| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 1500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA FOLHA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 1500.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 000473 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 177.77 | 12609414000100 | VICTOR LACERDA GRISI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEAS COM REFEIÇOES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/01/2013 | 721.07 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME NOTA FISCAL 000.001.288 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2013 | 2791.16 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.320 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2013 | 869.35 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME NOTA FISCAL 000.001.300 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/01/2013 | 10836.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2013 | 23401.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, EFEETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2013 | 35253.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 7000.00 | 01399919000162 | TARCISIO ALDSON TOSCANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA DE CRUZ DO ESP. SANTO, CONFORME NOTA FISCAL DEC SERVIÇOS 92 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/01/2013 | 1381.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/01/2013 | 38.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/01/2013 | 12.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/01/2013 | 5207.66 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/01/2013 | 678.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRCO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/01/2013 | 8000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL 000014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/01/2013 | 85157.37 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - SUPRTE PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/01/2013 | 1330.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 025341. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 2951.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | valor que se empenha para fazer face compras de maeterlal conformenota fiscal 000588 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 900.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a serviços a serem perestados a sec. municipal de educação no transporte de Professores da zona urbana para zona rural, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 965.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SER PAGO POR INTERNET VIA RADIO, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 2000.00 | 00000785957464 | REINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTEÇÃO DA BANDA PIMENTINHA DO FORRÓ NA FESTA DA BATATA NA LOCALIDADE SITIO JAQUES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 2000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CONEXÃO DA FESTA DA BATATA NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 3498.00 | 04272117000185 | R.C. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A SEREM PAGOS COM COMPRAS DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.921 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2013 | 3261.42 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.318 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2013 | 2282.64 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.286 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2013 | 4491.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.298 E 000.001.303 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2013 | 678.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO SUPLEMENTAR II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2013 | 33148.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PESSOAL COMISSINADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/01/2013 | 32125.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO A SEREM PAGOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 2184.00 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE LIGACOES INTRADOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 3000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 750.00 | 00009860088420 | ANTONIO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPT-8588, DONDUZINDO PACIENTS PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 1505.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGO CONFORME MERCADORIA CONSTANTE A NOTA FISCAL 000587 EM ANE XA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 3565.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA PEVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 58919.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO A SEREM PAGOS DO PSF PESSOAL CONTRATADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 20.00 | 03483841000276 | FRANCINALDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PARES DE LUVAS DESTINADO A ESTA SECREATRIA CONFORME NOTA FISCAL 004108 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 200.00 | 00004921384436 | JOSE DENVEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENNHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO DO MEDICO DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 960.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | VALOOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VACINAÇÃO ANT-RÁBICA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 1500.00 | 15354668000104 | JOSE PAULO NOBREGA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COMPRAS DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEIUCLOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.036 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 6630.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 000.006.559 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 1945.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM PAGOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001872 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS A SERVIÇOS MEDICOS DE HERNIORRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE TIAGO DA SILVA ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 688 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2013 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA, REALIZADO EM PACIENTE JOÃO PEDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 688 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2013 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS, ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROGOTEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2976 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2013 | 140.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO A SEC. MUNICIPOAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2013 | 1777.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM TELEFONES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/01/2013 | 3915.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.299 E 000.001.304 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2013 | 3298.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.319 E 000.001.304 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/01/2013 | 4665.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.287 E 000.001.304 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 749.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.183 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 3678.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001783 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 1196.05 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS RELACIONADAS EM NOTA FISCAL 27439 ANEXA, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 600.00 | 00010528977466 | LEONARDO COSMO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTANTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. JOSEFA SABINO DO NASCIMENTO, NO ENGENHO SÃO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 700.00 | 00003368576402 | JOSENILSON SEREFIMA DE SANTANA | valoe que se empenha para fazer face a parte de pagamento de serviços prestados como pedreiro na cosntrução da casa da Sra. MARLUCE PEREIRA DA SILVA, residente no Engenho São Paulo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 600.00 | 00004561337474 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. SEVERINA PEREIRA DA ROCHA, RESIDENTE NO ENGENHO SÃO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 500.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. PAULO SERGIO SANTOS, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 700.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA LUZINETE MARIA DE LIMA, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00003797618409 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. GIRLENE DE LIMA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00009155271464 | LINDEMBERG CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. JOAO GOMES DA SILVA, RESIDENTE NO ENG. SÂO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 400.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. GILVAN MORENO DA SILVA, RESIDENTE NO ENGENHO SÃO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. FRANCISCO ANTONIO FILHO, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 850.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SRA . MARIA CRISTINA PEREIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 270.00 | 00002953845496 | CLEONICE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDAS A SEREM PAGOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 218.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VFAZER FACE PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 800.00 | 00002855706416 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDAS FINNACEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 782.72 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL A SEREM PAGOS DESTINADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 27440 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2013 | 1300.82 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.352 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/01/2013 | 64.61 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/01/2013 | 2.64 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 02/01/2013 | 13358.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 02/01/2013 | 4068.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/01/2013 | 3750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOCONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 1278.00 | 00010736756450 | ERALDO DE ALMEIDA MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTEB O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 1340.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA RECUPARAÇÃO DAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 1600.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DO PREDIO DESTA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 10948.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 2400.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 1625.58 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3450 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2013 | 19070.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2013 | 28970.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2013 | 1414.38 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.289 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2013 | 2970.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.321 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2013 | 438.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.301 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 800.00 | 00069236550487 | VANDERLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS CO CADASTRAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIICIPIO, PARA VCORTE DE TERRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 840.00 | 00011405951486 | JAILSON ANTONIO SOARES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA FAZER FACE SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS COM MELHORAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS, NA LOCALIDADE DE SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2013 | 438.79 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.290 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2013 | 1650.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.322 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2013 | 109.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.302 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 03/01/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTUARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E DEMAIS GERENCIAIS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 11/01/2013 | 0.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA DO CIDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 30/01/2013 | 8905.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 20614.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 44.36 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 16027.08 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS INSS PARCELA ADM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 8826.59 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP MES DE JANEIRO DE 2013 DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 123.84 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 22492.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 3760.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 40771.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PESSOAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/01/2013 | 38.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA 33167-8, ORA DEBITADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 30/01/2013 | 8267.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO SUPLEMENTAR II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 40% - CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 2466.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 79674.39 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 25445.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 197860.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 14899.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DESCONTA EM CONTA CORRETE REFRTENTE A CONSUMO DE ENERGIA PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 1500.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA A SEREM PAGOS COM SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO NATAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 30/01/2013 | 6054.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO N° 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 22113.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 20836.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRCO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME MCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 01/02/2013 | 278.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 020289 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 01/02/2013 | 664.43 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 01/02/2013 | 675.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 01/02/2013 | 630.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 01/02/2013 | 618.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 01/02/2013 | 560.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 01/02/2013 | 547.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 01/02/2013 | 533.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 01/02/2013 | 524.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 01/02/2013 | 523.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 01/02/2013 | 515.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 01/02/2013 | 191.84 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PARCELA ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 01/02/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME MCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 01/02/2013 | 2400.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL COMPLETO,, REFERENTE OA MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 01/02/2013 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA COMPLETO PLACA OET-2465, COM HM LIVRE ,, REFERENTE OA MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 01/02/2013 | 678.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 01/02/2013 | 5449.91 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL DESTE EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 01/02/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBEM NAOPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AOI MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 01/02/2013 | 8336.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME MCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 01/02/2013 | 2798.26 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO MGABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.864 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 01/02/2013 | 7742.48 | 16838225000151 | GENF AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR UQE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS A SERVIÇO PARA ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS DO BRASIL E CONVITE DE PREVIDENCIA DA REPUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/02/2013 | 2400.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEIUCULO PARA O GABINETE DO PREFEITRO UM GOL COMPLETO COM KM LIVRE REFERENTE OA MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 01/02/2013 | 1050.79 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.334 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 01/02/2013 | 11214.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 01/02/2013 | 6789.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO N° 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 01/02/2013 | 506.91 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.350 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 01/02/2013 | 1500.00 | 08301004000111 | NOVA ERA-ASSESSORIA E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000778 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/02/2013 | 2434.48 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 01/02/2013 | 409.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME MCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 01/02/2013 | 677.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBEM NAOPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 01/02/2013 | 497.00 | 62173620001747 | SERASA S/A | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM BOLETO BANCARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 01/02/2013 | 4334.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL, PESSOAL COMISIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 01/02/2013 | 870.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.367 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 01/02/2013 | 678.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA VEDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/02/2013 | 396.77 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFEEIÇOES DE FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇO NA CAPITAL CONFORME NOTA FISCAL 00206 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 01/02/2013 | 131.29 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 01/02/2013 | 13.11 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 01/02/2013 | 1330.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 025341. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 01/02/2013 | 4693.42 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.588 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 01/02/2013 | 900.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000000284 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00009744962437 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR DESPESAS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DE UMA ORQUESTRA DE FRECO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NOS DIAS 10 A 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00011885856490 | JAILSON ALVES DE OLIOVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACR AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR ,NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZ. PATROCINIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/02/2013 | 2712.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM OM VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 01/02/2013 | 2089.00 | 17025336000101 | MARLENE NEGREIROS DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORISA E ETEC, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃPO, DONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 01/02/2013 | 3510.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS DE 1.950 KM RODADO EM VEIUCLO DE PLACA LBJ-5448, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 01/02/2013 | 10728.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA MNG-9113, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/02/2013 | 14322.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEV AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 6.510 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA MMN-5487, CONDUZINOD ESTUDANTES DA ZON ARURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/02/2013 | 6050.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAA A SEREM PAGAS COM 2.750 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA HUB-6568, CONDUIZNDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 01/02/2013 | 11308.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 5.140 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA KIW-2354, CONDUZINDO MESTUDANTES DA ZON ARURLA PARA ESCOLAS ESTADUAIS DETA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 01/02/2013 | 9504.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4.320 KM RODADO NO VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 01/02/2013 | 7392.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.360 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA MYL-2615, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 01/02/2013 | 900.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000000294 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 01/02/2013 | 500.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGEM NO VEIUCLO DE PLACA MON-9330, CONDUZINOD ESTUDANTES PARA FACULDADE EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/02/2013 | 339.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SERFEM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILOANTE, NA EMEF RENATO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 01/02/2013 | 339.