| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2013 | 335.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2013 | 30.47 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2013 | 1643.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 29/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2013 | 400.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como seguranca em eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 1069.06 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio, referente a competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2013 | 17627.57 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 1197.36 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 17376.48 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamentos dos servidores do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 5280.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 0.44 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2013 | 342.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2013 | 0.17 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/01/2013 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2013 | 831.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de pocos artesianos e bombas de agua deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2013 | 9413.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2013 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do poco artesiando deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2013 | 1534.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios onde funciona a Sec. de Educacao e Biblioteca Publica e de Grupos Escolares deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2013 | 597.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predio vinculados ao setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2013 | 1100.00 | 00007963978485 | ANCELMO VASCONCELOS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao dos computadores do predio sede desta prefeietura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2013 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio, na Sec. de Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2013 | 46.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2013 | 41.25 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2013 | 39.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2013 | 4469.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a Energisa, referente a 3.parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2013 | 3486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a Energisa. dv8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000029 | 16/01/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestado no mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Const/Amp/Ref de Ginasio de Esportes e Quadras Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000030 | 16/01/2013 | 11036.53 | 11209767000141 | PB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2.medicao da execucao dos servicos de conclusao da construcao de Ginasio Poliesportivo neste municipio, referente a contrato de repasse de n. 019.5837-16/2006 do Programa: ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 10092010 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2013 | 80.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao da bomba de agua do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar do I Encontro com Prefeitos e Secretarios Municipais de Saude da Paraiba no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2013 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do I Encontro com Prefeitos e Secretarios Municipais de Saude da Paraiba no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2013 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do I Encontro com Prefeitos e Secretarios Municipais de Saude da Paraiba no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2013 | 74.30 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2013 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 28/12/2012 e 11/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2013 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao nos dias 28/12/2012 e 11/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio, na Sec. de Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2013 | 298.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contabilizacao bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2013 | 884.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar do I Encontro com Prefeitos e Secretarios Municipais de Saude da Paraiba no Hotel Ouro Brancos em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2013 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do I Encontro com Prefeitos e Secretarios Municipais de Saude da Paraiba no Hotel Ouro Brancos em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2013 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do I Encontro com Prefeitos e Secretarios Municipais de Saude da Paraiba no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2013 | 5700.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta de dejetos dos reservatorio de abastecimento de agua localizados no Sitio Serrao e do reservatorio de abastecimento localizado na Rua Antonio Braz desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2013 | 723.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao nos dias 15,16,17-01-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2013 | 9142.09 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS referente a competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2013 | 2285.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2013 | 7102.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2013 | 133472.13 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2013 | 66457.73 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2013 | 1559.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2013 | 4333.79 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2013 | 16966.93 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2013 | 200.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de INfraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2013 | 678.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2013 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2013 | 779.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2013 | 1725.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2013 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2013 | 15627.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2013 | 678.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2013 | 2291.73 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2013 | 5152.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2013 | 1356.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PETI deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2013 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2013 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2013 | 1800.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 urna funeraria em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2013 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de translado da cidade de Joao Pessoa para esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2013 | 678.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2013 | 678.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2013 | 678.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2013 | 678.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2013 | 678.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2013 | 320.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico de contabilizacao bancario sobre folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2013 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico de contabilizacao bancario sobre folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2013 | 572.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico de contabilizacao bancario sobre folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2013 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico de contabilizacao bancario sobre folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2013 | 799.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Const/Amp/Ref de Ginasio de Esportes e Quadras Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000082 | 29/01/2013 | 36520.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 7.medicao dos servicos de construcao de ginasio de esporte e anexo a Escola Fundamental Daura Ribeiro nesta cidade. | 10022012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Const/Amp/Ref de Ginasio de Esportes e Quadras Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000083 | 29/01/2013 | 7596.44 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 8.medicao dos servicos de construcao de ginasio de esportes e anexo a Escola de Ensino Fundamental Daura Ribeiro neste municipio. | 10022012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 4149.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de bomba de agua e pocos artesiandos deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 8302.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 150.00 | 00004478612471 | TEREZINHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a acolhimento temporario da Sra. Luzia Jose dos Santos, conforme solicitacao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 170.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente aos mes de dezembro de 2012 e janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao ao pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a funcionamento do Deposito da Prefeitura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 893.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 23.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia de telefone celular deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 79.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente aos meses de junho a outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 400.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec., de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio do setor da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 1340.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios onde funciona a Sec. de Educacao e de Grupos Escolares, creche e Biblioteca Publica deste municipio, referente aos meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 320.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua do predio do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de julho a outubro de 2012 e janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio, na Sec. de Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010012013 | 0000101 | 31/01/2013 | 65340.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA SA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 44 notebook da marca positivo com monitor de 14 polegas, processador Intel Core I3-22310M, 4 GB de memoria, 500G de disco rigido, gravador de CD e DVD integrado, Camera de 02 Megapixels, portas de entrega HDMI, cartao de memoria(MS/SD/MMC), USB, RJ45 ETHENET e sistem operacional WINDOWS 7 para o setor da Sec. de Educacao deste municipio, conforme contrato 12-2013 da Adesao de Ata de Precos - Pregao Eletronico no 001 - 2012 - FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 572.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2013 | 0.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2013 | 59.80 | 24073694002522 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2013 | 49.80 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDETE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2013 | 1980.00 | 00008117172402 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de valas na Rua Antonio Braz e na Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/02/2013 | 375.00 | 00005041330476 | JACINEZ FERREIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para formacao Pacto de Alfabetizacao pela Idade Certa, no Garden Hotel em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2013 | 1440.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de detetizacao na creche municipal Albertina Diniz e nas Escolas Municipais deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2013 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Educacao deste municipio na Sec. Estadual de Educacao em Guarabira-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/02/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Educacao deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/02/2013 | 550.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de dois portoes para o reservatorio de agua do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/02/2013 | 300.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000120 | 05/02/2013 | 1154.84 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao alunos cadastros do PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/02/2013 | 850.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado em favor de gestantes deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/02/2013 | 170.00 | 00009216493470 | JOSE WELLINGTON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda eletrica no equipamento agricola (pipa) do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/02/2013 | 370.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/02/2013 | 900.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de estradas vicinais na comunidade do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/02/2013 | 2100.00 | 00044257040459 | GENIVAL ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de valas em trechos das Ruas Sao Luis, Paulo Soares e Severino Lourenco desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/02/2013 | 900.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco de estradas vicinais na comunidade do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Const/Recup de Pocos,Cisternas e Acudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000125 | 05/02/2013 | 477670.88 | 06148344000129 | CBM CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.medicao do contrato de repasse n. 0247173-06/2007 do PROGRAMA MI/PRODESA que tem como objeto construcao e recuperacao de obras de INFRAESTRUTURA HIDRICA em municipios no Estado da Paraiba. | 10042009 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Abastecimento D Agua | Const/Recup de Pocos,Cisternas e Acudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000126 | 05/02/2013 | 22983.18 | 06148344000129 | CBM CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.medicao do contrato de repasse n.023.2716-41-2007 do Programa MI/PRODESA que tem com objeto construcao e recuperacao de obras de INFRAESTRUTURA HIDRICA em municipios do Estado da Paraiba. | 10042009 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/02/2013 | 250.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos Onibus-MND 1831 e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/02/2013 | 1100.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do predio do Grupo Escolar Manoel Fidelis Sobrinho no Bairro Sao Jose desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/02/2013 | 1070.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na criacao da identidade visual dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000121 | 05/02/2013 | 1615.48 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000122 | 05/02/2013 | 1522.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/02/2013 | 250.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENCAO INDEPENDENTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto da fonte e manutencao de impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/02/2013 | 322.00 | 62173620001747 | SERASA S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de dados e informacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/02/2013 | 20069.68 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do convenio MPOG/CGU nø 127/2008 da Patrulha Mecanizada, conforme consta no extrato bancario da conta:647.152-7 documento TED 116560. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/02/2013 | 800.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao de um Campo de Futebol na Comunidade de Lages para os desportivos deste municipio, referente ao ano de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/02/2013 | 1482.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/02/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na FUNAD e na SEDH - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000134 | 08/02/2013 | 4133.34 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao setor do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000148 | 08/02/2013 | 3608.64 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado aos alunos cadastrados no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/02/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR em Joao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/02/2013 | 225.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/02/2013 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/02/2013 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Formacao Continuada para Professores da Educacao Basica de Ensino do municipio em Guarabira-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/02/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Formacao Continuada para Professores da Educacao Basica de Ensino do municipio em Guarabira-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/02/2013 | 16033.47 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/02/2013 | 8598.70 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamentos do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2013 | 600.00 | 00003121575414 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para implantacao de um campo de futebol destinado aos desportistas deste municipio, referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/02/2013 | 360.00 | 14623697000161 | CASSIA FRANCISCA DE LIMA AGUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinado a evento realizado nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/02/2013 | 11634.54 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servidores do setor de Administracao deste municipio, referente a competencia 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/02/2013 | 17718.95 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/02/2013 | 11316.77 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/02/2013 | 225.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/02/2013 | 225.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/02/2013 | 30.47 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/02/2013 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Formacao Continuada para Professores da Educacao Basica de Ensino do municipio em Guarabira-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/02/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Formacao Continuada para Professores da Educacao Basica de Ensino do municipio em Guarabira-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/02/2013 | 600.00 | 00003681634408 | LUCIANO DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao de um Campo de Futebol destinado aos desportistas deste municipio, referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000156 | 15/02/2013 | 1182.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculos ONibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000157 | 15/02/2013 | 1237.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000158 | 15/02/2013 | 967.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/02/2013 | 219.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sertvico telefonico de telefone do predio do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/02/2013 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para participar da 1.reuniao dos Secretarios Municipais de Educacao no Auditorio da Reitoria daUniversidade Federal da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2013 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da 1.Reuniao dos Secretarios Municipais de Educacao no Auditorio da Reitoria da Universidade Federal da Paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/02/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da 1.Reuniao dos Secretarios Municipais de Educacao no Auditorio da Reitoria da Universidade Federal da Paraiba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2013 | 1068.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente aos de dezembro de 2012 e janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/02/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prorrogacao de vigencia para 05-06-2013 sobre Programa Esp. Lazer na Cidade e operacao de n. 0195837-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2013 | 750.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parecer de analise tecnica 054/2012 de 30-10-2012 sobre PROAGUA INFRA e operacao de n. 0247173-06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/02/2013 | 505.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parecer de analise tecnica 064/11 de 18-07-2011 sobre PROAGUA INFRA e operacao de n. 0232716-41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/02/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prorrogacao de vigencia para 05-02-2013 sobre PROAGUA INFRA - operacao de n. 0247173-06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/02/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prorrogacao de vigencia para 12-04-2013 sobre PROAGUA - operacao de n. 0247173-06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/02/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prorrogacao de vigencia sobre Programa Esp. Lazer na Cidade e operacao de n. 0195837-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/02/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prorrogacao de vigencia para 30-07-2013 sobre PRODESA e operacao de n. 0371972-92. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/02/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prorrogacao de vigencia para 05-02-2013 sobre PROAGUA e operacao de n. 0232716-41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/02/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prorrogacao de vigencia para 12-04-2013 sobre PROAGUA e operacao de n. 0232716-41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Consultoria UM e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/02/2013 | 1400.00 | 00005666704451 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco de mato em estradas vicinais nas comunidades de Pau-Darco de Baixo e de Cima deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/02/2013 | 1400.00 | 00005299526458 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco nas estradas vicinais dos Sitios Pau-Darco de Baixo e Pau-Darco de Cima deste municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000159 | 15/02/2013 | 2687.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000160 | 15/02/2013 | 1612.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2013 | 56.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/02/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados ao Bolsa Familia deste municipio, na SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/02/2013 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do encontro com o Govenador e Secretarios Municipais de Saude da Paraiba no Hotel Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/02/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de licenca de uso de sistemas de informatica, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2013 | 1000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica no periodo de 15/12/2012 a 15/012013 e 15/01/2013 a 15/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/02/2013 | 3486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/02/2013 | 4469.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000191 | 20/02/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistema de informatica, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2013 | 298.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2013 | 2800.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ministrante de palestra da Formacao Continuada da Educacao Basica - Educacao Infantil - oferecido aos professores deste municipio, com carga horaria de 18 horas-aula. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2013 | 2490.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ministrante de palestra da Formacao Continuada da Educacao Basica - Ensino Fundamental I - oferecido aos professores deste municipio, com carga horaria de 18 horas-aula. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2013 | 2700.00 | 00003093521424 | FABIO SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ministrante de palestra da Formacao Continuada da Educacao Basica - Ensino Fundamental I - oferecido aos professores deste municipio, com carga horaria de 18 horas-aula. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2013 | 480.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de decoracao do auditorio da Escola Daura Ribeiro desta cidade para formacao pedagogica dos professores da rede municipal, no periodo de 18 a 22 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2013 | 398.65 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/02/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/02/2013 | 390.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Caminhao Cacamba - OGE 9870 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/02/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao anual a esta federacao referente ao ano de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2013 | 150.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para Encontro de Secretarios Municipais de Educacao realizado na Cidade de Canguaretama no Rio Grande do Norte em Canguaretama-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/02/2013 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/02/2013 | 1140.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco de estradas vicinais na comunidade do Sitio Cafula deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/02/2013 | 680.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco em trecho da estrada vicinais do Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/02/2013 | 1250.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de valas em trechos das ruas Jose Roseno e Sagrado Coracao de Jesus desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/02/2013 | 950.00 | 00044257040459 | GENIVAL ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de vala em trecho da AV. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/02/2013 | 800.00 | 00002592744452 | EDIMICIO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de escavacao no trecho da Rua Paulo Soares desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/02/2013 | 30.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/02/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de Projetos Consultoria UM em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/02/2013 | 78.77 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/02/2013 | 2370.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA ME* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passeio recreativo com pessoal do Pro Jovem com acompanhamento dos monitores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/02/2013 | 678.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2013 | 678.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/02/2013 | 678.00 | 00007356681404 | YAKEY SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/02/2013 | 678.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/02/2013 | 678.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/02/2013 | 904.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do PETI deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/02/2013 | 6904.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/02/2013 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do PAIF deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/02/2013 | 3770.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/02/2013 | 15365.47 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/02/2013 | 21578.31 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/02/2013 | 904.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/02/2013 | 21170.53 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/02/2013 | 3212.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/02/2013 | 678.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/02/2013 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/02/2013 | 1039.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/02/2013 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Secretaria de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/02/2013 | 2300.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/02/2013 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/02/2013 | 1100.00 | 00004405997411 | PETRONIO RIBEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao especializada em veiculos desta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/02/2013 | 9142.09 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a 38.parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/02/2013 | 2285.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS, referente a competencia 02/2013, referente a 38.parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2013 | 1800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/02/2013 | 380.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/02/2013 | 11205.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/02/2013 | 2034.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/02/2013 | 86954.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/02/2013 | 2539.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/02/2013 | 108670.18 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/02/2013 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Secretaria dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/02/2013 | 1460.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/02/2013 | 2034.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Secretaria de Educacao II deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/02/2013 | 600.00 | 00002782733435 | JACO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao de um Campo de Futebol na Comunidade do Sitio Lages para os desportista deste municipio, referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/02/2013 | 1221.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos de celulares destinado a sorteio em incentivo a matricula escolar neste municipio ate o dia 30 de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/02/2013 | 459.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diari Oficial da Uniao do dia 14/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/02/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2013 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viage para participar do I Forum Regional PERINATAL da 1.Macroregiao de Saude da Paraiba, no Auditorio da PBTUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social - CEAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2013 | 660.00 | 00010567587754 | LUCIMARE BASILIO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para Capacitacao da Formacao continuada da Educacao Basica de Ensino dos Professores deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2013 | 2850.00 | 00006695385408 | ADEILDO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura no predio da Escola Municipal Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2013 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para tratar de assuntos relacinados a educacao deste municipio na Sec. Estadual de Educacao emJoao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Educacao deste municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2013 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Educacao deste municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2013 | 400.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2013 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2013 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Deposito desta edilidade nesta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2013 | 500.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento, conforme contrato, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2013 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2013 | 1200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na instalacao e reparo de pontos para acesso da internet no predio sede da prefeitura municipal e orgaos publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2013 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2013 | 2752.67 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2013 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio, relativo ao me de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2013 | 150.00 | 00004478612471 | TEREZINHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luzia J.dos Santos deste municipio, conforme requerimento do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2013 | 800.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado a Feira Popular deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2013 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Infra-estrutura e Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2013 | 400.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2013 | 306.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000378 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Fiat Uno-MNH 8201-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000374 | 01/03/2013 | 886.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos Retroescavadeira e Trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2013 | 4016.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica das bombas de agua e pocos artesianos deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2013 | 15856.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000381 | 01/03/2013 | 570.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000382 | 01/03/2013 | 4000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Caminhao-MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00008117172402 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de valas em trecho da Rua Severino Germano desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2013 | 2100.00 | 00005299526458 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco nas estradas vicinais do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2013 | 695.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2013 | 1390.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na podacao de arvores nos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2013 | 505.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus do trator e equipamentos agricolas do Departamento de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000390 | 01/03/2013 | 678.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com o veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2013 | 300.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato - Pregao Eletronico n. 018/2011 - Publicado em 22.02.13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2013 | 360.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000392 | 01/03/2013 | 1522.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de processamento de dados sobre folha de pagamento e licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000373 | 01/03/2013 | 453.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos Onibus-MNE 2543-PB, MND 1831-PB e NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2013 | 504.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2013 | 921.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de Grupos Escolares, da Creche Municipal e dos predios onde funciona a Biblioteca Publica e o setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2013 | 250.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos Onibus-MND 1831-PB e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000393 | 02/03/2013 | 2762.06 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000394 | 02/03/2013 | 1218.21 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000395 | 02/03/2013 | 407.15 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda a creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000396 | 02/03/2013 | 150.86 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000397 | 02/03/2013 | 378.98 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/03/2013 | 315.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de autenticacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/03/2013 | 75.00 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao novo sistema de folha de pagamento na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/03/2013 | 1811.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2013 | 360.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em reproducoes de vinhetas escolares sobre o inicio do ano letivo 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2013 | 780.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao de portao para a Escola Municipal Daura Ribeiro da Silva deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/03/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Educacao deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/03/2013 | 37.50 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para tratar de assuntos relacionados a Educacao deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/03/2013 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Assessoramento Tecnico Especializado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Const/Amp/Ref de Ginasio de Esportes e Quadras Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000400 | 04/03/2013 | 18874.01 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9.medicao dos servicos de construcao de ginasio de esportes e anexo a Escola de Ensino Fundamental Daura Ribeiro neste municipio. | 10022012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/03/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/03/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000410 | 05/03/2013 | 1912.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000411 | 05/03/2013 | 4095.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo de 02 Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000413 | 05/03/2013 | 4320.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo de 02 veiculos retroescavadeiras do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2013 | 553.51 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COMERCIO E ATACADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Casa Familia para oficinas oferecidas a comunidades deste municipio pela a Casa Familia desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000412 | 05/03/2013 | 1147.