de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadede_Elementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obra
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000012901/02/2013227.9060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOPAG), REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000009101/02/2013383.9804866656000142GAMA DIESEL LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, CAMINHO DA ESCOLA PLACA Nº OGE 9970, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000013001/02/2013840.0011902871000117APOIOTUR IAGENS E TURISMO LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO GARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDE-PB, DA COORDENADORA DO PENAC FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERIODO DE 04/02/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000021601/03/201323003.9109095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB CONFORME COMPROVANTES ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000022001/03/2013576.0007946102000143ALDO SOBRAL DE HOLANDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DE 96 (NOVENTA E SEIS) GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME NOTA FISCAL FISCAL EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000021901/03/2013600.0007946102000143ALDO SOBRAL DE HOLANDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME NOTA FISCAL FISCAL EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000030101/03/20131000.0000030912512415JOSE MARIO CARDOSOIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A REFORMA DA BANCADA DO ÔNIBUS WOLKSVAGEM, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000031101/03/2013367.8509188376000146DETRAN - PB.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, CAMINHO DA ESCOLA PLACA Nº NPR 6833 PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME RECEBO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000044601/04/20131750.0000010239486480DEBORA MONIQUE D ANGELO LOPESIPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA DE FORRÓ AS SEVERINAS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOÃOZÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000045401/04/20134500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000045101/04/20133200.0000007177172408DARIO DE MEDEIROS MORAIS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇIOS Nº 008/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000061301/04/20133200.0000000952967430JOAQUIM PEREIRA DANTAS VILAR.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS , ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO REERENTE A EDIFICAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA(SIMEC;SINCOV), CONFORME CONTRATO047/2013.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000050501/04/2013255.5200089369408487MARCOS ANTONIO BEZERRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE ABDIARIAS DO AGENTE AGENTE ARRECADOR DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000048001/04/2013920.0000012119283737JAMERSON CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTO TAXI, DE FUNCIONARIOS E MONITORES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROJETO BASICO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000042001/04/2013833.7300394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DARF DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000044901/04/2013750.0000002033493423JOATE BORGES TAVARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, CONFORME CONTRATO DE N°0036/2013.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000044201/04/20133513.6200030924812400ROSANGELA DE FATIMA LEITEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2013, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, ESPORTE E LAZES, SAÚDE, INFRA ESTRUTURA, CONTROLE DE DESPESAS, DESPACHO COM O VICE GOVERNADOR E COM O GOVERNADOR, CONFORME COMPROVANTES DE VIAGEM EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000045801/04/20134600.0000004759606459FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA,E AINDA NA EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO, CONFORME PROJETO BÁSICO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000043701/04/20131751.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000043801/04/2013140.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000048801/04/20131500.0000009769191418JOSELMA SOUSA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CATALOGRAFICA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE 0031/2013, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000049801/04/20131500.0000006554190473JOSEANE DOS SANTOS SOUSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CATALOGRAFIA DO ARQUIVO MORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N°0032/2013, REFENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000069101/05/201344.3709095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,, DO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000067301/05/2013790.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000067701/05/20133500.0009196974000167e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. LtdaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000067601/05/2013388.0012445658000196CARLOS WAGNER DE LUCENAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, REVISAO DE SUSPENSAO, CAMBAGENS E DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000070001/05/20133200.0000007177172408DARIO DE MEDEIROS MORAIS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇIOS Nº 008/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000131501/07/2013149.1629979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL(CREAS)NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000131601/07/2013330.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000131701/07/2013330.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000131801/07/2013330.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DES. PUBLICA NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000131901/07/2013594.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000132001/07/2013743.1629979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000132101/07/2013858.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000115101/07/201330.6000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA TRANSFERÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000114001/07/20131241.0341219429000151AMARILDO M DE VASCONCELOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADDOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.000.458, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000114101/07/2013153.0941219429000151AMARILDO M DE VASCONCELOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADDOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.000.459, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000092013000124101/07/201321001.1503705280000121WILSON ROBSON AMORIM GONCALOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000.000.057 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000130501/07/20138928.9229979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000130601/07/2013474.3229979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000130701/07/2013176.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000130801/07/20137928.3629979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 60% NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000136301/07/2013304.0012340891000104THAIS ARAÚJO COSTA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE 04 (QUATRO) BANNERS, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000342, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000137601/07/20131000.0000010349369488FELIPE EDUARDO DEASSIS MOREIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DE (TUNINHO E BANDA), NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000137701/07/2013300.0000075324237434MARCOS ANTONIO FERREIRA RODRIGUESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DE MARCONDES AXÉ, NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000137801/07/2013300.0000004828170464ADRIANO ELIAS DE LIMA SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA (SEDUÇÃO), NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000137901/07/2013800.0000008266963410JOSÉ ROBERTO NUNES DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA (SEDUÇÃO), EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000138001/07/20131790.0000017335127807HUMBERTO GUEDES PEREIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DO POETA (HUMBERTO GUEDES), EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000138101/07/2013600.0000005436687466ALDO BATISTA SIQUEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DOS (KACEITEIROS) DO FORRÓ, EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000138201/07/2013600.0000021470952572CLODOALDO CORREIA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA (FIOTA), EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000138301/07/2013500.0000075323877472UILSON RIBEIRO DA COSTA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA (UILSON E SEUS TECLADOS), EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000138401/07/2013500.0000006937878486CLAUDEMI BENEDITO DOS SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA (CLAUDEMI), EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000138501/07/2013800.0000051353130444JANDELSONFARIAS COSTA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA (FORRÓ DO SERTÃO), EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000138601/07/2013500.0000003083509871MATIAS LIMA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA (MATIAS MATOS), EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000138701/07/2013300.0000073792888491TERCILIA DE ARAÚJO MARINHEIRO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA (ESPAGUETE), EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000138801/07/20131418.0003157653000177AKI LANCHES E HOTEL DA SERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA BANDA FORRO DA PEGAÇÃO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000138901/07/2013583.0003157653000177AKI LANCHES E HOTEL DA SERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA BANDA LUAN E FORRO ESTILIZADO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000139001/07/2013420.0003157653000177AKI LANCHES E HOTEL DA SERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM BANDA LUAN E FORRO ESTILIZADO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000139101/07/2013520.0003157653000177AKI LANCHES E HOTEL DA SERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA FLAVIO JOSE ESTILIZADO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000139201/07/2013687.0003157653000177AKI LANCHES E HOTEL DA SERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA BANDA FLAVIO JOSE ESTILIZADO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000139301/07/20131299.5003157653000177AKI LANCHES E HOTEL DA SERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA BANDA FORRO DOS PLAYS QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000139401/07/2013950.0003157653000177AKI LANCHES E HOTEL DA SERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA FORRO DOS PLAYS QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000139501/07/2013498.0003157653000177AKI LANCHES E HOTEL DA SERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA BANDA WALDONYS QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000139601/07/2013420.0003157653000177AKI LANCHES E HOTEL DA SERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE REFEIÇÕES DA BANDA WALDONYS QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000139701/07/20131100.0003157653000177AKI LANCHES E HOTEL DA SERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA BANDA FOORO DA PEGAÇÃO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000113101/07/20134460.2501612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,DO GARANTIA SAFRA, DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000117001/07/201346.8409095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000118701/07/2013850.0000003666994407ARIBERTO BERNARDO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CREAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003565, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000119301/07/2013700.0000010211995401ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003557, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000119601/07/2013700.0000007121575493SIMONE RODRIGUES DE SALES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NO POVOADO DE TATAIRA, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº003/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003508, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000130901/07/20132318.0129979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 60% NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000115201/07/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.212-9 (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000126101/07/20135000.0000096459000425MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO MÊS DE JUNHO DE 2013, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003583, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000136401/07/201389.7612340891000104THAIS ARAÚJO COSTA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE 01 (UM) BANNER, MEDINDO 1,20 8 85 CM, DESTINADOS A CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000344, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000130201/07/20134578.6429979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO GANINETE DA PREFEITA NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000130301/07/2013968.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000130401/07/2013374.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000131001/07/20131007.1629979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000131101/07/2013506.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000131201/07/2013921.8029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000131301/07/2013479.1629979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000131401/07/2013446.1629979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL(PETI)NO MES DE JUNHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000151901/08/20133500.0009196974000167e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. LtdaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIS CONTÁBIL SIS FOLHA, SIS FROTA, SISPATRIMONIO E SIS SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 3966, EMANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000156801/08/20134578.6429979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO GANINETE DA PREFEITA NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000157001/08/20131335.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000157601/08/20131007.1629979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000157701/08/2013506.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000157801/08/2013921.8029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000157901/08/2013479.1629979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000158001/08/2013446.1629979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL(PETI)NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000158101/08/2013149.1629979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE A. SOCIAL(CREAS)NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000158201/08/2013330.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000158301/08/2013330.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000158401/08/2013330.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DES. PUBLICA NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000158501/08/2013594.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000158601/08/2013743.1629979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000158701/08/2013858.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000157101/08/201310122.2029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000157201/08/2013474.3229979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000157301/08/2013176.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 40% NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000157401/08/20138142.6429979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 60% NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000157501/08/20132318.0129979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB 60% NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000183401/10/2013166.8809095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000190301/10/20133000.0009196974000167e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. LtdaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA CONTÁBILIDADE, FROTA E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 4199, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000199501/10/2013760.0000055428959487CARLOS ALBERTO SILVA COSTA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM), FRETE DE UM CAMINHÃO BAÚ DE JOÃO PESSOA PARA DESTERRO-PB, NO TRANSPORTANDO PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DA CRECHE (FNDE), TEREZINHA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003761, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000184501/10/2013622.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TARIFAS PAGAMENTOS SALÁRIOS CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, NO PERIODO DE 05/09/2013, DOCUMENTO 802.730.800.036.957, LOTE 13113, LANÇADO O DÉBITO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG) ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000184601/10/2013412.5900000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TARIFAS LIB/ANT FLOAT PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, NO PERIODO DE 05/09/2013, DOCUMENTO 802.730.800.036.958, LOTE 13113, LANÇADO O DÉBITO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG) ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000184701/10/2013106.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TARIFAS LIB ARQ. PAGAMENTOS MANUAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, NO PERIODO DE 05/09/2013, DOCUMENTO 802.730.800.053.135, LOTE 13113, LANÇADO O DÉBITO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG) ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000184801/10/2013212.0360746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) CONTA 20.024-7 (BRADESCO), REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000184901/10/2013216.0060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) CONTA 20.024-7 (BRADESCO), REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000185001/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000185101/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000202101/10/2013764.4229979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE DA EMPRESA.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000182701/10/201322.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000183501/10/2013115.8109095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000201501/10/20132194.3024511222000137JOSE FLORENTINO DE MELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIVERSOS, COM RECURSOS ADQUIRI DO (FNDE), ATRAVÉS DO (PDDE, DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES, EUFRASIO FERREIRA, JOÃO APOLINÁRIO, JOÃO GUEDES MACHADO, JOSÉ MAMEDE FERREIRA, MANOEL DE OLIVEIRA LEITE, PRÉ ESCOLAR BRANCA DE NEVE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002337, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000183301/10/201313.8509095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000183101/10/201345.6809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000182801/10/201322.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000182901/10/201322.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000183001/10/201322.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000183201/10/201343.8609095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000183601/10/20136.6409095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000217801/11/201376.4009095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA, CONFORM FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000217901/11/20131411.1209095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000218101/11/2013589.4609095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000232101/11/20137408.7409095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000225601/11/20135.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A BENEF. REMESSA CRÉDIT, TAR, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000225801/11/2013220.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TARIFAS PAGAMENTOS SALÁRIOS CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, SAIDO DA CONTA DO (FPM LANÇADO O DÉBITO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG) ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000225901/11/20131016.3911232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (DESTERROPREV), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000226001/11/2013449.0311232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000226101/11/2013720.4011232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000226201/11/2013541.4311232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA ESCOLARALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000092013000216801/11/20135993.2003705280000121WILSON ROBSON AMORIM GONCALOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000100, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000006302/01/201321.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 4.219-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000045002/04/2013850.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000047202/04/2013800.0013814048000185JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000057302/04/2013850.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000057402/04/2013450.0000005324618438JOSELANDIA SOUSA ALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAIXA DE DIREÇÃO E REPARO DA CAIXA, DE VEICULOS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000064402/05/2013110.4709095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME TARIFA, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000064502/05/2013109.5409095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME TARIFA, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000067102/05/20131296.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000072202/05/20131785.0000008715367495RUI MARQUES DAS NEVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE TRABALHAM NA PREFEITURA DE DESTERRO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000085702/05/20132200.0012428243000104VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 341, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000069402/05/20131500.0000050105442453VICENTE ANDRÉ BARBOSA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) SOM. DESTINADO AO EVENTO NA ENCENAÇÃO DA PEÇA TEATRAL (PAIXÃO E MORTE DE JESUS CRISTO), COM PARTICIPAÇÃO DO GRUPO SEMEADORES DESTE MUNICIPALIDADE, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2013, NO GINÁSIO DE ESPORTES (O JOÃOZÃO).00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000069602/05/20131120.0000065937970497EVERALDO VENTURA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA, NA GRADE ARARADORA E SUPORTE DO PNEU, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICLTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000077502/05/2013700.0000010211995401ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº004/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000077602/05/2013700.0000009532154400TARCISIO NUNES DE LIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE JATOBÁ, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000078002/05/2013680.0000005124541407LOURIVAL PEREIRA DA SILVA NETO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000078102/05/2013680.0000002494717442GENILSON BENEDITO DOS SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº009/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000078202/05/2013680.0000004156642763ANTONIO MELO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE KARATÊ DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000078302/05/2013680.0000031858990831GLEUCIO EUGENIO DE LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000078402/05/2013700.0000007121575493SIMONE RODRIGUES DE SALES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NO POVOADO DE TATAIRA, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº003/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000078502/05/2013750.0000002033493423JOATE BORGES TAVARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, CONFORME CONTRATO DE N°0036/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000067802/05/2013191.6500005153036405ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROSPARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000113202/07/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6 (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000136202/07/2013250.0006127992000107FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PRESTADOS NA S-10 DO LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000062, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000121202/07/20131820.0000008715367495RUI MARQUES DAS NEVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE TRABALHAM NA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, COMO CONTADOR ASSESSOR JURIDICO E OUTRAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003585, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000113302/07/201336.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE PRE-CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES, PAGO DA CONTA 1.160-6 (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000115302/07/2013760.0000358750000130JOSÉ BEZERRA - MECANICA BEZERRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE OS SERVIÇOS DE DESSEMPENAMENTO DO CHASSI E RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE, NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000057, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000124202/07/2013220.0000004828866418JANAINA LIMA MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PRE-ESCOLAR GENTE INOCENTE COM UM TOTAL DE 05 (CINCO), AULAS DADAS, COM O VALOR 44,00 (QUARENTA E QUATRO REAIS), CADA UMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003584, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000124302/07/20134.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MICROFILME DEBITADO AA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000124402/07/20134.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MICROFILME DEBITADO AA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000121302/07/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000121402/07/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000119402/07/20134.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MICROFILME DA CONTA 16.518-2 (PETI), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000126202/07/20134.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MICROFILME DA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000149202/08/2013610.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES, NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/03/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45491, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000139902/08/20134.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE MICROFILME DA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000175402/09/2013850.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000059, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000159002/09/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (ISS), CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000164902/09/2013646.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TARIFAS PAGAMENTOS SALÁRIOS CRÉDITO EM CONTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, NO PERIODO DE 01/08/2013, DOCUMENTO 872.420.700.071957, LOTE 13113, LANÇADO A DÉBITO EM SUA CONTA ,CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000165102/09/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA ESCOLARALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000142013000165002/09/2013774.4000002308949414JADEILTON CARVALHO GONCALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS FRESCAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 065311, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000159102/09/2013250.0000046562834520JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALAQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVELDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasAquisição de ImóveisSem Licitação000000000000169702/09/20135000.0000007098510491JOSE SOARES SOBRINHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, EM FACE DE JOSÉ SOARES SOBRINHO, PROCESSO Nº 0000960-02/2013.815.0391, VARA ÚNICA DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000158902/09/201323.9309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000163102/09/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000142013000163202/09/2013758.5000002308949414JADEILTON CARVALHO GONCALVESIMPORYTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO (PETI), PROGRAMA DE ERRACADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 065299, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000185202/10/2013990.0013843593000108ANTONIO ADILSON MEDEIROS - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PADRONIZAÇÃO DE 06 (SEIS), VEÍCULOS, SENDO 04 (QUATRO) UNOS 01 (UM) CORSA 01 (UM) CELTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000566, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000185302/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000196902/10/20131350.2609095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº14, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000196802/10/2013987.8909095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº10, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000197002/10/2013987.8909095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº09, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000197102/10/2013987.8909095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº08, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000197202/10/20131350.2609095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº18, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000197302/10/20133054.2609095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº06, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000197402/10/201381.0309095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº00/6, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000240902/12/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000249902/12/2013325.0009353780000128AUTO PEÇAS LEITE LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO SCREP DO TRATOR, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001681, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000240802/12/2013350.0000033750613826MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), ONDE FUNCIONA A (EMATER) E A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000006403/01/20130.3500000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 4.219-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000005703/01/20139.5100000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000007003/01/201342.0060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SDO. DEV DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-6 (ITBI)00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000007403/01/201321.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 8.694-0. (ICMS), CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000016703/02/20131370.0015162219000164SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO 01 URNA POPULAR 01 MORTALHA FLORES ADREDON CARRO FUNEBRE AVISO PACOTE DE VELA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000042103/04/201350.6309095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000042703/04/201322.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000042903/04/201323.9909123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000048603/04/20133200.0000008715367495RUI MARQUES DAS NEVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE TRABALHAM NA PREFEITURA DE DESTERRO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000042203/04/201310.9309095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000042303/04/201310.3009095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000043203/04/201322.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000043303/04/201345.6809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000043003/04/201322.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000065903/05/2013750.0000009769191418JOSELMA SOUSA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CATALOGRAFICA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE 0031/2013, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2013.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000066003/05/2013750.0000006554190473JOSEANE DOS SANTOS SOUSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CATALOGRAFIA DO ARQUIVO MORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N°0032/2013, REFENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2013.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000064303/05/20132000.0000003446114424ADRIANA DOS SANTOS BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO CREAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 17/201300000000