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE , NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, DESTE MUNICIPIO, DURTANTE O MES DE FEVEREIURO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 01/02/2013 | 339.00 | 00008860910471 | ADRIANA DE PAIVA FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPOESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE DOS SANTOS., DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 01/02/2013 | 339.00 | 00005695320437 | VERA LUCIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER GACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRE MARIOA SANTINA R. DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 01/02/2013 | 3850.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 1.750 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA MYL-2615, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, PARA EFETUAR MATRICULAS PATRA O ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/02/2013 | 4730.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.150 KM RODADO NO VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, PARA EFETUAR MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 01/02/2013 | 6116.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM 2.780 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA LHM-8133, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, PARA EFETUAR MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 01/02/2013 | 7084.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.220 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA KIW-2354, CONDUZINDO MESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, PARA EFETUAR MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 01/02/2013 | 8844.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 4.020 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA MON-9330, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA EFETUAR MATRICULAS NAS NESCOLAS DEATA CIDADE PARA O ANO LETIVO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 01/02/2013 | 339.00 | 00010217927483 | LUANA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MARIA SANTANA ROZENDO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 01/02/2013 | 339.00 | 00007674959422 | ROSICLEIDE FELIPE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DIAS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/02/2013 | 339.00 | 00006890376439 | JOSE JULIO FELIX DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 01/02/2013 | 339.00 | 00072659963487 | AIRTON MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RANATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 01/02/2013 | 339.00 | 00008169108470 | HIRIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF. DO EJA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 01/02/2013 | 339.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, NO PERIODO DE 14 DIAS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 01/02/2013 | 339.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE JOÃO RAIMUNDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DURANTE 14 DIAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 01/02/2013 | 339.00 | 00046779922404 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUINICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 01/02/2013 | 339.00 | 00067665217400 | FRANCIVALDO MORENO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM PROF. DE INGLES NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 01/02/2013 | 339.00 | 00009168025408 | BEATRIZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF. DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/02/2013 | 339.00 | 00007432341460 | MERCIA FELIPE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 01/02/2013 | 339.00 | 00056806809472 | ALESSANDRA MARIA OLIMPIO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE BIBLIOTECARIA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MEDS DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 01/02/2013 | 678.00 | 00063241200400 | DAMIANA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006646226407 | SANDRA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 01/02/2013 | 678.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA SOUTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 01/02/2013 | 678.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA SOUTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 01/02/2013 | 678.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTASDOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL E URBANA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NQE-3794, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 01/02/2013 | 678.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTASDOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL E URBANA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NQE-3794, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 01/02/2013 | 678.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA MUNIICPAL ANTONIO JORGE, COMO AUX. DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 01/02/2013 | 678.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AGUACEIRO PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 01/02/2013 | 878.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 01/02/2013 | 800.00 | 00007959365407 | JULIANA GOMES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 01/02/2013 | 800.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS SESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 01/02/2013 | 300.00 | 00069568588434 | SANDRA VERONICA CAVALCANTE MENDES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇA SALARIUAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 01/02/2013 | 678.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 01/02/2013 | 339.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JEUSUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/02/2013 | 400.00 | 00009327484495 | RODRIGO DIEGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE INSPETOR DE INFORMATICA NO LABORATORIO DE INFORMATICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/02/2013 | 678.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DOM SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JANEIORO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 01/02/2013 | 339.00 | 00000170944450 | EDILILEUZA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO MPERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 01/02/2013 | 678.00 | 00099308371400 | EVERALDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 01/02/2013 | 678.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNIICPAL MARIA JOSE FRANCISCO NO ASSENTAMENTO DONA HELENA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 01/02/2013 | 339.00 | 00006295618421 | MARIA ESTELA DOS SANTOS PEDRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROF. MARIA JOSE FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 01/02/2013 | 678.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 01/02/2013 | 678.00 | 00092848621400 | SEVERINO FIRMINO MEIRELES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE INSPETOR DE ALUNOS, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/02/2013 | 339.00 | 00078884039487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA, JULIA SOUTO PAIVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/02/2013 | 678.00 | 00003458338489 | EDNALVA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006255661490 | MARIA ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 01/02/2013 | 800.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AULAS DE ESTRUTOR DE INFORMATICA, NO LABORATORIO DE INFORMATICA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 01/02/2013 | 678.00 | 00023642360459 | ALUIZIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/02/2013 | 678.00 | 00007743964400 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO DE OLIVEIRA, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/02/2013 | 1356.00 | 00007911768439 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/02/2013 | 339.00 | 00004003238427 | VANUBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/02/2013 | 339.00 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA PRE-ESCOLAR NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO PERIODMDE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 01/02/2013 | 339.00 | 00009439868422 | PRISCILA KARLA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROF. DO EJA, NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO PERIODOM DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 01/02/2013 | 339.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE, DURANTE O MES CDE FEVEREIRO , NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 01/02/2013 | 678.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 01/02/2013 | 678.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS VIGILANTE NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006489487497 | MARLIETE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 01/02/2013 | 678.00 | 00092848621400 | SEVERINO FIRMINO MEIRELES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE INSPETOR DE ALUNOS, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE COORDENADORA PEDAGOGICA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/02/2013 | 678.00 | 00008416080402 | ROSICLEIDE DA SILVA GOVEIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/02/2013 | 678.00 | 00004604213445 | MARILEIDE EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE ASSITENTE DA SALA DE RECURSO, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/02/2013 | 339.00 | 00008125863443 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE INFORMATICA NO ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES CDE FEVEREIRO , NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/02/2013 | 339.00 | 00008065975429 | MARCOS MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOSE SILNINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO, NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/02/2013 | 339.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VILANTE NA ESCOLA ENEGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, NO PERIOSO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 01/02/2013 | 339.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA ENEGENHEIRO LOURENÇO VEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 01/02/2013 | 339.00 | 00011230685421 | EDILANE DE PAIVA FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO EJA NO ANTONIO JORGE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO , NOM PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005044725420 | JOELMA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MMES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 01/02/2013 | 339.00 | 00085513199491 | ROBEJE AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO, NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/02/2013 | 339.00 | 00043697429434 | ROCHELANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO ,NOM PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/02/2013 | 678.00 | 00052734323400 | ANTONIO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICPAL ANTONIO JORGE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006757815400 | CYNTHIA RACHEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOA MARIA JOSE FRANSCISCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 01/02/2013 | 678.00 | 00004577182424 | JOHN LENNI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 01/02/2013 | 678.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NO RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 01/02/2013 | 339.00 | 00006569988492 | JACQUELINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DEC SERVIÇOS NA ESCOLA DE SANTA HELENA III, NO MES DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 01/02/2013 | 339.00 | 00004515721496 | ROSENILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DEC SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUIM FERNENDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 01/02/2013 | 339.00 | 00073802875400 | TANIA MARIA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO M,PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/02/2013 | 339.00 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOA EDSON CUNHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 01/02/2013 | 678.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 01/02/2013 | 339.00 | 00003227053470 | ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE FEVREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 01/02/2013 | 339.00 | 00080574017453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 01/02/2013 | 678.00 | 00073806021449 | MARIA ANUNCIADA SILVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 01/02/2013 | 678.00 | 00011136577408 | ANGELA FERNANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 01/02/2013 | 339.00 | 00005328338480 | RAYANA RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO, NO,M PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 01/02/2013 | 339.00 | 00008424665414 | JANYELLI ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA NO FLAVIANO RIBEIRO COUTIUNHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, NOMPERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 01/02/2013 | 678.00 | 00004344199405 | LUCICLEIDE DE LIMA ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO DIRETORA ADJUNTA, NO ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIURO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 01/02/2013 | 339.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DE CSERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIOM JORGE DOS SANTOS, DURANTE O MESC DE FEVEREUROM DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 01/02/2013 | 339.00 | 00070309857457 | MARIA RAFAELA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO ANTONIO JORGE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NOM PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005452995439 | OZANI INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURATE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006884399422 | LEONAN CAMPELO ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 01/02/2013 | 339.00 | 00000020608411 | IVONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA ENGENEIRO LOUREÇO, DURANTE O MES DE FEVEREIURO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 01/02/2013 | 678.00 | 00056813490478 | ADEMARO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOAL DE JOÃO RAIMUNDO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 01/02/2013 | 5577.51 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTA DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005597450441 | EMERSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MMES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/02/2013 | 678.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO, DUIRANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 01/02/2013 | 339.00 | 00007838691427 | VANDERLEIA VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOAL JOSE SILVINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO, NO M,PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 01/02/2013 | 339.00 | 00008452420404 | LAYS KELLI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO JOSE SILVINO DURANTE O MES DE FEVEREIURO DE 2013, NO PERIODO DE 14 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 01/02/2013 | 339.00 | 00005917626413 | ELENILDES COSMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO RFENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO, NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 01/02/2013 | 339.00 | 00006921168425 | JOSE AUGUSTO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIRETOR ADJUNTO NO FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE FEVREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 01/02/2013 | 339.00 | 00008540973413 | VALQUIRIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA JOSE SILVINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 01/02/2013 | 339.00 | 00070179632450 | REJANE MESQUITA TAVARES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM PROFESSORA NA ESCOA MUNICIPAL EDSON CUNHA NO PERIODO DE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 01/02/2013 | 339.00 | 00003793606406 | NEURINEIDE CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO NOM PERIODO DE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 01/02/2013 | 339.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DOMINGOS BATIUSTA GUEDES, NO PERIODO DE 14 DIAS DO MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 01/02/2013 | 1017.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO E 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009850493402 | JAILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 01/02/2013 | 678.00 | 00011625771428 | FABIOLA POEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTYONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 01/02/2013 | 339.00 | 00006220682459 | VIVIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/02/2013 | 339.00 | 00009610729460 | RENATA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM PROFESSORA NA ESCOLA DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE FEVREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 01/02/2013 | 339.00 | 00011485348498 | MARIA PRISCILA DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 01/02/2013 | 678.00 | 00096485426434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 01/02/2013 | 678.00 | 00002873914424 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS JURACI BATISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 01/02/2013 | 2062.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA OFA-0184, TRANSPORTANDO ITENS DE MERENDA ESCOLAR, A SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 01/02/2013 | 339.00 | 00005274041442 | SONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 01/02/2013 | 339.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO, DURANTE 14 DIUAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 01/02/2013 | 339.00 | 00008479094419 | MARIA RIZALVA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/02/2013 | 339.00 | 00007067685400 | FRANCISCO PROCOPIO DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENGENEHIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE 14 DIAS DO MES FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 01/02/2013 | 678.00 | 00002075953481 | ANA MARIA BRASILINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS DE RESPONSAVEL PELA AGUA DE CANUDOS DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 01/02/2013 | 339.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005684324444 | VALDINEIDE DA SILVA ROZENDO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROF. NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 01/02/2013 | 339.00 | 00007114772483 | EDINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NO ANTONIO JORGE DOS SANTOS, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEV EREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 01/02/2013 | 339.00 | 00005889441493 | GENARIA FERNANDES DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JURACI BATISTA GUEDES, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 01/02/2013 | 678.00 | 00004546009410 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DEC SÕA GONÇALO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 01/02/2013 | 678.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AGUACEIRO PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/02/2013 | 339.00 | 00070135647452 | DEISIANE CAMILO PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NA CRECHE MARIA SANTA ROZENDO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/02/2013 | 678.00 | 00008547975489 | PHILIPE DOUGLAS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE ASSITENTE DE EVENTOS CULTURAIS, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/02/2013 | 678.00 | 00007518952459 | ANA LUCIA EUGENIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA JURACI BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009286700407 | DANUZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NO ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005750581454 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO DIRETORA ADJUNTA NA ESCOLA JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 01/02/2013 | 678.00 | 00071127372491 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/02/2013 | 678.00 | 00099305704468 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005554822436 | WANBERTO TAVARES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009143790461 | ANALLYNE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA, NO ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 01/02/2013 | 678.00 | 00042457670497 | GENIVAL GOMES CEZAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DE JOAO RAIMUNOD DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 01/02/2013 | 339.00 | 00007892855416 | DEYSIENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO EJA NO ANTONIO JORGE DURANTE O MES DE FEVREIURO, NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 01/02/2013 | 339.00 | 00008446947463 | ADAILZA JESSIKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO SERVIÇOS DE PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA ANTONIO V. CABARL, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/02/2013 | 339.00 | 00001184015481 | NILDETE NATAM | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 01/02/2013 | 339.00 | 00005395345442 | MARCOS ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO JORGE DOS SANTOS NO PERIODO DE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 01/02/2013 | 339.00 | 00005706848467 | ELIZABETH MARIA BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. SERVIÇOS NA ESCOLA JURACI BATISTA GUEDES, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 01/02/2013 | 678.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/02/2013 | 339.00 | 00008005410492 | GENI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. SERVIÇOS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009469620496 | ALINE AVELINO FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUIM FERNENDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/02/2013 | 339.00 | 00008412584490 | MAELSON DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROF. DA ESCOLA JOSE DA CUNHA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/02/2013 | 678.00 | 00098107585453 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ANJOS FELIX | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS AUX. SERVIÇOS NA ESCOLA JOSE DA CUNHA DURANTE O MEDS CDE FEVEREIURO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 01/02/2013 | 678.00 | 00007042001478 | ELIENE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 01/02/2013 | 339.00 | 00006790375430 | ROGERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE SILVINO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 01/02/2013 | 339.00 | 00006116901441 | MARIA NADJA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 01/02/2013 | 1098.38 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM INTERNET | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006812338427 | CYNTIA DE MIRANDA CUNHA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006402090417 | JOSENEIDE GOMES LUIZ | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 01/02/2013 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 01/02/2013 | 800.