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel ao consumo do veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000414 | 05/03/2013 | 1080.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000416 | 05/03/2013 | 967.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo dos veiculos Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000418 | 05/03/2013 | 1624.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000409 | 05/03/2013 | 1522.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/03/2013 | 300.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos destinado a impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/03/2013 | 235.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 14-02-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/03/2013 | 328.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2013 | 519.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000422 | 06/03/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recurso federais e estaduais no periodo de 01/02/2013 a 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/03/2013 | 319.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados a setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/03/2013 | 5133.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a energisa, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/03/2013 | 3191.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de predio vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/03/2013 | 1248.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua nos predio dos Grupos Escolares, da Creche Municipal e nos predios onde funciona a Biblioteca Publica e Sec.de Educacao deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2013 | 177.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de predios vinculados ao setor da Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/03/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Bolsa Familia deste municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/03/2013 | 190.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a conserto e manutencao da bomba de abastecimento de agua do poco localizado na Rua Antonio Braz II nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/03/2013 | 1300.00 | 00009018817406 | MIGUEL ANGELO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de valas na Rua Antonio Braz desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/03/2013 | 800.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco em trecho da estradas vicinais do Sitio Cafula deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/03/2013 | 600.00 | 00005666704451 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de valas em trechos da Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade saindo para a Cidade de Jacarau-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/03/2013 | 900.00 | 00006695385408 | ADEILDO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de abertura de valas e limpeza de bueiras das estradas vicinais nas comunidades de Pau-Darco, Barro Vermelho e Carnauba I e II deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2013 | 2350.00 | 00005252550441 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco de estradas vicinais na comunidade dos Sitios Salitre e Gaviao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2013 | 900.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco de estradas vicinais na comunidade do Sitio Cafula deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2013 | 360.00 | 14936724000156 | VAGNER LIMA COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de colocacao de gesso no predio onde funciona o Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2013 | 1420.00 | 00005881102487 | OLIVALDO ALVES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recuperacao do kit de embreagem do veiculo Trator -TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/03/2013 | 600.00 | 00008273419703 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora de oficinas realizadas no dia 08 de marco em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, oferecida pela Casa Familia desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2013 | 145.00 | 00006944919427 | CLAUDIO ROBERTO PINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccoes de faixa para o evento, realizado em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2013 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretarias de Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2013 | 2100.00 | 00004366834405 | LUCIO MARIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura na Escola Manoel Fidelis Sobrinho e no novo predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2013 | 1400.00 | 14936724000156 | VAGNER LIMA COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de colocacao de gesso no predio novo da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2013 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2013, no Auditorio da Fundacao Suellen Caroline em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2013, no Auditorio da Fundacao Suellen Caroline em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2013 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para participar do FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2013 no Auditorio da Fundacao Suellen Caroline emCampina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2013 | 2280.00 | 00002592744452 | EDIMICIO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura na EMEIF Idalina Rosa localizada no Sitio Barro Vermelho, e no EMEIF Francisco Miguel Batista localizada no Sitio Pau-Darco de Baixo desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2013 | 8674.72 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servidores da folha de pagamento do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2013 | 13577.88 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servidores da folha de pagamento do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2013 | 400.00 | 14623697000161 | CASSIA FRANCISCA DE LIMA AGUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 tendas para eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/03/2013 | 100.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do cofre e confeccao de chaves para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000435 | 08/03/2013 | 2500.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/03/2013 | 12248.61 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio, referente a competencia 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/03/2013 | 75.00 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de mensal a esta federacao referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2013 | 17793.55 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2013 | 11728.87 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2013 | 340.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de garrafoes de agua mineral destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2013 | 30.47 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet ao provedor referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2013 | 330.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2013 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2013 | 130.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Educacao deste municipio no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/03/2013 | 37.50 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para tratar de assuntos relacionados a Educacao deste municipio no Centro Admi nistrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2013 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Educacao e do Meio Ambiente do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Educacao e do Meio Ambiente do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2013 | 55.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social - CEAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2013 | 270.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/03/2013 | 800.00 | 06107474000113 | SAUTO VITAL DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto do veiculo retroescavadeira do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/03/2013 | 2800.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao e programacao do modulo de injecao para manutencao e conserto do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2013 | 7583.99 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor de Administracao deste municipio, refernete a competencia 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/03/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000475 | 14/03/2013 | 3200.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area administrativa - gestao operacional - apoio ao setor de licitacoes e contratos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/03/2013 | 1280.00 | 00005299526458 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco nas estradas vicinais dos Sitio Barro Vermelho e Milha deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/03/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Educacao deste municipio na SEDH - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano e na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/03/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/03/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/03/2013 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio no escritorio de projetos CONSULTORIA UM e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/03/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de Projetos Consultoria Um e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/03/2013 | 300.00 | 00070051844753 | JOAO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/03/2013 | 300.00 | 00009309002433 | THAMIRES FERREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de capacitacao para auxiliares adminitrativos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000484 | 18/03/2013 | 1522.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/03/2013 | 75.00 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/03/2013 | 75.00 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/03/2013 | 3486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/03/2013 | 4469.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativao com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/03/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Educacao deste municipio na 14.Regional de Ensino em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/03/2013 | 37.50 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para tratar de assuntos relacionados ao Censo Escolar na 14.Regional de Ensino em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000499 | 20/03/2013 | 2144.64 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000500 | 20/03/2013 | 1005.16 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000503 | 20/03/2013 | 379.12 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000506 | 20/03/2013 | 1672.10 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica conforme contrato firmando. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000497 | 20/03/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2013 | 75.00 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000505 | 20/03/2013 | 4098.57 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Programa Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2013 | 341.52 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusao Cultural e Esportiva | Const/Amp/Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0000504 | 20/03/2013 | 18402.07 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.medicao da obra de complementacao do Estadio Municipal desta cidade de acordo com o contrato de repasse 031.181418/2009 - PROGRAMA ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 10022011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2013 | 78.04 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Programa da Educacao Basica em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2013 | 37.50 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para tratar de assuntos relacionados ao Programa da Educacao Basica em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/03/2013 | 300.00 | 00064508560415 | JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao para divulgacao da chamada publica realizada neste municipio para os agricultores participarem junto ao Programa Agricultura da Familia para complementacao da merenda escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/03/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao - dia 15-03-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/03/2013 | 1100.00 | 00004405997411 | PETRONIO RIBEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao especializada em veiculos desta edilidade durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/03/2013 | 678.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/03/2013 | 910.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da Oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de marco de 2013, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/03/2013 | 1000.00 | 00026404974487 | MARIA ANSELMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora de Curso de Corte e Costura oferecido pela Casa Familia para deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/03/2013 | 1000.00 | 00005451550450 | VERONICA DOS SANTOS COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Manicure oferecido pela a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/03/2013 | 1000.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de educacao fisica (monitoramento e fortalecimento das acoes praticas corporais), oferecido aos idosos e adolescentes deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, ref. ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/03/2013 | 600.00 | 00046838910420 | SEVERINO SOARES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de remocao de postes nas ruas Francisco Lourenco e Sagrado Coracao de Jesus e nos Sitios Cafula e Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/03/2013 | 1600.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de podagem nas arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/03/2013 | 600.00 | 00046838910420 | SEVERINO SOARES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de remocao de postes nas Ruas Francisco Lourenco e Sagrado Coracao de Jesus e nos Sitios Cafula e Carnauba, zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/03/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Infraestrutura e do Planejamento do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/03/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal a Uniao no dia 15/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/03/2013 | 380.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/03/2013 | 899.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico de contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/03/2013 | 1900.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico sobre contabilizacao de folha de pagamentos conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/03/2013 | 3582.19 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do convenio nø 0236245-47-2007 Casas Habitacionais, conforme consta no extrato bancario da conta:647.074-1 documento TED 126027. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/03/2013 | 22.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/03/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Educacao deste municipio na 1.Regiao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/03/2013 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio na GIDUR e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/03/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/03/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/03/2013 | 15408.57 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/03/2013 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/03/2013 | 3356.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/03/2013 | 779.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/03/2013 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/03/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comnissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/03/2013 | 1725.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/03/2013 | 1152.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/03/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/03/2013 | 3042.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica das bombas de agua e pocos artesianos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/03/2013 | 17724.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/03/2013 | 4040.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/03/2013 | 349.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/03/2013 | 678.00 | 00007356681404 | YAKEY SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/03/2013 | 678.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/03/2013 | 678.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/03/2013 | 678.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/03/2013 | 678.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/03/2013 | 678.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PETI deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/03/2013 | 5778.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/03/2013 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/03/2013 | 5126.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/03/2013 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com translado de Joao Pessoa para esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/03/2013 | 1800.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas adulto destinado em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/03/2013 | 381.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de Grupos Escolares, da creche e dos predios onde funciona a Sec. de Educacao e Biblioteca Publica deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/03/2013 | 1525.00 | 04147498000170 | JVL - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/03/2013 | 70396.16 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/03/2013 | 113604.09 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/03/2013 | 1904.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/03/2013 | 7624.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/03/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/03/2013 | 9621.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/03/2013 | 467.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/03/2013 | 9142.09 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a parcela 39/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/03/2013 | 2285.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a parcela 39/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/03/2013 | 7423.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/03/2013 | 2034.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000568 | 26/03/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos na area juridica - advocaticios, referente ao mes 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/03/2013 | 75.00 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/03/2013 | 1545.59 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/03/2013 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio na ENERGISA e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2013 | 450.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao da bomba de agua do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2013 | 160.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de garrafoes de agua mineral de 20 litros para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2013 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2013 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio a Policia Militar neste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2013 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000597 | 01/04/2013 | 3200.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area administrativa - gestao operacional - apoio ao setor de licitacoes e contratos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2013 | 150.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao e configuracao de roteadores em predio publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2013 | 1200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na instalacao e reparo de pontos para acesso de internet no predio sede da prefeitura municipal e orgaos publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2013 | 430.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2013 | 108.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico cartorarios referente a registros de documentos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2013 | 1010.00 | 00005558946490 | FRANCINALDO LOURENCO MARINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de televisores e receptores de antena parabolica em escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000580 | 01/04/2013 | 1053.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para o radiador dos veiculos Onibus-MNE 2543-PB, MND 1831 e NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000581 | 01/04/2013 | 453.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem dos veiculos Onibus-MNE 2543, MND 1831-PB e NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2013 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2013 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2013 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de educacao deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2013 | 37.50 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando a Sec. de Educacao deste municipio para tratar de assuntos na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de educacao deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2013 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2013 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario detse municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2013 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000593 | 01/04/2013 | 678.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000596 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos com veiculo Caminhao-MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2013 | 12638.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado a deposito de material para o setor do Departamento de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado a deposito de material para o setor do Departamento de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2013 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2013 | 150.00 | 00004478612471 | TEREZINHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luzia Jose dos Santos, referente ao mes de marco d 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2013 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2013 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000592 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos com o veiculo Fiat Uno - MNH 8201-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Sec.da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2013 | 2492.82 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infraestrutura e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Infraestrutura e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Const/Amp/Ref de Ginasio de Esportes e Quadras Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000602 | 01/04/2013 | 26122.61 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima medicao dos servicos de construcao de ginasio e anexo a Escola de Ensino Fundamental Daura Ribeiro neste municipio. | 10022012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2013 | 980.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais dos Sitios Lages e Cambambe deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/04/2013 | 800.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet para formacao dos professores do Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2013 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Deposito da Prefeitura desta cidade, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/04/2013 | 1850.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para as pessoas que participaram da capacitacao realizada pela Controladoria Geral da CGU neste municipio, nos dias 19, 20 e 21 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/04/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000617 | 02/04/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos na area juridica - advocaticios, referente ao mes 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/04/2013 | 65.80 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDETE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinado a impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/04/2013 | 37.50 | 00007524415745 | JOSINETE ALVINO BARBOSA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento de formacao pela Escola em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/04/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na CONGEMA e na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082013 | 0000621 | 05/04/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Departamento de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/04/2013 | 780.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de calcamento das Ruas Sao Luis e Severino Germano desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/04/2013 | 1500.00 | 00009018817406 | MIGUEL ANGELO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de calcamento na Av. Senador Ruy Carneiro e na Rua Severino Pereira desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/04/2013 | 580.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco de estrada no trecho do Bairro Sao Jose, Serrao e Gaviao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/04/2013 | 1450.00 | 00006695385408 | ADEILDO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bueiras e abertura de valas na Av. Senador Ruy Carneiro saindo para a cidade de Jacarau-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/04/2013 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/04/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/04/2013 | 37.50 | 00006327739440 | MARIA ZILDA MEDEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de educacao destemunicipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/04/2013 | 424.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 28-03-2013 e 02-04-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/04/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no INSS E na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000631 | 06/04/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos deste municipio com recursos federais e estaduais, referente ao periodo de 01/03/2013 a 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/04/2013 | 550.00 | 00004447729440 | SEVERINA DO RAMOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locucao e divulgacao de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000640 | 08/04/2013 | 2500.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/04/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar documentacao do setor de administracao no predio da Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/04/2013 | 1345.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/04/2013 | 150.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de marcode 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/04/2013 | 150.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de marco de 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/04/2013 | 150.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de marco de 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/04/2013 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de marcode 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/04/2013 | 950.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELISEU CORDEIRO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de 03 ar condicionado sprients na Escola Daura Ribeiro e no predio da Sec. de Educacao e manutencao nos bebedouros das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/04/2013 | 852.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do motor de partida dos Onibus-MND 1831-PB e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/04/2013 | 1480.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de calcamento das ruas Paulo Soares e Av. Senador Ruy Carneiro saindo para a cidade de Jacarau-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/04/2013 | 37.50 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando a Sec. de Educacao deste municipio para tratar de assuntos na no escritorio de planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/04/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de educacao deste municipio na no escritorio de planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/04/2013 | 295.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonico do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2013 | 1750.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de 25 quadro com fotos coloridos no tamanho 30x40 para as reparticoes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2013 | 6545.13 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento do setor de Administracao deste municipio, referente a competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000658 | 10/04/2013 | 1748.63 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2013 | 400.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao de documentos e reconhecimento de firma para esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2013 | 2580.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a CAGEPA referente a parcela 02/24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2013 | 931.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de predio vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2013 | 805.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2013 | 600.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reabastecimento de garrafoes de agua mineral, destinado a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2013 | 11831.91 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2013 | 30.47 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso de servico a internet referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2013 | 17877.31 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000646 | 10/04/2013 | 1795.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000649 | 10/04/2013 | 1901.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000650 | 10/04/2013 | 1597.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000652 | 10/04/2013 | 1980.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ONibus-OGE 8430-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000653 | 10/04/2013 | 3272.98 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000654 | 10/04/2013 | 358.48 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado merenda do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000659 | 10/04/2013 | 1122.20 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2013 | 818.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua no predio de grupos escolares, da creche e biblioteca publica e do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000666 | 10/04/2013 | 1552.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000667 | 10/04/2013 | 462.40 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2013 | 3800.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao e manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2013 | 200.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2013 | 104.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos do telefone do predio do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade,m referente aos meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2013 | 22226.74 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000647 | 10/04/2013 | 2137.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGE 9870-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000648 | 10/04/2013 | 6210.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000651 | 10/04/2013 | 4680.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000655 | 10/04/2013 | 7564.65 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e conserto da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2013 | 1963.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da bomba de agua do abastecimento desta cidade, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2013 | 56.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2013 | 383.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua em predios vinculados ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2013 | 5.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2013 | 260.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep.de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0000681 | 11/04/2013 | 9500.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/04/2013 | 3552.08 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinado a confeccao de roupas de modelo de festa junina para ser doadas a quadrilha junina deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/04/2013 | 7527.50 | 09101780000130 | MARIA GONCALO DO NASCIMENTO FILHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a instalacao de sistema de camera para monitoramento em predios publicos e vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/04/2013 | 1354.00 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea para a Sec. de Acao Social a Sra. Cristina Pessoa Candido Ferreira com destinado de Joao Pessoa/Sao Paulo (GUARULHOS)/Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/04/2013 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/04/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/04/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/04/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 02/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/04/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para instalacao de versao do sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/04/2013 | 337.71 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/04/2013 | 37.50 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando a Sec. de Educacao deste municipio para tratar de assuntos na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/04/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de educacao deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/04/2013 | 59.80 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDETE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/04/2013 | 4469.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/04/2013 | 3486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/04/2013 | 287.31 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a ornamentacao da cidade para a Festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/04/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na Caixa Economica Federal e Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/04/2013 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Infraestrutura e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/04/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Infraestrutura e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000695 | 16/04/2013 | 615.96 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao PRO JOVEM deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000696 | 16/04/2013 | 2875.15 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao PRO JOVEM deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000698 | 16/04/2013 | 2453.47 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos cadastros no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/04/2013 | 652.30 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado aos alunos do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/04/2013 | 200.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICPAIS DE EDUCACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao para a Secretaria de Educacao participar do 14.Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao entre os dias 13 a 16 de maio do ano corrente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/04/2013 | 300.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/04/2013 | 410.00 | 00006245267471 | DANIEL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao dos ar condicionados do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/04/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no escritorio de projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000717 | 19/04/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/04/2013 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da Secretaria de Assistencia Social para participar do XV Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social entre os dias 22 a 24 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/04/2013 | 448.01 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/04/2013 | 68.60 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/04/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio no Conselho Regional de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/04/2013 | 1600.00 | 00004366834405 | LUCIO MARIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao de calcamento das Ruas Miguel Luis e Miguel Braz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/04/2013 | 2100.00 | 00005666704451 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura de postes e meio-fios de ruas desta cidade para a Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/04/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR E NO INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/04/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0000721 | 22/04/2013 | 1934.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a recuperacao de boeiras, galerias e pocos artesianos e construcao de base para chafarizes e recuperacao de citernas de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0000722 | 22/04/2013 | 1572.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado aos garis para limpeza de pracas, parques e vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0000723 | 22/04/2013 | 676.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para pintura de meios-fios das principais ruas do centro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0000724 | 22/04/2013 | 3522.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a recuperacao de calcamentos de ruas e calcadas de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/04/2013 | 900.