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAISMANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000068103/05/2013191.6500003775529411IVANDRO ALMEIDA GOESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ESTA SECRETARIA CONFORME CONPROVANTES ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000091303/06/2013850.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000031, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000094803/06/2013550.0000002756733407MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO AA, (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000094903/06/2013550.0000002756733407MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO AA, (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000102503/06/2013750.0000009769191418JOSELMA SOUSA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CATALOGRAFICA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE 0031/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003536, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000102603/06/2013394.8104196645000100IMPRENSA NACIONAL.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AVISO PARA SE TORNAR PÚBLICO QUE FARÁ A REALIZAÇÃO DO (PREGÃO PRESENCIAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000102703/06/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000052013000091403/06/20131140.0000043607756791GEOVANE VENTURA DA SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CATOLÉ DE DENTRO PARA O CATOLÉ DA PISTA, PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003536, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000062013000091503/06/20132850.0000082559058472JOSÉ ELINALDO RUFINO DE LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, TERDE E NOITE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003533, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000052013000091603/06/20132400.0000099108836434DEOCLÉCIO LUIZ DO NASCIMENTO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MARAVILHA, E SÃO BENTO, PARA A CIDADE DE DESTERRO, NO TURNO DA TARDE,NO VEÍCULO DE PLACA Nº KIE-3173, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Nº 003531, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000052013000091703/06/20132850.0000002245818482FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BIZARRO E VOLTA PARA ESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003534 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000072013000091803/06/20132340.0000091801443491SEBASTIAO CAETANO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SURUBIM E BARRA DO VIEIRA PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO PLACA Nº MUD-7018, CONFORME CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003535, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000062013000091903/06/20132478.0000004427678890GERALDA FRANCA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DE MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA NPU-4271, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº003533, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000092103/06/20131428.0000006859955422JACINETE DE ARAÚJO ALVES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SURUBIM PARA O SITIO BARRA DO VIEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOS DE PLACA KLB-5142, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº 003526, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000062013000092203/06/20132850.0000071423249453JOSÉ RIBAMAR MACIEL DE FARIAS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAULA E JUÁ PARA O POVOADO DE TATAIRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003528, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000092303/06/20131680.0000002804630498JOAQUIM FRANCISCO DE ARAÚJO CAETANO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GIRAL DE CAPIM, MANIÇOBA E PANASCO DE CIMA PARA ERSTA CIDADE DE DESTERRO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO Nº 008/2013, MODALIDADE: (CONVITE, CONTRATO Nº CC-14/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000092503/06/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 10.711-5, (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000092603/06/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 10.711-5, (QSE),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000099103/06/20131200.0010692516000106MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES.IMPORTANÇÃO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA), GLIP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.000.847, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000101103/06/2013680.0000002494717442GENILSON BENEDITO DOS SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº003511, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000101203/06/2013680.0000005124541407LOURIVAL PEREIRA DA SILVA NETO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003510, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000102403/06/2013750.0000006554190473JOSEANE DOS SANTOS SOUSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A OUVIDORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 2013, CONFORME CONTRATO DE N°0032/2013 E3 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003537, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000104103/06/2013700.0000058677674420ARGIMIRO JOSÉ DOS SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA PEDRO LEITE FERREIRA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO CONFORME CONTRATO Nº 012/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000107403/06/20132000.0000008771859489NATALEE HILIS VENTURA CANUTO DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI Nº 12,435 DE 06 DE JULHO DE 2011 E CONTRATO Nº 018/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº ,,3515, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaInexigível000072013000136103/07/20132500.0013519354000199CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 499, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000124503/07/20134911.9624511222000137JOSE FLORENTINO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000002072 E PREGÃO PRESENCIAL, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000119503/07/20131858.1524511222000137JOSE FLORENTINO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME DANFE Nº000.002.071, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000121503/07/201322.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000121603/07/201322.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000165303/09/2013510.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 20/08/2013, NO JORNAL A UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 47250, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000169803/09/20134.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA, DE AVISO LANÇAMENTO DO CORREIO DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000159603/09/201389.7109095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE E LAZERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000165203/09/20132520.0000004857014483JOSÉ BORGES DOS SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE (CAMPO), PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA DE ESPORTES E LAZER ONDE DEVERÁ FAZER-SE PRESENTE AOS JOGOS, ATRAVÉS DE SEU PROFISSIONAL, NAS DATAS E HORÁRIOS DAS PARTIDAS PREVISTA PELO CRONOGRAMA DO REFERIDO CAMPEONATO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003707, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE E LAZERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000165403/09/20132520.0000006339185479DAMIÃO VITOR ARAUJO DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE (CAMPO), PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA DE ESPORTES E LAZER ONDE DEVERÁ FAZER-SE PRESENTE AOS JOGOS, ATRAVÉS DE SEU PROFISSIONAL, NAS DATAS E HORÁRIOS DAS PARTIDAS PREVISTA PELO CRONOGRAMA DO REFERIDO CAMPEONATO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003708, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000188103/10/20131350.2609095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº16, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000185603/10/201345.6809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA CRECHE (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, MÊS DE REFERÊNCIA 09/2013 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000187503/10/2013624.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, NO DIA 19/09/2013 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 48558, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000187603/10/2013460.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, NO DIA 19/09/2013 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 48724, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000188203/10/20131350.2609095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº15, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000185403/10/201345.6809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA CRECHE (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, MÊS DE REFERÊNCIA 07/2013 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000185503/10/201345.6809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA CRECHE (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, MÊS DE REFERÊNCIA 08/2013 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000250003/12/2013416.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 26/09/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1000185 ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000271603/12/201327.5060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 583.293-4. ( BRADESCO), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E DEZEMBRO DE 2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000246803/12/20132000.0000004936009490ANGELICA MARIA VITAL DA SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO COORDENADORA DO (CRAS) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 010/2013 (SMAC) E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003903, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000246903/12/20132000.0000004936009490ANGELICA MARIA VITAL DA SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO COORDENADORA DO (CRAS) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 010/2013 (SMAC) E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003902, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000271503/12/201310.4060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 05832934 (BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000000204/01/201346.0700394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF ANEXO00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000000304/01/201310.9600394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF ANEXO00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000001104/01/2013820.9100394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DARF ANEXO00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000006604/01/201349.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 4.219-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000001004/01/201374.8133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/APAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000001804/01/2013960.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS E OUTRAS NOTAS, DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000000104/01/201351.3029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialPARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000000804/01/2013700.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/APAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000000704/01/20131044.0008560468000142MARIA AVASTI COSTA ROCHAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICÍO ÚNICO, NA REALIZAÇÃO DE CERTIDÕES POSITIVAS DE IMÓVEL00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000000904/01/2013441.0533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/APAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000001304/01/2013150.0000003296103414FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMAPARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000000404/01/20131223.1704866656000142GAMA DIESEL LTDAPARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000000504/01/20131470.6004866656000142GAMA DIESEL LTDAPARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000006504/01/20132.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 4.219-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000001504/01/20133450.0000023196149404SORAYA JANSEN DE AMORIMPARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MECÂNICO PARA O REBOQUE DOS VEÍCULOS (DIVERSOS) DO MUNICÍPIO PARA OS GALPÕES PÚBLICOS E OFICINAS ESPECIALIZADAS, CONFORME CONTRA DE SERVIÇOS.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000000604/01/20131250.0000741296000444NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDAPARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,NA REVISÃO DE 2000 (HORAS), DA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0169 ANEXA.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000001404/01/20131751.0000741296000444NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDAPARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS E OLEOS, FILTROS E OUTROS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO DE DESTERRO-PB.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000006904/01/20137.5700000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 16.518-2 (PETI), CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000007604/01/20131.1360746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENC. DESCOB. CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-0.00000000
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000001204/01/2013150.0000005153036405ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROSPARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000013704/02/20133000.0000004725280410BELMIRO LEITE DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000013604/02/20134000.0000031927408415SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTADOS DE SERVIÇOS Nº 007/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...Obrigações PatronaisSem Licitação000000000000011304/02/20137900.0611232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, 40% DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...Obrigações PatronaisSem Licitação000000000000011504/02/201310654.5411232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...Obrigações PatronaisSem Licitação000000000000011204/02/201312991.7411232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, 60% DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000011804/02/20133000.0000008503177463ANDERSON DRYELLE LIMA EDUARDO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DOS PROFESSORES MUNICIPAIS NOS TRABALHOS PARA O INICIO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000013204/02/2013300.0000044182783468EVERALDO RIBEIRO DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000013104/02/2013300.0000073791547453IVANILDO FERREIRA DE MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000013304/02/2013300.0000088541150453JOSÉ SILVANO VILAR DE MEDEIROSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000013404/02/2013300.0000001894291433PAULO FERREIRA DE SOUZA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000013504/02/2013300.0000043950620400VALDECI OLEGARIO DE MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEVIÇOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000022104/03/20133000.0000004725280410BELMIRO LEITE DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013, ARQUIVADO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000022204/03/2013350.0000004725280410BELMIRO LEITE DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000022504/03/2013200.0000002179724462JOSÉ LOURENÇO MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000022304/03/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000022404/03/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000023604/03/2013300.0000004382453429JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000026104/03/2013350.0000004355041425MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000023104/03/2013400.0000011017252491MARCOS FERNANDES FERREIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA TOYOTA DE PLACA Nº MNU-7886, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, LOTADA NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTINADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A REALIZAÇÃO DEMANUTENÇÃO E LANTERNAGEM DA MESMA.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000026404/03/2013250.0000046562834520JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000026804/03/2013250.0000008006513406JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000044104/04/20135000.0000096459000425MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO MÊS DE MARTÇO DE 2013, EMPENHO, NOTA FISCAL, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000044404/04/2013980.0000003556593440JOSE DE ANCHIETA ARAUJO LEITEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000044304/04/20132500.0000010064393402CAMILA GERMANO FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MENSAIS COM O VEICULO (FIAT UNO), PLACA MOO7527/PB, CONDUZINDO OS TECNICOS E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000046004/04/2013319.4000003374263410IVANILDO GOUVEIA DA SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO OPERADOR DE MÁQUINAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000043404/04/2013350.0000033750613826MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EMANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000042013000095004/06/20133000.0000004725280410BELMIRO LEITE DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000095304/06/2013374.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 21.05.2013 NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41705, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000102804/06/20134000.0000031927408415SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE UM MÊS DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2013 E PROCESSO DE ENEGIBILIDADE, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000102904/06/201311687.0409095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000106104/06/20131500.0011850289000154RADSON DOS SANTOS LEITE.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA GRIF, RAIS E PASEP DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000094, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000106204/06/20131500.0011850289000154RADSON DOS SANTOS LEITE.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA GRIF, RAIS E PASEP DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000095, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000095204/06/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (IMCS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000072013000092004/06/20134720.0000004152319496SANDRA ANDRADE.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CATOLÉ, OLARIA, APARECIDA E SÍTIO VERDE PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE NO VEÍCULO PLACA LOR-4127, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003532, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000092404/06/20132280.0000015188423804JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO E POÇO DO JOÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003530, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000095104/06/20133000.0000050026631415JOSE FERREIRA DE MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CHEVROLET D-10, DIESEL PLACA Nº MXQ-0576 DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, E UTENSÍLIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 004/2013, MODALIDADE: CONVITE E CONTRATO Nº 004/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000042013000099204/06/20133000.0000008503177463ANDERSON DRYELLE LIMA EDUARDO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A DIVERSAS VIAGENS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003545, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000121904/07/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000126304/07/20134000.0000031927408415SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE UM MÊS DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2013 E PROCESSO DE ENEGIBILIDADE, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000135904/07/2013488.8008772215000132PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.IMPORTANÇÃO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO), EM BOTIJÃO DE 20 (LITROS) DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.991, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000136004/07/20131228.1108772215000132PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.IMPORTANÇÃO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 201 (DUZENTOS E UM), BOTIJÃO DE 20 (VINTE), LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.990, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALAQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVELDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasAquisição de ImóveisSem Licitação000000000000121704/07/201310000.0000013192669837MARIA DE FÁTIMA MONTENEGRO LIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), PARCELA DO VALOR PELA MUNICIPALIDADE PELA INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DE PARTE DO IMOVÉL, ATUALMENTE DENOMINADO DE "GLEBA SANTO ANTONIO" UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL 08/2013, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000119704/07/2013700.0000009532154400TARCISIO NUNES DE LIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE JATOBÁ, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003566, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000135804/07/2013641.5508772215000132PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.IMPORTANÇÃO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO), GLIP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.989, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000170304/09/2013210.5804866656000142GAMA DIESEL LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, CAMINHO DA ESCOLA PLACA Nº OGE 9960, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32271,EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000201604/10/2013260.0041144072000190J R HOTEL LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A COORDENADORA DO (PAIC), ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 10654, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000200204/10/20131600.0013053443000192MARIA BERVANDIA MARINHO DA SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS E COLOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) FEIXO DE MOLA 08 (OITO) GRAMPO 04 (QUATRO) PARA O CENTRO 04 (QUATRO), BASE FEIXO DE MOLA 08 (OITO) PINO DE MOLA 04 (QUATRO) PINO DE MOLA 04 (QUATRO CALSO GUIA 08 (OITO) ABRAÇADEIRA DE JUNÇÃO E SOLDA E MÃO DE OBRA GERAL, DESTINADOS AO CARROÇÃO PIPA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000023, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000211004/11/2013350.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000227504/11/20133000.0009196974000167e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. LtdaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA CONTÁBILIDADE, FROTA E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1000061, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA ESCOLARALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000142013000217004/11/20131814.4000002308949414JADEILTON CARVALHO GONCALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS TIPO: BETERRABA, TOMATE, BANANA, MANGA E CHUCHU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 088486, EMANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA ESCOLARALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000142013000217104/11/20133546.5000002308949414JADEILTON CARVALHO GONCALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS E LEGUMES TIPO: BATATA INGLESA, CENOURA, COENTRO (MOLHO), CEBOLA, ALHO (CABEÇA), UVA VERDE, MELÂNCIA MAMÃO E LARANJA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 088473, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000142013000225104/11/2013630.0000002308949414JADEILTON CARVALHO GONCALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS TIPO: BANANA, GOIABA, MARACUJÁ E MANGA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 088499,EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000142013000215404/11/2013230.0000002308949414JADEILTON CARVALHO GONCALVESIMPORYTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS TIPO: BANANA, GOIABA, MARACUJÁ E MANGA, DESTINADAS AO (PETI), PROGRAMA DE ERRACADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 088511, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000142013000217704/11/2013390.0000002308949414JADEILTON CARVALHO GONCALVESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO (GRUPO DE IDOSO IDADE FELIZ), DO PROGRAMA DE BÁSICA SOCIAL, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 088505, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000259104/12/20131500.0011103448000157ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000476, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000253604/12/2013608.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS CRÉDITO EM CONTA, 01/11/2013, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000253704/12/2013403.5700000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ANT. FLOAT PAGAMENTO SALÁRIO NO DIA 01/11/2013, DOCUMENTO 863.330.990.716 LOTE 13113, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000253804/12/2013106.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB/ARQ. PAGAMENTO MANUAL NO DIA 01/11/2013, DOCUMENTO 863.330.990.754 LOTE 13113, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DO PDDE - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000092013000249704/12/20135645.7003705280000121WILSON ROBSON AMORIM GONCALOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, COM RECURSOS ADQUIRIDO DO (FNDE), ATRAVÉS DO (PDDE), PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000.000.108, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000192013000259304/12/20131008.9007892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS VW 2012 MODELO 15190 OD, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001272, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000192013000259204/12/20137448.0007892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEOS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR FORD DE PNEUS, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000001270, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000192013000259404/12/20134095.2007892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR FORD 660 DE PNEUS, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000001270, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000247604/12/20131500.0008640533000140M.S.S. CAMPOS - ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE GESTÃO (PAEFI/CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 000019, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000244004/12/2013182.2204196645000100IMPRENSA NACIONAL.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A DATA PREVISTA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIA 04/12/2013, NO DIARIO OFICIAL SECÇÃO 3, DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALAQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanenteSem Licitação000000000000001705/01/20137885.0040980187000232KALKULUS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIAS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000009305/02/2013200.0000002179724462JOSÉ LOURENÇO MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000010705/02/2013650.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO D.O DIA 30.01.2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000014005/02/20131116.0000009491544403GEORGIA LIMA MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2013 ARQUIVADO00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000009205/02/2013720.0009309030000159DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO, ENCARDENAÇÃO, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 010/2013 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000011905/02/20133863.9003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VARIOS PRODUTOS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000013805/02/20133000.0000050026631415JOSE FERREIRA DE MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MATERIAL ESCOLAR, COMO CARTEIRAS, ARMARIOS, BIROS, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DO VEICULO D-10 PLACA MNQ 0576 ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000013905/02/2013600.0000025111850406VILMA EDUARDO DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME E RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000022705/03/2013336.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000022805/03/201374.8133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000037905/03/20134500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000022905/03/20133000.0000050026631415JOSE FERREIRA DE MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CHEVROLET D-10, DIESEL PLACA Nº MXQ-0576 DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, E UTENSÍLIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000023005/03/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000043905/04/2013224.2033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO2 DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000044005/04/2013420.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-117 FIXO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000043605/04/201374.8133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXO1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Auxílios Financeiros a Pessoas FísicasSem Licitação000000000000050605/04/20131000.0000002543950400VALDEMIR JOSE DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS CONFORME PROCESSE ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000103005/06/20133194.2000030924812400ROSANGELA DE FATIMA LEITEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 10 (DEZ), DIÁRIAS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS ADMINISTRATIVO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000105505/06/2013650.0006005308000106FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 154895, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000105605/06/2013650.0006005308000106FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 154900, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000112505/06/20135580.0003126792000133JOSELENE MARIA DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, COMO DIARIOS DE CLASSES, DE ANOS INICIAS DE ANOS FINAIS, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000895 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasIndenizações e RestituiçõesSem Licitação000000000000112105/06/2013801.5008761132000148TESOURO DO ESTADOIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO, DE SALDO DO CONVÊNIO Nº070/2010, DO FDE, CONFORME DAR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000101805/06/20132000.0000003446114424ADRIANA DOS SANTOS BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 17/201300000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000115705/07/20131700.0000006057762452KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREGOEIRA (OFICIAL), COM FINALIDADE DE PROCEDER OS TRABALHOS RELACIONADOS COM O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS LICITAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PORTARIA GAPD Nº 003/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000115805/07/20131700.0000006057762452KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREGOEIRA (OFICIAL), COM FINALIDADE DE PROCEDER OS TRABALHOS RELACIONADOS COM O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS LICITAÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PORTARIA GAPD Nº 003/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000072013000118505/07/20134998.0000004152319496SANDRA ANDRADE.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CATOLÉ, OLARIA, APARECIDA E SÍTIO VERDE PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE NO VEÍCULO PLACA LOR-4127, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003572, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000072013000120505/07/20132373.0000091801443491SEBASTIAO CAETANO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SURUBIM E BARRA DO VIEIRA PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO PLACA Nº MUD-7018, CONFORME CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003571, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000062013000120605/07/20132793.0000004427678890GERALDA FRANCA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DE MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA NPU-4271, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº003570, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000118805/07/20131500.0000002184107786GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI FEDERAL Nº 12.345 DE 06 DE JULHO DE DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003559, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000115605/07/2013750.0000074563505404SATIRO NUNES AMORINIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COORRETIVA NA TORRE DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, GLOBO (TV PARAIBA), SPT (TV TAMBAÚ), RECORD (TV CORREIO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003563, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000159205/09/2013255.