIO - REPASSE A JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/12/2013 | 0.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/12/2013 | 933.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO M.M. DR. JUIZ DA 21ª ZONA ELEITORAL E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0001801 | 02/12/2013 | 3370.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 11ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001797 | 02/12/2013 | 1550.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO AO SITIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001799 | 02/12/2013 | 1150.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001804 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO PARA A ESCOLA DO BOLÃO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001806 | 02/12/2013 | 1150.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ DE CIMA PARA A ESCOLA DO BARRA DE XANDÚ DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001807 | 02/12/2013 | 900.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRA DE XANDU, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001809 | 02/12/2013 | 750.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PAU-FERRO AO SITIO PORTEIRAS, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE novembro DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/12/2013 | 546.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/12/2013 | 49.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO A SER DOADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO A SRA. MARIA FERREIRA DA SILVA, QUE É PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/12/2013 | 90.00 | 11343094000118 | MAXIMAGEM - CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE USG DE TIREOIDE, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. GILSON FERNANDO DINIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/12/2013 | 200.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UJM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/12/2013 | 77.42 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. OZANA FRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/12/2013 | 274.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 10/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/12/2013 | 253.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 07/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/12/2013 | 658.30 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/12/2013 | 505.80 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/12/2013 | 646.36 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/12/2013 | 37.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/12/2013 | 420.00 | 00001680936425 | JEFFERSON WALLEY ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 06 COMPUTADORES PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/12/2013 | 5500.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS DEP. RAIMUNDO ASFORA, MANOEL MARCOLINO DE AMORIM E NOS PREDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/12/2013 | 80.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITA€ÇO V | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. FRANCIELY KARINA NUNES DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/12/2013 | 180.00 | 00045869219353 | DRA MARIA LEOMAR DE LUCENA PORTELA | 45869219353S SERVIÇOS MEDICOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. ADRIANA COSME DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/12/2013 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE USG DO ABDOMEM TOTOAL , REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. JANIZETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/12/2013 | 280.00 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE COMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO QUE É PORTADOR DE SIDROME DE DOWN, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222013 | 0001830 | 05/12/2013 | 3280.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/12/2013 | 200.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. JANIZETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/12/2013 | 440.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/12/2013 | 16763.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/12/2013 | 7006.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052013 | 0001828 | 05/12/2013 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222013 | 0001831 | 05/12/2013 | 5900.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001833 | 05/12/2013 | 1410.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTECENTES AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/12/2013 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/12/2013 | 12924.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/12/2013 | 396.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/12/2013 | 7166.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALRIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0001826 | 05/12/2013 | 1054.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0001832 | 05/12/2013 | 1280.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/12/2013 | 13337.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/12/2013 | 9223.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/12/2013 | 7809.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/12/2013 | 13934.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000222013 | 0001846 | 06/12/2013 | 2984.66 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0001847 | 06/12/2013 | 920.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0001855 | 06/12/2013 | 553.64 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0001856 | 06/12/2013 | 541.70 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/12/2013 | 5.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DO CONSUMO ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, POR PARTE DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001853 | 06/12/2013 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERES: HP85A, SCX-D105L E HP34/36A PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0001849 | 06/12/2013 | 4626.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MNICÍPIO POR PARTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172013 | 0001851 | 06/12/2013 | 9800.19 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODO O DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0001852 | 06/12/2013 | 8190.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DIVERSO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DE MUNICÍPIO, AÇÃO DE APOIO E INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/12/2013 | 35.78 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - DISPENSER DE COPOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/12/2013 | 250.00 | 00005980491422 | ANA MARIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/12/2013 | 169.