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do XV Encontro Nacional do CONGEMAS - TEMA FINANCIAMENTO DO SUAS Desigualdade Regionais em Sao Paulo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/04/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0000725 | 22/04/2013 | 3220.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e reforma de predios dos Grupos Escolares deste municipio e do novo predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000726 | 22/04/2013 | 462.40 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000727 | 22/04/2013 | 358.48 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/04/2013 | 37.50 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando a Sec. de Educacao deste municipio para tratar de assuntos na 1.Regional de Esnino em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/04/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de educacao deste municipio na 1.Regional Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000731 | 22/04/2013 | 3272.98 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/04/2013 | 1904.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/04/2013 | 121108.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/04/2013 | 72816.36 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/04/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/04/2013 | 13076.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/04/2013 | 3378.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/04/2013 | 5258.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, complementacao da folha do mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/04/2013 | 35.90 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDETE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/04/2013 | 7423.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/04/2013 | 2556.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0000760 | 23/04/2013 | 1200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondete a locacao de link para promover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de abril de 20132 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/04/2013 | 1800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/04/2013 | 229.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/04/2013 | 7229.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/04/2013 | 2960.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/04/2013 | 762.24 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do PETI deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/04/2013 | 5326.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores comissionados do setor da Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/04/2013 | 40.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do BAIF deste municipio, referente a complementacao da folha de pagamento correspondente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/04/2013 | 15.76 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do PETI deste municipio, referente a complementacao de folha de pagamento referente a abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/04/2013 | 19633.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/04/2013 | 6074.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/04/2013 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/04/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/04/2013 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/04/2013 | 15893.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/04/2013 | 3556.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores comissionados do setor da Secretaria da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/04/2013 | 779.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/04/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/04/2013 | 1725.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/04/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/04/2013 | 1152.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/04/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/04/2013 | 678.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/04/2013 | 678.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/04/2013 | 678.00 | 00007356681404 | YAKEY SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste muncipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/04/2013 | 678.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/04/2013 | 678.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000770 | 24/04/2013 | 1522.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0000771 | 25/04/2013 | 4150.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expedientes diversos destinado ao setor do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/04/2013 | 52.50 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao do sistema de Cadastro Unico em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/04/2013 | 1000.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de educacao fisica ( monitoramento e fortalecimentodas acoes praticas corporais), oferecido aos idosos e adolescentes do municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/04/2013 | 678.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000778 | 26/04/2013 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/04/2013 | 910.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica oferecido aos alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de abril de 2013, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/04/2013 | 52.50 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao do sistema de Cadastro Unico em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/04/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000777 | 26/04/2013 | 4000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Caminhao Ford-MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao de do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000780 | 26/04/2013 | 678.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/04/2013 | 2820.00 | 00001843835444 | JUAREZ GALDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura no predio da sede da prefeitura e pintura de meio-fio das ruas desta cidade para a Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082013 | 0000786 | 26/04/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/04/2013 | 600.00 | 00001415580758 | MANOEL DAMIAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado emergenciais na operacao tapa buracos e recuperacao das estradas vicinais do Sitio Cana Brava deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/04/2013 | 2490.00 | 00039629180430 | JOACIL LAURENTINO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro na reforma e ampliacao da escola municipal Manoel Fidelis Sobrinho, localizado no Bairro Sao Jose deste municipio, durante o periodo de 04 de marco a 26 de abril do ano corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/04/2013 | 1300.00 | 00008016757405 | GERSON LAURENTINO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de manobras radicais com motos na Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/04/2013 | 15.10 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a ornamentacao da cidade para a comemoracao da Festa de Emancipacao Politica realizada no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/04/2013 | 175.99 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a ornamentacao da cidade para a Festa de Emancipacao Politica deste municipio, realizada no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/04/2013 | 15.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORT.E EXPORT. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a ornamentacao da cidade para a Festa de Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/04/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e Caixa Economica em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/04/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e na CEFem Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/04/2013 | 871.29 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao setor pessoal do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/04/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na Receita Federal e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000792 | 26/04/2013 | 2500.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto ao controladoria interna deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/04/2013 | 305.24 | 04623321000284 | KELLY MAGAZINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a ornamentacao da cidade para a Festa de Emancipacao Politica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0000787 | 26/04/2013 | 2548.54 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expedientes diversos destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2013 | 991.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos e toner para impressoras do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132013 | 0000808 | 29/04/2013 | 8568.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e equipamentos de informatica destinada ao predio sede da prefeitura desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta edilidade no predio do INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2013 | 100.00 | 00007107309420 | MARIA DAS GRACAS PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de jumento em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2013 | 50.00 | 00006050570442 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de 3.lugar na modalidade de corrida de pedestre feminino em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2013 | 100.00 | 00008269018406 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de pedestre masculino em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2013 | 150.00 | 00006459878404 | EDIMILSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de bicicleta em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2013 | 50.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de 3.lugar na modalidade de corrida de bicicleta em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2013 | 150.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de jumento em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2013 | 50.00 | 00004372821476 | EDJANE SIMAO GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de 3.lugar na modalidade de corrida de jumento em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2013 | 150.00 | 00005299572484 | JOSEILTON LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de pedestre masculino em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2013 | 100.00 | 00001125983400 | MARIA ROSA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de bicicleta em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2013 | 100.00 | 00004447729440 | SEVERINA DO RAMOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de pedestre feminino em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2013 | 50.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de corrida de pedestre masculino em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132013 | 0000809 | 29/04/2013 | 2361.90 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis destinado ao predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132013 | 0000810 | 29/04/2013 | 3739.65 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e equipamentos de informatica destinado ao setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2013 | 392.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2013 | 600.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de oficina de Danca Junina oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2013 | 4.39 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre cotas conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000831 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Fiat Uno - MNH 8201-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec.da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2013 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao desitnado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2013 | 12682.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2013 | 776.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte divesos com veiculo Fiat Strada-LSF 1452 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0000822 | 30/04/2013 | 25000.00 | 16934600000167 | P J VALENTIM FREIRE PROMOCOES E EVENTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Farra de Rico na Festa de Emancipacao Politica deste municipio, realizada no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0000827 | 30/04/2013 | 10000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Forro NADELA no dia 30/04/2013 em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2013 | 150.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de pedestre feminino em Comemoracao da Festa de emancipacao politica desta cidde realizada no dia 29 de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para evento em comemoracao a Emancipacao Politica desta cidade no dia 29 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2013 | 9623.77 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS - 40.parcela 40/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2013 | 2405.94 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com INSS - 40.parcela - 40/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2013 | 3569.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de bombas de agua, pocos artesianos e chafarizes deste municipio, referente aos meses de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2013 | 1100.00 | 00004405997411 | PETRONIO RIBEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conducao especializada em veiculos desta edilidade, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2013 | 150.00 | 00006944919427 | CLAUDIO ROBERTO PINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abertura de letreiro em faixa para evento realizado em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica deste municipio em 29 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000821 | 30/04/2013 | 650.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos Onibus-MNE 2543-PB, MND 1831-PB e NQE 4529-PB da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2013 | 900.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de um portao para o Grupo Escolar Idalina Rosa na comunidade do Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2013 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/05/2013 | 1.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/05/2013 | 21.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/05/2013 | 600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0000841 | 02/05/2013 | 312.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal da Secretaria da Integracao e Acao Social quando em servico extraordinario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2013 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2013 | 1230.00 | 00009309002433 | THAMIRES FERREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de fardamentos para alunos do Pro Jovem desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000861 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos no veiculo Fiat Palio-OEW 6128-PB que presta servico ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000864 | 02/05/2013 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2013 | 150.00 | 00004478612471 | TEREZINHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao acolhimento de temporaria da Sra. Luzia Jose dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Parati-lpb 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2013 | 300.00 | 00070051844753 | JOAO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000838 | 02/05/2013 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2013 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao F4000-MNJ 6178-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2013 | 1580.00 | 00008876018476 | ANTONIO JOSE DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do calcamento da Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000856 | 02/05/2013 | 700.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos destinado ao veiculo Moto-MNT 6322-PB que presta servico ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2013 | 700.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhonete D20-MYQ 0802-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2013 | 600.00 | 00010992081491 | SEVERINO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento de agua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao funcionamento de deposito de material para o setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192013 | 0000845 | 02/05/2013 | 10000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, sonorizacao, iluminacao e grupo gerador para abrilhantar os festejos de Emancipacao Politica desta cidade, realizada em Praca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000853 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao-MYE 8725-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000865 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos destinado ao veiculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0000840 | 02/05/2013 | 888.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para reunioes com secretarios, chefe de gabinete e diretores com o prefeito deste municipio para discutirem questoes administrativas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2013 | 800.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como seguranca na Festa de Emancipacao Politica no dia 30 de abril de 2013 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2013 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2013 | 220.00 | 00003523823412 | ADRIANA ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem da Festa de Emancipacao Politica em comemoracao ao 19.Aniversario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/05/2013 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do deposito da prefeitura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/05/2013 | 700.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como Orientador para Implantacao da Agricultura Familiar neste municipio, Reuniao com Agricultores e Conselho Municipal de Merenda Escolar e Acompanhamento do Processo neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000863 | 02/05/2013 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de Apoio a Policia Militar deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162013 | 0000866 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/05/2013 | 280.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de fotografo na cobertura da Festa de Emancipacao Politica do ano corrente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000839 | 02/05/2013 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Corsa-MND 3779-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0000842 | 02/05/2013 | 2004.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a reforma do predio do Grupo Escolar Manoel Fidelis Sobrinho no Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000843 | 02/05/2013 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Strada-OEZ 0428-PB destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2013 | 1700.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como palestrante da II Conferencia Municipal de Educacao desta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2013 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2013 | 647.75 | 00004952660435 | CARLOS MANOEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza nas cisternas das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2013 | 1700.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de palestrante na II Conferencia Municipal de Educacao desta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/05/2013 | 480.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de decoracao do auditorio da Escola Daura Ribeiro desta cidade, para II Conferencia Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/05/2013 | 649.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de Grupos Escolares e da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/05/2013 | 37.50 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Sec. de Educacao deste municipio para tratar de assuntos relacionados a Educacao na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/05/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/05/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na GIDUR e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000882 | 03/05/2013 | 432612.80 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos sobre contrapartida de repasse de n. 0232716-41/2007. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000883 | 03/05/2013 | 110756.18 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos sobre contrapartida de repasse de n. 0247173-06/2007. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/05/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/05/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/05/2013 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000884 | 04/05/2013 | 2580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao dos veiculos Onibus-MNE 2543-PB e Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/05/2013 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre o Formacao e Alfabetizacao na Idade em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/05/2013 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre Formacao e Alfabetizacao na Idade em Campina Grande-PB.ssoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/05/2013 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transporte funcionarios da Sec. de Educacao dest municipio para participar de reuniao sobre Formacao e Alfabetizacao da Idade Certa em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/05/2013 | 37.50 | 00005041330476 | JACINEZ FERREIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre formacao e alfabetizacao na Idade Certa em Campina Grande- PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/05/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/05/2013 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultura de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000890 | 06/05/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria na analise e acompanhamento dos contratos deste municipio com recursos federais e estaduai, referente ao periodo de 01/04/2013 a 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/05/2013 | 2055.72 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens areas para o Prefeito Constitucional e o Chefe de Gabinete deste municipio com trecho de JPA/BSB/JPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/05/2013 | 3000.00 | 72608516000124 | BCNS CONSULTORIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao do Curso de Oportunidade 2013 em Brasilia-DF no dia 07 e 08 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000889 | 06/05/2013 | 6201.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000886 | 06/05/2013 | 750.80 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/05/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a Conferencia Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social - CEAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000901 | 07/05/2013 | 1667.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada-LSF 1452-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de INfraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000902 | 07/05/2013 | 6243.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000907 | 07/05/2013 | 2115.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGE 9870-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000908 | 07/05/2013 | 4646.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/05/2013 | 600.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso Circuito de Oportunidade de 2013 em Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/05/2013 | 900.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar do Curso Circuito de Oportunidade de 2013 em Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000921 | 07/05/2013 | 1909.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/05/2013 | 75.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao do Programa Brasil Transparente da Controladoria-Geral da Uniao em Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/05/2013 | 52.50 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao do Programa Brasil Transparente da Controlodoria Geral da Uniao em Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/05/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar documentacao do setor de Administracao no predio da Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/05/2013 | 2296.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/05/2013 | 150.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/05/2013 | 150.00 | 00008991940447 | JULIANA DO NASCIMENTO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Licenciatura Plena em Letras da Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) - Campus III - Guarabira-PB, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/05/2013 | 150.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000900 | 07/05/2013 | 1856.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo ONibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000903 | 07/05/2013 | 1586.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000904 | 07/05/2013 | 1885.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000905 | 07/05/2013 | 1846.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000906 | 07/05/2013 | 1552.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000909 | 07/05/2013 | 1552.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/05/2013 | 150.00 | 00010176113436 | TUANNY ALVES BOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba do CCSA - Campus I,referente ao mes de abril de 2013, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/05/2013 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/05/2013 | 150.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/05/2013 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na 14.Regional em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/05/2013 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na 14.Regional em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000920 | 07/05/2013 | 2037.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/05/2013 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre o PAR na Universidade Federal da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/05/2013 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre o PAR na Universidade Federal da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/05/2013 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transporte funcionarios da Sec. de Educacao dest municipio para participar de reuniao sobre o PAR na Universidade Federal da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/05/2013 | 240.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bicicleta destinado a premiacao de incentivo a matriculas para o ano letivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000923 | 08/05/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico advogaticios para esta edilidade, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000925 | 08/05/2013 | 6416.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico grafico diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/05/2013 | 75.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao do Programa Brasil Transparente da Controladoria-Geral da Uniao em Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/05/2013 | 52.50 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao do Programa Brasil Transparente da Controladoria Geral da Uniao em Rio Tinto-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/05/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de Contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/05/2013 | 5400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 30 sanitarios quimicos sendo 10 dia 29 de abril e 20 dia 30 de abril e 08 tendas 5x5 chapeu de bruxa, sendo 04 para o dia 29 de abril e 04 para o dia 30 de abril do corrente ano destinado as festividades de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/05/2013 | 1900.00 | 00002165000440 | LINDEMBERG ELEUTERIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de cana de acucar da cidade de Conde-PB para plantio junto a Sec. de Agricultura deste municipio com veiculo Caminhao-MUD 0976-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000935 | 09/05/2013 | 3200.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area administrativa - gestao operacional - apoio ao setor de licitacoes e contratos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/05/2013 | 75.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao do Programa Brasil Transparente da Controladoria-Geral da Uniao em Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/05/2013 | 52.50 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao do Programa Brasil Transparente da Controlodoria Geral da Uniao em Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000938 | 09/05/2013 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de veiculos diversos que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2013 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000943 | 10/05/2013 | 7600.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte com veiculo Onibus-MYL 6890-PB no transporte de estudantes da zona rural para a Escola Estadual Margarida Dias na zona urbana deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000946 | 10/05/2013 | 1053.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos Onibus-MNE 2543-PB, MND 1831-PB e NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2013 | 950.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta de dejetos na fossa das Escolas Municipais Antonio Nogueira e Idalina Rosa deste municipio e desentupimento de tubulacoes de esgoto dos vasos na Escola Municipal Antonio Nogueira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2013 | 327.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio na UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2013 | 18810.11 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2013 | 240.00 | 14623697000161 | CASSIA FRANCISCA DE LIMA AGUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 60 conjuntos de mesas para a Festa de Emancipacao Politica deste municipio, realizada nos dias 29 e 30 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2013 | 440.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na instalacao de um ar condicionado no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2013 | 2750.00 | 00006284211414 | MARIA DE LOURDES PAULINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de buffet para recepcao de autoridades na comemoracao alusiva ao aniversario desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2013 | 30.47 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2013 | 10737.20 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores do setor da Administracao deste municipio, referente a competencia 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2013 | 17970.20 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS sobre folha de pagamento dos servidores desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2013 | 15564.12 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2013 | 950.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na poda de arvores nas pracas publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2013 | 11234.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2013 | 980.00 | 00005041332410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao no calcamento da Rua Sao Luis nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2013 | 980.00 | 00005299526458 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevico de roco nas estradas dos Sitios Carnauba e Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2013 | 300.00 | 00070051844753 | JOAO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem tratar de sobre a protecao basica (reodernamento dos servicos de fortalecimento de vinculos) na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2013 | 0.60 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2013 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual da Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000967 | 13/05/2013 | 2980.65 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000968 | 13/05/2013 | 1413.32 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos cadastrados no PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/05/2013 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cobertura das festividades alusivas aos 19 anos de Emancipacao Politica desta cidade, servico de publicidade das acoes governamentais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/05/2013 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/05/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de Projetos e na Sec. de Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/05/2013 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do 14. Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000974 | 14/05/2013 | 1122.20 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destiando ao Pre Escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000975 | 14/05/2013 | 358.48 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000976 | 14/05/2013 | 462.40 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000977 | 14/05/2013 | 3238.98 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos Grupos Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000973 | 14/05/2013 | 1277.43 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/05/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao para instalacao de versao 12.0 do sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/05/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na EMATER-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/05/2013 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/05/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Infraestrutura do Estado e no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/05/2013 | 240.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/05/2013 | 180.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/05/2013 | 1076.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/05/2013 | 681.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/05/2013 | 1076.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/05/2013 | 681.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/05/2013 | 620.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/05/2013 | 820.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/05/2013 | 237.50 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/05/2013 | 495.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/05/2013 | 495.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/05/2013 | 600.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de porta do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/05/2013 | 1500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de fevereiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/05/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/05/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/05/2013 | 2415.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/05/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem tratar sobre o Empreender PB Mulher na Sec. de Estado da Mulher e da Diversidade Humana em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/05/2013 | 1150.00 | 00004366834405 | LUCIO MARIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pinturas nos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/05/2013 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/05/2013 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionario da Sec. de Educacao deste municipio para tratar de assuntos na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001004 | 18/05/2013 | 5980.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara e protetor 20 para manutencao dos veiculos Onibus - MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001009 | 18/05/2013 | 3200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao manutencao do Micro ONibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001005 | 18/05/2013 | 2200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar para o veiculo carro pipa do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001006 | 18/05/2013 | 2920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001007 | 18/05/2013 | 1340.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar destinado a manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001008 | 18/05/2013 | 1100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara destinado a manutencao do Trator do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/05/2013 | 900.00 | 00003240158442 | PATRICIA MARTINIANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para comemoracao do Dia das Maes nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001012 | 20/05/2013 | 774.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos retroescavadeira e Trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/05/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CONAB-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/05/2013 | 648.66 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/05/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no INSS e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/05/2013 | 1700.00 | 00067525890463 | JOSE DOS SANTOS DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de palestrante na II Conferencia Municipal de Educacao desta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2013 | 37.50 | 00006327739440 | MARIA ZILDA MEDEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Formacao Pedagogica no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001013 | 20/05/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/05/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal, GIDUR e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/05/2013 | 3486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA sobre parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/05/2013 | 4469.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA sobre parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/05/2013 | 225.00 | 00005041330476 | JACINEZ FERREIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Formacao Pacto de Alfabetizacao pela Idade Certa no Garden Hotel em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/05/2013 | 37.50 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Sec. de Educacao deste municipio para tratar de assuntos relacionados a Educacao na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/05/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/05/2013 | 37.50 | 00006327739440 | MARIA ZILDA MEDEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Formacao Pedagogica no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/05/2013 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do I Encontro com Prefeitos e Secretarios Municipais de Saude da Paraiba no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/05/2013 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001028 | 22/05/2013 | 4221.