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PAGO COM A CONTA 1.160-6, (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000159305/09/201338.5400000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PAGO COM A CONTA 1.160-6, (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000169905/09/20131002.1029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DIV, (INSS), DOCUMENTO Nº.5.155.254.010.100 LOTE 13349, LANÇADO A DÉBITO, NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000170005/09/2013442.7229979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DIV, (INSS), DOCUMENTO Nº.5.155.310.010.100 LOTE 13349, LANÇADO A DÉBITO, NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000170105/09/2013710.2729979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DIV, (INSS), DOCUMENTO Nº.5.155.390.010.100 LOTE 13349, LANÇADO A DÉBITO, NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000170205/09/2013533.8229979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DIV, (INSS), DOCUMENTO Nº.5.155.422.010.100 LOTE 13349, LANÇADO A DÉBITO, NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000159405/09/2013900.0000096671432520ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AOSMESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 013/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA ESCOLARALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000217305/11/20131100.0010537825000101ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FAZENDA NOVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS), KILOS DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 088799, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000236205/11/2013920.0010692516000106MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES.IMPORTANÇÃO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA), GLIP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.001.338, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000212805/11/20131500.0008640533000140M.S.S. CAMPOS - ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO (PAEFI/CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA ARTICULAÇÃO COM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 000011, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000218205/11/2013191.6500005153036405ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, PARA TRATAR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000244105/12/2013350.0000014680566892JOSÉ ERINALDO RUFINO DE LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALAÇÃO DA (CASA DA CIDADANIA), CONFORME CONTRATO Nº 015/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000244205/12/2013350.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000257405/12/201343.9060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20.024-7 FOPAG (BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000257105/12/201337.7060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20.024-7 FOPAG (BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000257005/12/201330.0060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20.024-7 FOPAG (BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000257205/12/20131.3360746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20.024-7 FOPAG (BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000254405/12/2013726.4000062223666434EMANOEL MONTEIRO DANTAS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 7010, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000257305/12/201343.9060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20.024-7 FOPAG (BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000247405/12/2013471.7024511222000137JOSE FLORENTINO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME DANFE Nº000.002.628, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000257505/12/201336.9060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20.024-7 FOPAG (BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000243305/12/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000246005/12/20131225.2524511222000137JOSE FLORENTINO DE MELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DANFE Nº 000002630, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000248705/12/20131038.5024511222000137JOSE FLORENTINO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000.002.629, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000243205/12/20131360.0000002804630498JOAQUIM FRANCISCO DE ARAÚJO CAETANO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS GIRAL DE CAPIM, MANIÇOBA E PANASCO, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003910, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000009906/02/2013350.0000004725280410BELMIRO LEITE DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000009706/02/2013800.0000005668317404ELTON JOHN DOS SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000011606/02/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000011706/02/201321.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO EM AANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000014106/02/2013230.9060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOPAG), REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000009406/02/2013400.0000003556146428JANEMERE HOLANDA CAMPOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DA CRECHE TEREZINHA LEITE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000009606/02/2013350.0000075288540420ROSINETE EDUARDO MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000009806/02/2013300.0000003883070483WILSOM SILVA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000009506/02/2013250.0000046562834520JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2013, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000025306/03/20131093.1001995565000119ROSIMARIA FERREIRA DE FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000025506/03/2013500.0001995565000119ROSIMARIA FERREIRA DE FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000025406/03/2013600.0001995565000119ROSIMARIA FERREIRA DE FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000025106/03/20131929.7001995565000119ROSIMARIA FERREIRA DE FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000025206/03/20132223.1501995565000119ROSIMARIA FERREIRA DE FARIASIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTERRO-PB, CONFORME DANFE, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000051606/04/20131357.6308926351000130AÇO BRAZIL COMERCIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO DESTIINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE TATAIRA.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000051306/04/20133643.0808926351000130AÇO BRAZIL COMERCIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FERROS PARA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO PARA O GINÁSIO O JOÃOZÃO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000068906/05/20139.9509095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,, DO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000069006/05/201349.1309095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,, DO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000068206/05/201342.7709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DE PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000068306/05/201313.2209095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO AACONFORME TARIFA, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000085006/05/201327.5060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.852-0. MES DE MAIO DE 201300000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000069206/05/20133675.0000002855309760PEDRO ANTONIO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E MECANICA NOS ONIBUS ESCOLARES MODELO 1519, PLACA OGE 9970, MODELO PLACA 15190 PLACA OGE 9960 MODELO LO8242.5 PLACA NPR 6833 MODELO 70C 16 PLACA MPS 2623 MODELO 15190 PLACA NQA 6294 MICRO-ONIBUS PLACA MNU 7975 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000064206/05/2013850.0000003666994407ARIBERTO BERNARDO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO CRAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0001/2013.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000068606/05/201327.1109095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000068706/05/20136.7909095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,, DO PREDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000103106/06/2013810.2509309030000159DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO, ENCARDENAÇÃO, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 0150/2013 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000093106/06/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000095406/06/2013300.0000050105582468ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO FILHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000112006/06/2013300.0000002260185479FRANCISCO GOMES PEREIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORM RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000095506/06/2013300.0000005810980481ADRONIO SOARESIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS, DO TRATORISTA, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO,00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000095606/06/2013300.0000043950620400VALDECI OLEGARIO DE MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS DO TRATORISTA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000112606/06/2013300.0000087249030434JOSÉ SOBRAL DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, PRESTADOS COMO TRATORISTA, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000093006/06/2013350.0000033750613826MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000092706/06/2013191.6500005153036405ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROSPARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 27 E 28 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA TRATOR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.00000000
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000092806/06/2013191.6500005153036405ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROSPARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 05 E 06 DE JUNHO DO ANO CORRENTE, PARA TRATOR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.00000000
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAISMANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000092906/06/2013191.2500003775529411IVANDRO ALMEIDA GOESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 05 E 06 JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000140006/08/2013908.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000140106/08/2013931.1500000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000144106/08/2013680.0000008305636445ISRAEL DA COSTA CUNHA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (CADUNICO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000144206/08/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.092-X (CRAS),CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000144606/08/2013850.0000003666994407ARIBERTO BERNARDO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CREAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003631, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000213206/11/201340.2909095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000228206/11/201365.6200003652538803LUIZ RIBEIRO DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 089119, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000213306/11/2013141.0709095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000213606/11/201322.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000213806/11/201380.7609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000214106/11/201345.6809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA CRECHE (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, MÊS DE REFERÊNCIA 10/2013 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000213406/11/20139.4209095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaConvite000122013000215306/11/20139240.0009411193000148GERALDO DANIEL DE LIMA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LIMPEZA DE TERRENOS E DESMATAMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE (CASAS) POPULARES, SENDO 208 (DUZENTOS E OITO), HORAS MÁQUINAS A R$ 155,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO), A HORA DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE CONVITE, Nº 012/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000000204, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000213906/11/201345.6809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000213106/11/201341.7709095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000213506/11/201322.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000213706/11/201322.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA QUINTINO LEITE, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000214006/11/201323.0209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000217606/11/2013779.2800003652538803LUIZ RIBEIRO DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO (GRUPO DOS IDOSOS / IDADE FELIZ), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 089131, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000229506/11/20131215.5000003652538803LUIZ RIBEIRO DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 089159, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000224406/11/2013826.0300003652538803LUIZ RIBEIRO DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 089141, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000244306/12/2013334.0704196645000100IMPRENSA NACIONAL.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A DATA PREVISTA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIA 06/12/2013, NO DIARIO OFICIAL SECÇÃO 3, DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000259506/12/20134560.0013838741000198FBM PAPELARIA LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000717, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000005807/01/201311.9900000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM), CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000006707/01/201333.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 4.219-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000010307/02/2013271.8733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000010407/02/2013257.7733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000010507/02/201374.8433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000023307/03/2013198.2633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000024807/03/2013800.0013814048000185JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000025707/03/2013350.0000075288540420ROSINETE EDUARDO MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000026907/03/2013530.0002104948000112DERORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000023207/03/20131450.0035431774000151FUNSA FUNERARIA NS. APARECIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO FUNEBRE PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRTa. YASMIN VITÓRIA SILVA SANTOS, COMURNA E TRANSLADO DO CORPO DE JOÃO PESSOA PARA DESTERRO-PB, CONFORME00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000023507/03/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000064607/05/2013350.0000004725280410BELMIRO LEITE DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000064707/05/2013144.2609095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME TARIFA, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000064807/05/2013107.7709095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME TARIFA, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000064907/05/2013135.3809095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME TARIFA, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000070407/05/2013200.0000002179724462JOSÉ LOURENÇO MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000082507/05/2013140.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000066707/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (DIVERSOS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000070807/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000065707/05/2013350.0000075288540420ROSINETE EDUARDO MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000075407/05/2013700.0000003137474400MARKLEAN DE SOUSA PEREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSCONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOL. PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasObras e InstalaçõesSem Licitação000000000000075507/05/20136230.8714575353000124VIGA-ENGENHARIA LTDA.VALOR A SER PAGO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO 1º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA (QUADRA) COBERTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO SUASSUNA, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 02/2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00012013
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000075607/05/2013700.0000067533450434MANOEL DOS SANTOS SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000075807/05/201372.6133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSCONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasObras e InstalaçõesTomada de Preços000022012000085207/05/201392018.0914575353000124VIGA-ENGENHARIA LTDA.VALOR PAGA REFERENTE A 9º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DFE UMA CRECHE TIPO C PROINFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 012/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000105, EM ANEXO.00012013
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSCONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOL. PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasObras e InstalaçõesTomada de Preços000022012000085607/05/201312010.3514575353000124VIGA-ENGENHARIA LTDA.VALOR A SER PAGO REFERENTE A 9º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB DE ACORDO COM A TP 02/2012, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 02/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000103, EM ANEXO.00012013
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000065307/05/2013350.0000004355041425MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000065607/05/2013300.0000003883070483WILSOM SILVA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000069707/05/2013300.0000004382453429JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000069307/05/2013250.0000046562834520JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000070507/05/2013250.0000008006513406JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000070607/05/20132000.0000008771859489NATALEE HILIS VENTURA CANUTO DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000092013000077707/05/20137681.7003705280000121WILSON ROBSON AMORIM GONCALOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000092013000077807/05/20135575.1003705280000121WILSON ROBSON AMORIM GONCALOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000039 EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000095807/06/2013350.0000004725280410BELMIRO LEITE DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000095907/06/201337.0009095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AA (ALCOOLICOS ANÔNIMOS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000096007/06/201342.7709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AA (ALCOOLICOS ANÔNIMOS), 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000098307/06/2013350.0000075288540420ROSINETE EDUARDO MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000098207/06/2013350.0000004355041425MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000098407/06/2013250.0000046562834520JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000098607/06/2013300.0000003883070483WILSOM SILVA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000098707/06/2013250.0000008006513406JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.00000000
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE E LAZERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000095707/06/2013613.6205469007000170CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.000.793, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000114507/07/2013324.4933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA Nº 124904, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000114307/07/201377.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXO1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA Nº 124915, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000190807/10/20131989.0000082559058472JOSÉ ELINALDO RUFINO DE LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003766, E PROCESSO DE MODALIDADE CARTA CONVITE, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000191007/10/20134522.0000004152319496SANDRA ANDRADE.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CATOLÉ, OLARIA, APARECIDA E SÍTIO VERDE PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE NO VEÍCULO PLACA LOR-4127, CONFORME CONTRATO Nº 013/2013, PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003770, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000052013000191107/10/2013459.0000002245818482FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DOS SÍTIOS BIZARRO E VOLTA PARA ESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003768 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000190907/10/2013234.0000006859955422JACINETE DE ARAÚJO ALVES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SURUBIM PARA O SITIO BARRA DO VIEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOS DE PLACA KLB-5142, CONFORME PROCESSO Nº 008/2013 MODALIDADE: CONVITECONTRATO Nº 016/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003767, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000191607/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000202607/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000202707/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000202807/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000199807/10/20135236.0000004152319496SANDRA ANDRADE.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS CATOLÉ, OLARIA, APARECIDA E SÍTIO VERDE PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE NO VEÍCULO PLACA LOR-4127, CONFORME CONTRATO Nº 013/2013, PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003773, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000199907/10/20131716.0000006859955422JACINETE DE ARAÚJO ALVES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SURUBIM PARA O SITIO BARRA DO VIEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOS DE PLACA KLB-5142, CONFORME PROCESSO Nº 008/2013 MODALIDADE: CONVITECONTRATO Nº 016/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003772, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000072013000191407/10/20131469.0000091801443491SEBASTIAO CAETANO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SURUBIM E BARRA DO VIEIRA PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO PLACA Nº MUD-7018, CONFORME CONTRATONº 012/2013 E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003778, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000191507/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000062013000191207/10/2013399.0000004427678890GERALDA FRANCA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS , DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DE MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA NPU-4271, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CONVITE 00006/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003783, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000062013000191307/10/2013459.0000071423249453JOSÉ RIBAMAR MACIEL DE FARIAS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAULA E JUÁ PARA O POVOADO DE TATAIRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00006/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003765, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000202207/10/20131716.0000015188423804JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO E POÇO DO JOÃO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 008/2013, MODALIDADE CARTA CONVITE E CONTRATO Nº 015/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003774, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000062013000202307/10/20133366.0000071423249453JOSÉ RIBAMAR MACIEL DE FARIAS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAULA E JUÁ PARA O POVOADO DE TATAIRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00006/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003771, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000072013000202407/10/20132486.0000091801443491SEBASTIAO CAETANO DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SURUBIM E BARRA DO VIEIRA PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO PLACA Nº MUD-7018, CONFORME CONTRATONº 012/2013 E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003779, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000062013000202507/10/20132926.0000004427678890GERALDA FRANCA DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS , DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DE MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA NPU-4271, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CONVITE 00006/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003775, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000203107/10/2013383.3000005153036405ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, PARA TRATAR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000052013000191807/10/20133366.0000002245818482FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DOS SÍTIOS BIZARRO E VOLTA PARA ESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003776, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000191907/10/2013234.0000015188423804JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO E POÇO DO JOÃO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003769, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000062013000191707/10/20133366.0000082559058472JOSÉ ELINALDO RUFINO DE LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, TERDE E NOITE, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00006/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003777, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000236607/11/20131777.3203605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S B500, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE Nº 000.000.176 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000211207/11/2013272.0733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 121949, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000226807/11/20135376.6103605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C, DESTINADOS AOS CARROS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.169, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000236707/11/20133911.5103605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C, DESTINADOS AOS CARROS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.177, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000214207/11/2013112.0100394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO DARF DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2013, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO, EM ANEXO00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000214307/11/201323.5700394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO DARF DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2010, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO, EM ANEXO00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000214407/11/2013638.3800394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO DARF DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2013, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO, EM ANEXO00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000214507/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000215007/11/201378.5433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXO1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 121959 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000227007/11/20137931.9003605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000172, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000227107/11/20133963.4003605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000170, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000236307/11/20135827.3903605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000170, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000236807/11/201315834.6203605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000178, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000226907/11/20131377.3203605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.171, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000236907/11/20134661.7503605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.179, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000236407/11/201310866.9403605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO IESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000174, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000214907/11/2013100.0000009036850436JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA (HP), 8000 DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003838, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000227207/11/20134411.7703605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000168, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000236507/11/20133719.6403605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000175, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICAAdministraçãoControle ExternoGESTÃO MUNICIPAL DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000214607/11/2013480.0000002108325417JOSÉ CARLOS RODRIGUES MENDES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE COTROLE DA DESPESA PÚBLICA, NA REFORMA DE UMA SALA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA CITADA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCL DE SERVIÇOS Nº 003839, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000092013000259707/12/20131706.5003705280000121WILSON ROBSON AMORIM GONCALOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº000000115, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000092013000246407/12/20131505.6003705280000121WILSON ROBSON AMORIM GONCALOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000000112, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000092013000259607/12/20132514.5003705280000121WILSON ROBSON AMORIM GONCALOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000.000.113, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000014208/02/2013440.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000014808/02/20135401.4400394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA 4.2137 DO (FPM CONFORME DARF EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000017208/02/201323.9060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.852-0. ISS (BRADESCO).00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000017308/02/201323.9060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-6, (ITBI).00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000012008/02/20132613.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA Nº MNU-7915, CONFORME DANFE.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000012108/02/2013840.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA PLACA Nº NPR-6833, CONFORME DANFE.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000012208/02/2013520.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOLA DOS QUATRO FEIXO, SOLDA NO SUPORTE E ARQUEAÇÃO, PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PLANA Nº 7915, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000012308/02/2013250.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E DE TRÊS FEIXOS DO ÔNIBUS ESCOLAR PLANA Nº 6833, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSAMPLIAÇAO E REF. DE UNID. ESCOL. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasObras e InstalaçõesConvite000012013000017408/02/201330000.0015329604000153EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORM NOTA FISCAL ANEXA00032013