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO - FIAT STRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/12/2013 | 128.90 | 13004510002637 | HIPER BOMPRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/12/2013 | 250.00 | 00088121488400 | LUZIA MARIA DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA E EXAME DE RAIO X DO JOELHO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001871 | 09/12/2013 | 4500.87 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQF-4507, OEW-9960 E OFX-8384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/12/2013 | 340.00 | 00007465006457 | ADIJANE IRIS DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CEFALOMETRIA COMPUTADORIZADA EM SUA FILHA ROBERTA IRIS DE BRITO SILVA, QUE É PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0001870 | 09/12/2013 | 7084.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/12/2013 | 1650.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO:LAGEDO, BARRA DE XANDÚ, CAIÇARA, MALAHADA DO MEIO, PORTEIRAS, BARGADINHA E BARRO VERMELHO, SENDO UMTOTAL DE 11 (ONZE) POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/12/2013 | 600.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE PORTEIRAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/12/2013 | 600.00 | 00005380681409 | JOAO SEVERINO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BEBDOUROS DE AGUA DOS ANIMAIS NAS LOCALIDADES DE: PICOITO, MALAHADA DO MEIO E BARRO VERMELHO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO UM TTOAL DE 10 (DEZ)DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001863 | 09/12/2013 | 1694.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404 e NPR-7230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172013 | 0001864 | 09/12/2013 | 8300.69 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL DE LIMPEZA PARA OS DEMAIS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001860 | 09/12/2013 | 1640.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: OET-6336, OGA-8200 E NQK-4504. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172013 | 0001861 | 09/12/2013 | 5535.17 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001866 | 09/12/2013 | 515.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: OFZ-4614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/12/2013 | 300.00 | 00051773856472 | RENATO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, ONDE ATRAVES DO CONVENIO 01/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO ONDE É PAGO UMA GRATIFICAÇÃO AO CREDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/12/2013 | 2250.00 | 00003544347482 | JOSE ADRIANO COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 150 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001874 | 09/12/2013 | 4923.95 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCAVADEIRA, PATROL, CAÇAMBA PLACA: OGD-5677 E MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/12/2013 | 11903.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/12/2013 | 3837.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DOS PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNIC9PAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/12/2013 | 350.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E RETIRADA DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A LOCALIDADE DE PICOITO, ZONA RUAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001876 | 10/12/2013 | 900.72 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001877 | 10/12/2013 | 415.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001880 | 10/12/2013 | 619.64 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172013 | 0001881 | 10/12/2013 | 730.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/12/2013 | 750.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/12/2013 | 232.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102013 | 0001883 | 10/12/2013 | 1855.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102013 | 0001884 | 10/12/2013 | 4430.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/12/2013 | 3517.60 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/12/2013 | 200.00 | 00009266535478 | MARICELIA TRUTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/12/2013 | 678.00 | 00053367847704 | ADEMIR NETO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOVINO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE MLHADA DO MEIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DA FUNCIONARIA QUE EXERCIA ESSA MESMA FUNÇÃO NESTA UNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/12/2013 | 230.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE GASTRITE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/12/2013 | 293.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETRO DE SAUDE DO MUNICÍPIO - 200 CARTÕES GESTANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001891 | 11/12/2013 | 750.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/12/2013 | 2348.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - 60 TALÕES DE IPTU E 60 BLOCOS DE ALVARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001893 | 11/12/2013 | 750.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/12/2013 | 19.51 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/12/2013 | 850.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2014 - 1.500 FICHAS DE MATRICULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/12/2013 | 800.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/12/2013 | 8.30 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/12/2013 | 370.00 | 00070609595482 | RAYAN JULIÃO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNETE DO PRODIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, ALME DOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/12/2013 | 300.00 | 00070194991474 | JOSE FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARACUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/12/2013 | 233.54 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. TERESINHA MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001903 | 13/12/2013 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP85A, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000252013 | 0001904 | 13/12/2013 | 23526.05 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DE DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/12/2013 | 46.