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e reforma de predios dos Grupos Escolares Municipais, da Biblioteca Publica, Creche Municipal e do novo predio onde funciona a Sec. de Educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001029 | 22/05/2013 | 1647.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e reforma de predios dos Grupos Escolares Municipais, da Biblioteca Publica, Creche Municipal e do novo predio onde funciona a Sec. de Educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001031 | 22/05/2013 | 3860.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara e protetor destinado ao manutencao do veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/05/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Censo Escolar deste municipio em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/05/2013 | 37.50 | 00006327739440 | MARIA ZILDA MEDEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Formacao Pedagogica no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/05/2013 | 71.80 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDETE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001034 | 23/05/2013 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/05/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 18-05-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/05/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/05/2013 | 67.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/05/2013 | 385.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de decoracao da quadra poliesportiva desta cidade em comemoracao do Dia das Maes oferecido pelo o setor da Sec.de Acao Social as maes deste municipio, realizada no dia 19 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/05/2013 | 495.00 | 00007963978485 | ANCELMO VASCONCELOS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de 08 computadores do Telecentro de Informatica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/05/2013 | 880.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda nos veiculo do setor do Dep. de Infraestrutra deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/05/2013 | 578.94 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/05/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/05/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/05/2013 | 320.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELISEU CORDEIRO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de reposicao do motor e gas do ar condicionado da sala de licitacao e controle interno no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/05/2013 | 733.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos e toner de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/05/2013 | 780.00 | 00007963978485 | ANCELMO VASCONCELOS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de reinstalacao de sistema de 26 notebook da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/05/2013 | 180.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELISEU CORDEIRO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao de 04 ventiladores na Escola Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/05/2013 | 420.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda para manutencao do veiculos Onibus-MND 1831-PB e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/05/2013 | 37.50 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Sec. de Educacao deste municipio para participar de Reuniao de Interesse desta Secretaria na UNDIME em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/05/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio na UNDIME em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2013 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do II Capacitacao para o Conselho Estadual e os Conselhos Municipais de Assistencia Social com o Tema - A Gestao e o Financiamento naEfetivacao do SUAS na PB no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2013 | 37.50 | 00006514850456 | KELLY PRISCILA SILVA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do II Capacitacao para o Conselho Estadual e os Conselhos Municipais de Assistencia Social com o Tema - A Gestao e o Financiamento naEfetivacao do SUAS na PB no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/05/2013 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do II Capacitacao para o Conselho Estadual e os Conselhos Municipais de Assistencia Social com o Tema - A Gestao e o Financiamento naEfetivacao do SUAS na PB no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/05/2013 | 37.50 | 00006514850456 | KELLY PRISCILA SILVA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do II Capacitacao para o Conselho Estadual e os Conselhos Municipais de Assistencia Social com o Tema - A Gestao e o Financiamento naEfetivacao do SUAS na PB no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/05/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio no CREAS em Aracagi-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/05/2013 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com translado de Joao Pessoa para esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/05/2013 | 180.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria infantil em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001064 | 28/05/2013 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos em veiculo Fiat Palio - OEW 6128-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/05/2013 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com o veiculo Caminhao F4000 - MNJ 6178-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/05/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na INCRA-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001054 | 28/05/2013 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-MYE 8725-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001055 | 28/05/2013 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Corsa-MND 3779-PB que esta a disposicao a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/05/2013 | 52.50 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na CAGEPA e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/05/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA E NO INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/05/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao na edicao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/05/2013 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/05/2013 | 418.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de setor publicos vinculados ao Dep. de Administracao deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/05/2013 | 316.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia de predio vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente aos meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/05/2013 | 7898.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/05/2013 | 2556.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Adminstracao deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2013 | 2580.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a CAGEPA referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001116 | 29/05/2013 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001066 | 29/05/2013 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001067 | 29/05/2013 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2013 | 1570.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do setor da Sec. de Educacao, Grupos Escolares deste municipio e predios vinculados a Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/05/2013 | 2254.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Esporte Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/05/2013 | 123785.86 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/05/2013 | 70552.82 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/05/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/05/2013 | 12424.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/05/2013 | 9993.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2013 | 1071.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua nos predios da Creche Municipal, Biblioteca Publica, Grupos Escolares e Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de marco, abril e maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/05/2013 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/05/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/05/2013 | 779.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/05/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/05/2013 | 1152.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/05/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/05/2013 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/05/2013 | 16818.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2013 | 3906.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2013 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/05/2013 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001077 | 29/05/2013 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001078 | 29/05/2013 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/05/2013 | 350.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforco e solda da concha do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/05/2013 | 1087.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao meses de janeiro e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/05/2013 | 3921.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de bombas de abastecimento de agua, pocos artesianos e chafarizes deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/05/2013 | 20103.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/05/2013 | 5546.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/05/2013 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/05/2013 | 678.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/05/2013 | 678.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/05/2013 | 678.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/05/2013 | 150.00 | 00004478612471 | TEREZINHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luzia Jose dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar desta cidade, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/05/2013 | 678.00 | 00007356681404 | YAKEY SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/05/2013 | 678.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/05/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua em predios vinculados ao setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/05/2013 | 511.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/05/2013 | 6929.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/05/2013 | 5326.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2013 | 678.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PETI deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/05/2013 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/05/2013 | 1356.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001115 | 29/05/2013 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionadas a esta edilidade no predio do INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2013 | 160.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 garrafoes de agua mineral destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/05/2013 | 565.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de letreiros em predios de Secretarias e Departamentos desta cidade e em faixas para eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0001122 | 31/05/2013 | 1800.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/05/2013 | 500.00 | 00004447729440 | SEVERINA DO RAMOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao sobre 3.Encontro das Mulheres e da 3.Conferencia Municipal das Cidades neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2013 | 400.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001132 | 31/05/2013 | 2296.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001133 | 31/05/2013 | 1200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de telecomunicacoes correspondente a locacao de link para promover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2013 | 1100.00 | 00004405997411 | PETRONIO RIBEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conducao especializada em veiculos desta edilidade durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2013 | 9623.77 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS referente a competencia 05/2013 e parcela 41/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2013 | 2405.94 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS referente a competencia 05/2013 e parcela 41/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/05/2013 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001126 | 31/05/2013 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Strada-OEZ 0428-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001136 | 31/05/2013 | 495.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MNDE 1831-PB e NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de Educacao Fisica oferecida a Casa Familia aos idosos e adolescentes deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2013 | 678.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecida dos coletivso do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2013 | 910.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecida aos alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de maio de 2013, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2013 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001148 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno - MNH 8201-PB de segunda a sexta-feira, que esta disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2013 | 750.00 | 00009018817406 | MIGUEL ANGELO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de calcamentos das ruas Paulo Soares e Severino Pereira desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/05/2013 | 900.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza publica das galerias pluviais desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2013 | 780.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de calcamentos das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2013 | 780.00 | 00006695385408 | ADEILDO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de calcamento das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082013 | 0001131 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como tecnico especializado na area de engenharia civil junto o Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2013 | 950.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de calcamento da Rua Miguel Luis nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2013 | 800.00 | 00003524526411 | JOSE JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de calcamento na Rua Miguel Luis desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2013 | 600.00 | 00005666704451 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de valas na Av. Senador Ruy Carneiro, saindo para a cidade de Jacarau desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001147 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep.de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001149 | 31/05/2013 | 4000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao - NYL 3022-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001150 | 31/05/2013 | 678.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Projetos e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/06/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/06/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/06/2013 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001172 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol - DYB 4106-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/06/2013 | 460.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda nos veiculos Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/06/2013 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/06/2013 | 700.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Camionete D20-MYQ 0802-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/06/2013 | 4550.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na operacao tapa buraco emergencial nas estradas das Comunidades de Cuite e Lages com veiculo Trator de pneus e serape, totalizando 65 horas trabalhadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001160 | 03/06/2013 | 700.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001164 | 03/06/2013 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/06/2013 | 950.00 | 00002441345702 | MARIA DA LUZ PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de porojetos na area social, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001151 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/06/2013 | 840.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de portao a Escola Municipal Manoel Fideles do Bairro Sao Jose e Escola Idalina Rosa no Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/06/2013 | 150.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELISEU CORDEIRO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no conserto de 05 ventiladores da Escola Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/06/2013 | 750.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus do veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/06/2013 | 960.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda nos veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/06/2013 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001170 | 03/06/2013 | 834.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos Onibus-OFH 9930-PB, NPV 5901-PB e OGE 8430-PB que pertencem ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/06/2013 | 440.00 | 00003523823412 | ADRIANA ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem da 3.Conferencia Municipal das Cidades e em comemoracao ao Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/06/2013 | 200.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001161 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001163 | 03/06/2013 | 1910.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para a 3.Conferencia Municipal das Cidades realizada no Dia 31 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/06/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Diario Oficial da Uniao do dia 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/06/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/06/2013 | 3500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de show pirotecnico destinado a eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001178 | 04/06/2013 | 1989.92 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/06/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/06/2013 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001175 | 04/06/2013 | 462.40 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001179 | 04/06/2013 | 358.48 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001180 | 04/06/2013 | 1122.20 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001181 | 04/06/2013 | 3238.98 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/06/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Encontro sobre a Diversidade na Agenda Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/06/2013 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro sobre a Diversidade na Agenda Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/06/2013 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para participar do Encontro sobre a Diversidade na Agenda Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/06/2013 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/06/2013 | 300.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao da lamina e troca dos bicos e parafusos com porcas do veiculo retroescavadeira do setor Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/06/2013 | 570.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto da motobomba do Sitio Serrao do abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001187 | 05/06/2013 | 3200.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area administrativa - gestao operacional - apoio ao setor de licitacoes e contratos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/06/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao do dia 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/06/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/06/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no INSS e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/06/2013 | 37.50 | 00002464214442 | GEILSON DIAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Curso de Extensao treinamento sobre cadastro territorial Multifinalitario na UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/06/2013 | 2700.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/06/2013 | 1062.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste munipicio, referente aos meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/06/2013 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no INSS e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001192 | 06/06/2013 | 880.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831-PB e NQE 4529-PB que pertencem ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/06/2013 | 145.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/06/2013 | 37.50 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Curso de Extensao Treinamento sobre cadastro territorial Multifinalitario na UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/06/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Encontro de Formacao do Projeto Trilhas em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/06/2013 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro de Formacao do Projeto Trilhas em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/06/2013 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para participar do Encontro de Formacao do Projeto Trilha em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0001203 | 06/06/2013 | 1260.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivos diversos destinado a premiacao da final do Campeonato Municipal realizado no dia 29 de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/06/2013 | 55.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/06/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/06/2013 | 2000.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Parati-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/06/2013 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/06/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na FAMUP e no escritorio da Consultoria UM em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/06/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituicional destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a este municipio na FAMUP e no Escritorio de Projetos Consultoria UM em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/06/2013 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na FAMUP e no Escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/06/2013 | 37.50 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Curso de Extensao Treinamento sobre cadastro territorial Multifinalitario na UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001206 | 07/06/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos deste municipio com recursos federais e estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/06/2013 | 37.50 | 00002464214442 | GEILSON DIAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Curso de Extensao treinamento sobre cadastro territorial Multifinalitario na UFPB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/06/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar documentacao do setor de Administracao no predio da Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001215 | 10/06/2013 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa em apoio a Policia Militar deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/06/2013 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2013 | 4562.18 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio, referente a competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0001239 | 10/06/2013 | 3902.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2013 | 18061.56 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/06/2013 | 12401.87 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/06/2013 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/06/2013 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/06/2013 | 150.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/06/2013 | 150.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/06/2013 | 150.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/06/2013 | 150.00 | 00010176113436 | TUANNY ALVES BOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba no CCSA - Campus I, referente ao mes de maio de 2013, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/06/2013 | 150.00 | 00008991940447 | JULIANA DO NASCIMENTO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Licenciatura Plena em Letras da Universidade Estadual da Paraiba (UFPB) Campus III - Guarabira-PB, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/06/2013 | 150.00 | 00008280749411 | ROZANGELA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciencias Humanas da Paraiba - Polo Jacarau-PB, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/06/2013 | 1045.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/06/2013 | 1460.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001226 | 10/06/2013 | 1597.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001227 | 10/06/2013 | 1777.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001228 | 10/06/2013 | 1764.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001230 | 10/06/2013 | 1809.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001234 | 10/06/2013 | 1989.40 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus - NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001236 | 10/06/2013 | 3125.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico grafico na confeccao de 250 diarios de classe 6 aos 9 anos Ensino Fundamental destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001237 | 10/06/2013 | 2179.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico grafico na confeccao de material destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001238 | 10/06/2013 | 6701.15 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/06/2013 | 28263.20 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0001245 | 10/06/2013 | 437.20 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado ao Grupo Daura Ribeiro deste municipio, destinado a educacao fisica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001246 | 10/06/2013 | 2045.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2013 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001229 | 10/06/2013 | 2249.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGE 9870-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001232 | 10/06/2013 | 5355.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001233 | 10/06/2013 | 1695.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo STRADA-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001235 | 10/06/2013 | 5580.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/06/2013 | 1680.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 48 butijoes de gas de cozinha para os grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001250 | 11/06/2013 | 2999.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e reformas de predios dos Grupos Escolares Municipais, da Biblioteca Publica, Creche Municipal e do novo predio onde funciona a Sec. deEducacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0001252 | 11/06/2013 | 2531.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/06/2013 | 30.47 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/06/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao para instalacao de versao 12.1H no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/06/2013 | 1370.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/06/2013 | 270.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/06/2013 | 1350.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/06/2013 | 1017.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolare deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/06/2013 | 3195.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rentecao do pasep sobre receitas conforme extrato bancario, referente ao periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/06/2013 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/06/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/06/2013 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001262 | 17/06/2013 | 2500.46 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos alunos cadastrados no PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/06/2013 | 600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funeraria em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/06/2013 | 460.00 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/06/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/06/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/06/2013 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao na edicao de 13-06-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/06/2013 | 3486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA - REF. ao mes 06/2013 DV 9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/06/2013 | 4469.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA referente a parcela 07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0001272 | 18/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/06/2013 | 75.00 | 00005243139700 | JOSE HUMBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/06/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o licenciamento do veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/06/2013 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/06/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Seminario sobre Educacao Infantil em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/06/2013 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario sobre Educacao Infantil em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/06/2013 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario sobre Educacao Infantil em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/06/2013 | 37.50 | 00005041330476 | JACINEZ FERREIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario sobre Educacao Infantil em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/06/2013 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para participar do Seminario sobre Educacao Infantil em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/06/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de da abertura do I Forum Paraibano de Gestores de Assistencia Social no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/06/2013 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da abertura do I Forum Paraibano de Gestores de Assistencia Social no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/06/2013 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Educacao e Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/06/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretaria de Educacao e Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/06/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituiconal destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. de Educacao e Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/06/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de da abertura do I Forum Paraibano de Gestores de Assistencia Social no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/06/2013 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da abertura do I Forum Paraibano de Gestores de Assistencia Social no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/06/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Seminario sobre Educacao Infantil em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/06/2013 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario sobre Educacao Infantil em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/06/2013 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario sobre Educacao Infantil em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/06/2013 | 37.50 | 00005041330476 | JACINEZ FERREIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario sobre Educacao Infantil em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/06/2013 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para participar do Seminario sobre Educacao Infantil em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001293 | 19/06/2013 | 7600.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte com veiculo Onibus-MYL 6890-PB no transporte de estudantes da zona rural para a Escola Estadual Margarida Dias na zona urbana deste municipio, referente aos meses de abril e maio de2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/06/2013 | 71.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico xerografica e encardenacao de documentos do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/06/2013 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre vinculos, remuneracoes e contribuicoes dos segurados regido pelo regime geral da previdencia social - RGPS em Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/06/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001301 | 20/06/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis prestados no mes de junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/06/2013 | 660.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao de equipamentos eletronicos de Secretarias e Departamentos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001298 | 20/06/2013 | 1000.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e reforma de predios dos Grupos Escolares Municipais e do novo predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001299 | 20/06/2013 | 506.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e reforma de predios dos Grupos Escolares Municipais e do novo predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/06/2013 | 975.88 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001296 | 20/06/2013 | 2188.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a recuperacao de calcamentos de ruas e calcadas de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001297 | 20/06/2013 | 584.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a recuperacao de boeiras, galerias e pocos artesianos e construcao de base para chafarizes e recuperacao de cisternas de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/06/2013 | 70.00 | 09471794000146 | ANDRE DOS REIS BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de armacao de oculos em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/06/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos do setor de Administracao no predio do INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/06/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/06/2013 | 137778.15 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/06/2013 | 62.97 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/06/2013 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de Projeto UM em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/06/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Projetos da Consultoria UM e na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/06/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Projetos Consultoria Um e na Secretaria Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/06/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio na Sec. Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/06/2013 | 600.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao do eixo do carrocao do trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001314 | 27/06/2013 | 8100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/06/2013 | 924.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga em cartuchos e toner de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/06/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/06/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CONSULTORIA UM em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/06/2013 | 2405.94 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS - 42/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/06/2013 | 9623.77 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS - 42/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/06/2013 | 7170.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/06/2013 | 2556.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/06/2013 | 480.00 | 00005666704451 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura no predio da Escola Ozeias Aranhas de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001322 | 28/06/2013 | 4684.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao dos veiculos Micro Onibus de placas NPV 5901-PB e OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001323 | 28/06/2013 | 5540.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao dos veiculos Onibus de placas MNE 2543-PB e MD 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001326 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com veiculo Fiat Uno-NPS 7073 que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/06/2013 | 31818.87 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/06/2013 | 12424.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/06/2013 | 9993.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/06/2013 | 2304.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazers e Turismo deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/06/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001359 | 28/06/2013 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Corsa-MND 3779-PB que esta a disposicao a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/06/2013 | 41499.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001364 | 28/06/2013 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Strada-OEZ 0428-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/06/2013 | 480.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao de calcamento das ruas Paulo Soares e Severino Pereira desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/06/2013 | 640.00 | 00006695385408 | ADEILDO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais nas comunidades de Pau Darco, Barro Vermelho e Carnauba I e II deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/06/2013 | 3250.