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000023708/03/2013440.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000022608/03/2013850.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000037408/03/201323.9060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.852-0. ISS (BRADESCO).00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000037508/03/201323.9060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.856-2.CONTA DIVERSOS (BRADESCO).00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000037608/03/201323.9060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-6.CONTA ITBI (BRADESCO).00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000031008/03/2013420.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA UNIV. EXTREM, OLEO DIFERENCIAL 8 CONTRAPINO E TRAPO DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000021508/03/20132216.4200394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA 4.2137 DO (FPM), DESCONTADO NO DIA 08.03.2013 CONFORME DARF EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000024008/03/2013580.0000741296000444NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PEÇAS, DESTINADAS A RET ESCAVADEIRA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. .00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000045508/04/2013730.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000049308/04/2013766.6000035223987420MARIA LINDALVA VENTURA CANUTOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, NAS SECRETARIAS DE ESTADO, DA AGRICULTURA, ESPORTE E LASER, EDUCAÇÃO E SAÚDE,EM COMPANHIA DA sRª PREFEITA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000047008/04/2013896.0000092887252453ANTONIO JOSE DE ANDRADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 112 HORAS DE MAO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000048408/04/201340.0000005124545402JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000049408/04/2013200.0000002179724462JOSÉ LOURENÇO MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000058208/04/201323.9060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-6.CONTA ITBI (BRADESCO).00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000058308/04/201323.9060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.856-2.CONTA (BRADESCO).00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000044708/04/20131458.0000002574325400VALDERIO LOPES PEREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA DA PARTE DE REFRIGERAÇÃO TIPO, AR CONDICIONADO, GELADEIRA BEBEDOURO, TODOS ESTER PERTENCENTES AS SECRE. DO MUNICIPIO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000047908/04/2013750.0000038083612472JOSE DO EGITO SOUSA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FOGOES TIPO INDUSTRIAL, TODOS ESTES PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO-PB00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSATIVIDADES DO PROGRAMA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000048708/04/20131470.0000008660530420JOSE DO EGITO MARQUES.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVA JATO DOS VÉICULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000050408/04/2013350.0000075288540420ROSINETE EDUARDO MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000049508/04/2013300.0000004382453429JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000050108/04/2013300.0000003883070483WILSOM SILVA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000050908/04/2013350.0000004355041425MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000052608/04/20132000.0000007177172408DARIO DE MEDEIROS MORAIS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, NO PROJETO E PLANEJAMENTO DA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE LOZALIZADO NA COMUNIDADE DO POÇO DO JOAO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000050308/04/2013250.0000046562834520JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000050708/04/2013250.0000008006513406JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000046108/04/20132812.0000003274777412ANISIO SANDRO OLIVEIRA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO, A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS DO MUNCIPIO DE DESTERRO-PB, NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA NBR-4594/PB, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000066408/05/2013720.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000069508/05/20134028.1007892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA, BICO INJETOR, BOBINA DE IGUINIÇÃO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000075708/05/20134104.2007892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS VOLARE 2002, PLACA Nº 7915, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000070908/05/20139644.6007892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON PNEUS 265, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Auxílios Financeiros a Pessoas FísicasSem Licitação000000000000070108/05/2013280.0000070034292411DIOMARIA ROBERTO DA SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO NA CLINICA (UDI), PATOS- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA, EM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Auxílios Financeiros a Pessoas FísicasSem Licitação000000000000076308/05/201336537.5003705280000121WILSON ROBSON AMORIM GONCALOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 208/2009 DE 29/09/2009, QUE AUTORISA A DISTRIBUIÇÃO, CONFORME DANFE Nº 000000042, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000077908/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI),CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000083308/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI),CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000115908/07/20132080.0000009491544403GEORGIA LIMA MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO CAFÉ, ALMOÇO E JANTA AOS ADVOGADO, ENGENHEIRO E TEC. ADMINISTRATIVOS E OUTROS TODOS ESTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003560, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000118608/07/20131638.0000006859955422JACINETE DE ARAÚJO ALVES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SURUBIM PARA O SITIO BARRA DO VIEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOS DE PLACA KLB-5142, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003578, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000052013000120708/07/20131050.0000043607756791GEOVANE VENTURA DA SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CATOLÉ DE DENTRO PARA O CATOLÉ DA PISTA, PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003576, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000120808/07/20133213.0000082559058472JOSÉ ELINALDO RUFINO DE LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, TERDE E NOITE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003574, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000052013000120908/07/20133840.0000099108836434DEOCLÉCIO LUIZ DO NASCIMENTO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MARAVILHA, E SÃO BENTO, PARA A CIDADE DE DESTERRO, NO TURNO DA TARDE,NO VEÍCULO DE PLACA Nº KIE-3173, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Nº 003573, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000052013000121008/07/20133213.0000002245818482FERNANDO JOSE SEMEÃO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BIZARRO E VOLTA PARA ESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003577 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000121108/07/20132520.0000015188423804JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO E POÇO DO JOÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003575, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000122008/07/20132530.0010845972000130HERMANO REGIS & CIA. LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA DIVERSAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CCONFORME DANFE Nº 0001579, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaConvite000132013000135008/07/201365800.0010367987000130RANIERI NÓBREGA FERREIRA - MEPRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 (UM) PALCO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA 08MX08M, 01 (UM) SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL COMPLETO DE PORTE MÉDIO, 01 (UM) SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL COMPLETO DE PORTE GRANDE 02 (DOIS) GERADORES DE 180KVA A DIESEL, 15 (QUINZE) BANHEIROS QUÍMICOS, 01 (UMA) TENDA ELETRÔNICA (DJAY, SOM E ILUMINAÇÃO), 07 (SETE) CAMAROTES (FERRO, MADEIRA E COBERTO COM LONA) SENDO 1º ANDAR MEDINDO 03MX03M, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA JOÃO PEDRO,00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaInexigível000092013000139808/07/201322000.0002766161000116FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW EM PRAÇA PÚBLICA DA APRESENTAÇÃO DA BANDA FLOR DA PELE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000116508/07/2013300.0000004382453429JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000118908/07/2013700.0000038448366832JEFFERSON SANTOS DE HOLANDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CREAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0002/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003567, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000119008/07/20132000.0000008771859489NATALEE HILIS VENTURA CANUTO DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI Nº 12,435 DE 06 DE JULHO DE 2011 E CONTRATO Nº 018/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003550, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000140208/08/2013750.0000009769191418JOSELMA SOUSA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CATALOGRAFICA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE 0031/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003629, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000149108/08/20131278.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 23/07/2013, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 45249, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000151708/08/2013350.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006549, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000151808/08/2013350.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006550, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000140308/08/2013750.0000006554190473JOSEANE DOS SANTOS SOUSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A OUVIDORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 2013, CONFORME CONTRATO DE N°0032/2013 E3 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003630, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000144708/08/2013700.0000038448366832JEFFERSON SANTOS DE HOLANDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CREAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0002/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003632, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000183908/10/2013386.3133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 123662 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasDespesas de Exercícios AnterioresSem Licitação000000000000203208/10/2013402.1529979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 13/2011, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasDespesas de Exercícios AnterioresSem Licitação000000000000203308/10/20131506.5929979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 07/2012, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasDespesas de Exercícios AnterioresSem Licitação000000000000203408/10/2013228.7329979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 13/2010, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasDespesas de Exercícios AnterioresSem Licitação000000000000203508/10/20134884.4929979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 13/2012, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000205208/10/201327.5060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.852-0. ( ISS), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E OUTUBRO DE 2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000205308/10/201327.5060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.854-6. ( ITBI), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E OUTUBRO DE 2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000205408/10/201327.5060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.856-2. ( ITBI), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E OUTUBRO DE 2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000183708/10/201345.6809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA CRECHE (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, MÊS DE REFERÊNCIA 05/2013 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000183808/10/201347.0409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA CRECHE (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, MÊS DE REFERÊNCIA 06/2013 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000184008/10/201375.6533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXO1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 123675 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000184208/10/2013258.9000005885587450AURIANA CUNHA SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE CULTURA, NOS DIAS 06 E 29 DE MAIO 03 A 07 DE JULHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO SÃO JOÃO E JOÃO PEDRO, NA CIDADE DE PATOS, E NA COMPRA DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER CONVIDADOS NO CAMAROTE DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000192508/10/20131750.0012933694000107FABIA DE SOUZA LIMA-ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA), TROFEUS DE VIDRO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA 7ª (MISSA), DO VAQUEIRO, REALIZADA NA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO-PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.028, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000052013000202908/10/2013650.0000043607756791GEOVANE VENTURA DA SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CATOLÉ DE DENTRO PARA O CATOLÉ DA PISTA, PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 003780 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000052013000203008/10/20131100.0000043607756791GEOVANE VENTURA DA SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CATOLÉ DE DENTRO PARA O CATOLÉ DA PISTA, PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 003781 EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000184108/10/2013398.6033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 123663 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000226408/11/2013700.0000004725280410BELMIRO LEITE DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000227708/11/20131800.0001656792000110SATELTOUR EMPREENDIMENTOS.IMPORtÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A HOSPEDAGENS EM BRASILIA (DF), DA SRª PREFEITA, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS Nº1262, ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000228908/11/2013440.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaInexigível000032013000227608/11/20134000.0000031927408415SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, JUSTIÇA COMUM E OUTROS, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003943 E PROCESSO DE ENEGIBILIDADE.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000227808/11/20132200.0012428243000104VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000009, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000227908/11/20132200.0012428243000104VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000009, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000228008/11/2013350.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000229708/11/20131100.0000002756733407MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO AA, (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000218008/11/201327.5060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.856-2. (TAXAS DIVERSAS), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E OUTUBRO DE 2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000226308/11/20135657.7111232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA 4.2137 DO FPM CONFORME DARF, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO)00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000228408/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000228508/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000228608/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000228708/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000228808/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000230608/11/20130.8500394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DO DIA 30-10-2013, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000232208/11/201327.5060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.854-6. ( ITBI), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000232408/11/201327.5060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.852-0. ( ISS), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000236008/11/201312202.2029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS (PARCELAMENTO), REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...Obrigações PatronaisSem Licitação000000000000224208/11/20133720.8711232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), 40% DO FUNDEB PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREDIVÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...Obrigações PatronaisSem Licitação000000000000224308/11/20133656.2311232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), 40% DO FUNDEB PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREDIVÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000042013000227308/11/20133000.0000008503177463ANDERSON DRYELLE LIMA EDUARDO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A DIVERSAS VIAGENS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003844, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000227408/11/20135400.0015400637000142API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), PARCELA DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA 04 (QUATRO), ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO VALOR DE 54,000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS), DIVIDOS EM 10 (DEZ), PARCELAS DE 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIO Nº 00020004, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000231108/11/2013700.0000075288540420ROSINETE EDUARDO MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000231908/11/20131130.0000072596619415ANTONIO LOPES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE 01 (UM), PORTÃO DESTINADO A CRECHE (FNDE), CONFORME CONTRATO Nº 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003866, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000232008/11/2013300.0000096671432520ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 013/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000236108/11/20137041.3329979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000228308/11/2013600.0000003883070483WILSOM SILVA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000229308/11/2013250.0000046562834520JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000229408/11/2013700.0000004355041425MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2013, CONFORME LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000230908/11/2013600.0000004382453429JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000228108/11/2013350.0000033750613826MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), ONDE FUNCIONA A (EMATER) E A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000211108/11/20136.5609095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO, NA RUA QUINTINO LEITE, PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000230808/11/2013700.0000058677674420ARGIMIRO JOSÉ DOS SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA PEDRO LEITE FERREIRA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000231208/11/2013500.0000008006513406JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVELNº 0058/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000226508/11/201395.8300005153036405ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, PARA TRATAR RESOLVER ASSUNTOS NA ECOPLAN DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000226608/11/201395.8300005153036405ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, PARA TRATAR RESOLVER ASSUNTOS NA CAMPOS COSULTORIA DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000226708/11/201395.8300005153036405ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE 7 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, PARA TRATAR RESOLVER ASSUNTOS NA ECOPLAN DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000007509/01/201323.9060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.852-0.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000007709/01/201323.9060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-6.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000045209/04/2013350.0000004725280410BELMIRO LEITE DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000046209/04/2013574.9500002089381760TANIA NASCIMENTO NEGREIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA COBRIR AS DESPESAS NA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, NO ENCONTRO A CEHAP.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000047609/04/2013574.9500003636530402IVO JAKSON MEIRA BEZERRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO, ONDE IRA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA CEHAP.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000044509/04/2013380.0012912754000105PAULO CEZAR OLIVVEIRA SILVA-ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº000081,EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA ESCOLARALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000092013000055509/04/20136000.0003705280000121WILSON ROBSON AMORIM GONCALOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000092013000055609/04/20138852.2503705280000121WILSON ROBSON AMORIM GONCALOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000055809/04/20133012.0004162050000126ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000055909/04/20131080.0000018480553820JOSE JAIR LIMA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000045909/04/2013479.1200003616859476GILDOMAR CANDEIA DE SOUSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE PATOS-PB, TRANTANDO DE ASSUNTOS REFERETE A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 12,13 E 14 DE MARÇO, TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO00000000
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAISMANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000049909/04/2013766.6000000891083456ISABELLE JANSEN BEZERRA BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS COMO TAMBEM NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000066809/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (DIVERSOS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000083109/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000084809/05/201327.5060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-6.CONTA ITBI (BRADESCO).00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000084909/05/201327.5060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582.854-6.CONTA ITBI (BRADESCO).00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA ESCOLARALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000092013000077409/05/20138524.8003705280000121WILSON ROBSON AMORIM GONCALOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000044, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000065109/05/2013350.0000033750613826MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EMANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000083409/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI),CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000083509/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI),CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000083609/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI),CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000083709/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.518-2 (PETI),CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000122109/07/20132555.3600030924812400ROSANGELA DE FATIMA LEITEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 08 (OITO), DIÁRIAS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS ADMINISTRATIVO, NOS PERIODOS 11,12,13,14,18,19,20 E 21, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000113409/07/2013350.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DICUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000122409/07/20131235.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 15,18 E 21.2013, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43580, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000122509/07/2013288.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 28.06.2013, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 43813, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000126409/07/20131062.9504196645000100IMPRENSA NACIONAL.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AVISO PARA SE TORNAR PÚBLICO QUE FARÁ A REALIZAÇÃO DO (PREGÃO PRESENCIAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000113609/07/20131025.9200394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO DARF DO PASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS, DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000113509/07/2013233.9509188376000146DETRAN - PB.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO FIAT MILLE WAY, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000062013000122209/07/20133213.0000071423249453JOSÉ RIBAMAR MACIEL DE FARIAS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAULA E JUÁ PARA O POVOADO DE TATAIRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003580, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000124609/07/2013971.6205590231000116PANELAÇO INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA-ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 17831, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000137409/07/2013500.0010742152000113VILA RICA TECIDOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO PALCO, PARA AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE JULHO DE 2013, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000125, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000122309/07/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000126509/07/201315.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO DO CADASTRO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000147809/08/2013440.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000147709/08/20134914.4800394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000161409/09/201326.8900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 03/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000161509/09/201317.9000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 02/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000161809/09/2013283.3600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 12/1992, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000032013000175709/09/20132240.0000622097000174AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERVIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA O DANFE Nº 00002526, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000159809/09/2013685.8400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 11/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000159909/09/201397.8200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 10/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000160009/09/201317.7800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 10/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000160109/09/2013124.6900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 11/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000160209/09/2013121.0900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 09/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000160309/09/201322.0100360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 09/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000160409/09/201396.0400360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 08/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000160509/09/201317.4600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 08/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000160609/09/201318.2100360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 07/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000160709/09/20133.3100360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 07/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000160809/09/201395.2900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 06/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000160909/09/201317.3200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 06/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000161009/09/2013174.3300360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 05/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000161109/09/201392.6100360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 04/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000161209/09/201316.8300360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 04/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000159709/09/2013144.9004866656000142GAMA DIESEL LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS DO ÔNIBUS ESCOLAR, CAMINHO DA ESCOLA PLACA Nº OGE 9960, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 3296,EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000032013000180109/09/20137160.0000622097000174AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERVIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONSTA O DANFE Nº 00002527, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000161309/09/2013147.9300360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 03/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000032013000175609/09/20138459.0000622097000174AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERVIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA O DANFE Nº 00002525, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000164009/09/20131500.0008640533000140M.S.S. CAMPOS - ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, VISANDO Á ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL A NOVA LÓGICA DO SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÕNICA Nº 000004, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE E LAZERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000392013000175509/09/20132421.3005469007000170CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE DE Nº 000.000.894, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000161709/09/201330.3000360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 01/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000161609/09/2013166.6700360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 01/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000161909/09/201351.5200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 12/1992, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000162009/09/201331.6900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 05/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000162109/09/201398.4700360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), COMPETÊNCIA 02/1993, CONFORME (GRF), GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000203809/10/20132014.6040965154000132FLY TOUR TURISMO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE PASAGEIROS, PREFEITA E VICE-PREFEITO, CONFORME FATURA Nº 141/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000203909/10/20132200.0012428243000104VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 416, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000204009/10/20132200.0012428243000104VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 415, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000204209/10/2013500.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanenteSem Licitação000000000000203609/10/20134524.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DIVERSOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CCULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001682, ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000022013000203709/10/20133087.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000001683, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaInexigível000042013000204109/10/20132500.0000004759606459FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO=PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFOME INEXIGIBILIDADE 0004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003784, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000257609/12/201327.5060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20.024-7 FOPAG (BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000257709/12/201327.5060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.852-0. ( ISS), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000271709/12/201327.5060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, DEBITADO C/C 582.854-6. ( BRADESCO), BANCO DO BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS E DEZEMBRO DE 2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000092013000259809/12/20133503.2003705280000121WILSON ROBSON AMORIM GONCALOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PENAE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº000000116, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000243909/12/2013250.0000046562834520JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000092013000246509/12/20133266.2003705280000121WILSON ROBSON AMORIM GONCALOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000000117, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000001910/01/2013390.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000005310/01/20130.3200394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF 10-01-2013 ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000042510/04/20131238.9800360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COTA DAF.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000063010/04/2013440.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000044810/04/2013350.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DICUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005787 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000046410/04/20136083.6200038767910491ADALBERTO MIGUELA DA COSTAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAO DE OBRA NA LIMPEZA E POLIMENTO DOS 986,00 METROS QUADRADOS, DO GINASIO DE ESPORTE O JOAOZAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000046810/04/20132035.5003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP, TONER HP, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanentePregão Presencial000022013000051910/04/20138019.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA.IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE), IMPRESSORAS EPSON L355 TANQUE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF DE N°1403 SERIE 1.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000053610/04/201314000.0003605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°0030 SÉRIE 1.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000053710/04/201314702.3603605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°0030 SÉRIE 1.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000043510/04/20136.5000394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RETIDO DA CONTA DO CIDE - NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DARF ANEXO,00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000069810/05/20133194.2000030924812400ROSANGELA DE FATIMA LEITEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2013, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO, ONDE FEZ DESPACHOS COM O GOVERNADOR RICARDO COUTINHO, FOI A SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA PLANEJAMENTO, ESPORTES E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, EM AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA UDEME. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000069910/05/20132455.4000003360749480JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2013, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO, ONDE FEZ DESPACHOS COM O GOVERNADOR RICARDO COUTINHO, FOI A SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA PLANEJAMENTO, ESPORTES E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, E EM AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA UDEME. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000073410/05/2013440.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000065510/05/2013350.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DICUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000067510/05/2013579.9500042496039468ROBERTO DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM, A JOÃO PESSOA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000071010/05/20134000.0000031927408415SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTADOS DE SERVIÇOS Nº 007/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000071210/05/20131200.0000001461093171THIAGO MENEZES DE LUCENA CALUDINO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO, DEMANDAS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E DEMAISORGÃOS FEDERAIS LOCALIZADO EM BRASILIA DISTRITO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000071810/05/20131500.0011850289000154RADSON DOS SANTOS LEITE.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA GRIF, RAIS E PASEP DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000088 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000083810/05/20131500.0011850289000154RADSON DOS SANTOS LEITE.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA GRIF, RAIS E PASEP DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000089 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000063110/05/20134209.7700394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000063610/05/20130.3000394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF 10-05-2013, DEBITADO NA CONTA 4.214-5.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaOPERAÇÕES ESPECIAISPARCELAMENTO DO INSTITUTO MUNIC. PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPSDDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000070210/05/20132320.9411232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTE AO PARCELAMENTO DO AOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE DESTERRO, CONFORME LEI 287/2012 ART1º INCISOS 1º,2º,3º,4º E 5º, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000071510/05/20134500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000073510/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000083210/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000066910/05/20132500.0000010064393402CAMILA GERMANO FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MENSAIS COM O VEICULO (FIAT UNO), PLACA MOO7527/PB, CONDUZINDO OS TECNICOS E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALAQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVELDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasAquisição de ImóveisSem Licitação000000000000085110/05/201310000.0000013192669837MARIA DE FÁTIMA MONTENEGRO LIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), PARCELA DO VALOR PELA MUNICIPALIDADE PELA INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DE PARTE DO IMOVÉL, ATUALMENTE DENOMINADO DE "GLEBA SANTO ANTONIO" UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL 08/2013, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000085510/05/2013808.9002357604000115O MUNDO DA CORIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME DANFE Nº 000001130, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALAQUIS. DE EQUIP. E IMPLEMENTOS PARA A SEC. DE AGRICULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanenteSem Licitação000000000000073310/05/20135000.0000035881712404GUTENBERG C. DA SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UM), REBOQUE TANQUE COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL LITROS, DESTINADOS A SECRETÁRIA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULVA.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000064010/05/2013683.7305469007000170CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO DESTINADOS AO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000022013000064110/05/201313308.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA.IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L355 TANQUE, COMPUTADOR E OUTROS PERIFERICOS RELACIONADOS NA NOTAS FISCAIS Nsº 000001446 E 000001447 ANEXAS. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CREAS)00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000075010/05/2013900.0010822903000101INSUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA), CAMISETAS 100% POLIESTER NO VOLOR 1,00 (DEZOITO REAIS), DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.00000000