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 16/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/12/2013 | 258.55 | 05261785000170 | FARMAVIDA - PEDRO CABRAL FERNANDES CORDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO A SER DOADA A PACIENTE CARENTE DOMUNICÍPIO, A SRA. IRENILDA DE LIMA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/12/2013 | 7.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATEIRAL DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/12/2013 | 125.00 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DOADAS A GRAVIDAS ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052013 | 0001905 | 16/12/2013 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/12/2013 | 89.00 | 18747679000142 | CHURRASCARIA E BAR DA TIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/12/2013 | 600.00 | 00052866696700 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO, DE RACHADURAS NAS PAREDES E NA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA MACEDO, NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/12/2013 | 350.00 | 00009165739400 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO, DE RACHADURAS NAS PAREDES E NA CALÇADA, COM REPOSIÇÃO DE TELHAS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE MACEDO, NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONARURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/12/2013 | 693.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002718352493 | REGINA CELI DO N FONSECA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DO CURSO TECNOLOGIA EM TELEMÁTICA NA ESCOLA TÉCNICA REDENTORISTA EM CAMPINA GRANDE - PARAÍBA, PARA SUA FILHA JULIA KESSIA DO NASCIMENTO FONSECA, QUE É PESOA CARNETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/12/2013 | 315.00 | 00070194798470 | MARCIO ALAN MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 09 (NOVE) DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/12/2013 | 1533.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 16/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CALçAMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322013 | 0001917 | 16/12/2013 | 99633.05 | 10734981000154 | L.G. CONSTRUÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA COSNTRUÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA MEDINDO 2.000 M2 NA RUA PROJETADA PARALELA A RUA JOSE GENUINO DAS NEVES, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00652013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/12/2013 | 14.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/12/2013 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPÍO, A SRA. JUCILENE BARROS NERIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000122013 | 0001920 | 17/12/2013 | 1600.00 | 10736246000180 | ROBERTA RÚBIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA A SALA DE VACINA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/12/2013 | 450.00 | 00058497170482 | FRANCISCO VALENTIM MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATOEIAIS EM CACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA LUCIENE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/12/2013 | 90.00 | 11343094000118 | MAXIMAGEM - CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE USG OBSTÉTRICA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. LIGIA BEZERRA BERNARDINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/12/2013 | 350.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/12/2013 | 1600.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/12/2013 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/12/2013 | 350.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DA WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001931 | 19/12/2013 | 7450.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE REVEILION 2014, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0001932 | 19/12/2013 | 5000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/12/2013 | 334.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/12/2013 | 379.65 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA DE TELEFONIA MOVEL QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/2013 A 03/12/2013, COM VENCIMENTO EM 01/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/12/2013 | 1780.00 | 00016021576772 | VENEZIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE CARRADAS DE ATERRO (CASCALHO) PARA SEREM COLOCADAS NAS PASSAGENS MOLHASDAS DAS LOCALIDADES DE ANGICO, PICOITO, MALGHADA DO MEIO E NO RIO PARAÍBA NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/12/2013 | 700.00 | 00003384010400 | EDILSA ELIZEU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TITO DE MELO,LOCALIZADA NO SITIO BOLÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/12/2013 | 890.00 | 18262459000129 | ROBSON BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE INFORMATICA BÁSICO, AVANÇADO E DE WEB DESING DESTINADOS A ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352013 | 0001935 | 19/12/2013 | 138881.64 | 15414856000180 | CMOL - CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DEODATO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE PORTEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00672013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/12/2013 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/12/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ASSESSORIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/12/2013 | 2380.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/12/2013 | 29126.21 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/12/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013 - HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/12/2013 | 3911.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/12/2013 | 3390.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO P AIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/12/2013 | 2100.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/12/2013 | 3075.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/12/2013 | 39848.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/12/2013 | 10500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/12/2013 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/12/2013 | 6955.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/12/2013 | 8206.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/12/2013 | 4200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS SUBSTITUTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/12/2013 | 5702.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/12/2013 | 3129.84 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSIMO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/12/2013 | 15530.82 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/12/2013 | 700.