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 01/02/2013 | 678.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DOM SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009883254466 | GLAUCIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 01/02/2013 | 678.00 | 00080573061491 | LUZINETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS UAX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA EDSON CUNHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE DIRETOTA -ADJUNTA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 01/02/2013 | 339.00 | 00004423012430 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL NO PERIOD DE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 01/02/2013 | 339.00 | 00007422531479 | RAFAELA CRISTINA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE FEVEIURO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 01/02/2013 | 339.00 | 00004632126497 | ALCEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DEC DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DEV 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/02/2013 | 339.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE HELENA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREURO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 01/02/2013 | 678.00 | 00002800208481 | KATIA MOREIRA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 01/02/2013 | 339.00 | 00036557463420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 01/02/2013 | 339.00 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA 6º AO 9º ANO NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 01/02/2013 | 678.00 | 00099306085400 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO, DURANTE O MES DE FEVEREURO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 01/02/2013 | 339.00 | 00008977602475 | POLLYANA CRISTINA LUNA DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 01/02/2013 | 700.00 | 00092826318420 | ADRIANA GOMES DE ARAUJO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 01/02/2013 | 339.00 | 00004615108478 | JOSINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JURACY BATISTA DE JESUS NO MPERIOD DE 14 DIAS DO MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 01/02/2013 | 339.00 | 00005871711464 | ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JURACI B. GUEDES DURANTE O MMES DE FEVEREEIRO, NO PERIOOD DE 14 DIAS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 01/02/2013 | 339.00 | 00002055432435 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA EDSON CUNHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 01/02/2013 | 339.00 | 00010195126440 | MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 01/02/2013 | 339.00 | 00002073551424 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JURACI BATISTA DIURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 01/02/2013 | 678.00 | 00004615112408 | RONALDO MENDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JURACI BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 01/02/2013 | 339.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JURACY BATISTA GUEDES, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 01/02/2013 | 339.00 | 00013220543472 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROF. NA ESCOLA JURACY BATISTA GUEDES, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SECRETARIA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006757815400 | CYNTHIA RACHEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOA MARIA JOSE FRANSCISCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 01/02/2013 | 678.00 | 00003763841407 | CLEMILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 01/02/2013 | 339.00 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO MPROF. NA ESCOLA RENATO RIBEIURO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 01/02/2013 | 678.00 | 00008125863443 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE INFORMATICA NO ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES CDE FEVEREIRO , DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 01/02/2013 | 994.04 | 00007980147413 | TATIANI CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS AUX. DE SERVIÇOS , RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 01/02/2013 | 339.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 01/02/2013 | 1244.00 | 00091853737453 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS RETROATIVO DE DIFERENÇA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 NA FUNÇÃO DE CHEFE SERVIÇOS ENS, INFANTIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 01/02/2013 | 780.00 | 00006321598801 | JOSE HUMBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006448703462 | NAYARA CRISTIANE GABRIEL | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009284268400 | RENATA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERBVIÇOS DE MONITORA DE INFORMATICA ANTONIO VIRNIO CABRAL DURANTE O MES DE FEVREIURO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 01/02/2013 | 339.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE INSPETORA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 01/02/2013 | 6787.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SECRETARIA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 01/02/2013 | 339.00 | 00002017309443 | MARIA ELIZABETH FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA ANTONIO JORGE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 01/02/2013 | 988.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 008580 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 01/02/2013 | 1444.00 | 00082466068753 | ROSALIO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS SALARIOS DE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013,CONFORME DECISÃO JUDICIAL COM LIMINAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 01/02/2013 | 2042.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO MEDINDO 3,50 X 2,00 MT. PARA GARAGEM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 01/02/2013 | 23401.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE FIN. PLAN. ORÇ. E GESTÃO- EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 01/02/2013 | 36575.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE FIN. PLAN. ORÇ. E GESTÃO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 01/02/2013 | 678.00 | 00008866736406 | FLAVIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE JOÃO RAIMUNDO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 01/02/2013 | 920.00 | 00003778685406 | JOSIMAR HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELAHAMENTO, LIMPEZA NO PATIO E CONSERTO DO MURO DA ESCOLA DO SITIO JOÃO RAIMUNDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 01/02/2013 | 2239.60 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOIRNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUNTENÇÃO DOS MESMO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SER4VIÇOS 5552 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 01/02/2013 | 2054.68 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MUNUNTENÇÃO DE VEIUCLOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 16715 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 01/02/2013 | 1328.70 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOIRNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUNTENÇÃO DOS MESMO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 5553 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 01/02/2013 | 1030.31 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOIRNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUNTENÇÃO DOS MESMO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 16716 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 01/02/2013 | 834.92 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SER PAGO POR INTERNET VIA RADIO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 01/02/2013 | 724.00 | 00006321598801 | JOSE HUMBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 01/02/2013 | 3032.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEIÇOES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 01/02/2013 | 4127.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.333 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/02/2013 | 678.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/02/2013 | 678.00 | 00002055432435 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 01/02/2013 | 678.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/02/2013 | 678.00 | 00003458338489 | EDNALVA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 01/02/2013 | 800.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AULAS DE ESTRUTOR DE INFORMATICA, NO LABORATORIO DE INFORMATICA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/02/2013 | 4580.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.348 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/02/2013 | 1150.00 | 00008454857419 | ERILMA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/02/2013 | 400.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS SESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/02/2013 | 800.00 | 00007959365407 | JULIANA GOMES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 01/02/2013 | 760.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. MUNJICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000254 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/02/2013 | 194393.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - SUPRTE PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/02/2013 | 8763.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/02/2013 | 678.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - QUADRO SUPLEMENTAR II EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 01/02/2013 | 89483.17 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - SUPORTE PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 01/02/2013 | 27128.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - QUADRO SUPLEMENTAR , EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 01/02/2013 | 4990.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.365 , NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/02/2013 | 1356.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% - CONTRATADO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/02/2013 | 87902.24 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/02/2013 | 3266.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% - COMISSIONADO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 01/02/2013 | 1528.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DO MURO DA CRECHE RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 17000.00 | 13304491000106 | A C PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇOES ARTISTICAS DAS BANDAS DUQUINHA E FORROZÃO ABRE A MALA E SOLTA O SOM, FORROZAO PARA CURTIR E GRUPO AGITAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DE MASSANGANA III NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEC SERVIÇOS 0000066 ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 01/02/2013 | 7000.00 | 13304491000106 | A C PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE PALCO BAU, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR PARA A FESTA DE MASSANGANA III NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA 0000065 ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 01/02/2013 | 3977.06 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE TERCEIROS ( REPARO DE BOMBA INJETORA E BICOS ) CONFORME NOTA FISCAL 16483 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/02/2013 | 322.94 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 63.179 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/02/2013 | 1331.47 | 00008435668410 | MARIA LUIZA DEININGER EVENGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES, EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA XENIA CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO (LICENÇA MATERNIDADE) DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 01/02/2013 | 650.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPY-2223, CONDUZINDO PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 01/02/2013 | 500.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ELETRONEUROMIOGARFIA DOS MMI DA SRA. NARIA JOSE DOS SANTOIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 613 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 01/02/2013 | 3900.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE CSERVIÇOS 834 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 01/02/2013 | 4000.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 833 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 01/02/2013 | 2055.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 807 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 01/02/2013 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA DE HEMIA INGUINAL, REALIZADO EM PACIENTE GEOVANI HENRIQUE DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 693 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 01/02/2013 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA DE AMIDALITE E ADENOIDE, REALIZADO EM PACIENTE IGOR FERNANDO BEZERRA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 694 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 3200.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS A SERVIÇOS MEDICOS SIRURGICOSE, REALIZADO EM PACIENTE SEVERINA MARIA DA CONCIÇÃO RESIDENTE NO SITIO SANTANA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 704 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 1200.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIUBANO DE ANALISE CLINICAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM EZAMES LOBORATORIAS DE PESSAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N OTA FISCAL DE SERVIÇOS 402 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 01/02/2013 | 248.69 | 00088537552453 | DANILO TRAJANO DE ARAUJO | VIAGENS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJ. JULIA PAIVA E ASSENTAMENTO MASSANGANA I, INICIANDO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 01/02/2013 | 1340.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS TRANSPORNADO EQUIPE DO PSF, PARA O SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/02/2013 | 600.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOPSITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 01/02/2013 | 840.00 | 00020461186420 | SEBASTIÃO LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 01/02/2013 | 540.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 01/02/2013 | 875.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A SEREM PARAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES RESIDENTES NO SITIO JAQUES PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 01/02/2013 | 1050.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL EM JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 720.00 | 00011396115420 | JOSIVALDO DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES CDE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 975.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOPSITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 259.00 | 00001968481486 | ALIPIO TRISTÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VIAGENS NO VEIUCLO DE PLCA MMY-5984, TRANSPORTNADO PACIENTES PARA TRATAMENTO NA FUNAD, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/02/2013 | 57673.38 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO A SEREM PAGOS DO PSF PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 01/02/2013 | 3000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO A SEREM PAGOS DO PSF PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 01/02/2013 | 32215.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO PCAS PESSOAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 01/02/2013 | 22492.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA SEC. DE SAUDE DA SAUDE BUCALPESSOAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 1356.00 | 00048611247434 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTAOS COM0 VIGILANTE NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 01/02/2013 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VFACE COM ALUGUEL DE VEICULO FIAT UNO COMPLETO COM KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/02/2013 | 2778.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOP AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 01/02/2013 | 2116.20 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO DE LIGACOES INTRADOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZACAO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 01/02/2013 | 3904.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.332 ANEXA., CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 08/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 01/02/2013 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS, ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROGOTEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3032 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 01/02/2013 | 1553.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM FDESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000524 ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 01/02/2013 | 765.39 | 00003146994496 | NILBERTO CABRAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES, INICIANDO NO DIA 05 DE MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 01/02/2013 | 1967.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM PAGOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 007663 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 01/02/2013 | 5500.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPASAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA COM AR CONDICIONADO COM KM LIVRE, PLACA OGD-6670, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 01/02/2013 | 2450.00 | 07528005000130 | DRIVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO EXECUTIVO A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIODADE (SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000527 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 01/02/2013 | 1063.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM TELEFONES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 01/02/2013 | 622.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 01/02/2013 | 2100.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP. METALURGICO E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPASAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEC,. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.299 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 01/02/2013 | 2800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REFERENTE A UMA ARTERIOGRAFIA REALIZADA COM O PACIENTE JOSE SOARES DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 01/02/2013 | 4531.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.349 ANEXA., CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 01/02/2013 | 900.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES EM MASSANGANA II COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA PARA HOSPITAIOS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE JANEIURO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 01/02/2013 | 800.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 0000253 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 01/02/2013 | 1313.63 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NDESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.865 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 01/02/2013 | 2553.00 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO DE LIGACOES INTRADOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZACAO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 01/02/2013 | 622.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 01/02/2013 | 1200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS, ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROGOTEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3096 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 01/02/2013 | 2250.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS, ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROGOTEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3118 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 01/02/2013 | 42752.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PESSOAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 01/02/2013 | 920.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS CONFORME MNOTA FISCAL DE CSERVIÇOS 3265 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 01/02/2013 | 4972.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.366 ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 01/02/2013 | 678.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMA AGENTE ADMINISTRATIVO,NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 01/02/2013 | 724.44 | 00098079204420 | JOSE ROBERTO BENICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO NO CARGO DE AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/02/2013 | 6083.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA SEC. DE SAUDE PESSOAL DO PEVA CONTRATADO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 01/02/2013 | 1547.00 | 00003640044444 | CRISTINA ARNAUD BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICA PEDIATRA DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/02/2013 | 3250.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL kUMAMOTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 01/02/2013 | 4564.00 | 00019838298468 | MARIA DA PAZ COSTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 01/02/2013 | 2100.00 | 00004849639453 | MARIA COELI FRANCA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 01/02/2013 | 3300.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS MEDICOS ULTRASSONOGRAFISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 01/02/2013 | 1031.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINIVA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 01/02/2013 | 1652.05 | 00008051655419 | THAISA DIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTA NA PÇOLICLINICA FELEIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005614704485 | SANDRA HELENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPSIONISTA DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 01/02/2013 | 678.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 01/02/2013 | 678.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/02/2013 | 434.75 | 00088522776415 | LEANDRO JOSE GOMES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA POLICLINICA FELEIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 01/02/2013 | 678.00 | 00091855012472 | MARIA DA PENHA ELOIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/02/2013 | 524.90 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGIA NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/02/2013 | 524.90 | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGIA NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 01/02/2013 | 292.