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAISMANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000072010/05/2013958.2500000891083456ISABELLE JANSEN BEZERRA BARBOSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO A EMATER E A MDA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000103610/06/2013440.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000093210/06/2013350.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DICUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000103310/06/20131200.0000001461093171THIAGO MENEZES DE LUCENA CALUDINO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO, DEMANDAS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E DEMAISORGÃOS FEDERAIS LOCALIZADO EM BRASILIA DISTRITO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaInexigível000072013000103410/06/20132500.0013519354000199CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS Nº 450, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000091210/06/20130.0400394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF 10-06-2013, DEBITADO NA CONTA 4.214-5.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000103510/06/20132719.1000394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO (FPM) DO DIA 10.06.2013.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000111610/06/201313209.0929979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS (PARCELAMENTO), REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) CONFORME DARF EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000111810/06/201328700.5029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA, DEBITACDO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF DO DIA 10.06.2013.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000096110/06/2013319.2041136730000100RAMOS & MACEDO & CIA. LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LONA PLAST TRILONA 200MI - 1X4, DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DO PALCO PARA AS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS, NA REALIZAÇÃO DO 20º (JOÃO PEDRO), CONFORME DANFE, Nº 2783, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000103210/06/20133200.0000000952967430JOAQUIM PEREIRA DANTAS VILAR.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS , ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO REERENTE A EDIFICAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA(SIMEC;SINCOV), CONFORME CONTRATO047/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003514, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000104610/06/2013915.0008926351000130AÇO BRAZIL COMERCIOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PALCO, LOCALIZADO NA PRAÇA SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE Nº 034551, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000127110/07/2013440.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000115410/07/2013383.3000042496039468ROBERTO DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM, A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO PERIODO DE 04 E 05 DE JULHO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000135110/07/2013650.0006005308000106FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 157961, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000137010/07/20135262.6803605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C, DESTINADOS AOS CARROS LOTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.074, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000113810/07/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 1.160-6 (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000126810/07/201318979.6529979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS (PARCELAMENTO), REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) CONDEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000126910/07/20131246.3200360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DESMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000127010/07/201325.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO DE REMESSA DE CREDITO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000128710/07/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 2.551-8, CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaInexigível000012013000135710/07/20134500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000871, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000116010/07/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.212-9 (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000124710/07/201316629.2003605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, E GASOLINA DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000000072, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000124810/07/20132459.3403605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000000073, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000282013000128610/07/201315000.0008809838000132Jose Damiao Lode de SousaIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW NO DIA 12/07/2013, EM PRAÇA PÚBLICA DA BANDA DE FORRÓ BOMSOSÓ, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000028, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaInexigível000102013000129110/07/201355000.0008400904000116FLÁVIO JOSÉ MARCELINO REMIGIO - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW NO DIA 12/07/2013, EM PRAÇA PÚBLICA DA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA FLÁVIO JOSE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000186, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000113910/07/2013105.0009795881000159CREA-PE. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ANOTATAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART Nº 120106072013, DO PROFISSIONAL COM Nº DE RNP: 1608881830.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000136910/07/20137282.0803605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.074, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000113710/07/2013350.0000033750613826MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EMANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000119810/07/2013750.0000002033493423JOATE BORGES TAVARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003616, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000126610/07/20133758.7200394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, REFERENTE O O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000156910/08/2013374.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO/2013 DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000170710/09/2013440.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000159510/09/2013850.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000047, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000165510/09/20135000.0000096459000425MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO PERIODO DE UM MÊS DO ANO DE 2013, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003716, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000170610/09/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALAQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVELDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasAquisição de ImóveisSem Licitação000000000000170410/09/201320000.0000075323907487IARA MONTENEGRO MEDEIROS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª (PRIMEIRA), PARCELA DO VALOR PELA MUNICIPALIDADE PELA INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DE PARTE DO IMOVÉL, ATUALMENTE DENOMINADO DE "GLEBA SANTO ANTONIO" UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL 08/2013, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALAQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVELDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasAquisição de ImóveisSem Licitação000000000000170510/09/201311900.0000013192669837MARIA DE FÁTIMA MONTENEGRO LIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A (ULTIMA), PARCELA DO VALOR PAGO PELA MUNICIPALIDADE PELA INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIO DE PARTE IMÓVEL RURAL DENOMINADO (SITIO LOGRADOURO), ATUALMENTE DENOMINADO DE (GLEBA SANTO AGOSTINHO) CONFORME CONCLUSÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO EFETUADO PELA COMISSÃO NOMEADA PELA PELA PORTARIA Nº 83/2013.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000163610/09/2013680.0000005124541407LOURIVAL PEREIRA DA SILVA NETO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003714, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000163710/09/2013680.0000031858990831GLEUCIO EUGENIO DE LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003713, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000163910/09/2013700.0000010211995401ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003711, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000174010/09/20131500.0000006637482404CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE LEI, DECRETOS E REGIMENTO VISANDO A REGULAMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS).00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000189310/10/2013440.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000184410/10/2013350.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000122013000208910/10/20133000.0013814048000185JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003786, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000186810/10/2013191.6500003296103414FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR , CONFORME REQUERIMENTOANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000188310/10/20132371.8929979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 06/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000188410/10/20135903.5029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000188510/10/20131335.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000188610/10/201313815.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000188710/10/20133043.2629979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000188810/10/20131294.9629979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000188910/10/20131140.2029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000189010/10/2013705.0029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000189110/10/2013216.6429979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000189210/10/20135.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIO DE CADASTRO DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000198910/10/20132.5100394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DO DIA 10-10-2013, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaInexigível000012013000208710/10/20134500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº000937, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaInexigível000012013000208810/10/20134500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº000968, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000210710/10/201314743.5329979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS (PARCELAMENTO), REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE OUTUBRO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000184310/10/201328.3609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000210810/10/20137041.3329979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000238110/11/20135000.0000096459000425MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO PERIODO DE UM MÊS DO ANO DE 2013, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003792, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000238510/11/20133000.0009196974000167e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. LtdaIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA CONTÁBILIDADE, FROTA E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0660914, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000243810/12/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000254310/12/2013440.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000253910/12/2013547.3611232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), PARCELA Nº 008, DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000254010/12/2013453.9511232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), PARCELA Nº 008, DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000254110/12/20131027.5211232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), PARCELA Nº 008, DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000254210/12/2013728.2911232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), PARCELA Nº 008, DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaInexigível000012013000259910/12/20134500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº001027, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000243710/12/20133000.0000050026631415JOSE FERREIRA DE MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CHEVROLET D-10, DIESEL PLACA Nº MXQ-0576 DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ZONA RURAL E UTENSÍLIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DEDESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO, MODALIDADE: CARTA CONVITE E CONTRATO Nº 004/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003913, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000255010/12/20135400.0015400637000142API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª (SEGUNDA), PARCELA DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA 04 (QUATRO), ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO VALOR DE 54,000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS), DIVIDOS EM 10 (DEZ), PARCELAS DE 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIO Nº 00020009, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000245310/12/201336.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE VIA AUTO-ATENDIMENTO BB, ECF/CCF EXCLUSÃO, DOCUMENTO 121.001 LOTE 13105, DEBITADO NA CONTA 16.518-2, (PETI), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000260010/12/2013600.0015162219000164SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORCIMENTO 01 (UMA) URNA POPULAR E 01 (UMA) MORTALHA, TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB,, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 000053, E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000260110/12/2013500.0015162219000164SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA POPULAR TRANSLADO DE PATOS-PB, PARA A CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME ATESTADO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000054, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000007111/01/20130.1900394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DO DIA 11-01-2013, DEBITADO NA CONTA 11.006-X (CIDE).00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000025611/03/20133800.0000003666043925EDUARDO BIBIANO DO NASCIMENTO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE LAYOUT (VÁRIAS PÁGINAS INTERNAS), BANNER EM FLASH, PROGRAMAÇÃO E HOSPEDAGEM, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FSCIAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000023811/03/20134000.0000096459000425MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, EMPENHO, NOTA FISCAL, RECIBO E CÓPIA DE CHEQUE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000026711/03/2013248.2400089369408487MARCOS ANTONIO BEZERRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE ABDIARIAS DO AGENTE AGENTE ARRECADOR DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000030411/03/20131600.0010427090000155JUAREZ SOUZA DO Ó - ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGUETE 12X1 TIZIU E FOGUETE 19X4 TREMEDÃO, DESTINADOS, AO DIA INTERNACIONAL DA (MULHER) COMEMORADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000024311/03/20132650.0014689705000172DENIS ARAÚJO DA SILVA-ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA COMUNIDADE DE POÇO DO JOÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA A AMPLIAÇÃO DO AÇUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000023911/03/2013776.3209188376000146DETRAN - PB.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA TOYOTA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NADA CONSTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasAuxílio Financeiro a EstudantesSem Licitação000000000000052111/04/2013300.0000009807105455GILVAN SOARES DA SILV AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À ESTUDANTE CARENTE DO MUNICÍPIO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000047711/04/2013680.0000008305636445ISRAEL DA COSTA CUNHA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO MDS (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 014/201300000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000093411/06/20131100.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (ISS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000093311/06/2013766.6000035223987420MARIA LINDALVA VENTURA CANUTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DA CHEFE DA GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000096311/06/2013310.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 21, 30.05.2013 NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41924, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000096411/06/20132224.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 30.05.2013 E 04.06.2013 NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42133, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000096511/06/2013980.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 04.06.2013, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42267, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000096611/06/20131506.2309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000103811/06/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...Obrigações PatronaisSem Licitação000000000000111711/06/201321496.1611232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA, PAGO COM RECURSOS DO (FPM).00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000103711/06/20132500.0000010064393402CAMILA GERMANO FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MENSAIS COM O VEICULO (FIAT UNO), PLACA MOO7527/PB, CONDUZINDO OS TECNICOS E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003544, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000093511/06/201349.7509095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000101311/06/2013680.0000031858990831GLEUCIO EUGENIO DE LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003512, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000101411/06/2013680.0000004156642763ANTONIO MELO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE KARATÊ DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003509, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Auxílios Financeiros a Pessoas FísicasSem Licitação000000000000103911/06/2013200.0000007087016474SILVANA ROSA DO CARMO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE PARA 01 (UM), EXAME DE ELETRORETINOGRAMA, CONFORME REQUERIMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAISMANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanenteSem Licitação000000000000104011/06/20138330.0008530834000110EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRA LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE), CAIXAS DAGUA COM CAPACIDADE DE 5000 (CINCO MIL), LITROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO POVOADO DE TATAIRA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.002.177, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão (Eletrônico e Presencial)000252013000116111/07/20133985.0017331169000127L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2013, RELATIVO AO ITEN 14 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE JULHO 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000172, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanenteSem Licitação000000000000127211/07/20133880.0009269147000156JOSÉ GILMAR DANTAS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS), TENDAS 4X4 MT, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000042013000124911/07/20133000.0000008503177463ANDERSON DRYELLE LIMA EDUARDO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A DIVERSAS VIAGENS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003617, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000127311/07/20135500.0000079708226491JOSÉ ALUISIO DA SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADOS NA COLOCAÇÃO DE 36,90 (TRINTA E SEIS METROS E NOVENTA CENTIMETROS), LINEAR COM FRENTE E NAS LATERAIS DA PRAÇA E AINDA COLOCAÇÃO DE UM PAINEL FRONTAL NA ENTRADA DA PRAÇA (CIDADE CENOGRAFICA), DESTINADAS AOS FESTEJOS DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003620, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000168311/09/20131364.2203605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S B500, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE Nº 000.000.116 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000167711/09/201380.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO AU DIA 06/09/2013 DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 47803, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000175911/09/2013100.0007622652000107EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REALIZANDO RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LASER, CONFORME NOTA FISCAL EETRÔNICA Nº 001450, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000042013000164211/09/20133000.0000008503177463ANDERSON DRYELLE LIMA EDUARDO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A DIVERSAS VIAGENS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003718, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000164311/09/20133000.0000050026631415JOSE FERREIRA DE MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CHEVROLET D-10, DIESEL PLACA Nº MXQ-0576 DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, E UTENSÍLIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO Nº 004/2013, MODALIDADE: CONVITE E CONTRATO Nº 004/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003719, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000166311/09/201319393.6803605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000000117, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000180011/09/20131349.0007622652000107EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REALIZANDO RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LASER, CONFORME NOTA FISCAL EETRÔNICA Nº 001450, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000192013000180211/09/20131871.5707892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA O FIAT UNO MILLE FIRE 2006/2007 PLACA MMP 7377, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001141, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000192013000180311/09/20134975.6007892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS VOLARE ANO 2002 PLACA MNU 7915, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001142, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000168511/09/201313714.7403605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.115, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000192013000175811/09/20137289.4007892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR M. FERGUNSSON PNEUS 297, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000001139, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial004102013000170811/09/20135560.0014232777000196Auto Car Comercio de Peças e ServiçosIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA E REVISÃO DO DIFERENCIAL REALIZADOS NA (TOYOTA), DAA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NO FISCAL DE SERVIÇOS Nº 192, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000192013000171111/09/20139988.6007892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR FORD DE PNEUS 660, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº001140, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000163311/09/2013750.0000002033493423JOATE BORGES TAVARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2013, E FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000163411/09/2013680.0000002494717442GENILSON BENEDITO DOS SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº009/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003715, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000163511/09/2013680.0000004156642763ANTONIO MELO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE KARATÊ DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003712, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000168411/09/20132461.4803605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000114, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000189411/10/20131597.1000030924812400ROSANGELA DE FATIMA LEITEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A CAPITAL FEDERAL BRASILIA (DF), PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CÂMARA FEDERAL NO PERIODO DE 12 A 16 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000185711/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasObrigações PatronaisSem Licitação000000000000189511/10/201311103.6029979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000217411/11/2013800.0000002179724462JOSÉ LOURENÇO MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº005/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000122013000223311/11/2013600.0013814048000185JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE (INTERNET) 06 (SEIS), MEGA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003842, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000122013000223711/11/2013400.0013814048000185JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE (INTERNET) 02 (DOIS), MEGA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003842, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000229111/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000229211/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000122013000223811/11/2013600.0013814048000185JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE (INTERNET) 06 (DOIS), MEGA, DESTINADA A BIBLIOTECA E ESCOLA NEVINHA DANTAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003842, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000122013000223611/11/2013200.0013814048000185JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE (INTERNET) 02 (DOIS), MEGA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003842, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000122013000223511/11/2013200.0013814048000185JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE (INTERNET) 02 (DOIS), MEGA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003842, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000122013000223211/11/2013800.0013814048000185JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE (INTERNET) 08 (OITO), MEGA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003842, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000229011/11/2013191.6500005153036405ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, PARA TRATAR RESOLVER ASSUNTOS NA API ENGENHARIA DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE E LAZERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000122013000223411/11/2013200.0013814048000185JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE (INTERNET) 02 (DOIS), MEGA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003842, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000241011/12/20139.5933530486003225EMBRATEL.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000122013000260211/12/20131400.0013814048000185JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003914, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000122013000260311/12/20131400.0013814048000185JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003915, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000122013000260411/12/20131400.0013814048000185JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003916, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000254511/12/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000024412/03/20133103.0000030924812400ROSANGELA DE FATIMA LEITEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DA PREFEITA, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000024512/03/20132482.4000003360749480JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA AO PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO DESTE MUMICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, CONOFMRE RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000028912/03/20131774.6809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanenteSem Licitação000000000000024112/03/20134291.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA.IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET 1132 MONITOR LCD SAMSUNG 20 LED GABINETE CORE I3 PLACA MÃE ON BOARD HD 500 GB 4 GB DDR3 DVD RW, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000024212/03/20131990.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000031212/03/20132079.8011495079000276LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, SERVIÇOS ESPACIALIZADOS, REFERENTE A VÁRIAS COPIAS HELIOGRÁFICAS, CÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇÕES, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000031312/03/20132415.0000002855309760PEDRO ANTONIO NETOIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO NOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACA Nº 0GE 9970, OGE 9960, NPR 6833 E MPS 2623, TODOS PERTENCETES AO TRANSPOR ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000025812/03/2013300.0000003345894440MARIA JOSÉ ANTONIO BATISTA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000025912/03/2013905.0000082681961491ERALDO GUEDES JUSTINOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO OU CONSERTO DE CHAVES DE PORTAS E FECHADURAS SEGUNDA CÓPIA DE CHAVES, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000026612/03/2013605.0000065937970497EVERALDO VENTURA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA, NA GRADE ARARADORA E SUPORTE DO PNEU, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICLTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000047412/04/2013800.0000005668317404ELTON JOHN DOS SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000051012/04/2013690.