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na operacao tapa buraco emergencial nas estradas das Comunidades de Cuite e Lages deste municipio, com trator de pneus e serape, totalizando 46 horas trabalhadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/06/2013 | 1320.00 | 00001642632414 | MARCIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de estradas vicinais na comunidade de Cuite deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/06/2013 | 21816.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/06/2013 | 6634.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001357 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com o veiculo Caminhao F4000 - MNJ 6178-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001319 | 28/06/2013 | 700.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches para o Arraia do Grupo de Idosos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/06/2013 | 778.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PETI deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/06/2013 | 3390.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/06/2013 | 1164.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do PAIF deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/06/2013 | 7229.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/06/2013 | 5326.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/06/2013 | 1356.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001355 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com o veiculo Fiat Palio-OEW 6128-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/06/2013 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/06/2013 | 1835.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/06/2013 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/06/2013 | 15688.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/06/2013 | 3906.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/06/2013 | 2964.72 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens areas ao Prefeito e a Sec.de Assistencia Social deste municipio de NAT/GRU/BSB/GRU/NAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/06/2013 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/06/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001358 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com o veiculo Caminhao-MYE 8725-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/06/2013 | 779.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/06/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0001324 | 28/06/2013 | 45000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao do Cantor Tom Oliveira no dia 29 de junho de 2013 em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/06/2013 | 1152.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/06/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como seguranca nas festividades em comemoracao do Sao Pedro realizado no dia 29 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222013 | 0001365 | 28/06/2013 | 13900.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, medindo 12x8x2m, sonorizacao profissional, grupo gerador 180kva, 04 tendas e 10 banheiros quimicos, por ocasiao dos festejos de Sao Pedro, edicao 2013, realizado no dia 29/06/2013 em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2013 | 152.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 38 garrafoes de agua mineral destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2013 | 220.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na cobertura de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0001399 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veicuos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001404 | 01/07/2013 | 1200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de link de acesso a internet Banda Larga utilizado nos orgaos desta entidade durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2013 | 3800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2013 | 480.00 | 14623697000161 | CASSIA FRANCISCA DE LIMA AGUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 06 tendas para encerramento dos festejos juninos da Escola Manoel Fidelis Sobrinho no Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2013 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001402 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNH 8201-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. da Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2013 | 480.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao de calcamento das Ruas Paulo Soares e Sao Luis desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001397 | 01/07/2013 | 678.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disponivel ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001403 | 01/07/2013 | 4064.40 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/07/2013 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Galpao de deposito da infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/07/2013 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep.de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/07/2013 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/07/2013 | 150.00 | 00004478612471 | TEREZINHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luzia Jose dos SAntos, conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/07/2013 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia desta cidade, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/07/2013 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem no acompanhamento do Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Infraestrutura e de Seguranca do Estado em JoaoPessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/07/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Infraestrutura e de Seguranca Publica do Estado em Joao Pesoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001406 | 02/07/2013 | 462.40 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/07/2013 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/07/2013 | 600.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001418 | 02/07/2013 | 1122.20 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gerenos alimenticios diversos destinado ao Creche Municipal desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001419 | 02/07/2013 | 358.48 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001420 | 02/07/2013 | 3238.98 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/07/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001417 | 02/07/2013 | 3200.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area administrativa - gestao operacional - apoio ao setor de licitacoes e contratos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/07/2013 | 750.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de coleta de dejetos da fossa e desentupimento em tubulacao do banheiro do predio sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001434 | 03/07/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos deste municipio com recurso federais e estaduais, periodo de 01/06/2013 a 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001438 | 03/07/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recurso federais e estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/07/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para tirar virus e reinstalar sistema operacional do windows na ECS informatica em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/07/2013 | 618.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001432 | 03/07/2013 | 677.55 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/07/2013 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/07/2013 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001425 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos, no veiculo Gol-DYB 4106-PB junto a Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/07/2013 | 910.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de junho de 2013, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/07/2013 | 678.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com como instrutor de educacao fisica (monitoramento e fortalecimento das acoes praticas corporais), oferecido aos idosos e adolescentes deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001430 | 03/07/2013 | 650.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para o Encontro do Grupo de Convivencia das Mulheres no CRAS deste municipio realizada nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001437 | 03/07/2013 | 2000.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Parati-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/07/2013 | 650.00 | 00057883335472 | IVANILDO TAVARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de escavacao de valas e roco de estrada do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001435 | 03/07/2013 | 4000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/07/2013 | 1755.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de manilhas destinado a manutencao da Rua FurtunatoRegis desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/07/2013 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001443 | 04/07/2013 | 3500.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford Ecosport FSL - OGA 5704-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/07/2013 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Encontro Pedagogico na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/07/2013 | 37.50 | 00006327739440 | MARIA ZILDA MEDEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Encontro Pedagogico na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/07/2013 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/07/2013 | 144.80 | 04781207000100 | BLINK INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do dominio pedroregis.pb.gov.br novo site, por 01 ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/07/2013 | 37.50 | 00003071109407 | EDNA LIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Encontro Pedagogico na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/07/2013 | 37.50 | 00006327739440 | MARIA ZILDA MEDEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Encontro Pedagogico na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/07/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Educacao e Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/07/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Educacao e Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/07/2013 | 200.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de manilha destinado a manutencao da Rua Antonio Braz nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/07/2013 | 1000.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de esporte - capoeira, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/07/2013 | 2528.23 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario, numero de referencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/07/2013 | 900.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem para participar da XVI Marcha em Defesa dos Municipios, no ROYAL Tulip Brasilia Alvorada em Brasilia - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/07/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/07/2013 | 1350.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar da XVI MARCHA em Defesa dos municipios, no ROYAL Tulip Brasilia Alvorada em Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/07/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no INSS e na CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/07/2013 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura nesta cidade, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/07/2013 | 236.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de xerograficos de documentos para licitacao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/07/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade - ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001463 | 09/07/2013 | 1744.20 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno- HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001467 | 09/07/2013 | 1734.60 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001469 | 09/07/2013 | 1445.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001470 | 09/07/2013 | 1947.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001471 | 09/07/2013 | 1536.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001475 | 09/07/2013 | 1743.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001462 | 09/07/2013 | 1881.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ECO Esporte-OGA 5704-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001464 | 09/07/2013 | 4540.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001465 | 09/07/2013 | 4601.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001466 | 09/07/2013 | 1991.85 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGE 9870-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001468 | 09/07/2013 | 1459.20 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/07/2013 | 250.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da Sra.Cristina Pessoa Candido Ferreira para a XVI Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipio - O desequilibrio federativo e a cris nos municipios, realizado nos dia 08, 09, 10 e 11 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/07/2013 | 1893.85 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/07/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua em predio vinculados o setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/07/2013 | 399.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. da Acao Social deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/07/2013 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/07/2013 | 818.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/07/2013 | 3509.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica das bombas de agua de pocos artesianos deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/07/2013 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/07/2013 | 739.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua dos predios de escolas municipais, creche municipal, biblioteca publica, ginasio poliesportivo e Sec. da Educacao deste municipio, referente ao meses de abril e junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/07/2013 | 150.00 | 00008280749411 | ROZANGELA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciencias Humanas da Paraiba - Polo Jacarau-PB, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/07/2013 | 150.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de junho de 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/07/2013 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de junho de 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/07/2013 | 150.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de junho de 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/07/2013 | 46381.08 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I E II deste municipio, referente a competencia 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/07/2013 | 150.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de junho de 2013, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/07/2013 | 1252.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios onde funciona a Sec. de Educacao e Grupos Escolares deste municipio, referente aos meses de maio de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/07/2013 | 150.00 | 00008991940447 | JULIANA DO NASCIMENTO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Licenciatura plena em Letras da Universidade Estadual da Paraiba(UEPB)Campus III - Guarabira-PB, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/07/2013 | 150.00 | 00010176113436 | TUANNY ALVES BOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universataria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba do CCSA - Campus I, referente ao mes de julho de 2013, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/07/2013 | 2580.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a CAGEPA - parcela 04/024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/07/2013 | 874.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente aos meses de abril, maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/07/2013 | 962.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua em predio vinculado ao setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/07/2013 | 31606.37 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio, referente a competencia 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/07/2013 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/07/2013 | 30.47 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/07/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/07/2013 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001503 | 12/07/2013 | 1500.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao deposito de material para setor do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/07/2013 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de software GDIP com hospedagem de dados em internet data center, referente aos meses de maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001504 | 12/07/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecncio na area juridica - advocaticios referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/07/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Reuniao sobre o Censo Escolar na 14.Regional de Educacao em Mamanguape-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/07/2013 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao para participar de Reuniao sobre o Censo Escolar na 14.Regional de Educacao em Mamanguape-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/07/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na Secretaria Estadual de Infraestrutura emJoao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/07/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na Secretaria Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/07/2013 | 600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/07/2013 | 600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/07/2013 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de translado de Joao Pessoa a esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/07/2013 | 775.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste muncipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/07/2013 | 480.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/07/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Reuniao sobre o Censo Escolar na 14.Regional de Educacao em Mamanguape-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/07/2013 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao para participar de Reuniao sobre o Censo Escolar na 14.Regional de Educacao em Mamanguape-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/07/2013 | 4469.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/07/2013 | 3486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/07/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio da ASP sobre alteracoes no Programa de Contabilidade em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/07/2013 | 250.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construacao e administracao do Portal Transparencia desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/07/2013 | 595.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 17 butijoes de gas de cozinha para grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/07/2013 | 300.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de translado de Joao Pessoa a esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/07/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/07/2013 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/07/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na GIDUR e no Escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001532 | 19/07/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestado no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001526 | 19/07/2013 | 850.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador dos veiculos Onibus-MNE 2543-PB, MND 1831-PB e NQE 4529-PB que pertencem ao setor da Sec. de Educacao deste muncipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/07/2013 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem de acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este muncipio no Escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/07/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e no Escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/07/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/07/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/07/2013 | 600.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor de Oficina de Danca Junina, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/07/2013 | 432.08 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001538 | 22/07/2013 | 1052.54 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Programa PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001539 | 22/07/2013 | 2909.09 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001536 | 22/07/2013 | 1144.32 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001535 | 22/07/2013 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sofware CDIP - Gestao e informacoes publicas com hospedagem de dados em internet data center, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/07/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/07/2013 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materiais de interesse da edilidade durante o periodo de 15 a 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/07/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para entregar documentacao do setor de administracao no predio da Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/07/2013 | 300.00 | 00070051844753 | JOAO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/07/2013 | 300.00 | 00070051844753 | JOAO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento Telecentro de Informatica desta cidade, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/07/2013 | 456.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao fardamento da Banda Marcial do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/07/2013 | 1070.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado confeccao do fardamento da Banda Marcial do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/07/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/07/2013 | 150.00 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura deste municipio no INSS e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/07/2013 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001551 | 24/07/2013 | 2028.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a recuperacao de calcamentos de ruas, de ruas da comunidade de Lages e ladeira do trecho que liga a comunidades de Lages e Cuite deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001552 | 24/07/2013 | 198.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e recuperacao de meios-fios e calcadas de predios publicos e pracas publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001553 | 24/07/2013 | 739.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado aos garis para limpeza urbana desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/07/2013 | 675.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado em favor de gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/07/2013 | 950.00 | 00002441345702 | MARIA DA LUZ PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/07/2013 | 69.11 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082013 | 0001555 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/07/2013 | 79.80 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/07/2013 | 252.50 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/07/2013 | 324.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolcar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001565 | 26/07/2013 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com veiculo Fiat Uno-NPS 7073 que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/07/2013 | 850.00 | 00010719701430 | FABIANO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza geral e pintura no estadio de Futebol O PIRRITAO desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001574 | 26/07/2013 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de veiculos diversos com veiculo Gol-MMX 7394-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/07/2013 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Encontro sobre a diversidade na Agenda Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/07/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Reuniao sobre Mais Educacao e Mais Cultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/07/2013 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao para participar de Reuniao sobre Mais Educacao e Mais Cultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001580 | 26/07/2013 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Strada-OEZ 0428-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001582 | 26/07/2013 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa em apoio a Policia Militar deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/07/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de junho de 2013 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio decontabilidade ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/07/2013 | 910.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de julho de 2013, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/07/2013 | 1000.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de educacao fisica (monitoramento e fortalecimento das acoes praticas corporais), oferecido aos idosos e adolescentes deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/07/2013 | 678.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001564 | 26/07/2013 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Fiat Uno-MNH 8201-PB que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001573 | 26/07/2013 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos no veiculo Fiat Palio-OEW 6128-PB que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001581 | 26/07/2013 | 2000.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Parati-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001566 | 26/07/2013 | 678.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001567 | 26/07/2013 | 4000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001568 | 26/07/2013 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001569 | 26/07/2013 | 700.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB que esta disposicao deo setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/07/2013 | 1120.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de manilha destinado a manutencao do trechos de estradas das Comunidades de Cafula e Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001576 | 26/07/2013 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao F4000 - MNJ 6178-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001563 | 26/07/2013 | 3500.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford Ecosport FSL - OGA 5704-PB, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001572 | 26/07/2013 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos destinado ao veiculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001575 | 26/07/2013 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com o veiculo Caminhao - MYE 8725-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/07/2013 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem de acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este muncipio no Escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/07/2013 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/07/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no Escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/07/2013 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no Escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/07/2013 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no Banco Santander e na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informatico publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2013 | 120.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reabastecimento de garrafoes de agua mineral destinado a Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao de spots institucional a ser veiculado em emissora de radio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao da folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2013 | 1200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2013 | 8023.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/07/2013 | 2556.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2013 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para instalar versao 12.1S no escritorio de contabilidade da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2013 | 2304.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2013 | 138106.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2013 | 63947.44 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2013 | 10130.73 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/07/2013 | 12424.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I Deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/07/2013 | 9993.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/07/2013 | 1268.98 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/07/2013 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2013 | 15522.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/07/2013 | 3906.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/07/2013 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2013 | 779.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/07/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/07/2013 | 1152.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/07/2013 | 21486.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2013 | 6634.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2013 | 3390.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2013 | 778.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PETI deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2013 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2013 | 7229.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/07/2013 | 5326.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/07/2013 | 1356.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001625 | 31/07/2013 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2013 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/07/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001624 | 31/07/2013 | 1200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de link de acesso a internet banda larga utilizada nos orgaos publicos desta cidade durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0001630 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001633 | 01/08/2013 | 680.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para reuniao dos Secretarios e Assessores com Prefeito desta cidade para discutirem questoes administrativas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/08/2013 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001634 | 01/08/2013 | 358.48 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001635 | 01/08/2013 | 3238.98 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001636 | 01/08/2013 | 462.40 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001637 | 01/08/2013 | 1122.20 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/08/2013 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo caminhao-MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/08/2013 | 700.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Camionete D20-MYQ 0802-PB a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001627 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001629 | 01/08/2013 | 542.50 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a V Conferencia Municipal de Assistencia Social neste municipio, realizada no dia 31 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001632 | 01/08/2013 | 920.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para o V Conferencia Municipal de Assistencia Social nesta cidade, realizada no dia 31 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001638 | 01/08/2013 | 286.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/08/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/08/2013 | 52.50 | 00004405997411 | PETRONIO RIBEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/08/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/08/2013 | 37.50 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito Constitucional para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/08/2013 | 262.40 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/08/2013 | 447.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos e toner de impressoras do predio sede da prefeitura e de orgaos publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001646 | 05/08/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos deste municipio com recursos federais e estaduais, referente ao periodo de 01/07/2013 a 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/08/2013 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001649 | 06/08/2013 | 2500.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/08/2013 | 815.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referentes aos meses de maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/08/2013 | 2000.00 | 00010305497456 | GERSON BATISTA DE VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de dedetizacao das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/08/2013 | 454.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/08/2013 | 1752.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/08/2013 | 1620.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/08/2013 | 999.80 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/08/2013 | 1780.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtods da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste muncipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/08/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/08/2013 | 623.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos tratores, retroescavadeiras e equipamentos agricolas do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001652 | 06/08/2013 | 950.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos do setor de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001654 | 06/08/2013 | 688.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/08/2013 | 600.00 | 00004366834405 | LUCIO MARIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais do Sitio Gaviao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/08/2013 | 380.00 | 00004447729440 | SEVERINA DO RAMOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao de eventos realizados junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001662 | 07/08/2013 | 1083.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Parati-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001670 | 07/08/2013 | 1447.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Strada-LSF 1452-PB do setor do Departamento de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001671 | 07/08/2013 | 2992.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001672 | 07/08/2013 | 3240.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculos tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001673 | 07/08/2013 | 1857.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001669 | 07/08/2013 | 1838.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Eco Esporte-OGA 5704-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001663 | 07/08/2013 | 1918.35 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001664 | 07/08/2013 | 1715.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001665 | 07/08/2013 | 1964.90 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001666 | 07/08/2013 | 1746.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001667 | 07/08/2013 | 1613.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001668 | 07/08/2013 | 1274.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/08/2013 | 1765.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/08/2013 | 1822.90 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001677 | 08/08/2013 | 2697.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao divesos destinado a manutencao dos predios dos Grupos Escolares Municipais, da Creche Municipal e Biblioteca Publica e da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001678 | 08/08/2013 | 487.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao de predios de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/08/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001680 | 08/08/2013 | 506.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade e da rede de agua do abastecimento das comunidade de Pau-Darco de Cima e Carnauba I e II deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001676 | 08/08/2013 | 541.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio onde funciona a Casa Familia, o predio do Pro Jovem e o predio do PETI desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001682 | 09/08/2013 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001683 | 09/08/2013 | 150.00 | 00004478612471 | TEREZINHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario da Sra. Luzia Jose dos Santos, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001692 | 09/08/2013 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/08/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de predios vinculados a Sec. de Acao Social deste municipio, referente a mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/08/2013 | 339.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001681 | 09/08/2013 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep.de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001695 | 09/08/2013 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001696 | 09/08/2013 | 700.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/08/2013 | 3398.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de pocos artesianos e bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001714 | 09/08/2013 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao galpao de infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001719 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao deposito de material para setor do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/08/2013 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/08/2013 | 150.00 | 00010176113436 | TUANNY ALVES BOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba CCSA - Campus I, referente ao mes de julho de 2013, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/08/2013 | 150.