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA 16995-1, ORA DEBITADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 01/02/2013 | 1356.00 | 00002880335400 | ADAILTON ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO ANCORA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 01/02/2013 | 678.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 01/02/2013 | 408.80 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES ,DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/02/2013 | 6490.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DA SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 01/02/2013 | 678.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COMO VIGIA DO SERVIÇO DIURNO, NA UBS DE MASDSANGANA I, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 01/02/2013 | 770.00 | 00000781259444 | SAYARA VIVIANNI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 01/02/2013 | 508.00 | 00003268728413 | REGINALDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO CONJUNTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 01/02/2013 | 678.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGIA DO SERVIÇOS DIURNO ,NA UBS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 01/02/2013 | 1547.00 | 00003640044444 | CRISTINA ARNAUD BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO,NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 01/02/2013 | 3250.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO MEDICA GINICOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/02/2013 | 4564.00 | 00019838298468 | MARIA DA PAZ COSTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JANEIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 01/02/2013 | 2100.00 | 00004849639453 | MARIA COELI FRANCA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO MEDICA PSIQUIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 01/02/2013 | 3300.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS ULTRASSONOGRAFISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/02/2013 | 1652.05 | 00008051655419 | THAISA DIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/02/2013 | 1031.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005614704485 | SANDRA HELENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVILOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DUREANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/02/2013 | 678.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/02/2013 | 678.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 01/02/2013 | 434.75 | 00088522776415 | LEANDRO JOSE GOMES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 01/02/2013 | 678.00 | 00091855012472 | MARIA DA PENHA ELOIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 01/02/2013 | 524.90 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO VIGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 01/02/2013 | 524.90 | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO VIGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 01/02/2013 | 978.00 | 00004405230447 | GENILSON DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BARBARA STERFANNY DUARANTE O MES D EFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 01/02/2013 | 978.00 | 00000964847485 | SANDRO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BARBARA STERFANNY DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006060764410 | FABIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006364181465 | LUIZ CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE VIAGIA NOTURNO NA UBS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006880238432 | MACIANA LOPES VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO CONJ. JULIA PAIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 01/02/2013 | 978.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 01/02/2013 | 678.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOP AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JULIA PAIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 01/02/2013 | 2130.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS, ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROGOTEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3147 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/02/2013 | 8300.75 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS COM A NOTA FISCAL N° 19812 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 01/02/2013 | 11597.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS COM A NOTA FISCAL N° 19811 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/02/2013 | 978.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE MOROTISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BARBARA STERFANNY DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 01/02/2013 | 678.00 | 00092643345720 | CARLOS PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 01/02/2013 | 2100.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO ABTISTA GOMES DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/02/2013 | 678.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 01/02/2013 | 339.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DFESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 01/02/2013 | 678.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 01/02/2013 | 11999.89 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS COM A NOTA FISCAL N° 19782-1 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 01/02/2013 | 6500.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO DE MAT. MED. HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.024.571 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 01/02/2013 | 400.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 01/02/2013 | 480.00 | 00006330083460 | CASSIANO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 01/02/2013 | 1030.00 | 00009771909436 | ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOSPOITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/02/2013 | 960.00 | 00020461186420 | SEBASTIÃO LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 01/02/2013 | 800.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A SEREM PARAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES RESIDENTES NO SITIO JAQUES PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 01/02/2013 | 2827.07 | 35571884000119 | RISOLANGE SERAFIM DE OLIVEIRA - DROGARIA MORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS CONFOME NOTAS EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 01/02/2013 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRLA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINA ROSANGELA DE FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2054 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 01/02/2013 | 900.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES COM ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTRO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 01/02/2013 | 900.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOPSITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 01/02/2013 | 720.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG. SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HISPITAIS DE SANTA RIRA E JOÃO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 01/02/2013 | 900.00 | 00004745643470 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR 01 PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA TARTAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/02/2013 | 2275.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPY-2223, CONDUZINDO PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 01/02/2013 | 500.00 | 00088537552453 | DANILO TRAJANO DE ARAUJO | VIAGENS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJ. JULIA PAIVA E ASSENTAMENTO MASSANGANA I, NO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 01/02/2013 | 780.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTE, MENOR DE IDADE, RESIDENTE NO ASSENTAMWNTO MASSANGANA II COM DEFICIENCIA FISICA E COM PARALISIA CEREBRAL PARA ACOMPANHAMNETO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 01/02/2013 | 900.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL EM JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 01/02/2013 | 300.00 | 00003468698461 | JOSINALDO FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 01/02/2013 | 660.00 | 00003468698461 | JOSINALDO FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 01/02/2013 | 400.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 01/02/2013 | 1070.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.585 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/02/2013 | 1583.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.465 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEIUCLO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO SANTANA I , PARA HOSPITAOS DAS CIDADES DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 01/02/2013 | 960.00 | 00011396115420 | JOSIVALDO DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES CDE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 01/02/2013 | 700.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 01/02/2013 | 150.00 | 00001968481486 | ALIPIO TRISTÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VIAGENS NO VEIUCLO DE PLCA MMY-5984, TRANSPORTNADO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 01/02/2013 | 975.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES COM ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTRO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 01/02/2013 | 1050.00 | 00000082804443 | DAVID SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 01/02/2013 | 240.00 | 00076068188434 | JOSE MARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESOA N O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 01/02/2013 | 1200.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS EXAMES RELIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 803 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 01/02/2013 | 500.00 | 00004619622419 | ALEXANDRO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HISPIOTAIS DE JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR EQUIPE DE SAUDE DE MASSANGANA III PARA UBS NO MES DE FEVEDREIRO DE 2013I | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 01/02/2013 | 390.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG. SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HISPITAIS DE SANTA RIRA E JOÃO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 01/02/2013 | 585.00 | 00006790376402 | MARIA DA GLORIA NERY SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG, SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 01/02/2013 | 840.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 01/02/2013 | 450.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTE, MENOR DE IDADE, RESIDENTE NO ASSENTAMWNTO MASSANGANA II COM DEFICIENCIA FISICA E COM PARALISIA CEREBRAL PARA ACOMPANHAMNETO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 01/02/2013 | 1050.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOPSITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 01/02/2013 | 100.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES EM COVOADAS, MASSANGANA II E III COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 01/02/2013 | 1340.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS TRANSPORNADO EQUIPE DO PSF, PARA O SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 01/02/2013 | 2600.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 01/02/2013 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I PARA UBS NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 01/02/2013 | 2087.00 | 00003640044444 | CRISTINA ARNAUD BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 01/02/2013 | 3889.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO MEDICA GINICOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 01/02/2013 | 3250.00 | 00019838298468 | MARIA DA PAZ COSTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 01/02/2013 | 2087.00 | 00004849639453 | MARIA COELI FRANCA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO MEDICA PSIQUIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 01/02/2013 | 3250.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS ULTRASSONOGRAFISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 01/02/2013 | 1238.00 | 00088522776415 | LEANDRO JOSE GOMES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 01/02/2013 | 1238.00 | 00008051655419 | THAISA DIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 01/02/2013 | 678.00 | 00091855012472 | MARIA DA PENHA ELOIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 01/02/2013 | 678.00 | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO VIGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005614704485 | SANDRA HELENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVILOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DUREANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 01/02/2013 | 678.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 01/02/2013 | 678.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/02/2013 | 1031.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 01/02/2013 | 678.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO VIGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 01/02/2013 | 310.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS COPM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 01/02/2013 | 988.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL DO CADASTRAMENTO DO BIOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 01/02/2013 | 310.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICO OPERACIONAL NO CADASTRAMNENTO DO BOLSA FAMILIA NO MES DE JANEIRO DE 2013.I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 01/02/2013 | 310.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 01/02/2013 | 310.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICO OPERACIONAL NO CADSATRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 01/02/2013 | 1068.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS PARA EVENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.959 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 01/02/2013 | 678.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOAS COMO MONITORA DO PETI, NA EXECUÇÃO DE OFICINAS EM PONTO DE CRUZ, BORDADO, CROCHÊ E MATERILA RECICLAVEL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 01/02/2013 | 500.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DE DANÇA DO PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 01/02/2013 | 515.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE ORIENTADOR FISICO DO PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 01/02/2013 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO DO PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/02/2013 | 500.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTOR DE DANÇA AO GRUPO DE ADOLESCENTE DO PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 01/02/2013 | 678.00 | 00003612610473 | JOSE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO ORIENTADORA DO PROJOVEM, REF. MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 01/02/2013 | 500.00 | 00002909801438 | VAMBERTO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE COM O GRUPO DE ADOLESCENTE DO PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 01/02/2013 | 500.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTE AO GRUPO DE ADOLESCENTE DO PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/02/2013 | 878.00 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CARGO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM , DURANTE O MES JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 01/02/2013 | 868.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OTIRNTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/02/2013 | 3074.04 | 00004218535493 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDAS FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DSETE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 01/02/2013 | 337.50 | 00008874219466 | JANIELLY SILVA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 01/02/2013 | 5382.21 | 00006553449422 | MARIA DAS NEVES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005719443452 | CARLOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTASDOS AO PROGRAMA PROJOVEM NA FUNÇÃO DE VIGIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005177110443 | JOSEANE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 01/02/2013 | 1611.50 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM CONFOME NOTAS EME NXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 01/02/2013 | 156.00 | 00098079239487 | VALQUIRIA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS PRESTADSO COMO TECNICO DO PBF DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 01/02/2013 | 1684.50 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGD CONFOME NOTAS ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 01/02/2013 | 678.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PBFDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 01/02/2013 | 310.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PBF DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 01/02/2013 | 1350.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, NO CARGO DE PSICOLOGA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 01/02/2013 | 1350.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA PAIF, NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 01/02/2013 | 1684.50 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PAIF CONFOME NOTAS ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 01/02/2013 | 1380.00 | 00092643345720 | CARLOS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMWENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOS BUEIROS NO ASSENTAMENTO SANTANA I E SANTANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 01/02/2013 | 1623.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECERETARI DE DES.RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.336 ANEXA.CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 08/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 01/02/2013 | 399.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.352 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 01/02/2013 | 11045.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 01/02/2013 | 2316.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.369 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 01/02/2013 | 1250.00 | 00070325968438 | DENILSON ANTONIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 DIARIAS NA LIMPEZA DE VALAS E CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO LOCALIDADE DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 01/02/2013 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/02/2013 | 300.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR UQE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO A MANUNTENÇÃO DA REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO SANTANA I, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/02/2013 | 3575.00 | 08608010000116 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNIVCIPAL DE CRUS DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DETA ASSOCIAÇÃO PARA PLANTIO NOS LOTES DOS MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 01/02/2013 | 678.00 | 00043570402487 | FERNANDO FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANMTE NO ESTADIO DE CFUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 01/02/2013 | 2247.02 | 00055437745400 | JOSE MARCIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 01/02/2013 | 1350.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA PAIF, NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/02/2013 | 1350.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, NO CARGO DE PSICOLOGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 01/02/2013 | 339.00 | 00005177110443 | JOSEANE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 01/02/2013 | 339.00 | 00003159135411 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 01/02/2013 | 4000.00 | 01791221000198 | IDEAL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPSAS A SEREM PAGASA COM FORNECIMENTO DE OCULOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 002875 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 01/02/2013 | 8506.66 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VEIUCLO LOCADO CAMINHÃO PIPA , PLACA MNA-6041, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 01/02/2013 | 800.70 | 00007997359494 | RENAN GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDAS FINNACEIRA DESTINADOA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 01/02/2013 | 1630.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CERTIDOES DE CASAMENTOS E REGISTROS DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 01/02/2013 | 300.00 | 00009155271464 | LINDEMBERG CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. JOAO GOMES DA SILVA, RESIDENTE NO ENG. SÂO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00003797618409 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. GIRLENE DE LIMA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. FRANCISCO ANTONIO FILHO, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 01/02/2013 | 650.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR . PAULO SERGIO SANTOS, RES. NO SITIO JAQUES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 01/02/2013 | 1310.00 | 00098078224400 | JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NA REDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 01/02/2013 | 200.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. GILVAN MORENO DA SILVA, RESIDENTE NO ENGENHO SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00003368576402 | JOSENILSON SEREFIMA DE SANTANA | valoe que se empenha para fazer face a parte de pagamento de serviços prestados como pedreiro na cosntrução da casa da Sra. MARLUCE PEREIRA DA SILVA, residente no Engenho São Paulo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00070348577419 | EDILSON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. EVA HONORATO DE JESUS, RES.SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 01/02/2013 | 800.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO DO VESTIARIO DOS GARIS E AUXILIARES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 01/02/2013 | 15985.41 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 2500.00 | 15466518000192 | PL LOCAÇOES E TRANSPORTES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRATOR DE ESTEIRA D-4-E MARCA CATERPILLAR, NA LIMPEZA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 01/02/2013 | 3093.