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanenteSem Licitação000000000000055412/04/20131601.0013683378000189MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CABOS COAXIAIS, ANTENA DE INTERNET COM USB CONFORME NOTA FISCAL00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000051112/04/2013705.0000071156798434FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOSPARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS DA CITADA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS Nº042/2013, EM ANEXO00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000057612/04/20135580.0003126792000133JOSELENE MARIA DE ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, COMO DIARIOS DE CLASSES, DE ANOS INICIAS DE ANOS FINAIS, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000895 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALAQUIS. DE EQUIP. E IMPLEMENTOS PARA A SEC. DE AGRICULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanenteSem Licitação000000000000046312/04/2013915.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MOTO BOMBA TOYAMA AE 2" 4T 5,5 CV, PARA O CARRO PIPA DO MUNICÍPIO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Auxílios Financeiros a Pessoas FísicasSem Licitação000000000000050812/04/2013300.0000022673509801GICELMA LEITE TELESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO QUE SE EMCONTRA GESTANTE CONFORME PROCESSE ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000096712/06/2013200.0000002179724462JOSÉ LOURENÇO MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000099312/06/20131104.1900025111850406VILMA EDUARDO DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO 9COMPROVANTE DE DESPESAS EM ANEXO) FEITAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DESVENDANDO O SIGPC PASSO A PASSO PARA PRESTAÇÃO DE CONTASDOS PROGRAMAS DO FNDE: PDDE, PNATE E PNAE COMPLETO, REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR_BA, NO DIA 23 DE MAIO DE 2013.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000099412/06/2013757.3100002240621400MARIVANIA CLEONILDA CAMPOS DE LIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO 9COMPROVANTE DE DESPESAS EM ANEXO) FEITAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DESVENDANDO O SIGPC PASSO A PASSO PARA PRESTAÇÃO DE CONTASDOS PROGRAMAS DO FNDE: PDDE, PNATE E PNAE COMPLETO, REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR_BA, NO DIA 23 DE MAIO DE 2013.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000098512/06/2013300.0000004382453429JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOEnergiaEnergia ElétricaGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000106712/06/20135100.6008527137000100ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE Nº 000.003.177, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000093612/06/201323.0309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000093712/06/201358.7609095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000101912/06/2013850.0000003666994407ARIBERTO BERNARDO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO CRAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003507, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000102012/06/2013700.0000038448366832JEFFERSON SANTOS DE HOLANDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO CRAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0002/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003506, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000102112/06/20131500.0000002184107786GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI FEDERAL Nº 12.345 DE 06 DE JULHO DE DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003513, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000116212/07/2013550.0000002756733407MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO AA, (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000127512/07/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000127412/07/20131680.0000002804630498JOAQUIM FRANCISCO DE ARAÚJO CAETANO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GIRAL DE CAPIM, MANIÇOBA E PANASCO DE CIMA PARA ERSTA CIDADE DE DESTERRO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO Nº 008/2013, MODALIDADE: (CONVITE, CONTRATO Nº CC-14/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Nº 003622, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000282013000129012/07/201318000.0008809838000132Jose Damiao Lode de SousaIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW NO DIA 12/07/2013, EM PRAÇA PÚBLICA DO ARTISTA LUAN E FORRÓ ESTILIZADO, DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000033, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000282013000129212/07/201325000.0008809838000132Jose Damiao Lode de SousaIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW NO DIA 12/07/2013, EM PRAÇA PÚBLICA DA BANDA FORRÓ DOS PLAYS, DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000032, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000282013000129312/07/201322000.0008809838000132Jose Damiao Lode de SousaIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW NO DIA 13/07/2013, DA BANDA FORROZÃO DAS ANTIGAS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000035, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000282013000129412/07/201328000.0008809838000132Jose Damiao Lode de SousaIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW NO DIA 13/07/2013, AO SHOW DO CANTOR DE FORRÓ WALDONYS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000034, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000116312/07/2013300.0000003883070483WILSOM SILVA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000151612/08/20131483.5603605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S B500, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE Nº 000.000.093 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000151512/08/20131278.4203605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C, DESTINADOS AOS CARROS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.089, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaInexigível000012013000152012/08/20134500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000904, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000147612/08/201316555.4803605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000000090, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000145112/08/20135279.0403605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000.000.092, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000145312/08/20135564.5203605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000094, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000145212/08/20133143.9003605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000091, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000171012/09/2013750.0000009769191418JOSELMA SOUSA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CATALOGRAFICA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE 0031/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003723, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000173212/09/20131308.6400394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DA (AFM), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DEBITADO NA CONTA Nº 22.096-5 CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaConvite000122013000170912/09/20136000.0009411193000148GERALDO DANIEL DE LIMA - MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LIMPEZA DE TERRENOS E DESMATAMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE (CASAS) POPULARES, SENDO 208 (DUZENTOS E OITO), HORAS MÁQUINAS A R$ 155,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO), A HORA DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE CONVITE, Nº 012/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000000204, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000162212/09/20132000.0000008771859489NATALEE HILIS VENTURA CANUTO DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI Nº 12,435 DE 06 DE JULHO DE 2011 E CONTRATO Nº 018/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003724, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000162312/09/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.092-X (CRAS),CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000162712/09/20131500.0000002184107786GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI FEDERAL Nº 12.345 DE 06 DE JULHO DE DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003722, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000162812/09/2013700.0000038448366832JEFFERSON SANTOS DE HOLANDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CREAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0002/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003721, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000162912/09/2013850.0000003666994407ARIBERTO BERNARDO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CREAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003720, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000214712/11/201395.8300042496039468ROBERTO DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (MEIA) DIARIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000214812/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000229612/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000217512/11/20131820.0000008660530420JOSE DO EGITO MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO, PRESTADOS NOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS E OUTROS, TODOS PERTECENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003861, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaPregão Presencial000102013000222412/11/20131200.0000009491544403GEORGIA LIMA MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ. ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AO (PNAIC), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003850, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaPregão Presencial000102013000225512/11/20131300.0000009491544403GEORGIA LIMA MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ COMPLETO. ALMOÇO COMPLETO E JANTAR COMPLETO, DESTINADOS AO (PNAIC), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003851, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000218312/11/20131555.0000000995301123JOSÉ LEANDRO BATISTA DE LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE VULCANIZO, TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM COMPLETA, DOS TRATORES DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 020/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003857, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CivilSem Licitação000000000000239512/12/20135695.5608925968000130PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CivilSem Licitação000000000000239612/12/20137578.9708925968000130PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000241112/12/2013303.7004196645000100IMPRENSA NACIONAL.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A DATA PREVISTA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIA 13/12/2013, NO DIARIO OFICIAL SECÇÃO 3, DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000254712/12/2013480.0003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICA COLORIDO 100 (CEM) LÂMPADA NOVA, PISCA 100 (CEM) LÂMPADAS BRANCA NATAL DEGIGN, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO, DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 009000936, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000254812/12/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaInexigível000012013000254912/12/20134500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº000998, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CivilSem Licitação000000000000239712/12/201318000.0608925968000130PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO 40% DO (FUNDEB) CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - PESSOALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CivilSem Licitação000000000000239812/12/201338359.1608925968000130PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO 40% DO (FUNDEB) CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CivilSem Licitação000000000000239912/12/201318962.2808925968000130PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO 60% DO (FUNDEB) DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CivilSem Licitação000000000000240012/12/201385019.1208925968000130PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO 60% DO (FUNDEB) DOS CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000254612/12/2013700.0000067533450434MANOEL DOS SANTOS SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003917, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CivilSem Licitação000000000000240112/12/201329175.6908925968000130PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO, DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CivilSem Licitação000000000000240212/12/201311500.8908925968000130PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO, DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CivilSem Licitação000000000000240312/12/201310231.1308925968000130PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO CARGOS (EFETIVOS) E (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CivilSem Licitação000000000000240412/12/20134829.1608925968000130PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO CARGOS (EFETIVOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CivilSem Licitação000000000000240512/12/20134981.1608925968000130PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CivilSem Licitação000000000000240612/12/20131156.0008925968000130PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CARGO (EFETIVO) (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CivilSem Licitação000000000000240712/12/20131156.0008925968000130PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CARGO (EFETIVO) (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO ANO 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000249812/12/2013750.0000002033493423JOATE BORGES TAVARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003986, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000263812/12/2013174.0060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (FOPAG), REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000024713/03/20131400.0000003673398466VALDERIR DOS SANTOS FERREIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ, (THE BROTHERS), NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NO (GINÁSIO DE ESPORTES O (O JOÃOZÃO), NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000024613/03/2013300.0000003883070483WILSOM SILVA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA ESCOLARPNAEC CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000074213/05/20132131.2004162050000126ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJU, MANGA, GOIABA, ACEROLA E CAJA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA ESCOLARPNAEC CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000074313/05/20131800.0004162050000126ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE ACEROLA, MANGA, CAJÚ, GOIABA E CAJA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanenteSem Licitação000000000000077213/05/20131399.0040946576000160LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000290, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Auxílios Financeiros a Pessoas FísicasSem Licitação000000000000073013/05/20131000.0000065205120444IRANI BEZERRA NEGREIRO DE SOUZAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA REALIZAÇÃO DE CANAIS DENTARIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaSEGURANÇA ALIMENTARIMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA - FNASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanenteSem Licitação000000000000077113/05/20131399.0040946576000160LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000289, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E ORÇAMENTOMANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAJAMENTO E ORÇAMENTODespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanenteSem Licitação000000000000077313/05/20132798.0040946576000160LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO D DESTERRO-PB, CONFORME DANFE, Nº 000000291 EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000106913/06/20131642.6803605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE Nº 000.000.068 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000104213/06/2013383.3000042496039468ROBERTO DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM, A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000094013/06/2013574.9500002089381760TANIA NASCIMENTO NEGREIROSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DA DIRETORA GERAL DE FINANÇAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE (SINCOV), SISTEMA DE CONVÊNIOS), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000104313/06/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000099513/06/201320098.9403605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, E GASOLINA DESTINADOS A SECRRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000070, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000096813/06/201314.8509095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000107013/06/20136488.8203605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE Nº 000.000.069, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000093813/06/201323.0009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000093913/06/201324.6509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000149313/08/20131521.5709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaPregão Presencial000102013000175113/09/20133200.0000009491544403GEORGIA LIMA MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ. ALMOÇO E JANTA, DESTINADOSA EQUIPE DE TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, ADVOGADOS, ASSESSORES E POLICIA MILITAR, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003726, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000171213/09/20135000.0009260316000197IDEME - INSTITUTO DE DESENVOLV. MUNICL E ESTADUALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE INSTITUIÇÕES ACIMA CITADAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE INTERESSE COMUM, ESPECIFICAMENTE, CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2013.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000163813/09/2013700.0000007121575493SIMONE RODRIGUES DE SALES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NO POVOADO DE TATAIRA, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº003/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003727, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000219413/11/2013330.0000071156798434FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOSPARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES,CONFORME CONTRATO Nº042/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003864, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000224513/11/2013247.8040983017000120DENISE ALVES E CIA. LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADA A (FORMATURA DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000106, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000224613/11/20131750.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000225013/11/2013450.0000071156798434FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES, CONFORME CONTRATO Nº 003862, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000219213/11/2013260.0000071156798434FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOSPARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES,CONFORME CONTRATO Nº042/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003865, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000212313/11/201321.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO DEBITADO DA CONTA 16.518-2, (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000219313/11/2013280.0000071156798434FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOSPARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES,CONFORME CONTRATO Nº042/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003863, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000255113/12/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000260513/12/2013170.0012445658000196CARLOS WAGNER DE LUCENAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO BALANCIAMENTOS DE RODAS E REVISÃO DOS FREIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000137, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000247713/12/20131300.0000005378219450MARIANNA FARIAS LEITE.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ORIENTANDO OS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (CREAS), SENDO SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS SEGUINTES HORÁRIOS DAS 08h:00 AS 12h:00, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000007314/01/2013141.1034028316001932EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO EXTRATO DE SERVIÇOS.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000014314/02/201350.6309095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000012614/02/2013750.0013404424000163TALES SANTOS ASSIS-ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA TAMANHO 6X1,5 PARA A SEMANA PEDAGOGICA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000014414/02/2013300.0000003349248802JOSÉ NUNES ALVES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS GRUPOS DO MUNICÍPIO E PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIORA LEITE MONTENEGRO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000015314/02/20133000.0013675213000165ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº MMU 7915, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTANTES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000010014/02/2013300.0000004382453429JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000014514/02/2013700.0000035228377468MARIA LUCIA LEITE DE ALMEIDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DUAS CASAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE IMÓVEL Nº 002/2013.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000014614/02/20133600.0000030631249826JOSENILTON BARBOSA LIMEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 06 (SEIS), MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPÍO, PARA OS SEGUINTES DESTINOS, 04 (QUATRO), VIAGENS PARA SANTA CRUZ DO CAPEBARIBE-PE, 01 (UMA) VIAGEMPARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA JURU-PB,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2013, ARQUIVADO00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000029114/03/2013430.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, CONFORMNE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000025014/03/20135062.0012340891000104THAIS ARAÚJO COSTA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE 01 (UM) DISPLEY DE PUBLICIDADE 06 (SEIS) BANNERS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000026014/03/20134517.6803605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA TIPO (C), DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000031414/03/20133000.0000008503177463ANDERSON DRYELLE LIMA EDUARDO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DOS PROFESSORES MUNICIPAIS NOS TRABALHOS PARA O INICIO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000031514/03/201315264.0403605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000024914/03/20133200.0000007177172408DARIO DE MEDEIROS MORAIS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇIOS Nº 008/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000066514/05/2013800.0000005668317404ELTON JOHN DOS SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000073614/05/2013650.0006005308000106FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000070314/05/2013255.5200089369408487MARCOS ANTONIO BEZERRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000072114/05/2013383.3000003296103414FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMAPARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000073814/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000073914/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000073714/05/20132000.0007479030000171EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, TÉCNICOS E GESTORES, COM O OBJETO DE PREPARÁ-LOS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2013, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaInexigível000072013000104714/06/20132500.0013519354000199CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO PERIODO DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS Nº 451, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000104414/06/20134500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000839, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000099614/06/20133002.0024511222000137JOSE FLORENTINO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME DANFE Nº000002027, EM ANEXO E PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000099714/06/2013958.2500005619159469JOSÉ MARINEL CAMPOS JUNIOR.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A MATA DE SÃO JOÃO-BA, ONDE PARTICIPOU DO 14º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2013, CONFORME DESPESAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATV. DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000104514/06/20131700.0015261207000197TRIUNFO GERADORES LTDA ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTROS, COLOCAÇÃO DE ADITIVO NO SISTEMA DE REFRIAMENTO, LIMPEZA DO MOTOR E LIMPEZA DO TANQUE, PERTECENTES A USINA DE BENEFICIAMENTO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SEREVIÇOS Nº 611,EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000101514/06/2013750.0000002033493423JOATE BORGES TAVARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003546, EM AENEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASJudiciáriaAção JudiciáriaGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasSentenças JudiciaisSem Licitação000000000000148514/08/20135000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUTICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 14/08/2013, CONFORME TRANSAÇÃO CONTABIL EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000186614/10/2013125.0109095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000186714/10/2013112.2809095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000204314/10/20135000.0000096459000425MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO PERIODO DE UM MÊS DO ANO DE 2013, PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003792, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000052013000192014/10/20132816.0000099108836434DEOCLÉCIO LUIZ DO NASCIMENTO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MARAVILHA, E SÃO BENTO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, NO TURNO DA TARDE,NO VEÍCULO DE PLACA Nº KIE-3173, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Nº 003789, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000192214/10/20131760.0000002804630498JOAQUIM FRANCISCO DE ARAÚJO CAETANO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GIRAL DE CAPIM, MANIÇOBA E PANASCO DE CIMA PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003791, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000192314/10/20131040.0000002804630498JOAQUIM FRANCISCO DE ARAÚJO CAETANO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GIRAL DE CAPIM, MANIÇOBA E PANASCO DE CIMA PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003790, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000185814/10/2013250.0000046562834520JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000200514/10/20131500.0008640533000140M.S.S. CAMPOS - ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, VISANDO Á ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL A NOVA LÓGICA DO SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000007, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000052013000192114/10/20131664.0000099108836434DEOCLÉCIO LUIZ DO NASCIMENTO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PRA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MARAVILHA, E SÃO BENTO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, NO TURNO DA TARDE,NO VEÍCULO DE PLACA Nº KIE-3173, CONFORME CONTRATO E PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00005/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Nº 003788, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000237014/11/20131500.0009309030000159DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PROCURAÇÃO, ENCARDENAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003867, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000229814/11/2013452.7911232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000229914/11/2013545.9611232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000230014/11/20131024.8911232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000230114/11/2013726.4211232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000230214/11/2013452.7911232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000230314/11/2013545.9611232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000230414/11/20131024.8911232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000230514/11/2013726.4211232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO (INSS), (PARCELAMENTO), DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.213-7 (FPM) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000212914/11/20131500.0000002184107786GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI FEDERAL Nº 12.345 DE 06 DE JULHO DE DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003868, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000005615/01/20132298.1209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DEBITO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000006215/01/201370.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE MICROFILME DEBITADO DA CONTA 1.160-6, (ISS), CONFORME EXTRATO DE CONTA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000010115/02/2013684.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013, 005/2013, AVISO DO CANCELAMENTO DE PREGÃO Nº 003/2013, Nº 001/2013, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E 007/2013, NO DIARIO OFICIAL DIA 20.02.2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000010215/02/2013342.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013, 005/2013, AVISO DO CANCELAMENTO DE PREGÃO Nº 003/2013, Nº 001/2013, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 E 007/2013, NO JORNAL A UNIÃO DIA 20.02.2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000016115/02/20131000.0000023817402449MARIA JOSELITA DE LUCENA LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO HISTORICO DO MUNICÍPIO NA PUBLICAÇÃO DIOCESE EM REVISTA NA EDIÇÃO HISTORICA DE 2013, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000015215/02/2013400.0000096490950472ANTONIO ANDRADE LEITE E OUTROSIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DE CURSOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELA (FAMUP), NOPEREIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000016615/02/2013180.0015162219000164SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO FLORES ADREDON E CARRO FUNEBRE, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAISMANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000014715/02/2013400.0000007411603406RENATO EDUARDO MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR DE PROG. E PROJ. AMBIENTAIS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DE CURSOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELA (FAMUP), NO PEREIODO DE29 A 31 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000032013000031615/03/20137500.0000622097000174AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERVIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ), PNEUS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000032013000032215/03/20137920.0000622097000174AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERVIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DESTINADOS OS TRA0TORES DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000032013000032115/03/201310140.0000622097000174AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERVIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DIVERSOS DESTINADOS AS GRADES ARADORAS E DOS TRATORES, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000050015/04/20131071.9640965154000132FLY TOUR TURISMO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM À BRASILIA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000048515/04/2013450.0000040207765553IVANA SANTOS FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃ, PLASTIFICAÇÃO E XEROX, IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO COLORIDA, CAPA PARA PROCESSO PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000051715/04/2013800.5000058678018453JOSE DINUSSANE B. DE QUEROZIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/201300000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000051215/04/2013191.6500003775529411IVANDRO ALMEIDA GOESIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000052515/04/20131926.0000072596619415ANTONIO LOPES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTOES JANELAS E CORRIMAO, DO GINASIO DE ESPORTES O JOAOZAO, E NOS GRUPOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 0043/2013.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000049115/04/2013385.0000003345894440MARIA JOSÉ ANTONIO BATISTA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000051515/04/2013470.0000011017252491MARCOS FERNANDES FERREIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULO PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, LOTADA NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTINADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LANTERNAGEM DA MESMA.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Auxílios Financeiros a Pessoas FísicasSem Licitação000000000000048215/04/2013250.0000005074804493MARIA SUELY MOIZINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000060015/04/20131500.0000002184107786GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI FEDERAL Nº 12.345 DE 06 DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE E LAZERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000051415/04/2013383.3000009102650460ERICK MENDONÇA DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000066115/05/2013144.2609095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME TARIFA, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000071315/05/2013467.9533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000071415/05/2013201.