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/12/2013 | 25834.94 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/12/2013 | 25157.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/12/2013 | 17220.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/12/2013 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍIO, SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/12/2013 | 1627.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/12/2013 | 6097.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIEMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, AGESNTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/12/2013 | 10350.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULAçAO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/12/2013 | 2325.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/12/2013 | 5011.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/12/2013 | 1142.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/12/2013 | 145.00 | 07275031001176 | FARMACIA DIAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO FORNECIMENTO DE EMDICAÇÃO PARA SER DOADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR PEDRO LUCAS FERREIRA NEVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/12/2013 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS NSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PAB/SIAS/SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/12/2013 | 30.34 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGåES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO DE EUIPAMENTO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - BOCAS DE FOGÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/12/2013 | 200.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OTORRINULARINGOLOGISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/12/2013 | 250.00 | 00004269320486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/12/2013 | 188.00 | 00004023524409 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL PARA FORMAÇÃO DE TUTORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTANCIA NAS AÇÕES DO FNDE, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 NO CENTRO MARISTA EM LAGOA SECA E NO DIA 13 NO COLEDIO PREMEN NA CIDADE CAMPINA GRANDE, AMBOS NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/12/2013 | 210.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO MURO DA CASA DE APOIO PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 06 (SEIS) DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282013 | 0001940 | 20/12/2013 | 2891.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPR-7230, PARATI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/12/2013 | 250.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIA PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/12/2013 | 3390.00 | 17326431000145 | ALEXANDRE JOSE DE MELO NETO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: SIOPS 2012 PRIMEIRO SEMESTRE, SIOPS ANUAL, SIOPE ANUAL 2012, SISTN 2011 E 2012, DCTF`S DE 2011 E 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/12/2013 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/12/2013 | 450.00 | 08963829000100 | O BANANAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CHEFES DE DEPARTAMENTO, EQUIPE DE CONTABILIDADE E O PREFEITO DO MUNICÍPIO QUANDO EM REUNIÃO PARA DISCUTIR AS AÇÕES REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2013, E DELIMITAÇÕES DE OBJETIVOS PARA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0001947 | 23/12/2013 | 3370.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DO LIXO DE TODO O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 12ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001945 | 23/12/2013 | 900.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRA DE XANDU, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/12/2013 | 800.00 | 00050457861487 | GERSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GAMBIARRAS PAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE: BARRA DE XANDÚ, MALHADA DO MEIO, BOLÃO E PORTEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001949 | 23/12/2013 | 1150.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ DE CIMA PARA A ESCOLA DO BARRA DE XANDÚ DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282013 | 0001950 | 23/12/2013 | 693.49 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A AO SETOR DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PLACA: OFZ-4614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/12/2013 | 1050.00 | 00092886892491 | MARILEIDE PEREIRA DINIZ NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 150 KG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001952 | 23/12/2013 | 1150.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000222013 | 0001954 | 23/12/2013 | 3502.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001955 | 23/12/2013 | 750.00 | 00005431995413 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PAU-FERRO AO SITIO PORTEIRAS, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/12/2013 | 800.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/12/2013 | 631.00 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA (MARACUJÁ E GOIABA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/12/2013 | 743.00 | 00004056202419 | ROSEMIRO MANUEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (CEBOLA, BABATINHA, CENORA, COENTRO E PIMENTÃO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001961 | 23/12/2013 | 1550.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO AO SITIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001964 | 23/12/2013 | 1050.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO PARA A ESCOLA DO BOLÃO, NO TURNO DA MÃNHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/12/2013 | 300.00 | 00006063795413 | JUCILENE BARROS NERIS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282013 | 0001953 | 23/12/2013 | 2698.33 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OEW-9960, AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/12/2013 | 200.00 | 00009719278471 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO PEDRO LUCAS FERREIRA NEVES, POR SER PACINETE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/12/2013 | 16854.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/12/2013 | 9307.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/12/2013 | 13160.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/12/2013 | 50.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/12/2013 | 12965.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/12/2013 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/12/2013 | 396.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/12/2013 | 7900.