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGEM NO VEIUCLO DE PLACA MYL-6541, TRANSPORTANDO LIXO DO CENTRO DCA CIDADE E CONJUNTOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 01/02/2013 | 3093.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGEM NO VEIUCLO DE PLACA MYL-6541, TRANSPORTANDO ENTULHOS DO CENTRO DCA CIDADE E CONJUNTOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 01/02/2013 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO CORSA SEDAM, PLACA NPX-9253, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/02/2013 | 1104.56 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.335 ANEXA, CONSUMO NO MPERIODO DE 01 A 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 01/02/2013 | 600.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE DEFICIENTES(MENOR E SEU ACOMPANHANTES) COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO/BA. CONFORME A LEI FEDERAL N° 8069/90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 01/02/2013 | 4068.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 01/02/2013 | 13358.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/02/2013 | 3750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOCONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/02/2013 | 300.00 | 00838837000104 | ALVES MILDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PAIF, CONFORME NOTA 619 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 01/02/2013 | 100.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 01/02/2013 | 44.36 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESCONTO DE INTERNET CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 01/02/2013 | 450.00 | 15841944000169 | JOSE JACOME CAVALCANTE FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 000000002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00021948054434 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JANIERO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 01/02/2013 | 2054.29 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.351 ANEXA, CONSUMO NO MPERIODO DE 11 A 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 01/02/2013 | 33192.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA.RELATIVAS A FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 01/02/2013 | 21503.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURAPESSOAL COMISSIONADOS.RELATIVAS A FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 01/02/2013 | 2223.49 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.368,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO MPERIODO DE 21 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 01/02/2013 | 2950.00 | 00003092494490 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES | VALOR QUE NSE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 24 DIARIAS EM SEU NVEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/02/2013 | 17741.18 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 01/02/2013 | 1350.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA DRENAGEM E ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 01/02/2013 | 1900.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSERTO GERAL DE TRANSFORMADOR ELETRICO 10KVA TENSÃO 13800/220/230, MARCA SAGEL Nº4762, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 121 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 01/02/2013 | 300.00 | 00043695035404 | JOAO ARGEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DA REDE DE ILUNINAÇÃO PUIBLICA NAS LOCALIDADES DE SANTANA I, II E III DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 02/02/2013 | 6696.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULOS , COM KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAIS 188, 196, 193, 191 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 02/02/2013 | 1986.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000523 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 02/02/2013 | 2697.02 | 00005665960403 | SEVERINO DOS RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/02/2013 | 8506.66 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VEIUCLO LOCADO CAMINHÃO PIPA , PLACA MNA-6041, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 02/02/2013 | 6650.00 | 09159666000161 | SEDIC-GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 00001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 02/02/2013 | 1978.00 | 00000797053409 | EDUARDO VICENTE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESOESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 02/02/2013 | 6696.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VFACE COM ALUGUEL DE 04 VEICULOS COMPLETO COM KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, PLACAS OEZ-3625, OEZ-9075, OFH-0887 E OEZ-3615, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS 187, 190, 192 E 197 ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 02/02/2013 | 2712.00 | 00079041469400 | JOSE FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 02/02/2013 | 2184.00 | 00007139530475 | CARLOS ANTONIO BARROS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 02/02/2013 | 1476.53 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDCAÇÃO, CONFORME NOTA S FISCAIS EM ENXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 02/02/2013 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA SPRIT, PLACA OET-2465, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 195 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/02/2013 | 1000.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA A SEREM PAGOS COM SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO REALIZADA NA LOCALIDADE DE SANTA HELENA I, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 02/02/2013 | 4884.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEIUCULO PARA O GABINETE DO PREFEITRO UM GOL COMPLETO COM KM LIVRE, PLACAS OFE-6167 E CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS 198 E 194 ANEXA REFERENTE OA MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 03/02/2013 | 25071.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 03/02/2013 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 03/02/2013 | 630.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 03/02/2013 | 344.73 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 03/02/2013 | 82.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 03/02/2013 | 680.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇA NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 03/02/2013 | 820.75 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMEPZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 004662 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 03/02/2013 | 678.00 | 00006812337455 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAI, NA DELEGACIA DE POLICIA , DURANTE O MES DE JANEIRTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 03/02/2013 | 900.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 03/02/2013 | 16111.18 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PARCELA ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 03/02/2013 | 8580.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CEF FINANCIAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 03/02/2013 | 9002.41 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 03/02/2013 | 2208.41 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 03/02/2013 | 747.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 03/02/2013 | 725.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 03/02/2013 | 6.72 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/02/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS PACTO DA ALFABETIUZAÇÃO PELA IDADE CERTA NO PERIOIDO DO EVENTO DE 03 A 08 DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 03/02/2013 | 678.00 | 00008020782494 | EVERALDA MASTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE VICE-DIRETORA NA ESCOLA ENGENEHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIURO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 03/02/2013 | 339.00 | 00005513876450 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO VICENTE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, NO PERIODO DE 14 DIAS 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 03/02/2013 | 89483.17 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% - COMISSIONADO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. - ORA PAGO COM RESUSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 03/02/2013 | 2000.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM APRESENTEÇAO MUSICAL DA BANDA DETALHES E ALMIR SANTANA QUANDO DAS FESTIVIODADES DE ANO NOVO NA LOCALIDADE DE SANTA HELENA I NO DIA 31/12/2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 03/02/2013 | 1100.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO AGITAÇÃO NO DIA 26/01/2013 QUANDO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE MASSANGANA III. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 03/02/2013 | 800.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR DO LABORATORIO DE INFORMATICA DE EDUCAÇÃO A AÇÃO SOCIAL, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 03/02/2013 | 850.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS PARA AS COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 03/02/2013 | 825.00 | 00000142364436 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GONÇALO, NA COMUNIDADE DE PATROCINIO, ZONA RURLA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/02/2013 | 257.80 | 00004412637476 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO KMD-8775, TRANSPORTANDO AREIA PARA A ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, CONJUNTO FRANC. CUNHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 03/02/2013 | 7348.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DESCONTA EM CONTA CORRETE REFRTENTE A CONSUMO DE ENERGIA PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 03/02/2013 | 920.00 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO RAIMUNDO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/02/2013 | 500.00 | 00002163652440 | JOSE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWNTO DE HORAS EXTRAS QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 03/02/2013 | 24942.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 03/02/2013 | 678.00 | 00006364181465 | LUIZ CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE VIAGIA NOTURNO NA UBS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 03/02/2013 | 2552.00 | 00008435668410 | MARIA LUIZA DEININGER EVENGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES, EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA XENIA CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO (LICENÇA MATERNIDADE) DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 03/02/2013 | 1278.49 | 01634818000129 | FARMACIA KAGEANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 03/02/2013 | 42964.49 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA SEC. DE SAUDE PESSOAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 03/02/2013 | 678.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEITRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 03/02/2013 | 700.00 | 00004561337474 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. SEVERINA PEREIRA DA ROCHA, RESIDENTE NO ENGENHO SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 03/02/2013 | 129.66 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 03/02/2013 | 3000.00 | 13358382000171 | EDILEIDE ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA AVULSA 008504 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 03/02/2013 | 1200.00 | 00069236550487 | VANDERLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO SECRETARIO ADJUNTO( SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 03/02/2013 | 540.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE VASSOROES DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001583 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/02/2013 | 1908.00 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MKJ-8166, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE , CONJ, DR JOÃO URSULO E RAFAEL FERNANDES E ANTONIO MARIZ DURANTE DEZ DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 03/02/2013 | 330.00 | 00013184512487 | JOAO FRANCISCO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPSAS COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, MECANICA E MANUNTENÇÃO EM VEIUCLO PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 03/02/2013 | 988.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 03/02/2013 | 678.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPASAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NO CRAS - PAIF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 03/02/2013 | 28320.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/02/2013 | 4068.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 03/02/2013 | 600.03 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PARA COM AKUGUEL DE CASAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 03/02/2013 | 1500.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CANAL DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DO CONJ. DR. JOAO URSULO. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 01/03/2013 | 1171.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.424 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 28 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/03/2013 | 13301.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 01/03/2013 | 3296.67 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.392 E 000.001.384 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 08 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 01/03/2013 | 5600.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 112 (CENTO E DOZE ) HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CANUDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 01/03/2013 | 5320.00 | 11606365000180 | SOMAVEL COC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADOS A SEC., MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 2843 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00060304847453 | JOSE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SALARIO COMO SECRETARIO ADJUNTO DA SEC. DE AGRICULTUIRA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 01/03/2013 | 500.00 | 00008372157499 | JOSE BEZERRA MONTENEGRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES., NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 01/03/2013 | 300.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VALAS E MELHORAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 01/03/2013 | 714.00 | 00096548851404 | PATRICIO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ASEC. DE MEIO AMBIENTE QUANDO VISITAS E REUNIOES NAS ASSOCIAÇOES DE TRABALHADORES RURAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 01/03/2013 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULO CELTA DE PLACA OFH-0087, COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 01/03/2013 | 31870.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURAPESSOAL EFETIVOS.RELATIVO A MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/03/2013 | 22010.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURAPESSOAL COMISSIONADOS.RELATIVA A MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 01/03/2013 | 2572.37 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.425 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 01/03/2013 | 1527.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.404 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 21/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 01/03/2013 | 9100.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.404 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 21/03/2013. E TABEM DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 01/03/2013 | 2134.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.383 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 01/03/2013 | 17668.74 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 01/03/2013 | 540.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE VASSOROES DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.636 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 01/03/2013 | 1275.68 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.306 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 01/03/2013 | 2500.00 | 15466518000192 | PL LOCAÇOES E TRANSPORTES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRATOR DE ESTEIRA D-4-E MARCA CATERPILLAR, NA LIMPEZA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 01/03/2013 | 5364.00 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE AREIA PARA DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 01/03/2013 | 5665.00 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE 103 (CENTO E TRES) CARRADAS DE LIXO DOS CONJUNTO S FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 01/03/2013 | 2392.00 | 00020413670406 | EDMILSOM ADOLFO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 26 DIARIAS EM SEU VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 01/03/2013 | 1750.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA DRENAGEM E ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DOS CONJUNTO DR. JOAO URSULO E RAFAEL FERNANDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CANOA PERTECENTE A EESTA EDILIDADE UTILIZADO QUANDO NA ENCHENTE DO RIO PARAIBA, PARA TRAVESSIA DE MORADORES RESIDENTES NAS LOCALIDADES DA FAZ. ESP. SANTO, MASSANGANA II E III, SANTANA I E II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 01/03/2013 | 4000.00 | 00067477267404 | GIANCARLO WANDERLEY PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS NO VEIUCLO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 01/03/2013 | 700.00 | 00021948054434 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 01/03/2013 | 3034.00 | 00006790373497 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 01/03/2013 | 2655.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 01/03/2013 | 2450.00 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO TEPORARIA DE TRABALHADORES PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ENTORNO DA SEDE DO MUNICIPIO (PB-004) E PREDIOS PUBLICOS , NO PERIODO DE 16/02 A 28/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00071128352400 | JOSE MARINALDO FELICIANO PONTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM LEVANTAMENTO DO MURO REBOSO NO CEMITERIO DA LOCALIDADE DE CONSOLAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00003284752463 | WELLINGTON TAVARES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM MANUNTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MURO NO CEMITERIO DA LOCALIDADE DE DESTERRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 01/03/2013 | 5022.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULOS , COM KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAIS 200, 202 E 208 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 01/03/2013 | 13905.17 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 01/03/2013 | 912.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE GUI ADE RECOLHIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00006921168425 | JOSE AUGUSTO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120022013 | 0000995 | 01/03/2013 | 10158.64 | 00338885000133 | NOVATEC - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM SBUQ, DA RUA PRINCIPAL DR. JOÃO ÚRSULO / CESAR CARTAXO/ CONFORME CONTRATO 0002/2012, CONTRATO DE REPASSE 0245.728/MTUR/CEF/PMCES - COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL. - A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA. | 00152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120022013 | 0000996 | 01/03/2013 | 96409.06 | 00338885000133 | NOVATEC - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM SBUQ, DA RUA PRINCIPAL DR. JOÃO ÚRSULO / CESAR CARTAXO/ CONFORME CONTRATO 0002/2012, CONTRATO DE REPASSE 0245.728/MTUR/CEF/PMCES - COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL. - COM RECURSOS FEDERAIS. | 00152013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES EM COVOADAS, MASSANGANA II E III COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013, COMPELMENTAÇÃO DO EMPENHO 000501. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 01/03/2013 | 6083.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PESSOAL DO PEVA CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 01/03/2013 | 32803.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS - EFEETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DOC CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 01/03/2013 | 43385.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PESSOAL EFEETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/03/2013 | 47163.49 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PESSOAL COMISSIODOS EFEETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/03/2013 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE CONTRADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DOC CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 01/03/2013 | 22492.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL PESSOAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 01/03/2013 | 65713.21 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE DO PSF PESSOAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 01/03/2013 | 3000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE DO PSF PESSOAL COMISIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 01/03/2013 | 4115.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 01/03/2013 | 4649.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.422 ANEXA.,NO PERIODO DE 21 A 28/03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 01/03/2013 | 5475.25 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIUBANO DE ANALISE CLINICAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM EZAMES LOBORATORIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 622 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 01/03/2013 | 2400.00 | 00093132239453 | ELIZABETE ALVES DE ALMEIDA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CIRIRGIA DE VARIZES NA PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO SRA. MARIA MONICA MACELINO DA CRUZ., CONFORME NOTA AVULSA 288778 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00045150575453 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CIRURGIA NO POACIENTE CARENTE SR. IGOR FRANCISCO BEZERRA, CONFORME NOTA AVULSA 289734 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 01/03/2013 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I PARA UBS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 01/03/2013 | 600.00 | 35589456000113 | CENTRLA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE VALDERI JOSE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1510 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00045150575453 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CIRURGIA NO POACIENTE CARENTE SR. REGINA CELI MEIRELES, CONFORME NOTA AVULSA 289731 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/03/2013 | 4866.