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000084415/05/2013144.2609095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE APARECIDA, CONFORME TARIFA, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000074615/05/20131180.8109095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, EM DIVERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000074015/05/2013388.6709095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000075915/05/2013201.1409095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000074115/05/20131512.5309095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME TARIFAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000065415/05/20132358.0000003036989420JOSÉ NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE PODA E CORTE DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000065815/05/2013940.0000012119283737JAMERSON CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTO TAXI, DE FUNCIONARIOS E MONITORES DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROJETO BASICO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000066215/05/20135.3609095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO CRAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000066315/05/201370.6809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000070715/05/2013354.6000008305636445ISRAEL DA COSTA CUNHA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS PARA CAPACITAÇÃO DO OPERADOR DO CADASTRO ÚNICO, V.7, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBOS DA COMFIRMAÇÃO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000116415/07/20131496.5000040207765553IVANA SANTOS FERREIRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCARDENAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E XEROX, IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO COLORIDA, CAPA PARA PROCESSO PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003562, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000119915/07/2013680.0000004156642763ANTONIO MELO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE KARATÊ DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003570, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALCONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições MultigovernamentaisContribuiçõesSem Licitação000000000000186515/10/2013600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000186415/10/20131460.2109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasDespesas de Exercícios AnterioresSem Licitação000000000000186015/10/2013337.3329979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 07/2012, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasDespesas de Exercícios AnterioresSem Licitação000000000000186115/10/20131026.2829979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 07/2012, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasDespesas de Exercícios AnterioresSem Licitação000000000000186215/10/201371.8629979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 07/2012, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasDespesas de Exercícios AnterioresSem Licitação000000000000186315/10/2013103.7529979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 07/2012, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000185915/10/20133200.0000007177172408DARIO DE MEDEIROS MORAIS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003794, EENEXEBILIDADE, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000200715/10/20132000.0000003446114424ADRIANA DOS SANTOS BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003795, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000215115/11/20134.1633530486003225EMBRATEL.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000006816/01/201339.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS, DEBITADO DA CONTA 4.219-9, (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALCONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições MultigovernamentaisContribuiçõesSem Licitação000000000000049016/04/2013600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000048916/04/20131460.2109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000049216/04/20132088.0000009491544403GEORGIA LIMA MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2013 ARQUIVADO00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000052716/04/2013700.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°2250.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000053416/04/20135345.6524511222000137JOSE FLORENTINO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000046716/04/20132900.0000030631249826JOSENILTON BARBOSA LIMEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 03 MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JURU, AMPARO E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanenteSem Licitação000000000000075116/05/20133000.0012497003000161EDINHO INJEÇÃO SIESELIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO S10 MMW-6784, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, CONSTANTES NA NOTA FISCA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000067016/05/20132400.0013814048000185JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000071916/05/201314439.1203605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000082013000076016/05/201315898.7803605056000168MARIA DE LOURDES MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, E GASOLINA DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE E LAZERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000065216/05/2013574.9500009102650460ERICK MENDONÇA DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO DEPUTADO ANTONIO MINERAL CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000122916/07/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALCONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições MultigovernamentaisContribuiçõesSem Licitação000000000000123216/07/2013600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A 01 (UM) MÊS DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000123016/07/20132256.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 03,09 E 10/07/2013, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44269, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000123116/07/20131636.6209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000127716/07/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000282013000122616/07/201317000.0008809838000132Jose Damiao Lode de SousaIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW NO DIA 14/07/2013, DA BANDA OS 03 DO NORDESTE, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000036, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALREALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000282013000127616/07/201318000.0008809838000132Jose Damiao Lode de SousaIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SHOW NO DIA 14/07/2013, EM PRAÇA PÚBLICA DA BANDA FORRÓ DA PEGAÇÃO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 20º (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000037, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000120016/07/2013680.0000002494717442GENILSON BENEDITO DOS SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº003558, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000122716/07/20132908.2512776030000173FABIANA PAIVA FABRICIO COLACO-ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPITIDORA DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE (TVS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIUÇOS ELETRONICA Nº 00000256, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000122816/07/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0 (ICMS),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000147916/08/201321.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000171316/09/20132900.0000065937970497EVERALDO VENTURA DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA ELETRICA DO ESCREPE, SUPORTE DO ESCREPE E TRAVA E NA GRADE DO CARROÇÃO E NO SUPORTE DO CARROÇÃOE TRAVA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003728, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000204516/10/2013750.0000009769191418JOSELMA SOUSA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CATALOGRAFICA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE 0031/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003798, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000204416/10/2013750.0000006554190473JOSEANE DOS SANTOS SOUSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A OUVIDORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 0032/2013 E3 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003799, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000255216/12/20132097.8008560468000142MARIA AVASTI COSTA ROCHAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICÍO ÚNICO, NA REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS E CERTIDÕES DE IMÓVEL. CONFORME RECIBO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000247816/12/20131500.0000002184107786GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI FEDERAL Nº 12.345 DE 06 DE JULHO DE DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003923, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000005417/01/201374.3000394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 17-01-2013, DEBITADO NA CONTA 2.551-8.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000048117/04/20133000.0000004725280410BELMIRO LEITE DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013, ARQUIVADO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000060117/04/2013550.0000002756733407MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO AA, DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000048317/04/20133000.0000050026631415JOSE FERREIRA DE MORAISIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CHEVROLET D-10, DIESEL PLACA Nº MXQ-0576 DESTINADA AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, E UTENSÍLIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaConvite000012013000052917/04/201346950.0015329604000153EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NEVINHA DANTAS, PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE, E GENTE INOCENTE.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaConvite000022013000049717/04/201337055.0017322542000183CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000045617/04/201322.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000045717/04/201345.6809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000046517/04/2013150.0000741296000100NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CORREIA DE AR COND. RK 406, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000000786, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000071717/05/20132250.0000030924812400ROSANGELA DE FATIMA LEITEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PARA A PREFEITA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, COM GASTOS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasAuxílio Financeiro a EstudantesSem Licitação000000000000067917/05/2013300.0000009807105455GILVAN SOARES DA SILV AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO À ESTUDANTE CARENTE DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000071617/05/20137995.0011050388000151A B F VIAGENS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA CIDADE DE DESTERRO-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, SENDO 01 VIAGEM NO TURNO DA MANHA E OUTRA VIAGEM NO TURNO DA NOITE DURANTE 13 DIAS LETIVOS.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000076117/05/2013340.0011902871000117APOIOTUR IAGENS E TURISMO LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO GARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDE-PB, DA COORDENADORA DO PENAC FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERIODO DE 22/05/2013 A 24/05/2013 CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000076217/05/201359.3209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSCONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOL. PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasObras e InstalaçõesTomada de Preços000022012000082417/05/201330656.0314575353000124VIGA-ENGENHARIA LTDA.VALOR A SER PAGO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO 1º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA NA RUA JOÃO SUASSUNA BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 02/2012, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000107, EM ANEXO.00012013
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSCONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasObras e InstalaçõesTomada de Preços000022012000085317/05/201311325.1414575353000124VIGA-ENGENHARIA LTDA.VALOR PAGA REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C PROINFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº01/2012, CONFORME NOTA FSCAIL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000108, EM ANEXO.00032013
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000075217/05/2013680.0000008305636445ISRAEL DA COSTA CUNHA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO MDS (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 014/201300000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000094117/06/2013290.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXA.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000099817/06/201373.3933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº124888 E TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000099917/06/2013420.1733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXOI Nº 3473-1430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº124876 E TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000100017/06/2013156.5109095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000100117/06/201322.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000100917/06/2013499.1509352634000269POSTO 02 IRMAOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000004374, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000096917/06/20131200.0000030631249826JOSENILTON BARBOSA LIMEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADOS OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE 02 (DUAS), MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ATESTO DE POBREZA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003516, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000107517/06/201324.9709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPI CDE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE E AGUA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000114217/07/2013670.7700003636530402IVO JAKSON MEIRA BEZERRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SUA SECRETÁRIA NO PERIODO DE 02,03,04 E 05 DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO E REQUE RIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000117617/07/2013200.0000002179724462JOSÉ LOURENÇO MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000116617/07/2013700.0000003137474400MARKLEAN DE SOUSA PEREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003617, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000116717/07/2013700.0000067533450434MANOEL DOS SANTOS SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003619, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000116817/07/201382.5009095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000116917/07/201322.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000192013000125017/07/20137068.8007892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS VOLARE 2002, PLACA Nº 7915, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001018, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000192013000125117/07/20131054.1007892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS AO ÔNIBUS IVECO 2010 MODELO 70C16CITY CLASSE, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001023, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000192013000125217/07/20136520.4007892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001021, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000192013000125317/07/20135406.0007892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADAS AO ÔNIBUS MERCEDES 2009 LO812 42 5, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001022, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000117717/07/2013250.0000046562834520JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), PARA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000117217/07/201359.7009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000117417/07/201367.7809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000117117/07/201323.0909123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000117317/07/20136.7509095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA, DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000117517/07/201322.5409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000119117/07/2013680.0000008305636445ISRAEL DA COSTA CUNHA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO MDS (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 014/201.300000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000119217/07/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.092-X (CRAS),CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000120117/07/2013680.0000005124541407LOURIVAL PEREIRA DA SILVA NETO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003569, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALCONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições MultigovernamentaisContribuiçõesSem Licitação000000000000166717/09/2013600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão (Eletrônico e Presencial)000252013000162617/09/20132985.0017331169000127L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO ITEN 01, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/08 A 17/09 DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000269 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000166617/09/20131498.5609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000165917/09/2013606.9800394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DARF DO PASEP REFERENTE O PERIODO DE 30/06/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000166017/09/2013343.5400394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DARF DO PASEP REFERENTE O PERIODO DE 31/03/2013 A 23/04/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000166117/09/2013664.4300394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DARF DO PASEP REFERENTE O PERIODO DE 31/05/2013 A 25/06/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000166417/09/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000166517/09/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão (Eletrônico e Presencial)000252013000164417/09/20135970.0017331169000127L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOS ITENS 02 E 03, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/08 A 17/09 DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000270, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000165617/09/2013700.0000003137474400MARKLEAN DE SOUSA PEREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003737, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000167817/09/20132835.0000072596619415ANTONIO LOPES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE PORTÕES, PORTAS, JANELAS, GRADES E CORRIMÃO, DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTE (O JOÃOZÃO), CONFORME CONTRATO Nº 019/2013E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003730, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão (Eletrônico e Presencial)000252013000173417/09/201315435.0017331169000127L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOS ITENS 09,10 E 11 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/08 A 17/09 DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000271, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000162417/09/2013680.0000008305636445ISRAEL DA COSTA CUNHA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (CADUNICO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 014/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000162517/09/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.092-X (CRAS),CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão (Eletrônico e Presencial)000252013000174917/09/20135970.0017331169000127L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOD ITENS 12 E 13, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/08 A 17/09 DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000272, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000186917/10/2013191.6500042496039468ROBERTO DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (ECOPLAN), CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000189917/10/20132000.0024511222000137JOSE FLORENTINO DE MELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000002388, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000187017/10/201343.2260746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONTA 20.024-7 FOPAG (BRADESCO).00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000187117/10/201327.5060746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA, 20.024-7 FOPAG (BRADESCO).00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000187217/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000187317/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000204617/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000190017/10/2013600.0000096671432520ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA PÚBLICA), JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 013/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000192617/10/2013664.9609352634000269POSTO 02 IRMAOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000005235, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000201717/10/20131400.0024511222000137JOSE FLORENTINO DE MELOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000002389 E PREGÃO PRESENCIAL, EMANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000204717/10/2013700.0000067533450434MANOEL DOS SANTOS SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003803, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000187417/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000197517/10/2013750.0000002033493423JOATE BORGES TAVARESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003802, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000197617/10/2013700.0024511222000137JOSE FLORENTINO DE MELOIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E DANFE Nº 000002387, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000200817/10/20132000.0000008771859489NATALEE HILIS VENTURA CANUTO DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI Nº 12,435 DE 06 DE JULHO DE 2011 E CONTRATO Nº 018/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003801, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000200917/10/2013850.0000003666994407ARIBERTO BERNARDO DE LIMAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO CREAS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003800, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000201217/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 12.752-3 (CREAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALCONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições MultigovernamentaisContribuiçõesSem Licitação000000000000250317/12/2013600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000255317/12/2013298.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UBAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000250117/12/20132365.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, JORNAL UNIÃO DE 31/10, 01.01.14, 30/11 E 07/12/2013 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1001329 ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000250217/12/20131444.8709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000245417/12/20131360.0000002494717442GENILSON BENEDITO DOS SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº009/2013, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003932, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000245517/12/20131360.0000031858990831GLEUCIO EUGENIO DE LIMA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003930, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000245617/12/20131360.0000004156642763ANTONIO MELO DOS SANTOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE KARATÊ DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2013, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003931, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000245717/12/20131400.0000010211995401ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº004/2013, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003928, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000245917/12/20131400.0000007121575493SIMONE RODRIGUES DE SALES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NO POVOADO DE TATAIRA, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº003/2013, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003929, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000005518/01/20130.1200394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF 18-01-2013 ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000006018/01/20135295.9300394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF 18-01-2013 ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000008618/01/20134500.0005905065000108ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000668, ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000005918/01/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 4.213-7, (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALCONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições MultigovernamentaisContribuiçõesSem Licitação000000000000001618/01/2013600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000008518/01/2013298.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A UBAM NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000002218/01/2013792.0000071156798434FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOSPARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS DA CITADA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS Nº008/2013, EM ANEXO00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Auxílios Financeiros a Pessoas FísicasSem Licitação000000000000002018/01/20132500.0000003349309879PAULO LIMEIRA SOBRINHOPARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DO EMBASAMENTO E LIBERAÇÃO DO CORPO PARA EFETIVA AÇÃOE TRANSLADO DE VANUSSA SILVA LIMEIRA, DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA A CIDADE DE RECIFE-PB, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Auxílios Financeiros a Pessoas FísicasSem Licitação000000000000002118/01/20132500.0000004807984438MARIA DAS GRAÇAS SILVA BATISTAPARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DO EMBASAMENTO E LIBERAÇÃO DO CORPO PARA EFETIVA AÇÃOE TRANSLADO DE BRUNA SILVA BATISTA, DA CIDADE DE SÃO PÁULO PARA A CIDADE DE RECIFE-PB, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000006118/01/20131231.4600360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTS00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000010818/02/2013320.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO,2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000016418/02/20131500.0011850289000154RADSON DOS SANTOS LEITE.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA GRIF, RAIS E PASEP DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROCA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000027118/03/2013800.0000005668317404ELTON JOHN DOS SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000029218/03/2013140.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 13/03/2013 NO JORNAL A UNIÃO, CONFORMNE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000026318/03/20132400.0000097628522491RIVANIO NUNES DE SOUSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENETE AO FORNECIMENTO DE SOM EM 02 (DOIS), EVENTOS, UM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA REUNIÃO DOS FUNCIONARIOS E OUTRO PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000027218/03/20131200.0000006317744408ELIZABETE ALVES DE MENDONÇA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CORTE E ESCOVA DE 40 (QUARENTA) CABELOS DE (MULHER), DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NO GINASIO DE ORTES (O JOÃOZÃO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº021/2013 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000027318/03/20131200.0000005737805441MARIA DAS DORES LIMA CASSIMIRO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CORTE E ESCOVA DE 40 (QUARENTA) CABELOS DE (MULHER), DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NO GINASIO DE ESPORTES (O JOÃOZÃO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000027418/03/20131200.0000098197142491TELMA NASCIMENTO NEGREIROS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CORTE E ESCOVA DE 40 (QUARENTA) CABELOS DE (MULHER), DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NO GINASIO DE PORTES (O JOÃOZÃO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000027518/03/2013990.0000002570509493FRANCINEIDE REGINA DA SILVA LOPES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CORTE E ESCOVA DE 33 (TRINTA E TRÊS) CABELOS DE (MULHER), DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NO GINASIO DE ESPORTES (O JOÃOZÃO), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2013.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000026518/03/20131200.0000089214471487RIVALDO ALVES DE SOUZA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), VIAGENS PARA A CIDADE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, UMA PARA IR BUSCAR NO ULTIMO DIA 19 DE JANEIRO DE 2013, OS FAMILIARES DE VANUSA SILVA LIMEIRA, FUNCIONARIA MUNICIPAL, FALECIDA, NA CIDADE DA SÃO PAULO EM UM ACIDENTE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000027018/03/2013680.0000008305636445ISRAEL DA COSTA CUNHA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO MDS (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009/2013 E NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº.003440 ANEXA.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Auxílios Financeiros a Pessoas FísicasSem Licitação000000000000057118/04/20131400.0000025212559472GRIGORIO LEITE SOBRINHOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM AJUDA DE CUSTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALCONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições MultigovernamentaisContribuiçõesSem Licitação000000000000097418/06/2013600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000097018/06/2013800.0000005668317404ELTON JOHN DOS SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013, E NOTA FISCAL Nº003517, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000099018/06/2013450.0000007420646465JOSSENIR FERREIRA DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÕES DE FAIXAS: TIPO BANES E CARTAZES PARA AS FESTIVIDADES REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, DESTA CIDADE.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanentePregão Presencial000022013000100218/06/20132980.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA.IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM), MONITOR LCD SAMSUNG 20 LED GABINETE CORE I3 PLACA MÃE ON BOARD HD 500 GB 4 GB DDR3 DVD RW, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DANFE Nº 000.001.504, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000022013000100318/06/20131904.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP, TONER HP E MEMORIA 4 GB DDR3 1333 MARKIVISION, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000001504, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000022013000100418/06/20133916.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP 21 PRETO, 22 HP COLORIDOS CARTUCHOS E TONES, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000001506, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoConvite000032013000106018/06/20138340.0000622097000174AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERVIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00002338, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000192013000097118/06/20139468.3007892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR M. FERGUNSSON PNEUS 297, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000996, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000097218/06/20131400.0000006989483431RAYANNA DUARTE ARNAUD.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA), DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 0006797, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALAQUIS. DE EQUIP. E IMPLEMENTOS PARA A SEC. DE AGRICULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanentePregão Presencial000022013000107318/06/20136030.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA.IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES 430 SMS, 03 (TRÊS), HD 500GB SEAGATE SATA, 04 (QUATRO) PEN DRIVE 16 GB KINGOSTON, 02 (DOIS) PROCESSADOR INTEL CELERON G 440 1155, 02 (DOIS) MONITOR LCD SAMSUNG 20 LED,03 (TRÊS) ESTABILIZADORES 1000, 02 (DUAS) PLACA MÃE E 02 (DOIS) GABINETE CORE, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.001.505, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalGESTÃO DE AÇÕES AMBIENTAISMANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000097318/06/20132439.0000003036989420JOSÉ NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE PODA E CORTE DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 024/2013, E NOTA FISCAL Nº 003518, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000125418/07/20131205.7503936074000203AUTOTUDO COMERCIO LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000361, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000117818/07/2013250.0000008006513406JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000120218/07/2013700.0000007121575493SIMONE RODRIGUES DE SALES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NO POVOADO DE TATAIRA, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº003/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº003556, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000042013000165718/09/20133500.0000004725280410BELMIRO LEITE DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003736, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000167318/09/20131277.6800030924812400ROSANGELA DE FATIMA LEITEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000167618/09/2013300.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 48120, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000167018/09/2013383.3000003296103414FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000167118/09/2013383.3000020416580459PAULO VAMBERTO LEITE.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESSOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000164518/09/2013191.6400058678344415MARIA APARECIDA HOLANDA DE OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DA COORDENADORA DO PNAIC, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO II PACTO NACIONAL PELA ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DECLARAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000164618/09/201363.8800099635330430MARIA DAS DORES DE SOUSA LEITE.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DA COORDENADORA DO PNAIC, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO II PACTO NACIONAL PELA ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM, ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000165818/09/2013700.0000067533450434MANOEL DOS SANTOS SILVAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003738, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000173318/09/20133200.0000007177172408DARIO DE MEDEIROS MORAIS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003747, EENEXEBILIDADE, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000163018/09/20132000.0000003446114424ADRIANA DOS SANTOS BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003746, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000167218/09/2013750.0000006554190473JOSEANE DOS SANTOS SOUSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A OUVIDORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 2013, CONFORME CONTRATO DE N°0032/2013 E3 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003735, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000166818/09/2013750.0000074563505404SATIRO NUNES AMORINIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COORRETIVA NA TORRE DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, GLOBO (TV PARAIBA), SPT (TV TAMBAÚ), RECORD (TV CORREIO), CONFORME CONTRATO Nº 049/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003729, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE E LAZERMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000166918/09/2013383.3000009102650460ERICK MENDONÇA DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETÁRIA ESTADUAL DE ESPORTES, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000187718/10/2013174.1933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1622455 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000189818/10/2013298.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UBAM NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000187818/10/2013292.3733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 123668 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasDespesas de Exercícios AnterioresSem Licitação000000000000189618/10/2013272.9829979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 13/2012, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações DiretasDespesas de Exercícios AnterioresSem Licitação000000000000189718/10/201397.3129979036000140INSS-Inst. Nac. de Seg socialIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA 07/2012, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DE (GPS), EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000199018/10/20130.1200394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DO DIA 18-10-2013, DEBITADO NA CONTA 4.214-5 (ITR), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000204818/10/2013191.6500003296103414FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR , CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000187918/10/201373.3933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXO1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 123678 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSCONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasObras e InstalaçõesTomada de Preços000012012000205118/10/201310316.5314575353000124VIGA-ENGENHARIA LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (CRECHE), TIPO C PROINFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 012012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000154, EMANEXO.00032013