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/08/2013 | 150.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da ComputacaoUniversidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/08/2013 | 150.00 | 00008991940447 | JULIANA DO NASCIMENTO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Licenciatura Plena em Letras da Universidade Estadual da Paraiba-Campus III - Guarabira-PB, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/08/2013 | 150.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente do mes de julho de 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/08/2013 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/08/2013 | 42381.08 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I E II deste municipio, referente a competencia 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/08/2013 | 150.00 | 00008985487485 | MYKELINE VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras - Lic.em Ling.Espanhola) do CCHLA da Universidade Federal de Paraiba - Campus I, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001694 | 09/08/2013 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001698 | 09/08/2013 | 535.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001701 | 09/08/2013 | 1302.97 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Programa BA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/08/2013 | 534.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de predios vinculados ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio e julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/08/2013 | 1090.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios de grupos escolares, Sec. de Educacao, Biblioteca Publica e Creche deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001684 | 09/08/2013 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001697 | 09/08/2013 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura desta cidade, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001700 | 09/08/2013 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio a Policia Militar deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/08/2013 | 27151.88 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento da Administracao deste municipio, referente a competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/08/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao da Marcha dos Prefeitos em Brasilia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/08/2013 | 383.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua sobre predios vinculados ao setor de Administracao referente aos meses de maio, junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/08/2013 | 2580.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a CAGEPA, referente a parcela 05/24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/08/2013 | 257.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente aos meses de maio e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/08/2013 | 840.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente aos meses de abril, junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/08/2013 | 445.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/08/2013 | 337.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/08/2013 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/08/2013 | 250.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a construcao e administracao do Portal Transparencia desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/08/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CONAB e no COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/08/2013 | 37.50 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito Constitucional para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CONAB e no Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/08/2013 | 220.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de manilhas para as galerias, da Rua Sao Luis desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/08/2013 | 1697.17 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da Escola Municipal Francisco Miguel Batista na comunidade de Pau-Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/08/2013 | 380.00 | 00009216493470 | JOSE WELLINGTON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda no suporte da caixa de direcao, no suporte de amortecedor e na cantoneira do chassis do Onibus-MNE 2543-PB e do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do motor de partida dos Onibus-MND 1831 e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/08/2013 | 52.50 | 00004405997411 | PETRONIO RIBEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/08/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/08/2013 | 666.21 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a confeccao de roupas para as cirandeiras deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001731 | 19/08/2013 | 1863.55 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos diversos destinado ao merenda do MAS EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001733 | 19/08/2013 | 1956.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Fiat UNO - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001734 | 19/08/2013 | 880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao manutencao do veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao dste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/08/2013 | 550.00 | 00005358505490 | JOAO ELIAS SERINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura na Escola Municipal Ozeias Aranhas de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0001735 | 19/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de software GDIP - gestao de dados e informacoes publica com hospedagem de dados em internet data center - para uso exclusico do Portal Transparencia, referente ao mes de agostode 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001737 | 19/08/2013 | 1221.22 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/08/2013 | 32.69 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso de provedor a internet referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/08/2013 | 380.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/08/2013 | 4469.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/08/2013 | 3486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001749 | 20/08/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de agosto de agosto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/08/2013 | 74.84 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/08/2013 | 338.39 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/08/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/08/2013 | 37.50 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito Constitucional para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001750 | 21/08/2013 | 660.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a limpeza de pracas publicas, ruas e vias publics deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001751 | 21/08/2013 | 1061.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinado a recuperacao e manutencao de chafarizes, pocos artesianos, bueiras e galerias de ruas desta cidade e estradas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001752 | 21/08/2013 | 1559.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e recuperacao de meios-fios, calcadas de predios publicos e pracas publicas e recuperacao de calcamentos de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/08/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/08/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e no Escritorio da Consultoria UM em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/08/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Sec. Estadual de Educacao e Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/08/2013 | 480.00 | 00057883335472 | IVANILDO TAVARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de calcamento da Rua Sao Luis desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/08/2013 | 1150.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/08/2013 | 52.50 | 00004405997411 | PETRONIO RIBEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/08/2013 | 350.00 | 00006450617438 | RONALDO PEREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao de bueiras e escavacao de levadas em estradas do Sitio Gaviao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/08/2013 | 6484.28 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso sobre o pregao eletronico n. 18/2011 e processo de n. 2303.000461/2011-51. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001762 | 29/08/2013 | 1122.20 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001763 | 29/08/2013 | 2196.53 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001766 | 29/08/2013 | 462.40 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001767 | 29/08/2013 | 358.48 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Programa do EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001768 | 29/08/2013 | 3238.98 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos grupos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/08/2013 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com translado de Joao Pessoa a esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001764 | 29/08/2013 | 2099.93 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001765 | 29/08/2013 | 904.85 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/08/2013 | 623.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais diversos destinado a Banda Marcial do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001771 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno - MNH 8201-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001775 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. da Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001780 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Palio-OEW 6128-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001782 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Parati-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/08/2013 | 3390.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/08/2013 | 6829.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PETI deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/08/2013 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/08/2013 | 5326.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/08/2013 | 1356.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/08/2013 | 678.00 | 00010799845426 | GUILHERME MACIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de Esporte - capoeira, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/08/2013 | 910.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da Oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de educacao fisica - monitoramento e fortalecimento das acoes praticas corporais, oferecido aos idosos e adolescentes deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/08/2013 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001773 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Pickup Strada-LSF 1452-PB que esta a disposicao do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001774 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com veiculo caminhao F4000-MNJ 6178-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001781 | 30/08/2013 | 4000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/08/2013 | 21486.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/08/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no predio do INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/08/2013 | 6884.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/08/2013 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/08/2013 | 15522.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/08/2013 | 3906.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001777 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001779 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao-MYE 8725-PB deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/08/2013 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/08/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/08/2013 | 779.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/08/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/08/2013 | 1152.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/08/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001772 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001776 | 30/08/2013 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol-MMX 7394-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001778 | 30/08/2013 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Strada-OEZ 0428-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/08/2013 | 2304.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/08/2013 | 138644.95 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/08/2013 | 41199.01 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/08/2013 | 32913.06 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/08/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/08/2013 | 9993.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. de Educacao-FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/08/2013 | 11746.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. de Educacao-FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/08/2013 | 1268.98 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/08/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados a esta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0001784 | 30/08/2013 | 1200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet banda larga utilizada nos orgaos desta edilidade, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/08/2013 | 7345.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/08/2013 | 2556.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servivo bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/08/2013 | 160.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de garrafoes com agua mineral de 20 litros destiando ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001847 | 02/09/2013 | 3200.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area administrativa - gestao operacional - apoio ao setor de licitacoes e contratos desta edilidade, referente a competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001849 | 02/09/2013 | 3200.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de administrativa - gestao operacional - apoio ao setor de licitacoes e contratos, referente a competencia 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/09/2013 | 900.00 | 11802384000182 | T&T TRANSP DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de uma motoniveladora de Joao Pessoa a esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/09/2013 | 320.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de socorro e servico na parte eletrica do veiculo Micro-Onibus NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/09/2013 | 600.00 | 00005358505490 | JOAO ELIAS SERINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco de estradas vicinais no Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001846 | 02/09/2013 | 2368.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001850 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos destinado a veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001852 | 02/09/2013 | 286.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001853 | 03/09/2013 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao F4000 - MNJ 6178-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/09/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/09/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituicional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e no escritorio de Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/09/2013 | 250.00 | 00010224253409 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na colocacao de gesso em uma sala da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/09/2013 | 800.00 | 00010719701430 | FABIANO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de revisao, manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Cafula e Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/09/2013 | 800.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de rua e colocacao de boeiras no Conjunto Joao Batista de Carvalho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/09/2013 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001860 | 04/09/2013 | 340.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001861 | 04/09/2013 | 678.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082013 | 0001864 | 04/09/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao setor do Dep.de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/09/2013 | 800.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de levadas e limpeza de boeira na Av. Senador Ruy Carneiro saindo para a Cidade de Jacarau-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/09/2013 | 329.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001867 | 04/09/2013 | 770.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/09/2013 | 700.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhonete D20-MYQ 0802-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/09/2013 | 1760.00 | 00026404974487 | MARIA ANSELMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de fardamento para os componentes da ginastica ritmica da Banda Marcial Wilson Lisboa de Souza Junior desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/09/2013 | 2506.00 | 00009309002433 | THAMIRES FERREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de fardamentos para os componente da Banda Marcial Wilson Lisboa de Souza Junior deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/09/2013 | 701.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos e toner para impressoras do setor da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/09/2013 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001870 | 04/09/2013 | 820.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos Onibus-OFH 9930-PB, NPV 5901-PB e OGE 8430-PB que pertencem ao setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/09/2013 | 220.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na cobertura de eventos realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162013 | 0001862 | 04/09/2013 | 1800.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/09/2013 | 740.00 | 00012201811458 | VANIERE DA SILVA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de som para divulgacao da Audiencia Publica para aprovacao da LOA, LDO e do PPA deste municipio para 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/09/2013 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001876 | 05/09/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos deste municipio com recursos federais e estaduais, referente ao periodo 01/08/2013 a 01/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/09/2013 | 600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/09/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituicional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001881 | 10/09/2013 | 3500.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford Ecosport FSL-OGA 5704-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/09/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituicional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio da Consultoria Um e na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/09/2013 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. Mun. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/09/2013 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/09/2013 | 150.00 | 00092922740404 | JOSE GOME DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luzia Jose dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001892 | 10/09/2013 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/09/2013 | 3091.58 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/09/2013 | 369.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculado ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/09/2013 | 419.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de junho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001911 | 10/09/2013 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/09/2013 | 950.00 | 00002441345702 | MARIA DA LUZ PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001880 | 10/09/2013 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a deposito do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001886 | 10/09/2013 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001889 | 10/09/2013 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/09/2013 | 2920.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de pocos artesianos e bombas de agua do abastecimento de agua desta cidade, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001912 | 10/09/2013 | 1460.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao destinado ao funcionamento do deposito de material para o setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/09/2013 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio a policia militar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/09/2013 | 330.00 | 00007587853480 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizados deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001888 | 10/09/2013 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito desta edilidade, nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/09/2013 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/09/2013 | 395.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/09/2013 | 557.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/09/2013 | 973.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente aos meses de junho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/09/2013 | 535.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente aos meses de junho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/09/2013 | 2580.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a CAGEPA, referente a parcela 06/024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/09/2013 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/09/2013 | 2800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de contabilizacao sobre folha de pagamento conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/09/2013 | 32.69 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001879 | 10/09/2013 | 535.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/09/2013 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001890 | 10/09/2013 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/09/2013 | 150.00 | 00008991940447 | JULIANA DO NASCIMENTO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria Estadual da Paraiba(UEPB) - Campus III - Guarabira-PB, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/09/2013 | 150.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agosto de 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/09/2013 | 150.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agostode 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/09/2013 | 150.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agosto de 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/09/2013 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agostode 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/09/2013 | 936.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios da creche municipal, biblioteca publica, Sec. de Educacao e Grupos Escolares deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/09/2013 | 529.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua do predio onde funciona o Ginasio Poliesportivo, Grupo Escolar Daura Ribeiro, Creche e Biblioteca Municipal e Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de junho e agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/09/2013 | 150.00 | 00010176113436 | TUANNY ALVES BOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba CCSA - Campus I, referente ao mes de agosto de 2013, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001921 | 11/09/2013 | 1947.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001922 | 11/09/2013 | 1903.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001923 | 11/09/2013 | 1849.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Micro-Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001924 | 11/09/2013 | 1911.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001928 | 11/09/2013 | 1377.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001929 | 11/09/2013 | 1822.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001920 | 11/09/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios a esta edilidade, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/09/2013 | 352.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001934 | 11/09/2013 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001935 | 11/09/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticios no mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001930 | 11/09/2013 | 1447.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001931 | 11/09/2013 | 2306.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retro-escavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001932 | 11/09/2013 | 1795.85 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001933 | 11/09/2013 | 2164.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001926 | 11/09/2013 | 1145.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Parati-LPB 8975-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001925 | 11/09/2013 | 1818.30 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo EcoSporte-OGA 5704-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/09/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/09/2013 | 39.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/09/2013 | 1365.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 39 butijoes de gas de cozinha para escolas deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/09/2013 | 150.00 | 00008985487485 | MYKELINE VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras (Lic. em Ling. Espanhola) do CCHLA da Universidade Federal da Paraiba - Campus I, referente ao mes de agosto de 2013, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/09/2013 | 170.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transmissao e servicos de solda no veiculo Trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/09/2013 | 12608.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/09/2013 | 167.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0001943 | 16/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado, referente a competencia 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/09/2013 | 670.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes meses de junho, julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001946 | 16/09/2013 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0001947 | 16/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de software GDIP com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente-GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/09/2013 | 250.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na construcao e administracao do Portal Transparencia desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/09/2013 | 4469.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/09/2013 | 3486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/09/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001954 | 18/09/2013 | 2381.10 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001955 | 18/09/2013 | 2789.81 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao PRO JOVEM deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/09/2013 | 646.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao Curso de Pintura oferecido pela a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/09/2013 | 75.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar da 5.Conferencia Estadual das Cidades no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/09/2013 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/09/2013 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de maquina xerografica, referente ao periodo de 10/05/2013 a 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/09/2013 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de maquina xerografica, referente ao periodo de 10/06/2013 a 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/09/2013 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de maquina xerografica, referente ao periodo de 10/07/2013 a 10/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001953 | 18/09/2013 | 1857.78 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolare deste municipio do Programa Mas Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001964 | 18/09/2013 | 1311.43 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/09/2013 | 75.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar da 5.Conferencia Estadual das Cidades no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001967 | 19/09/2013 | 1607.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a recuperacao de calcamentos de ruas e calcadas de predio publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001968 | 19/09/2013 | 903.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e recuperacao de chafarizes e pocos artesianos, galerias e boeiras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001969 | 19/09/2013 | 759.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado aos garis para limpeza de pracas, ruas, parques e vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0001970 | 19/09/2013 | 897.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a recuperacao de calcamentos da rua principal e calcada de predios publicos da comunidade Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/09/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituicional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/09/2013 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/09/2013 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/09/2013 | 522.82 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/09/2013 | 75.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar da 5.Conferencia Estadual das Cidades no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001975 | 20/09/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001976 | 20/09/2013 | 6495.65 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/09/2013 | 1760.00 | 00024794099886 | MARIUSA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de fardamentos para os componentes da baliza da Banda Marcial Wilson Lisboa de Souza Junior desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/09/2013 | 678.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica o oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/09/2013 | 1000.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de educacao fisica, oferecido aos idosos e adolescentes do municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/09/2013 | 910.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013, com carga horariade 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/09/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituicional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infraestrutura e Defesa Civil do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/09/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao no dia 11-09-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/09/2013 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao nos dias 19 e 21-09-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/09/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituicional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/09/2013 | 150.00 | 00099192977472 | MARIA IONEIDE DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/09/2013 | 78.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/09/2013 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/09/2013 | 170.00 | 00044256434453 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conserto e pintura de uma geladeira da escola municipal Idalina Rosa deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/09/2013 | 2304.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/09/2013 | 7345.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/09/2013 | 467.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos e toner de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/09/2013 | 3390.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/09/2013 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do PAIF deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/09/2013 | 678.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do PETI deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/09/2013 | 6829.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/09/2013 | 5326.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/09/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/09/2013 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/09/2013 | 15922.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec.da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/09/2013 | 3906.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/09/2013 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/09/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/09/2013 | 1152.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2013 | 779.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constituicional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA E NO INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2013 | 21486.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do Dep. Infraesturutra deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2013 | 6884.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2013 | 1356.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2013 | 0.08 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2013 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2013 | 2556.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2013 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0002024 | 30/09/2013 | 1200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de link de acesso a internet banda larga utilizado nos orgaos desta cidade durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2013 | 139194.95 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec.da Educacao-FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2013 | 22803.96 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. da Educacao - Funde II deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2013 | 51341.51 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2013 | 12096.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2013 | 9993.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lzer e Turismo deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2013 | 1268.98 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/10/2013 | 940.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/10/2013 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/10/2013 | 9993.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002028 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002030 | 01/10/2013 | 740.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002031 | 01/10/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento juridico referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002032 | 01/10/2013 | 3200.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area administrativa - Gestao Operacional - apoio ao setor de licitacoes e contratos. referente a competencia 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/10/2013 | 490.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002027 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002034 | 01/10/2013 | 1700.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche par evento realizado no Dia dos Idosos neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002035 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo PARATI-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002037 | 01/10/2013 | 710.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Sec. de Acao Social e Bolda Familia deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082013 | 0002029 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002036 | 01/10/2013 | 4000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/10/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/10/2013 | 160.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 garrafoes de aguam mineral de 20 litros para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002041 | 02/10/2013 | 1741.72 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/10/2013 | 1382.28 | 04147498000170 | JVL - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/10/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002043 | 03/10/2013 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/10/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/10/2013 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/10/2013 | 285.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/10/2013 | 240.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/10/2013 | 397.50 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/10/2013 | 224.05 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/10/2013 | 225.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/10/2013 | 285.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/10/2013 | 240.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/10/2013 | 157.30 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/10/2013 | 240.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/10/2013 | 360.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/10/2013 | 165.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/10/2013 | 180.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/10/2013 | 116.50 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/10/2013 | 261.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/10/2013 | 474.80 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002064 | 08/10/2013 | 850.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos Onibus-MNE 2543, MND 1831 e NQE 4529-PB que pertencem ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/10/2013 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/10/2013 | 85.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiragem de copias xerograficas de documentos do setor de administracao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/10/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no INSS e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002070 | 08/10/2013 | 3500.