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE REVEILLON 2014, A SE REALIZAR EM 31/12/2013 NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/12/2013 | 80.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/12/2013 | 660.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMENTO DE INTERNET A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000132013 | 0001974 | 26/12/2013 | 2658.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS - MATERIAL PARA PINTURA DO PREDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/12/2013 | 1839.00 | 00006351563429 | DIVONE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE 7.358 (SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO) PÃES SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DURANTES OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/12/2013 | 875.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJÕES DE GAS GLP COM 13KG PARA MANUTENÇÃO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000132013 | 0001975 | 26/12/2013 | 1001.60 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000132013 | 0001977 | 26/12/2013 | 826.90 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PREDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142013 | 0001980 | 26/12/2013 | 8808.00 | 00825399000140 | LABORAORIO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/12/2013 | 2000.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DEPROCEDIMENTOS CIRURGICO COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. JANIZETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR AMPALIAR E MELHORAR UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362013 | 0002039 | 26/12/2013 | 22436.35 | 15414856000180 | CMOL - CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00682013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0001984 | 27/12/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM MAQUINA SANSUNG SCX 5637 PARA RETIRADA DE COPIAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0001983 | 27/12/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA SCX-5637, PARA RETIRADA DE XERO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/12/2013 | 100.02 | 11417976000180 | POSTO ALMIRANTE COM. VAR. DE COMBUSTIVEL E LUB. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENET AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/12/2013 | 137.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1000, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO VENCIMENTO EM 02/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001997 | 30/12/2013 | 1000.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404 e NPR-7230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002003 | 30/12/2013 | 1812.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCOIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: OFX-8404 e NPR-7230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/12/2013 | 933.00 | 00043762387400 | VERA LUCIA SALES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO M.M. DR. JUIZ DA 21ª ZONA ELEITORAL E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/12/2013 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/12/2013 | 0.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/12/2013 | 739.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 01/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002006 | 30/12/2013 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONER HP85A PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/12/2013 | 89.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA NO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/03/2010, VERIFICADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PRINCIPAL= 58,02 + MULTA= 11,60 + JUROS= 19,74. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/12/2013 | 156.85 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA (83) 3357-1001, QUE SERVE AO DEPARATMENTO E EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO EM 02/01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001991 | 30/12/2013 | 1324.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: OET-6336 E OGA-8200. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001995 | 30/12/2013 | 614.99 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACAS: OFZ-4614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/12/2013 | 400.00 | 00095137467472 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/12/2013 | 400.00 | 00069036420482 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (TOMATEABACAXI E ACEROLA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001998 | 30/12/2013 | 3076.27 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCAVADEIRA, PATROL E MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/12/2013 | 665.00 | 00010539237400 | COSME PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DAS RUAS DE TODO O PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/12/2013 | 665.00 | 00090078284791 | RONALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DE TODO O PERIMETRO URNAO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 DIARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/12/2013 | 678.00 | 00053367847704 | ADEMIR NETO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOVINO PEREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE MLHADA DO MEIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DA FUNCIONARIA QUE EXERCIA ESSA MESMA FUNÇÃO NESTA UNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/12/2013 | 750.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO, DESENTUPIMENTO DOS VASOS, LAVATÓRIO E PIAS, TROCA DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS DAS PORTAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOVINO PEREIRA DOS SANTO, NA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, ZONA URAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001992 | 30/12/2013 | 2909.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OEW-9960 E OFX-8384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/12/2013 | 370.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORITAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002001 | 30/12/2013 | 1000.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OEW-9960 E OFX-8384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/12/2013 | 453.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/12/2013 | 480.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PIA DA COPA, DOS LAVATÓRIOS E DESENTUPIMENTO DOS VASOS SANITÁRIOS E TROCA DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS DAS PORTAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSE ISIDORIO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024