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial004102013000210118/10/20132200.0014232777000196Auto Car Comercio de Peças e ServiçosIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA REVISÃO DA SUSPENSÃO, LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVÉL, REVISÃO DO FEIXO DE MOLAS, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS VOLARE MNU 7925, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIOS Nº 00020006, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial004102013000210218/10/20132865.0014232777000196Auto Car Comercio de Peças e ServiçosIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVÉL, LIMPEZA DO TANQUE, REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO E REVISÃO DOS FREIOS, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS GMC PLACA MNE Nº 0252, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00020008, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial004102013000210318/10/20131135.0014232777000196Auto Car Comercio de Peças e ServiçosIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA LIMPEZA DO RADIADOR, TROCA DE OLEO DO MOTOR, TROCA DOS FILTROS DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVÉL E FILTRO DE AR, LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVÉL E REVISÃO DOS FREIOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00020009, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial004102013000210418/10/20131644.0014232777000196Auto Car Comercio de Peças e ServiçosIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REVISÃO NA INJEÇÃO, REVISÃO DA SUSPENSÃO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000200007, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000201018/10/20131500.0000002184107786GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISCIPLINA A LEI FEDERAL Nº 12.345 DE 06 DE JULHO DE DE 2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003809, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000202018/10/2013500.0000008006513406JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 0058/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000218418/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000232318/11/20137.3560746948182555BANCO DO BRADESCO S.A.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 582854-6 (ITBI), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA ESCOLARALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000216918/11/20131211.7600003652538803LUIZ RIBEIRO DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 092796, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000392013000224718/11/2013401.0405469007000170CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS,DESTINADOS A (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE DE Nº 000.000.995, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000212418/11/201327.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DEVOLVIDO DEBITADO DA CONTA 16.518-2, (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000241218/12/2013383.3000003636530402IVO JAKSON MEIRA BEZERRAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO, ONDE FOI PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIASEM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000241318/12/2013182.2204196645000100IMPRENSA NACIONAL.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A DATA PREVISTA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIA 19/12/2013, NO DIARIO OFICIAL SECÇÃO 3, DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000250418/12/20131399.0002445490000165ANTONIO DE ARAUJO AMORIMIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE DESTERRO-PB E POVOADO DE TATAIRA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002487, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000250618/12/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000250718/12/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000042013000250518/12/20133000.0000008503177463ANDERSON DRYELLE LIMA EDUARDO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, DESTINADOS A DIVERSAS VIAGENS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003935, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOEnergiaEnergia ElétricaGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000260618/12/20139596.8008527137000100ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.003.894, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALCONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições MultigovernamentaisContribuiçõesSem Licitação000000000000010619/02/2013600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000010919/02/20131889.7309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000012519/02/20131560.0010822903000101INSUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE), CAMISETA 100% POLIESTER NO VOLOR 13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTRA DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALCONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições MultigovernamentaisContribuiçõesSem Licitação000000000000029419/03/2013600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000029319/03/2013741.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 13/03/2013 NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000030019/03/2013850.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000028819/03/201315.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO BENEFICIO DE CADASTRO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPI0 DE DESTERRO-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000030219/03/2013809.4009309030000159DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTASIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO, ENCARDENAÇÃO, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 015/2013 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOAdministraçãoComunicação SocialADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000026219/03/20131500.0000074563505404SATIRO NUNES AMORINIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COORRETIVA NA TORRE DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, GLOBO (TV PARAIBA), SPT (TV TAMBAÚ), RECORD (TV CORREIO), DURANTE DOIS MESES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000060219/04/2013298.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A UBAM NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000054919/04/2013300.0000065110013420JACE ALVES DE OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE 01 (UM), PROGRAMA PARA GERAR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL, CONVITE, ENEXIBILIDADE E DESPENSA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000046619/04/2013132.4409095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000046919/04/201378.5209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000042619/04/201368.6000394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA DO FEP, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COTA DAF.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000097519/06/20132400.0013814048000185JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003504, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA ESCOLARALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000091119/06/20131950.0004162050000126ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAISIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE CAJU, MANGA,GOIABA, ACEROLA E CAJÁ DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº044284, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoAlimentação e NutriçãoMERENDA ESCOLARALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000105719/06/2013600.1000003652538803LUIZ RIBEIRO DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 044173, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000111519/06/2013525.0006127992000107FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PRESTADOS EM UMA BOMBA INJETORA, DO MICRO-ÔNIBUS MERCEDES, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000060, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOEnergiaEnergia ElétricaGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000106819/06/20131560.0008527137000100ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.003.201, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000192013000107119/06/20136560.0007892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A (TOYOTA), 2001 PLACA Nº MNU 7886, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPÍO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000001017, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000101619/06/2013700.0000010211995401ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTOIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM A JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAISCOMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003505, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000105819/06/2013350.2000003652538803LUIZ RIBEIRO DE LIMAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO (PETI), PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 044177, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000115519/07/20130.2900394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 4.214-5 DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000127919/07/2013298.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A UBAM NO MÊS DE JULHO DE 2013, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 DO (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000114419/07/2013433.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA Nº 124903 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000127819/07/2013987.2800000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 (FPM),CONFORME EXTRATO CONTA EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000145019/08/20132928.0041219429000151AMARILDO M DE VASCONCELOSIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADDOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000.000.543, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000173519/09/2013700.0000004725280410BELMIRO LEITE DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000174719/09/2013343.9433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 124264 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000171419/09/20131100.0000002756733407MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUESIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO AA, (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 011/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000171519/09/2013800.0000005668317404ELTON JOHN DOS SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADAS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES INSTALADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, E NOTA FISCAL Nº003748, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000174519/09/2013292.1433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 124263 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão Presencial000122013000175319/09/20133000.0013814048000185JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003743, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000176019/09/2013650.0006005308000106FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000469, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000176119/09/2013650.0006005308000106FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADEIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000475, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000167519/09/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000169519/09/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0, (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000171619/09/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000173719/09/20131350.2709095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) 13/18, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000174119/09/20133054.2709095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº2, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000174219/09/2013987.8909095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) 12/18, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000174319/09/20133054.2609095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº4, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000174419/09/20133054.2709095183000140ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ROD. BR 230 (PARCELAMENTO DE DÉBITO) PARCELA Nº3, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000174619/09/201373.3933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXO1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 124275 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000174819/09/20132700.0010822903000101INSUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA), CAMISETA 100% POLIESTER NO VOLOR 18,00 (DEZOITO REAIS), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA Nº 000.000.654, ANEXA.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000167419/09/2013350.0000033750613826MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), ONDE FUNCIONA A (EMATER) E A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013, EMANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALCONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições MultigovernamentaisContribuiçõesSem Licitação000000000000219019/11/2013600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000218619/11/2013750.0000009769191418JOSELMA SOUSA SANTOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CATALOGRAFICA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE 0031/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003875, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000218919/11/20131046.0309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000222619/11/20131344.0001518579000141A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 31/10/2013 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 1000128 ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000218819/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000218719/11/2013350.0002914690000110COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000218519/11/2013500.0012939807000173SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA -EPPIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA DAGUA MULTIESTAGIO, QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE APARECIDA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 20020, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000213019/11/20132000.0000003446114424ADRIANA DOS SANTOS BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 (ADM), E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003869, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000255419/12/201325.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO DE REMESSA DE CREDITO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000241419/12/201346.1309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000247919/12/20131500.0000006637482404CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA ORIENTAÇÃO SÓCIO-JURIDICA NO (CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), (CREAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003937, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000248019/12/20131500.0000006637482404CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA ORIENTAÇÃO SÓCIO-JURIDICA NO (CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), (CREAS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003937, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000248119/12/20132000.0000003446114424ADRIANA DOS SANTOS BARBOSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 (ADM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003936, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanenteSem Licitação000000000000015420/02/20133775.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA.IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET 1132 MONITOR LCD SAMSUNG 20 LED GABINETE CORE I3 PLACA MÃE ON BOARD HD 500 GB 4 GB DDR3 DVD RW, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DANFE00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000011020/02/20130.0400394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 4.214-5 DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000014920/02/2013398.6500394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA 4.2137) DO (FPM) NO DIA 20.02.2013 CONFORME DARF EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000015020/02/20131233.9900360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTS.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000015120/02/20131325.0400394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA 4.2137 DO (FPM) NO DIA 28.02.2013 CONFORME DARF EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanenteSem Licitação000000000000015520/02/20133775.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA.IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET 1132 MONITOR LCD SAMSUNG 20 LED GABINETE CORE I3 PLACA MÃE ON BOARD HD 500 GB 4 GB DDR3 DVD RW, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME DANFE00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000012420/02/201341.1609188376000146DETRAN - PB.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000017120/02/201351.6209188376000146DETRAN - PB.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA VISTORIA DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000029020/03/2013298.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A UBAM NO MES DE FEVREIRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000021820/03/20131236.5100360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTS.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASPrevidência SocialPrevidência do Regime EstatutárioGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIB. PARA O INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DE DESTERRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...Obrigações PatronaisSem Licitação000000000000038020/03/2013189.8211232760000140INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DEDESTERROIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA FOLHA DO CREAS NO MES DE FEVEREIRO AO DESTERRO PREV.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000021720/03/2013341.5200394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA 4.2137 DO (FPM), DESCONTADO NO DIA 20.03.2013 CONFORME DARF EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000082920/05/2013298.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A UBAM NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000063220/05/2013648.6600394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA DO FPM, NO DIA 20.05.2013, CONFORME DARF..00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000063320/05/20131241.4700360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTS. CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000063720/05/20130.0400394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF 20-05-2013, DEBITADO NA CONTA 4.214-5.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000084520/05/201315.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO, CONFORME EXTRATO CONTA.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000072320/05/20132595.0000009491544403GEORGIA LIMA MENDONÇAIMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO ADVOGADO, ENGENHEIRO E TEC. ADMINISTRATIVOS E OUTROS TODOS ESTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaConvite000042013000104820/06/20133500.0000004725280410BELMIRO LEITE DE ALMEIDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/S-10 CABINE DUPLA PLACA MMW 6784, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003543, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000105120/06/2013298.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A UBAM NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão (Eletrônico e Presencial)000252013000105320/06/20132985.0017331169000127L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO ITEN 01, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/05 A 17/06 DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000138 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000104920/06/2013975.8800394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO (FPM) DO DIA 20.06.2013.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000105020/06/20131243.8700360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão (Eletrônico e Presencial)000252013000105420/06/201315435.0017331169000127L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOS ITENS 09,10 E 11 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/05 A 17/06 DE 2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000140 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaPregão (Eletrônico e Presencial)000252013000102220/06/20135970.0017331169000127L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-MEIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO RELATIVO AOD ITENS 12 E 13, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013, NO PERIODO DE 17/05 A 17/06 DE 20136 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000141 EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000148020/08/2013298.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UBAM NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALCONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições MultigovernamentaisContribuiçõesSem Licitação000000000000149420/08/2013600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A (FAMUP), FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A MÊS DE AGOSTO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASTrabalhoProteção e Benefícios ao TrabalhadorGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasObrigações Tributárias e ContributivasSem Licitação000000000000144920/08/201374.8400394460005887RECEITA FEDERAL (PASEP)IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP), DEBITADO NA CONTA 2.551-8 FUNDO ESPECIAL, DO DIA 20-08-2013 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO (DARF)00000000
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações DiretasPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoSem Licitação000000000000149020/08/20131248.9300360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO (FGTS), DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME DESMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000172020/09/2013298.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UBAM NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000171720/09/20131200.0000006077638412FELIPE rabelo da nobrega.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, DEMANDAS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS FEDERAIS LOCALIZADO EM BRASILIA (DISTRITO FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 020/2013 E NOTA FISCL DE SERVIÇOS Nº 003750, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaInexigível000032013000173620/09/20134000.0000031927408415SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, JUSTIÇA COMUM E OUTROS, PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE UM MÊS DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003749 E PROCESSO DE ENEGIBILIDADE.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000171920/09/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000164720/09/2013191.6500025111850406VILMA EDUARDO DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE UMA REUNIÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULÇADAS (PAA), NA 6ª GERENCIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasDiárias - CivilSem Licitação000000000000164820/09/201395.8200025111850406VILMA EDUARDO DA COSTAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VIAGEM A PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE UMA REUNIÃO DO PNLD E EDUCAÇÃO DO CAMPO REALIZADA NO PERIODO DAS DAS 08:00 ÁS 12:00 HORAS NA FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO E EQUIPE TÉCNICA DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,COM OUTROS PARTICIPANTES DA EDUCAÇÃO DO MUNIC. CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000168020/09/2013700.0000075288540420ROSINETE EDUARDO MARQUES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL UMA (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORMECONTRATO Nº 007/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000171820/09/2013600.0000003883070483WILSOM SILVA DE OLIVEIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000172120/09/2013600.0000004382453429JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTOUrbanismoServiços UrbanosGESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALMANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000172220/09/2013700.0000004355041425MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 009/2013 EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteATENÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000167920/09/2013700.0000058677674420ARGIMIRO JOSÉ DOS SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA PEDRO LEITE FERREIRA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013, EMANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000168120/09/2013250.0000008006513406JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES.IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 0058/2013, EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000219620/11/2013221.5633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXO1 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 121950 E FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO.00000000
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000231020/11/2013298.0008717148000153UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UBAM NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM.00000000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000219520/11/20131200.0000006077638412FELIPE rabelo da nobrega.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, DEMANDAS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS FEDERAIS LOCALIZADO EM BRASILIA (DISTRITO FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 020/2013 E NOTA FISCL DE SERVIÇOS Nº 003876, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000215520/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000219720/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000219820/11/2013409.9700000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TARIFAS PAGAMENTOS SALÁRIOS CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, 13113, LANÇADO O DÉBITO NA CONTA 5.800-9 (FOPAG) ,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACulturaDifusão CulturalDESENVOLVIMENTO CULTURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000223120/11/20135000.0018483595000149RAULMAR MACEDO SANTOS.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMÔNICA OITO DE JANEIRO, TIPO: 02 (DOIS), SAX TENOR, 03 (TRÊS) TOMPONES, 04 (QUATRO), CLARINETES, 02 (DOIS) TROMBONES DE VARA, 01 (UM) DE PISTO 01 (UM) BO0MBADÃO, 01 (UM) BOMBARDINO E 01 (UM) TUBA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações DiretasEquipamentos e Material PermanentePregão Presencial000022013000224820/11/20132644.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA.IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº000001733, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoPregão Presencial000022013000224920/11/20132308.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA.IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP 21 PRETO, TONER HP 22 COLOR, TONER COMPATIVEL HP 12A RE HP 1020 E TORNE COMPATIVEL HP 1132 REF. 85A DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001734, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000225220/11/20138.3900000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE SEGURO, DOCUMENTO 47,096, LOTE 13013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000212520/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 16.092-X (CRAS),CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000219120/11/2013750.0000006554190473JOSEANE DOS SANTOS SOUSAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A OUVIDORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CADÚNICO, VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 0032/2013 E3 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003874, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000225720/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO DA CONTA 12.752-3 (CREAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGESTÃO DE RECEITAS PÚBLICASMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000251420/12/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaSem Licitação000000000000248920/12/20138.3900000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE SEGURO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalEDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTROS - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasMaterial de ConsumoSem Licitação000000000000260720/12/20131000.0010692516000106MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES.IMPORTANÇÃO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO), GLIP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000.001.486, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralDESENVOLVIMENTO RURALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações DiretasOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaSem Licitação000000000000250820/12/20132000.0000053846087149ALUIZIO GONSALO ALCNTARAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE (MOTORISTA), DO VEÍCULO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 047/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003939, EM ANEXO.00000000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</