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford ECOSPORT FSL - OGA 5704-PB, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/10/2013 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no INSS e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/10/2013 | 445.28 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario, referente a periodo de apuracao 31/10/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/10/2013 | 416.70 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario referente a periodo de apuracao 31/12/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002069 | 08/10/2013 | 6731.70 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/10/2013 | 459.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado a revisao do veiculo Caminhao Cacamba - OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002074 | 09/10/2013 | 1015.21 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002073 | 09/10/2013 | 1188.51 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002075 | 09/10/2013 | 1989.92 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002077 | 10/10/2013 | 535.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002082 | 10/10/2013 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/10/2013 | 12656.83 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002076 | 10/10/2013 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito da Prefeitura desta cidade, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002092 | 10/10/2013 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002093 | 10/10/2013 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada em apoio a policia militar neste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/10/2013 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/10/2013 | 12882.97 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/10/2013 | 32.69 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acesso do provedor a internet referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/10/2013 | 507.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002078 | 10/10/2013 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/10/2013 | 150.00 | 00092922740404 | JOSE GOME DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luzia Jose dos Santos, conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/10/2013 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/10/2013 | 115.81 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario, referente ao periodo de 28/02/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/10/2013 | 379.39 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario, referente ao periodo de 31/03/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/10/2013 | 35.94 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario referente a periodo de apuracao 30/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/10/2013 | 138.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario, referente a periodo de apuracao de 31/08/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/10/2013 | 253.52 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario referente a periodo de apuracao de 30/09/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/10/2013 | 2540.78 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita, referente a periodo de apuracao de 31/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/10/2013 | 3.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/10/2013 | 300.00 | 00070051844753 | JOAO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/10/2013 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002080 | 10/10/2013 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002081 | 10/10/2013 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao para deposito da Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/10/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002105 | 10/10/2013 | 1460.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/10/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar da consulta publica sobre Seca na Paraiba no Auditorio da UFCG - Campus Souza na cidad de Souza-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/10/2013 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para na consulta publica sore seca na Paraiba no Auditorio da UFGC - CAMPUS SOUZA em Souza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/10/2013 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002113 | 11/10/2013 | 1895.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Eco Esporte-OGA 5704-PB que esta a disposicao da Secretaria da Chefia de Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/10/2013 | 11503.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/10/2013 | 2002.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002114 | 11/10/2013 | 1777.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002115 | 11/10/2013 | 4630.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002116 | 11/10/2013 | 1776.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba - OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002121 | 11/10/2013 | 1396.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/10/2013 | 314.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002110 | 11/10/2013 | 1111.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Parati-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/10/2013 | 348.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predio vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002117 | 11/10/2013 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002107 | 11/10/2013 | 1911.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002108 | 11/10/2013 | 1906.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002109 | 11/10/2013 | 1866.90 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002118 | 11/10/2013 | 3350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002119 | 11/10/2013 | 517.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002120 | 11/10/2013 | 1738.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002122 | 11/10/2013 | 1811.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/10/2013 | 995.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. da Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002126 | 13/10/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estatuais, referente ao periodo de 01/09/2013 a 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/10/2013 | 4469.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento de divida ativa com a Energisa sobre parcela 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/10/2013 | 3486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento de divida ativa com a Energisa sobre iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta federacao referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/10/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio da Consultoria Um e na Sec. Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/10/2013 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aervico prestado de transporte diversos com veiculo caminhao - MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002132 | 16/10/2013 | 678.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos destinado ao veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082013 | 0002136 | 16/10/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0002133 | 16/10/2013 | 1800.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/10/2013 | 400.00 | 00010305497456 | GERSON BATISTA DE VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico dedetizacao dos predios sede da prefeitura, do predio onde funciona do Dep. de Infraestrutura e do predio onde funciona a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/10/2013 | 250.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de construcao e administracao do Portal Transparencia desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de uso de locacao de softwaer GDIP - Gestao de dados e informacoes publicas com hospedagem de dados em internet Data Center para uso exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente, referente acompetencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0002138 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica conforme contrato firmado, referente a competencia 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002139 | 17/10/2013 | 2602.76 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado a manutencao e consertos no predio da Creche desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/10/2013 | 750.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de 06 receptores, 06 televisores e 06 aparelhos de DVDs das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002142 | 18/10/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/10/2013 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial no dia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/10/2013 | 950.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao de bueira neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/10/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/10/2013 | 527.41 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/10/2013 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/10/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infraestrutura do Estado e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/10/2013 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no Diario Oficial da Uniao dos extratos de homologacao e de contrato, correspondente a licitacao na modalidade convite n. 00020-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/10/2013 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/10/2013 | 600.00 | 00070051844753 | JOAO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa onde funciona o Telecentro de Informatica desta cidade, referente aos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/10/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na EMATER em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/10/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e no Escritorio de Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002156 | 25/10/2013 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002153 | 25/10/2013 | 406.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a recuperacao e conserto de boeiras, galerias e pocos artesianos e construcao de base para chafarizes e recuperacao de cisternas de predioso publicosdeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002154 | 25/10/2013 | 753.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado aos garis para limpeza de pracas, ruas, parques e vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002155 | 25/10/2013 | 631.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a recuperacao de calcamentos de ruas e calcadas de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002158 | 25/10/2013 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNH 8201-PB que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/10/2013 | 84.76 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/10/2013 | 1000.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de educacao fisica (monitoramento e fortalecimento das acoes praticas corporais), oferecido aos idosos e adolescentes do municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, ref. ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/10/2013 | 678.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais,referene ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/10/2013 | 910.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013, com carga horaria de 08horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/10/2013 | 500.00 | 00012201811458 | VANIERE DA SILVA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002157 | 25/10/2013 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-NPS 7073-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/10/2013 | 463.76 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep sobre receita referente a periodo de apuracao de 31/01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/10/2013 | 173.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita referente a periodo de apuracao de 29/02/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/10/2013 | 130.17 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita referente a periodo de apuracao de 31/03/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/10/2013 | 473.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita referente a periodo de apuracao de 31/05/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/10/2013 | 102.68 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita, referente a periodo de apuracao de 30/04/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/10/2013 | 124.38 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita referente a periodo de apuracao de 30/06/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/10/2013 | 68.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita referente a periodo de apuracao de 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/10/2013 | 190.94 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sore receita referente a periodo de apuracao de 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/10/2013 | 405.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita, referente a periodo de apuracao de 31/08/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/10/2013 | 152.73 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita referente a periodo de apuracao de 30/09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/10/2013 | 21.31 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita, referente a periodo de apuracao de 31/10/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/10/2013 | 1427.78 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita, referente a periodo de apuracao de 31/07/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/10/2013 | 649.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camera fotografica destinada ao setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002180 | 30/10/2013 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao para deposito do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/10/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/10/2013 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no Diario Oficial da Uniao de edital de licitacao na modalidade Tomada de Precos n. 001/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/10/2013 | 480.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 garrafoes completos de agua mineral de 20 litros e 90 garrafoes de agua mineral de 20 litros para o setor do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0002183 | 31/10/2013 | 1200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet Banda Larga utilizados nos orgaos desta edilidade durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/10/2013 | 1050.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico de contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/10/2013 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/10/2013 | 7819.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/10/2013 | 2556.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/10/2013 | 300.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no Diario Oficial da Uniao do extrato do Contrato n. 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/10/2013 | 138794.95 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/10/2013 | 35923.03 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/10/2013 | 38567.04 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/10/2013 | 1904.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/10/2013 | 9736.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/10/2013 | 11746.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/10/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/10/2013 | 1268.98 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/10/2013 | 1594.57 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao e conserto dos veiculos Tratores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/10/2013 | 21186.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/10/2013 | 6584.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep.de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002182 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos no veiculo Fiat Palio-OEW 6128-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/10/2013 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/10/2013 | 3390.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/10/2013 | 4050.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do PAIF deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/10/2013 | 1152.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do PETI deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/10/2013 | 6929.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/10/2013 | 5326.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/10/2013 | 1356.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores contratados do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/10/2013 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/10/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/10/2013 | 779.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/10/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/10/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002184 | 31/10/2013 | 3500.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford EcoSport FSL-OGA 5704-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/10/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/10/2013 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/10/2013 | 15322.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/10/2013 | 3706.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/10/2013 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002240 | 01/11/2013 | 678.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/11/2013 | 950.00 | 00002441345702 | MARIA DA LUZ PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002242 | 01/11/2013 | 1677.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Parati-LPB 8975-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Palio-OEW 6128-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/11/2013 | 380.00 | 00010719701430 | FABIANO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na revisao, manutencao da rede de abastecimento de agua das comunidade de Serrao e Cafula deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002245 | 01/11/2013 | 517.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/11/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Conferencia Estadual sobre o Meio Ambiente em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/11/2013 | 37.50 | 00006327739440 | MARIA ZILDA MEDEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Conferencia Estadual sobre o Meio Ambiente em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002249 | 04/11/2013 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Srada-LSF 1452-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002250 | 04/11/2013 | 4000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao Ford-MYL 3022-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/11/2013 | 1211.00 | 14623697000161 | CASSIA FRANCISCA DE LIMA AGUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de equipamentos destinado ao Dia das Criancas realizado no dia 12 de outubro neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002248 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNH 8201-PB que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/11/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infraestrutura do Estado e na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002253 | 05/11/2013 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002256 | 05/11/2013 | 2699.64 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado merenda do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002260 | 05/11/2013 | 2000.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Paraty-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002254 | 05/11/2013 | 1122.70 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do pre escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002255 | 05/11/2013 | 3238.86 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002257 | 05/11/2013 | 461.40 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche municipal desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002258 | 05/11/2013 | 357.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/11/2013 | 522.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/11/2013 | 1750.00 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em sistema de cameras-CFTU do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002264 | 06/11/2013 | 1122.70 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre Escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002265 | 06/11/2013 | 461.40 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002266 | 06/11/2013 | 357.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002267 | 06/11/2013 | 3238.86 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/11/2013 | 380.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/11/2013 | 2800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/11/2013 | 330.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/11/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002270 | 07/11/2013 | 2400.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna funeraria em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002271 | 07/11/2013 | 900.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de translado de Joao Pessoa a esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002272 | 07/11/2013 | 3200.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area administrativa - gestao operacional - apoio ao setor de licitacoes e contratos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002275 | 08/11/2013 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito desta edilidade nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/11/2013 | 250.00 | 00082188904400 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO VALERIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao dos ramais da sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002280 | 08/11/2013 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0002291 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002295 | 08/11/2013 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio a Policia Militar neste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/11/2013 | 250.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de construcao e administracao do Portal Transparencia desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/11/2013 | 325.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de autenticacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/11/2013 | 2971.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua dos predios vinculados o setor de Administracao deste municipio, referente aos meses de julho e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/11/2013 | 672.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente aos meses de julho, setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/11/2013 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002317 | 08/11/2013 | 2500.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/11/2013 | 25170.39 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/11/2013 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/11/2013 | 320.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002273 | 08/11/2013 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Fiat Strada-OEZ 0428-PB que esta a disposicao da Sec. Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/11/2013 | 370.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELISEU CORDEIRO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em ventiladores, bebedouros e geladeira das escolas municipais Daura Ribeiro e Ozeias Aranha de Vasconcelos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002281 | 08/11/2013 | 900.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para eventos realizado no Dia 15 de outubro de 2013 em Comemoracao ao Dia dos Professores deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/11/2013 | 150.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2013, naCidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/11/2013 | 150.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2013, na Cidade de Rio Tinto - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/11/2013 | 150.00 | 00008991940447 | JULIANA DO NASCIMENTO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Licenciatura Plena em Letras da Universidade Estadual da Paraiba-UEPB - Campus III - Guarabira-PB, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002286 | 08/11/2013 | 535.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002288 | 08/11/2013 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/11/2013 | 150.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2013, naCidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/11/2013 | 300.00 | 00004447729440 | SEVERINA DO RAMOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao do ENCOBAND e Desfile Civico em comemoracao ao Dia 07 de setembro neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/11/2013 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002302 | 08/11/2013 | 1856.86 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao merenda escolar deste municipio - MAS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/11/2013 | 1071.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios onde funciona a Sec. de Educacao, Creche Municipal, Biblioteca Publica e Grupos Escolares Municipais, referente aos meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/11/2013 | 490.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua dos predios da Biblioteca Publica, Ginasion de Esporte, Creche Municipal, Sec. de Educacao e de Grupos Escolares deste municipio, referente aos meses de julho e setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/11/2013 | 6942.08 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/11/2013 | 3806.35 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/11/2013 | 150.00 | 00008650773478 | GILSON TRAJANO SOARES COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agostode 2013, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/11/2013 | 150.00 | 00010176113436 | TUANNY ALVES BOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba CCSA - Campus I, referente ao mes de setembro de 2013, na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/11/2013 | 37.50 | 00006327739440 | MARIA ZILDA MEDEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para acompanhando os alunos especiais a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002285 | 08/11/2013 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/11/2013 | 150.00 | 00092922740404 | JOSE GOME DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada ao acolhimento temporario da Sra. Luzia Jose dos Santos conforme requisicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002294 | 08/11/2013 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/11/2013 | 3616.75 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/11/2013 | 1851.47 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/11/2013 | 323.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio vinculados ao setor da Acao Social deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/11/2013 | 177.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de predios do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao meses de julho e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002274 | 08/11/2013 | 700.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB, junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002276 | 08/11/2013 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/11/2013 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002289 | 08/11/2013 | 678.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002290 | 08/11/2013 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funciomento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/11/2013 | 170.00 | 00057883335472 | IVANILDO TAVARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza de terreno de predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/11/2013 | 6391.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de pocos artesianos, chafarizes e bombas de agua do abastecimento neste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/11/2013 | 596.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/11/2013 | 700.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Camionete D20-MYQ 0802-PB de segunda a sexta feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/11/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/11/2013 | 1877.37 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de passagens area e hospedagem com o Prefeito Constitucional Sr. Jose Aurelio Ferreira com destino de JPA/BSB/JPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/11/2013 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002300 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002335 | 10/11/2013 | 2223.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Eco Sport-OGA 5704-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002332 | 10/11/2013 | 1447.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada - LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002333 | 10/11/2013 | 3626.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002334 | 10/11/2013 | 2812.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002336 | 10/11/2013 | 2180.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGE 9870-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002337 | 10/11/2013 | 1579.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002340 | 10/11/2013 | 1368.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Paraty-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002328 | 10/11/2013 | 1960.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002329 | 10/11/2013 | 1947.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-NPV 5901-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002330 | 10/11/2013 | 1054.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002331 | 10/11/2013 | 225.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002338 | 10/11/2013 | 1979.60 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002339 | 10/11/2013 | 1923.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB que presta servico a Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002341 | 10/11/2013 | 775.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0002347 | 11/11/2013 | 2873.36 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0002346 | 11/11/2013 | 3133.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002348 | 11/11/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos deste municipio com recursos federais e estaduais, referente ao periodo de 01/10/2013 a 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/11/2013 | 32.69 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso de servico a internet referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002342 | 11/11/2013 | 500.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para evento realizados com os idosos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/11/2013 | 900.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar da Marcha em Defesa dos Municipios em Brasilia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/11/2013 | 780.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de girandolas e foguetes destinado a eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/11/2013 | 226.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do Gabinete do Prefeito no predio sede da Prefeitura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/11/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na EMATER-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002354 | 12/11/2013 | 1460.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao deposito de material do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/11/2013 | 620.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/11/2013 | 504.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Assistencia ao Educando | Concessao de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/11/2013 | 150.00 | 00008985487485 | MYKELINE VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Letras Licenciatura em Lingua Espanhola do CCHLA da Universidade Federal da Paraiba - Campus I, referente ao mes de setembro de 2013, na Cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002356 | 13/11/2013 | 7600.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de estudantes que residem na zona rural deste municipio para a Escola Estadual Margarida Dias situada na zona urbana deste municipio, com veiculo Onibus-MYL 6890-PB duranteos meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/11/2013 | 52.50 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem para participar da I Reuniao Tecnica sobre o SIMAC - monitoramento e gestao de trabalho do programa Bolsa Familia, na ESPEP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/11/2013 | 573.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de uma caixa de som amplificadora, de aparelho de som e da antena parabolica da Casa Familia desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002357 | 18/11/2013 | 320.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082013 | 0002363 | 18/11/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep.de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/11/2013 | 1350.00 | 00005881102487 | OLIVALDO ALVES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recuperacao de kit de embreagem do veiculo Trator-TRT 00001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/11/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e no escritorio da Consultoria UM em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002358 | 18/11/2013 | 420.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/11/2013 | 343.90 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenca de instalacao sobre a reforma do Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/11/2013 | 220.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na cobertura de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/11/2013 | 4469.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/11/2013 | 3486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a energisa, iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/11/2013 | 3240.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a energisa, iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002371 | 20/11/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/11/2013 | 600.00 | 00012201811458 | VANIERE DA SILVA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao de som para eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/11/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de I Seminario Debatendo Controle Social, transparencia e gestao publica em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/11/2013 | 37.50 | 00006327739440 | MARIA ZILDA MEDEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar debatendo Controle Social, transparencia e gestao publica em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/11/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar de reuniao sobre Gestao Publica em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/11/2013 | 488.47 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/11/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio a este Municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/11/2013 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao tomada de preco n. 02-2013 - publicado 21.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/11/2013 | 37.50 | 00006327739440 | MARIA ZILDA MEDEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem acompanhando os alunos especiais a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/11/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional,destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no INSS e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002380 | 24/11/2013 | 1140.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e recuperacao de chafarizes e pocos artesianos, galerias e boeiras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002381 | 24/11/2013 | 2024.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a recuperacao e consertos de calcamento de ruas desta cidade, do calcamento na comunidade de Lages e trecho de ladeira que liga a comunidade de Cuitepara a comunidade de Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002382 | 24/11/2013 | 871.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a recuperacao de calcamentos de ruas e calcadas de predios publicos e pracas publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002383 | 24/11/2013 | 1077.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado aos garis para limpeza de pracas, ruas, parques e vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/11/2013 | 950.00 | 00011373355484 | JANIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de podagem das arvores da Av. Senador Ruy Carneiro e nos arredores do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/11/2013 | 50.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccoes de uma chave para o Telecentro e conserto da fechadura da porta do predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/11/2013 | 83.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002386 | 25/11/2013 | 4000.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de materiais graficos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002387 | 25/11/2013 | 6925.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de materiais graficos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/11/2013 | 1500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com franquia de maquina locada referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002388 | 25/11/2013 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002389 | 25/11/2013 | 4810.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de material xerograficos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/11/2013 | 525.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos destinado a impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002393 | 26/11/2013 | 7686.80 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e conserto da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/11/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/11/2013 | 2200.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manilhas para conserto e manutencao de boeiras em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/11/2013 | 678.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/11/2013 | 910.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013, com carga horaria de 08horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002399 | 27/11/2013 | 678.