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.380 ANEXA.,NO PERIODO DE 01 A 08/03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 01/03/2013 | 7834.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.406 ANEXA.,NO PERIODO DE 11 A 20/03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/03/2013 | 2500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS, ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROGOTEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3217 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 01/03/2013 | 371.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEIUCULO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 01/03/2013 | 5230.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESS COM AQUISDIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTA SECERETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000.001.827 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 01/03/2013 | 700.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COM RETELHAMENTO E CAPINAGEM NO POSTO ANCORA EM MASSANGANA II | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 01/03/2013 | 620.00 | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM COMPLETA DE BANCOS , TETO, E REVITALIZAÇÃO DE PINTURA DA AMBULANCIA PLACA MOE-3718.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 01/03/2013 | 240.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTE EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 147 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 01/03/2013 | 140.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTE EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 148 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 01/03/2013 | 560.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3365 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 01/03/2013 | 6273.48 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAIS 000.000.237 E 000.000.239 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 01/03/2013 | 60.00 | 12022306000128 | INFORMIX CARTUCHOS E TONER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE UM TONER PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 01/03/2013 | 50.00 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REUNIÃO EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 01/03/2013 | 2184.00 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO DE LIGACOES INTRADOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZACAO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 01/03/2013 | 2553.00 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO DE LIGACOES INTRADOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZACAO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 01/03/2013 | 777.50 | 00099308177434 | VERONICA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 01/03/2013 | 850.00 | 00011052736793 | GILVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005439298410 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOIS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005930020400 | AMANDA FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE CSERVIÇOS GERAIS NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 01/03/2013 | 678.00 | 00006099960457 | ELISANDRA FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INIDADE DE SAUDE DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 01/03/2013 | 640.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3350 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 01/03/2013 | 678.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS COMO LOCULTOR COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS BO POSTO MEDICO DO CONJUNRTO JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 01/03/2013 | 678.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMA AGENTE ADMINISTRATIVO,NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 01/03/2013 | 3348.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM ALUGUEL DE 02 VEICULOS COMPLETO COM KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS 199 E 209 ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 01/03/2013 | 420.00 | 00006790376402 | MARIA DA GLORIA NERY SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG, SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 01/03/2013 | 678.00 | 00046779868434 | MARINILDA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 01/03/2013 | 990.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL 000.002.932 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/03/2013 | 280.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO A SEC. MUNICIPOAL DE SAUDE., CONFORME NOTA FIUSCAL 000.012.789 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 01/03/2013 | 2145.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRTAS DE RODAS E CARRINHO STAR KIDS, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.628 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 01/03/2013 | 500.00 | 00004619622419 | ALEXANDRO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HISPIOTAIS DE JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 01/03/2013 | 6980.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPES COM AQUISIÇÃO DE COPIADORA RICOH, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME N OTA FISCAL 000463 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/03/2013 | 780.00 | 00002337458407 | QALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/03/2013 | 840.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 01/03/2013 | 1040.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA VARIAS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 01/03/2013 | 660.00 | 00002337458407 | QALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 01/03/2013 | 2150.98 | 06008005000147 | TRIUNFO-EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FIUSCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/03/2013 | 1117.00 | 06223657000102 | CASA DO ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOA DE MAERCADORIAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000095 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/03/2013 | 875.00 | 35570969001316 | LOJÃO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ELETROLUX DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002.149 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 01/03/2013 | 2776.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 7426 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 01/03/2013 | 20000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO ORA DEBITADO D ACONTA CO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 01/03/2013 | 13365.25 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO ORA DEBITADO D ACONTA CO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 01/03/2013 | 32803.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - AGC - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MARÇO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 01/03/2013 | 44.36 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 01/03/2013 | 3750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOCONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 01/03/2013 | 24444.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 01/03/2013 | 4553.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 01/03/2013 | 13241.28 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 01/03/2013 | 4068.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 01/03/2013 | 1285.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA AO PROGRAMA PAIF, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 015835 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 01/03/2013 | 982.00 | 00004760684441 | MARCOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS DE MOTO-TAXI PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 01/03/2013 | 339.00 | 00019580564809 | MARIA ANGELA ALVES DA SILVA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOIS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SEC. MUNIICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 01/03/2013 | 678.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EWXERCENDO A FUNÇÃO DE AU. DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE FEEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 01/03/2013 | 339.00 | 00004316995421 | MARIA JOSÉ SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS , NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 01/03/2013 | 678.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 01/03/2013 | 678.00 | 00003159135411 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 01/03/2013 | 400.00 | 00003797618409 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE REBOCO, PISO, INSTALAÇÃO HIDRAULICA E FOSSA SEPTICA NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DA FAZENDA PATROCINIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 01/03/2013 | 600.00 | 00009155271464 | LINDEMBERG CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. JOAO GOMES DA SILVA, RESIDENTE NO ENG. SÂO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 01/03/2013 | 500.00 | 00070348577419 | EDILSON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. EVA HONORATO DE JESUS, RES.SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 01/03/2013 | 300.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA LUZINETE MARIA DE LIMA, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 01/03/2013 | 400.00 | 00004561337474 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. SEVERINA PEREIRA DA ROCHA, RESIDENTE NO ENGENHO SÃO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 01/03/2013 | 500.00 | 00011885856490 | JAILSON ALVES DE OLIOVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO SR. GILSON SEVERINO DA SILVA, RES. NA FAZ. PATROCINIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/03/2013 | 2724.98 | 00009390224438 | WELINTON FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDAS FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 01/03/2013 | 600.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. EMANOEL LUNA FERREIRA, RES. NO CONJ. JULIA PAIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 01/03/2013 | 678.00 | 00043697526472 | MARIA BERNADETE FELICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 01/03/2013 | 360.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNA COM FLORES COMPLETO DO SR, CLOVIS BATISTA GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001139 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/03/2013 | 6955.63 | 00067687520491 | CEZAR5 AUGUSTO ANICAMA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIUÇOS 000001 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00070204796423 | EZIEL FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SR. JOSE FRANCISCO DA SILVA (PARTE DE PAGAMENTO) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANDO DA REVISÃO DE CADASTRO JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 01/03/2013 | 1140.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARÇONETE NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 08/03/2013 E OUTROS RECIBOS EM ANEXO DE OUTRAS PESSOAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 01/03/2013 | 262.10 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNIICPLA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.555 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 01/03/2013 | 400.00 | 00021832927415 | MANOEL MACHADO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM OFICINA DE CORTE E ESCOVA AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NO DIA DA AÇÃO E CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/03/2013 | 998.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 08/03/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 01/03/2013 | 200.00 | 00003209125406 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM OFICINA DE CORTE DE CABELO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NO DIA DE AÇÃO E CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 06/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 01/03/2013 | 1169.80 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE CINCO MAQUINAS DE COSTURAS E CONFECÇÃO DE BORDADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE CSERVIÇOS 2666 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 01/03/2013 | 525.00 | 00023730196472 | SEVERINA MARIA DE CARVALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADOS COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NO DIA 08/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 01/03/2013 | 955.00 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL 6020 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 01/03/2013 | 1295.00 | 06223657000102 | CASA DO ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME MNOTA FISCAL 0000093, 0000094 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CARGO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM , DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 01/03/2013 | 678.00 | 00003612156497 | GILVANDRO C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 01/03/2013 | 678.00 | 00003612610473 | JOSE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005801583491 | JOSE JOAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO (APOSENTADO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 01/03/2013 | 878.00 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 01/03/2013 | 500.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTOR DE DANÇA AO GRUPO DE ADOLESCENTE DO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 01/03/2013 | 500.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTE AO GRUPO DE ADOLESCENTE DO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/03/2013 | 500.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE ORIENTADOR FISICO DO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 01/03/2013 | 500.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO DO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 01/03/2013 | 500.00 | 00010135121469 | LIZANDRA LAIS CRUZ EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTOR DE ESPORTE DO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 01/03/2013 | 600.00 | 00087291274400 | MARIA DO SOCORRO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MDESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/03/2013 | 2668.40 | 06008005000147 | TRIUNFO-EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER , E ETC, CONFORM E NOTA FISCAL 252 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 01/03/2013 | 6089.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.007425 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 01/03/2013 | 1642.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.007.532 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 01/03/2013 | 1611.50 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CONFOME NOTAS ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 01/03/2013 | 850.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINA DE CHOCOLATARIA NO CRAS-PAIF AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NO PERIODO DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/03/2013 | 12970.00 | 00006060764410 | FABIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOS EM ENXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 01/03/2013 | 1270.00 | 00056806450415 | LENILDA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDAS FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RFECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/03/2013 | 3694.03 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA DO CIDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/03/2013 | 569.22 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 01/03/2013 | 2576.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/03/2013 | 130.06 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA DO ITR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/03/2013 | 13.28 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 01/03/2013 | 2250.00 | 00005090307423 | ROSENILDA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/03/2013 | 1503.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 015848 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/03/2013 | 310.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICO OPERACIONAL NO CADSATRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 01/03/2013 | 500.00 | 00002909801438 | VAMBERTO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTEE DO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO9 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005801583491 | JOSE JOAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RUTO DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/03/2013 | 1356.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% - CONTRADOS , RELATIVO AO MES DE MARÇOS DE 2013. - ORA PAGO COM RESUSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 01/03/2013 | 208552.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - EFETIVOS E CONCURSADOS , RELATIVO AO MES DE MARÇOS DE 2013. - . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 01/03/2013 | 9563.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - DO QUADRO SUPLEMENTAR II, CONTRATADO DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 01/03/2013 | 678.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - QUADRO SUPLEMENTAR II EFEEITIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇOS DE 2013. - . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 01/03/2013 | 29602.89 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - QUADRO SUPLEMENTAR EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇOS DE 2013. - . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 01/03/2013 | 3516.86 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇOS DE 2013. - . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 01/03/2013 | 88922.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇOS DE 2013. - . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 01/03/2013 | 94022.98 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - SUPORTE PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE MARÇOS DE 2013. - . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 01/03/2013 | 7014.08 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.421, NO PERIODO DE 21 A 28 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/03/2013 | 1330.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 025341. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 01/03/2013 | 6498.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DESCONTA EM CONTA CORRETE REFRTENTE A CONSUMO DE ENERGIA PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 01/03/2013 | 8377.46 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.407, NO PERIODO DE 11 A 20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 01/03/2013 | 4578.64 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.379, NO PERIODO DE 01 A 08 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 01/03/2013 | 1384.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 16649 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 01/03/2013 | 1920.00 | 13122553000169 | POSTO LITORANEA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNMECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.009 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 01/03/2013 | 200.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 016583 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 01/03/2013 | 4981.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.980 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 01/03/2013 | 4285.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME COMPROVANTE 02213215 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 01/03/2013 | 585.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 01/03/2013 | 585.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 01/03/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/03/2013 | 2540.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA CESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 012822 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 01/03/2013 | 2484.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE , PLACA OFE-61675, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 206 , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 01/03/2013 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO , PLACA OEZ-3615, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 209 , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 01/03/2013 | 329.58 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA PINTURA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.828 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 01/03/2013 | 350.00 | 12939111000147 | BAYEUX AUTO MOLAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO E TRCAR SERVO DE EMBREAGEM, CONFORME NOTA FISCAL 00000975 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 01/03/2013 | 4928.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A ASEREM PAGAS COM HOSPEDAGEM CONFORMEN NOTA FISCAL 5337 ANEXA | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 01/03/2013 | 950.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 7111 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/03/2013 | 1400.00 | 70114087000103 | RC FARDAMENTOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 35 JAQUETAS EM BRIM PESADO COM BORDADO (BOLSO E COSTA), CONFORME NOTA FISCAL 000303 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 01/03/2013 | 7100.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KWA E LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO DE 10 A 12 DE FEVREIRO DE 2013. NESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000172 ANEXA.; | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 01/03/2013 | 8000.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA A SEREM PAGOS COM LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 8X6 COM ALTURA DE 04 METROS, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL COM MESA DE 48 CANAIS NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO PERIODO DE 10 A 12 DE FEVEREIRO NESTA CIDADE DE CCRUZ DO ESP. SANTO -PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000170 ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 01/03/2013 | 3800.00 | 00089366913415 | DAVI AUGUSTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMENCIPAÇÃO ,POLITICA DESTE MUNICIPIO DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR DO LABORATORIO DE INFORMATICA DE EDUCAÇÃO A AÇÃO SOCIAL, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 01/03/2013 | 460.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 000.002.974 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 01/03/2013 | 1250.