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/11/2013 | 1000.00 | 00005906817450 | JOSE ANDERSON NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de esporte - capoeira, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/11/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional,destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Agricultura e Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/11/2013 | 845.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como seguranca nas festividades em comemoracao a festa da padroeira nos dias 13 e 14 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/11/2013 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/11/2013 | 500.00 | 00012201811458 | VANIERE DA SILVA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002403 | 27/11/2013 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Strada-OEZ 0428-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/11/2013 | 37.50 | 00007524415745 | JOSINETE ALVINO BARBOSA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao da formacao pela escola em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/11/2013 | 132692.07 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/11/2013 | 7819.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/11/2013 | 650.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme contabilizacao da folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/11/2013 | 900.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/11/2013 | 779.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/11/2013 | 678.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/11/2013 | 52.50 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a participar de reuniao com a comissao provisoria de gestores do Programa Bolsa Famili na sede do Centro Social Urbano Maria Rosa em Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/11/2013 | 5726.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/11/2013 | 3390.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do PETI deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/11/2013 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do PAIF deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/11/2013 | 6929.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/11/2013 | 1356.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/11/2013 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/11/2013 | 1600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro urnas funerarias em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/11/2013 | 21486.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/11/2013 | 6584.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002447 | 29/11/2013 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/11/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/11/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/11/2013 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/11/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/11/2013 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinite do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/11/2013 | 15322.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia do Gabinite do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/11/2013 | 3706.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/11/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0002417 | 29/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de software GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS com hospedagem de dados em internet data center, referente ao mesd e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/11/2013 | 3234.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/11/2013 | 540.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bicicletas destinada premiacao de alunos sobre o Projeto PROERD em nosso municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/11/2013 | 74778.86 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/11/2013 | 1904.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/11/2013 | 11746.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/11/2013 | 9736.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/11/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes e Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/11/2013 | 1268.98 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/11/2013 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario da UNDIME-PB em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/11/2013 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario da UNDIME-PB em Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/11/2013 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do I Seminario dos Dirigentes Municipais de Educacao da Paraiba 2013 em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/11/2013 | 37.50 | 00006327739440 | MARIA ZILDA MEDEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do I Seminario dos Dirigentes Municipais de Educacao da Paraiba 2013 em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/11/2013 | 481.18 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de salario dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/11/2013 | 2268.04 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de salario dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0002453 | 30/11/2013 | 1200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/12/2013 | 600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com translado de urna funeraria de Joao Pessoa para Pedro Regis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002455 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte com veiculo caminhao F4000 - MNJ 6178-PB junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0002456 | 02/12/2013 | 1200.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas para sinalizacao de transito para ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/12/2013 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/12/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/12/2013 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/12/2013 | 1785.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem com almoco e jantar apra os componentes da Banda Forro da Curticao que abrilhataram a Festa da Padroeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002457 | 02/12/2013 | 800.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para reuniao dos Secretarios e Assessores com o Prefeito para discutirem questoes administrativa sobre este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/12/2013 | 852.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 213 reabastecimento de garrafoes de agua mineral de 20 litros para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002458 | 02/12/2013 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MMX 7394-PB destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/12/2013 | 1715.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 49 butijoes de gas de cozinha para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002471 | 03/12/2013 | 750.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de fornecimento de lanche para a formatura do PROERD realizado no dia 29 de novembro de 2013 nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002467 | 03/12/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos deste municipio com recursos federais e estaduais, referente ao periodo de 01/11/2013 a 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/12/2013 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do deposito desta edilidade, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002465 | 03/12/2013 | 3500.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo FORD ECOSPORT FSL-OGA 5704-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/12/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agriculutra em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002472 | 03/12/2013 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Srada-LSF 1452-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002468 | 03/12/2013 | 2000.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Paraty-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/12/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem para tratar de assuntos do setor de Assistencia Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/12/2013 | 329.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua em predio vinculados a setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/12/2013 | 398.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do setor de administracao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/12/2013 | 500.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua em predios vinculados ao setor administrativo deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/12/2013 | 347.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua destinado ao predio vinculado ao setor de administracao deste municipio, referente aos meses de maio, agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/12/2013 | 1156.80 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a ornamentacao natalina de predios publicos deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002480 | 04/12/2013 | 3200.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area administrativa - gestao operacional - apoio ao setor de licitacoes e contratos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002473 | 04/12/2013 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada ao funcionamento da sede na Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/12/2013 | 917.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua em predios vinculados ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002481 | 05/12/2013 | 533.71 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/12/2013 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/12/2013 | 2400.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 16 banheiros sanitarios quimicos para a festa de padroeira Nossa Senhora de Fatima no Dia 14 de novembro de 2013, realizada em Praca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002488 | 06/12/2013 | 21500.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao Banda do Forro da Curticao e TJ Show no dia 14 novembro de 2013 em Praca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promocao de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002489 | 06/12/2013 | 11400.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco de estrutura metalica, gerador de 180KWa, tendas medindo 54 x 54 e sonorizacao no dia 14 de novembro de 2013 em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/12/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUPLAN, ENERGISA e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/12/2013 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/12/2013 | 750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza da fossa e desentupimento de tubulacao de esgoto no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/12/2013 | 600.00 | 00044257040459 | GENIVAL ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao de um Campo de Futebol aos desportistas deste municipio, referente ao ano de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/12/2013 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade, por meio de carta comercial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002493 | 09/12/2013 | 500.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio a Policia Militar neste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002495 | 09/12/2013 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da Prefeitura nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002497 | 09/12/2013 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento, conforme contrato, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0002499 | 09/12/2013 | 1800.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002503 | 09/12/2013 | 2500.00 | 00046723811453 | BRUNO CHIANCA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto ao controladoria interna deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/12/2013 | 16867.40 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002496 | 09/12/2013 | 535.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/12/2013 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento Tecnico Especializado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002500 | 09/12/2013 | 700.00 | 00003548692729 | JOSINALDO RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Estrada - OEZ 0428-PB deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002508 | 09/12/2013 | 1759.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao Micro Onibus - NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/12/2013 | 784.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002515 | 09/12/2013 | 1019.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo MicroOnibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002518 | 09/12/2013 | 1923.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002519 | 09/12/2013 | 1935.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao a combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002523 | 09/12/2013 | 1906.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002524 | 09/12/2013 | 1811.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MND 1831-PB de setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/12/2013 | 23423.20 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002502 | 09/12/2013 | 500.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082013 | 0002504 | 09/12/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002505 | 09/12/2013 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002512 | 09/12/2013 | 678.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002514 | 09/12/2013 | 2168.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002516 | 09/12/2013 | 1530.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002517 | 09/12/2013 | 1459.20 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002520 | 09/12/2013 | 3332.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002521 | 09/12/2013 | 2295.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002528 | 09/12/2013 | 4000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhao-MYL 3022-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002491 | 09/12/2013 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002492 | 09/12/2013 | 1439.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Parati-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002494 | 09/12/2013 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/12/2013 | 150.00 | 00092922740404 | JOSE GOME DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luzia Jose dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/12/2013 | 950.00 | 00002441345702 | MARIA DA LUZ PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social deste municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/12/2013 | 78.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao meses de setembro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/12/2013 | 61.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone onde funciona o predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/12/2013 | 2696.67 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002525 | 09/12/2013 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002522 | 09/12/2013 | 2151.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Eco Sport-OGA 5704-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/12/2013 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/12/2013 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/12/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/12/2013 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/12/2013 | 0.06 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extranto bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/12/2013 | 2998.77 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002541 | 10/12/2013 | 1460.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao deposito de material do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/12/2013 | 4009.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/12/2013 | 417.42 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face com despesas com INSS/Multa conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/12/2013 | 850.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/12/2013 | 32.69 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/12/2013 | 5492.34 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/12/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/12/2013 | 21186.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/12/2013 | 5785.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002546 | 12/12/2013 | 1750.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para confraternizacao dos SCFV ( servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos), junto ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/12/2013 | 10607.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/12/2013 | 2825.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/12/2013 | 5252.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Acao Social deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/12/2013 | 15722.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/12/2013 | 2867.99 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/12/2013 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/12/2013 | 2333.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/12/2013 | 779.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/12/2013 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/12/2013 | 678.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/12/2013 | 2333.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/12/2013 | 250.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao e administracao do Portal Transparencia desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/12/2013 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/12/2013 | 7345.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/12/2013 | 3134.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/12/2013 | 25.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002545 | 12/12/2013 | 800.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para os veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/12/2013 | 1904.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/12/2013 | 73888.27 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/12/2013 | 133610.04 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/12/2013 | 2500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/12/2013 | 7154.84 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/12/2013 | 9324.56 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/12/2013 | 634.49 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de software GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS com hospedagem de dados em internet data center, referente ao mesd e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0002571 | 13/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusao Cultural e Esportiva | Const/Amp/Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0002572 | 13/12/2013 | 29482.41 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao da obra de complementacao do Estadio Municipal desta cidade de acordo com o contrato de repasse 031.181418/2009 - PROGRAMA ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 10022011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/12/2013 | 2000.00 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de residuo solido deste municipio sendo transportado para a Cidade Solanea-PB, conforme Consorcio Intermunicipal de Residuos Solidos firmado entre os municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/12/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/12/2013 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhao-MMP 2866-PB junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/12/2013 | 330.00 | 00057883335472 | IVANILDO TAVARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco nas estradas vicinais do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002591 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao F4000-MNJ 6178-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002595 | 17/12/2013 | 4000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhao-MYL 3022-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002598 | 17/12/2013 | 678.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diverso com veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002599 | 17/12/2013 | 700.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002600 | 17/12/2013 | 700.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/12/2013 | 700.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002603 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00004022828412 | ANA PAULA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos de veiculos Caminhao F4000-MNJ 6178-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002576 | 17/12/2013 | 2000.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Paraty-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002577 | 17/12/2013 | 1919.92 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002578 | 17/12/2013 | 2612.36 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado aos alunos do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002579 | 17/12/2013 | 1310.51 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao alunos cadastrados do PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002592 | 17/12/2013 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Palio-OEW 6128-PB que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002593 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos, no veiculo Caminhao-MYE 8725-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002597 | 17/12/2013 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002602 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos, no veiculo Caminhao-MYE 8725-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/12/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002594 | 17/12/2013 | 3500.00 | 00003662427419 | FABIANA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ford EcoSport FSL-OGA 5704-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/12/2013 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/12/2013 | 550.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico de contabilizacao de folha de pagamento, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/12/2013 | 3240.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a Energisa da iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/12/2013 | 4469.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a Energisa da prefeitura deste municipio, parcela 14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/12/2013 | 3486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativao com a Energisa - Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002580 | 17/12/2013 | 7544.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de estudantes que residem na zona rural deste municipio para Escola Estadual Margarida Dias nesta cidade, com veiculo Onibus-MYL 6890-PB durante os meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002583 | 17/12/2013 | 1924.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002596 | 17/12/2013 | 700.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-MMX 7394-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002604 | 18/12/2013 | 357.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002605 | 18/12/2013 | 461.40 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gerenos alimenticios diversos destinado ao Pre Escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0002606 | 18/12/2013 | 3238.86 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002607 | 18/12/2013 | 1122.70 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/12/2013 | 677.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - no Diario Oficial da Uniao nos dias, 07, 08,13 e 28/11/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/12/2013 | 543.70 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/12/2013 | 33944.47 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Administracao do 13. salario deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002641 | 20/12/2013 | 9454.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestado no mes de dezembro de 2013 e prestacao de contas anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002624 | 20/12/2013 | 870.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/12/2013 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002629 | 20/12/2013 | 1300.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para os veiculos da Sec. de Educacao neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/12/2013 | 38403.88 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao da 13.salario deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002638 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno - NPS 7073-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/12/2013 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Seguranca Publica e na GIDUR em JoaoPessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/12/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Seguranca Publica e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002627 | 20/12/2013 | 465.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002636 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00013222848491 | JOSE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-DYB 4106-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/12/2013 | 600.00 | 00070051844753 | JOAO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica, relativo aos meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/12/2013 | 678.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00005906817450 | JOSE ANDERSON NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de Esporte (capoeira) oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/12/2013 | 910.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002616 | 20/12/2013 | 678.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com o veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002619 | 20/12/2013 | 678.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto_MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira, que esta disposicao do setor da Sec. Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/12/2013 | 620.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reinstalacao de windows xp profissional SP3 e manutencao no computador da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/12/2013 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem para tratar de assuntos do setor de Assistencia Social deste municipio na Secretaria Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002639 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno - MNH 8201-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002640 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Palio-OEW 6128-PB que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002611 | 20/12/2013 | 480.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/12/2013 | 1537.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda nos equipamentos agricolas e nos veiculos Tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/12/2013 | 75.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na EMATER-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002618 | 20/12/2013 | 700.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/12/2013 | 700.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Camionete D20-MYQ 0802-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002625 | 20/12/2013 | 820.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/12/2013 | 900.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002630 | 20/12/2013 | 1180.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos do setor de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/12/2013 | 370.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de manilhas para instalacao de bueiras no Sitio Salitre deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002637 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Srada-LSF 1452-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/12/2013 | 63.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente aos meses de fevereiro, abril, maio, junho, agosto e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/12/2013 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002648 | 26/12/2013 | 1519.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Micro-Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002649 | 26/12/2013 | 1396.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OGE 8430-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002650 | 26/12/2013 | 1597.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ONibus-MND 1831 do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002652 | 26/12/2013 | 1809.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno- HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002657 | 26/12/2013 | 1568.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ONibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002658 | 26/12/2013 | 1293.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002646 | 26/12/2013 | 1592.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Cacamba do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002647 | 26/12/2013 | 1225.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-LSF 1452-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002653 | 26/12/2013 | 2205.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002654 | 26/12/2013 | 3258.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo motoniveladora do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002655 | 26/12/2013 | 1653.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos tratores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002656 | 26/12/2013 | 1658.65 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Cacamba-OGE 9870-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/12/2013 | 80.69 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002659 | 26/12/2013 | 883.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Parati-LPB 8975-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/12/2013 | 3000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/12/2013 | 678.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PETI deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/12/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002651 | 26/12/2013 | 1866.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Eco Sport-OGA 5704-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/12/2013 | 554.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartucho para impressora do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002664 | 27/12/2013 | 1100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras para manutencao do veiculo Trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0002665 | 27/12/2013 | 700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar para veiculo Trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0002666 | 27/12/2013 | 6120.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara de ar e protetor para o veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0002667 | 27/12/2013 | 880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a manutencao do veiculo Fiat UNo-HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0002668 | 27/12/2013 | 2920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar destinado a manutencao do veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002669 | 27/12/2013 | 3088.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/12/2013 | 352.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de garrafoes de agua mineral de 20 litros para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/12/2013 | 1960.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica para esta edilidade, referente a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/12/2013 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122013 | 0002683 | 30/12/2013 | 1200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/12/2013 | 100.00 | 00004023778427 | ROZINEIDE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do deposito desta edilidade, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162013 | 0002687 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/12/2013 | 7819.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/12/2013 | 2556.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00007836337421 | JOSINALDO LIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao e divulgacao de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0002722 | 30/12/2013 | 9800.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados na confeccao de placa de sinalizacao diversos para as ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/12/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicados e diculgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/12/2013 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/12/2013 | 1904.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/12/2013 | 46069.24 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/12/2013 | 29184.22 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/12/2013 | 133880.35 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/12/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2013 | 8080.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF-Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/12/2013 | 9712.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2013 | 1268.98 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2013 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002718 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno - NPS 7073-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002719 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno - NPS 7073-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0002721 | 30/12/2013 | 2771.40 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos: 2 Padrao Wrcker Jackar Ladrilho 18 pecas; 4 Trofeus em Acrilico Transparente e 264 Medalhas Crespar, destinados a premiacao do Campeonato Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082013 | 0002677 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/12/2013 | 700.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Camionete-NYQ 0802-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002682 | 30/12/2013 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do galpao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/12/2013 | 21186.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/12/2013 | 6584.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002714 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00003466216400 | MARIA DA GUIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Srada-LSF 1452-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002715 | 30/12/2013 | 1460.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de galpao destinado ao deposito de material do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuicao do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/12/2013 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002676 | 30/12/2013 | 2191.72 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002679 | 30/12/2013 | 2200.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para os alunos do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002681 | 30/12/2013 | 1750.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para eventos realizados com a Sec. de Acao Social e Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002685 | 30/12/2013 | 2500.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0002688 | 30/12/2013 | 1800.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/12/2013 | 3390.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/12/2013 | 6929.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/12/2013 | 5626.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002716 | 30/12/2013 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002717 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00085990175353 | CICERO SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNH 8201-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/12/2013 | 37.50 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem acompanhando o Prefeito deste municipio para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de Consultoria UM em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/12/2013 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/12/2013 | 1500.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de show pirotecnicos para eventos realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/12/2013 | 15000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/12/2013 | 15322.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representacaoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/12/2013 | 3706.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/12/2013 | 1975.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/12/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/12/2013 | 779.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/12/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interna deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/12/2013 | 678.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/12/2013 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/12/2013 | 400.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002726 | 31/12/2013 | 600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/12/2013 | 150.00 | 00092922740404 | JOSE GOME DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada ao acolhimento temporario da Sra Luzia Jose dos Santos, conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Integracao e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002733 | 31/12/2013 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002731 | 31/12/2013 | 600.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002735 | 31/12/2013 | 864.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculo do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002724 | 31/12/2013 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/12/2013 | 1190.00 | 14623697000161 | CASSIA FRANCISCA DE LIMA AGUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de material diversos destinado ao encerramento do PROERDI neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002730 | 31/12/2013 | 535.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002734 | 31/12/2013 | 540.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002736 | 31/12/2013 | 925.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de oleo lubrificante, nos veiculos que pertecem ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002729 | 31/12/2013 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a deposito do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Departamento de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002732 | 31/12/2013 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 2561
Última atualização: 11/06/2024