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/03/2013 | 800.00 | 00073657000763 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E ESBOLSO DO MURO DA ESCOLA JULIA SOUTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 01/03/2013 | 600.00 | 00070089538447 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA L. REAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMM RETELHAMENTO, TROCA DE LAMPADA, SUBSTITUIÇÃO DE 03 CAIXAS DE DESCARGA SANITARIA E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/03/2013 | 900.00 | 00011144196485 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PEDREIRO COM REBOCO E RETELHAMENTO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 01/03/2013 | 370.00 | 00009138180464 | JOAO ALFREDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETELHAMENTO E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA JOSE SILVINO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00006921168425 | JOSE AUGUSTO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 20 DIARIAS EM SEU VEIUCLO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOP DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 01/03/2013 | 600.00 | 00050549790772 | JOSE DA PENHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NA LOCDALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00060305509420 | JOSE DA PENHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL CONEXÃO NO DIA 12 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 01/03/2013 | 600.00 | 00095181776434 | ADAILTON SATIRO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA, RELATIUVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00074654799400 | ABILIO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTÃÇÃO MUSICAL DO GRUPO MISTURA FINA NO DIA 12/03/2013 NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NA LOCALIDADE DE COVOADAS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO AGITAÇÃO QUANDO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2013 NA LOCALIDADE DE SANTANA II | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 01/03/2013 | 1250.00 | 00071395679487 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO SWING CURTIÇÃO NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM APRESENTEÇAO MUSICAL DA BANDA DETALHES E ALMIR SANTANA QUANDO DAS FESTIVIODADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NO GINASIO DE ESPORTTE O RAFÃO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/03/2013 | 800.00 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO MURO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO E REPARO NA REDE HIDRAULICA E LIMPEZA EM CAIXA DAGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 01/03/2013 | 400.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 01/03/2013 | 250.00 | 00085496910463 | JOSE CARLOS FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CAPINAGEM NO PATIO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO DONA HELENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/03/2013 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 01/03/2013 | 678.00 | 00000170796400 | GEOVA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 01/03/2013 | 425.00 | 00091851629491 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO 117 ANOS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 01/03/2013 | 1288.00 | 00007276674401 | CRISTIANE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL E POLICIAMENTOS NOS DIAS 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE O RAFÃO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 01/03/2013 | 339.00 | 00010519397479 | JOSENILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/03/2013 | 339.00 | 00007879745440 | MARIA EDILENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX, DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/03/2013 | 572.85 | 05967982000109 | R. GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 714 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/03/2013 | 2370.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL CONFORME NOTA FISCAIS 000.216.772 E 000.000.730 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 01/03/2013 | 540.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCULTOR NO PERIOSDO DE 20/02 A 23/03/2013, COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 01/03/2013 | 670.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO DE SOM NO PERIODO DE 20/02 A 23/03/2013, COM DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 01/03/2013 | 1030.00 | 00043939600415 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA VIDA QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO, POLITICA DESTE MUNICIPIO (117 ANOS) EM REALIZAÇÃO DE CULTO EM AÇÃO DE GRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00000750628448 | LENI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADO QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 117 ANOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 02/03/2013 NO GINASIO O RAFÃO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 01/03/2013 | 119000.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO CADEIRAS ESCOLARES AZUL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.032 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 01/03/2013 | 6980.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 201 SPF, CONFORME NOTA FISCAL 0000463 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 01/03/2013 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA , PLACA OEZ-5097, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 205 , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00063241331415 | AILTON DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM APRESENTEÇÃO MUSICAL DO GRUPO SWING CONCENTRAÇÃO, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO CONJ. FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/03/2013 | 678.00 | 00017639743400 | IDONEIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE JAGRAU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000482 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 01/03/2013 | 4500.00 | 09181107000158 | HIGINIZADORA ALAGOANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRABALHOS DE DESOBSTRUÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000043 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/03/2013 | 33365.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 01/03/2013 | 3516.86 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - II - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 01/03/2013 | 88922.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - II - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 01/03/2013 | 678.00 | 00043697526472 | MARIA BERNADETE FELICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EDUCACIONAIS, JUNTO A ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRASL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 01/03/2013 | 748.73 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.423 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 28 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 01/03/2013 | 4334.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 01/03/2013 | 28715.04 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 01/03/2013 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 01/03/2013 | 1448.34 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.403 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 01/03/2013 | 866.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.381 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 08 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 01/03/2013 | 700.00 | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE NO PORTAL A FONTE E NOTICIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 01/03/2013 | 1500.00 | 08301004000111 | NOVA ERA-ASSESSORIA E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000780 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 01/03/2013 | 678.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA VEDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 01/03/2013 | 693.50 | 00000750815477 | MARLYSON PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO CON FORME COMPROVANTES ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/03/2013 | 2400.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEIUCULO PARA O GABINETE DO PREFEITRO UM GOL COMPLETO COM KM LIVRE,E CONFORME NOTAS FISCAL DE SERVIÇOS 210 ANEXA REFERENTE OA MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 01/03/2013 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEIUCULO PARA O GABINETE DO PREFEITRO UM CELTA SPRINT COMPLETO COM KM LIVRE,E CONFORME NOTAS FISCAL DE SERVIÇOS 207 ANEXA REFERENTE OA MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/03/2013 | 25408.54 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/03/2013 | 38416.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 01/03/2013 | 678.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 01/03/2013 | 750.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 01/03/2013 | 728.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 01/03/2013 | 562.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 01/03/2013 | 535.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 01/03/2013 | 526.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 01/03/2013 | 550.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 01/03/2013 | 633.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 01/03/2013 | 621.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 01/03/2013 | 526.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 01/03/2013 | 517.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 01/03/2013 | 1002.00 | 00023783826420 | JOSE HUMBERTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OAGAMENTO DE RETROATIVO DE DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 01/03/2013 | 16179.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PARCELA ADM DESCONTADO DO FPM, RELATIUVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 01/03/2013 | 4289.18 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CEF FINANCIAMENTO DESCONTADO DO FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 01/03/2013 | 33365.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS FRUTO DE DPEBITO DA CONTA DO FOM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 01/03/2013 | 390.00 | 00020364946415 | MARIA DE LOUDES BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSITENCIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/03/2013 | 11214.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 01/03/2013 | 6264.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME MCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 01/03/2013 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM DIARISO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 01/03/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM DIARISO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/03/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM DIARISO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 01/03/2013 | 39000.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME MCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 01/03/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 01/03/2013 | 678.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 01/03/2013 | 24890.59 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00071390340449 | MARIA DO NASCIMENTO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PERFIL ,LONGITUDIAL, SEÇÕES TRASVESAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SANTANA II, E PROJETO ARQUITETONICO DO PORTAL NA PB-004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 01/03/2013 | 1260.00 | 00058784160420 | ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE, CONFORME N OTA FISCAL AVULSA 017134 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 01/03/2013 | 316.00 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE REGISTRO DE ESTATUTO E ATA, SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00022622748434 | VALDELIA CAVALCANTE DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEEIÇOES CONFORME MNOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000041 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 01/03/2013 | 2495.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTRO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME N OTA FISCAL 907 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DE CASAS ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 01/03/2013 | 900.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHE PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE SOM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 01/03/2013 | 678.00 | 00008409240467 | LUIZ FREIRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC.; DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 01/03/2013 | 350.00 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL ONDE RESIDE A DELEGADA DE POLICIA CIVIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 01/03/2013 | 678.00 | 00006812338427 | CYNTIA DE MIRANDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA, QUE ESTA DE LICENÇA MEDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 01/03/2013 | 5500.00 | 00006201195432 | NATHALIA LIMA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ELEBORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DO PORTAL DA ESTRADA DA CIDADE CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 01/03/2013 | 792.50 | 00026236206449 | ANA LUCIA FREIRE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, QUANDO A SERVIÇO EXTRAORDINARIOS NO SETOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 01/03/2013 | 6980.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COPIADORA RICOH, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000463 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000963 | 01/03/2013 | 8000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 173 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/03/2013 | 28.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 01/03/2013 | 868.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 01/03/2013 | 1357.06 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 01/03/2013 | 57.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 01/03/2013 | 3.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 01/03/2013 | 8000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000175 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA IMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMEBTO POR LOCAÇÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO, NAS PROXIMIDADES DE ENTES GOVERNAMENTAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PELO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 01/04/2013 | 2920.00 | 03702356000165 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE CAPACITAÇOES, CONFORME N OTA FISCAL 000705 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 01/04/2013 | 900.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 01/04/2013 | 29094.39 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 01/04/2013 | 678.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006812337455 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAI, NA DELEGACIA DE POLICIA , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 01/04/2013 | 1784.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 015502 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ASESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, INCLUSIVE NA ELABORAÇÃO SO SIOPS COM ENCAMINHAMENTO AO MINISTERIO DA SAUIDE GERADO E GRAVADO EM TOKENS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DE CASAS ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 01/04/2013 | 397.90 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPTU DE CASAS ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 01/04/2013 | 529.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARF CONFORME CONVENIO 042040 NOI MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 01/04/2013 | 528.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARF CONFORME CONVENIO 042040 NOI MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 01/04/2013 | 552.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARF CONFORME CONVENIO 042040 NOI MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 01/04/2013 | 538.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARF CONFORME CONVENIO 042040 NOI MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 01/04/2013 | 565.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARF CONFORME CONVENIO 042040 NOI MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 01/04/2013 | 732.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARF CONFORME CONVENIO 042040 NOI MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 01/04/2013 | 681.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARF CONFORME CONVENIO 042040 NOI MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 01/04/2013 | 753.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARF CONFORME CONVENIO 042040 NOI MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/04/2013 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM DIARISO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 01/04/2013 | 11631.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME MCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 01/04/2013 | 624.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARF CONFORME CONVENIO 042040 NOI MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 01/04/2013 | 636.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARF CONFORME CONVENIO 042040 NOI MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 01/04/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 01/04/2013 | 2666.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 01/04/2013 | 973.21 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/04/2013 | 3466.66 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS DE UM CAMINHÃO PIPA DURANTE O PERIODO DE 19/03 A 31/03/2013 COM KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL DEC SERVIÇOS 722 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 01/04/2013 | 11214.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00020364946415 | MARIA DE LOUDES BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSITENCIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 01/04/2013 | 25478.04 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/04/2013 | 39364.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 01/04/2013 | 4253.02 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CEF FINANCIAMENTO DESCONTADO DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/04/2013 | 640.76 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMINSS PARCELA ADM DESCONTADO DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 01/04/2013 | 1700.00 | 08301004000111 | NOVA ERA-ASSESSORIA E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000781 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 01/04/2013 | 1000.00 | 08917080000156 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 01/04/2013 | 2476.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.439 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 01/04/2013 | 1056.94 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.453 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 19 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 01/04/2013 | 1745.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.472 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/04/2013 | 1988.00 | 00000750815477 | MARLYSON PEDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO CON FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 01/04/2013 | 2484.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 VEIUCULO VOYAGE,PLACA OFE-6167,COM QUILOMETRAGEM LIVRE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 01/04/2013 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 01/04/2013 | 30170.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 01/04/2013 | 4334.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 01/04/2013 | 678.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA VEDILIDADE NO MES DE MARÇÕ DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 01/04/2013 | 300.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES NAS FESTIVIDADEDES DE COMEMORAÇÃO DE MENCIPAÇÃO POLITOICA DESTE MUNICIPIO 117 (CENTO E DEZESETE ANOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 01/04/2013 | 16494.10 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS SEC. DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.857 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 01/04/2013 | 384.11 | 03705298000123 | RR.PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AQUISIÇÃO DE POLIA DE BOMBA DAGUA, CONFORME NOTA FISCAL 2516 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 01/04/2013 | 536.81 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA PINTURA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.107 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/04/2013 | 510.00 | 11606365000180 | SOMAVEL COC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORMEN OTA FISCAL 2986 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2013 | 70500.00 | 07850252000159 | MARCELO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS LOCAÇÃO DE PALCO, SOM ,ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS E CAMAROTES, PARA COMEMORAÇÃO AOS 117 ANOS DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO PARA 1500 PESSOAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 08/03/2013, CONFORME CARTA CONVITE 015/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 022/2013 E NOTA FISCAL DE ESRVIÇOS 0000451 ANEXCA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/04/2013 | 339.00 | 00006171159409 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE RESPONSAVEL PELA AGUA DA ESCOLA VILA LOURENÇO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/04/2013 | 339.00 | 00005274041442 | SONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/04/2013 | 339.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO, DURANTE 14 DIUAS DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/04/2013 | 800.00 | 00009327484495 | RODRIGO DIEGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE INSPETOR DE INFORMATICA NO LABORATORIO DE INFORMATICA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/04/2013 | 1244.00 | 00091853737453 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS RETROATIVO DE DIFERENÇA DO MES DE FEVEREIRO NA FUNÇÃO DE CHEFE SERVIÇOS ENS, INFANTIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 01/04/2013 | 2062.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA OFA-0184, TRANSPORTANDO ITENS DE MERENDA ESCOLAR, A SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 01/04/2013 | 405.00 | 00008479094419 | MARIA RIZALVA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO NO EJA,,DURANTE DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/04/2013 | 405.00 | 00004546009410 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DEC SÕA GONÇALO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 01/04/2013 | 1017.00 | 00008454857419 | ERILMA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, durante o mes de março de 213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 01/04/2013 | 723.20 | 00006569988492 | JACQUELINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE SANTA HELENA III, NO MES DEMARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/04/2013 | 678.00 | 00069568588434 | SANDRA VERONICA CAVALCANTE MENDES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇA SALARIAL DO MES DEMARÇO DE 2013, DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/04/2013 | 1017.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/04/2013 | 1017.00 | 00004577182424 | JOHN LENNI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/04/2013 | 339.00 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/04/2013 | 452.00 | 00004325873490 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MEREDEIRA NO RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/04/2013 | 11616.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.220 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA KIW-2354, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AULAS DE ESTRUTOR DE INFORMATICA, NO LABORATORIO DE INFORMATICA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/04/2013 | 361.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO, DUIRANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/04/2013 | 1017.00 | 00009322835435 | EDNALVA MARIA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGASSERVIÇOS COMO PROF. NA ENG. LOURENÇO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/04/2013 | 700.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE INSPETOR NO RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/04/2013 | 994.40 | 00001750595435 | LUZIA DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROF. NO ENG. LOURENÇO BEZERRA DE MELO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/04/2013 | 339.00 | 00004399970464 | JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROF NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/04/2013 | 339.00 | 00004771414475 | EDJANE PINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NO RENATO RIBWIRO COUTINHO DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/04/2013 | 213.33 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/04/2013 | 158.02 | 00009388744462 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NO RENATO RIBEIRO DURANTE 07 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 01/04/2013 | 339.00 | 00003840029430 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS RESPONSAVEL PELA AGUA DA CESCOLA JURACI BATISTA DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/04/2013 | 1017.00 | 00010728308410 | RUTH PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DE PRE-ESCOLAR NA ESC. JOSE SILVINO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 01/04/2013 | 158.20 | 00007560179479 | MICHELINE PAIVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF. NO RENATO RIBEIRO DURANTE 07 DIAS DO MES DO MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/04/2013 | 780.00 | 00006321598801 | JOSE HUMBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 01/04/2013 | 3157.30 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA MOVEL RELATICVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/04/2013 | 2400.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 227 , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2013 | 12250.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 647 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR DO LABORATORIO DE INFORMATICA DE EDUCAÇÃO A AÇÃO SOCIAL, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/04/2013 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS LOCAÇOA DE VEICULO UTILITARIO SAVEIRO PLACA NPV-6383, COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/04/2013 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA SPRIT COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 224 , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/04/2013 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA SEDAM COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 225 , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/04/2013 | 570.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (GOL OFD-0160) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 01/04/2013 | 271.20 | 00065775481453 | JOAO BATISTA BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGIA NO RENATO RIBEIRO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/04/2013 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 01/04/2013 | 1755.00 | 06008005000147 | TRIUNFO-EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS AQUISIÇÃO DE FREEZER DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 265 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 01/04/2013 | 1049.86 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM INTERNET | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00050032984472 | ERIVALDO SEBASTIÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ATLETAS, NA SEDE DO AUTO SPORT, NO TOTAL DE 8 ATLETAS ESCOLARES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 01/04/2013 | 800.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS SESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 01/04/2013 | 800.00 | 00007959365407 | JULIANA GOMES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 01/04/2013 | 824.10 | 00072764872453 | ANDREIA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS DIFERENÇA SALARIAL NO CARGO DE PROFESSORA NO MEDS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 01/04/2013 | 700.95 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/04/2013 | 1017.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NO RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 01/04/2013 | 813.60 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA 6º AO 9º ANO NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 01/04/2013 | 1017.00 | 00005684324444 | VALDINEIDE DA SILVA ROZENDO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROF. NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 01/04/2013 | 678.00 | 00070309857457 | MARIA RAFAELA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO ANTONIO JORGE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008065975429 | MARCOS MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOSE SILNINO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 01/04/2013 | 678.00 | 00013959158491 | JOSETE ANUNCIADA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NO ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009284268400 | RENATA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERBVIÇOS DE MONITORA DE INFORMATICA ANTONIO VIRNIO CABRAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005597450441 | EMERSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MMES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/04/2013 | 678.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DE CSERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIOM JORGE DOS SANTOS, DURANTE O MESC DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009469620496 | ALINE AVELINO FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUIM FERNENDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007911768439 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006812338427 | CYNTIA DE MIRANDA CUNHA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006116901441 | MARIA NADJA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008452420404 | LAYS KELLI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO JOSE SILVINO DURANTE O MES DE MARÇO 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008540973413 | VALQUIRIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA JOSE SILVINO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008860910471 | ADRIANA DE PAIVA FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPOESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE DOS SANTOS., DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 01/04/2013 | 678.00 | 00023642360459 | ALUIZIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA ENEGENHEIRO LOURENÇO VEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007674959422 | ROSICLEIDE FELIPE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DESTE MUNICIPIO, MARÇODE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/04/2013 | 678.00 | 00098107585453 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ANJOS FELIX | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS AUX. SERVIÇOS NA ESCOLA JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTASDOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL E URBANA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NQE-3794, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/04/2013 | 678.00 | 00073806021449 | MARIA ANUNCIADA SILVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SECRETARIA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007980147413 | TATIANI CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS AUX. DE SERVIÇOS , RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008125863443 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE INFORMATICA NO ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO , DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 01/04/2013 | 678.00 | 00072659963487 | AIRTON MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RANATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/04/2013 | 678.00 | 00011136577408 | ANGELA FERNANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 01/04/2013 | 678.00 | 00096485426434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE INSPETORA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006790375430 | ROGERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE SILVINO, DURANTE MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007934699450 | ELIZETE DOS SANTOS BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005917626413 | ELENILDES COSMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO RFENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006402090417 | JOSENEIDE GOMES LUIZ | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005395345442 | MARCOS ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO JORGE DOS SANTOS NO PERIODO DE 14 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004003238427 | VANUBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004604213445 | MARILEIDE EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE ASSITENTE DA SALA DE RECURSO, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 01/04/2013 | 678.00 | 00010195126440 | MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007422531479 | RAFAELA CRISTINA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009439868422 | PRISCILA KARLA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROF. DO EJA, NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007518952459 | ANA LUCIA EUGENIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA JURACI BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 01/04/2013 | 678.00 | 00076062147434 | MARIZETE DA SILVA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF. NA RECOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 01/04/2013 | 678.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCOS DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003893445404 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA, NO RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 01/04/2013 | 678.00 | 00085395749420 | MARIA VERONICA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NOA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005554822436 | WANBERTO TAVARES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DOMINGOS BATIUSTA GUEDES, S DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008169108470 | HIRIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF. DO EJA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO MPROF. NA ESCOLA RENATO RIBEIURO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007042001478 | ELIENE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008547975489 | PHILIPE DOUGLAS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE ASSITENTE DE EVENTOS CULTURAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOA EDSON CUNHA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008416080402 | ROSICLEIDE DA SILVA GOVEIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/04/2013 | 678.00 | 00011169046401 | VANESSA PEREIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PROF. DO EJA, NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 01/04/2013 | 678.00 | 00043570402487 | FERNANDO FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO CUNHA NETO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 01/04/2013 | 678.00 | 00080573061491 | LUZINETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS UAX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA EDSON CUNHA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002075953481 | ANA MARIA BRASILINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS DE RESPONSAVEL PELA AGUA DE CANUDOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 01/04/2013 | 678.00 | 00099306085400 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 01/04/2013 | 678.00 | 00020520709829 | CELIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INPETORA NO ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007067685400 | FRANCISCO PROCOPIO DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENGENEHIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE DO MES MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004423012430 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/04/2013 | 678.00 | 00091855012472 | MARIA DA PENHA ELOIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO , DESTE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VILANTE NA ESCOLA ENEGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE , NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE JOÃO RAIMUNDO NO MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 01/04/2013 | 678.00 | 00001184015481 | NILDETE NATAM | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008424665414 | JANYELLI ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA NO FLAVIANO RIBEIRO COUTIUNHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SERFEM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILOANTE, NA EMEF RENATO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006757815400 | CYNTHIA RACHEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOA MARIA JOSE FRANSCISCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009143790461 | ANALLYNE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA, NO ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006220682459 | VIVIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006489487497 | MARLIETE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003763841407 | CLEMILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007432341460 | MERCIA FELIPE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009850493402 | JAILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 01/04/2013 | 678.00 | 00011230685421 | EDILANE DE PAIVA FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO EJA NO ANTONIO JORGE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004515721496 | ROSENILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DEC SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUIM FERNENDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008446947463 | ADAILZA JESSIKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO SERVIÇOS DE PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA ANTONIO V. CABARL, DURANTE 14 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006099960457 | ELISANDRA FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SUX. DE SERV. NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009641028707 | JOAO BATISTA AQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CPROFESSOR NO ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 01/04/2013 | 678.00 | 00011650340427 | CASSIO KENNEDY DA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GINASIO O RAFÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005328336437 | LIETE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 01/04/2013 | 678.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA SOUTO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 01/04/2013 | 678.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008452403402 | ANA KARLA FRANÇA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROF. NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006921168425 | JOSE AUGUSTO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 20 DIARIAS EM SEU VEIUCLO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOP DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 01/04/2013 | 678.00 | 00001865855430 | MARIA DAS NEVES DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA EMATER DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007114772483 | EDINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NO ANTONIO JORGE DOS SANTOS, DURANTE MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008412584490 | MAELSON DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROF. DA ESCOLA JOSE DA CUNHA, DURANTE MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007892855416 | DEYSIENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO EJA NO ANTONIO JORGE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007838691427 | VANDERLEIA VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOAL JOSE SILVINO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002017309443 | MARIA ELIZABETH FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA ANTONIO JORGE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROF. NO RENATOI RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 01/04/2013 | 678.00 | 00078884039487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA, JULIA SOUTO PAIVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003227053470 | ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 01/04/2013 | 678.00 | 00073802875400 | TANIA MARIA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004772594485 | CLEONICE JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DEE PROFESSORA DE SALA DE RECURSOS, NA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008449464439 | CRIS DAYENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MERENDEIRA NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 01/04/2013 | 678.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AGUACEIRO PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 01/04/2013 | 678.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DOM SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA MUNIICPAL ANTONIO JORGE, COMO AUX. DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 01/04/2013 | 678.00 | 00042457670497 | GENIVAL GOMES CEZAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DE JOAO RAIMUNOD DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002067041436 | JOSILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO ASSENYTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 01/04/2013 | 678.00 | 00043697429434 | ROCHELANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE HELENA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006255661490 | MARIA ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 01/04/2013 | 678.00 | 00099305704468 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 01/04/2013 | 678.00 | 00001258123452 | PAULO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO JORGE DOS SANTOS, DURANTE O MEDS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003046497407 | MARIA DA PENHA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE SILVINO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 01/04/2013 | 678.00 | 00063241200400 | DAMIANA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 01/04/2013 | 678.00 | 00067665217400 | FRANCIVALDO MORENO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM PROF. DE INGLES NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004344199405 | LUCICLEIDE DE LIMA ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO DIRETORA ADJUNTA, NO ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004615108478 | JOSINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JURACY BATISTA DE JESUS NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005328338480 | RAYANA RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009168025408 | BEATRIZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF. DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006448703462 | NAYARA CRISTIANE GABRIEL | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 01/04/2013 | 678.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 01/04/2013 | 678.00 | 00000021724458 | VERONICA GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006975263485 | GILMARA DO AMARAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PROF. DO EJA, NA EWSCOLA DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 01/04/2013 | 678.00 | 00056806809472 | ALESSANDRA MARIA OLIMPIO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE BIBLIOTECARIA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006884399422 | LEONAN CAMPELO ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005513874407 | VANIA DE FATIMA ADOLFO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004224509440 | MARIA JOSE SILVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA ADJUNTA DO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005044725420 | JOELMA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MMES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008452403402 | ANA KARLA FRANÇA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROF. NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 01/04/2013 | 678.00 | 00092848621400 | SEVERINO FIRMINO MEIRELES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE INSPETOR DE ALUNOS, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005750581454 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO DIRETORA ADJUNTA NA ESCOLA JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009883254466 | GLAUCIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 01/04/2013 | 678.00 | 00010519397479 | JOSENILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 01/04/2013 | 678.00 | 00099308371400 | EVERALDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003793606406 | NEURINEIDE CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO NOM PERIODO DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006646226407 | SANDRA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006140366402 | SUILAN KAREN DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 01/04/2013 | 678.00 | 00000020608411 | IVONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA ENGENEIRO LOUREÇO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 01/04/2013 | 678.00 | 00036557463420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002055432435 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA EDSON CUNHA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007879745440 | MARIA EDILENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX, DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 01/04/2013 | 678.00 | 00046779922404 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUINICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 01/04/2013 | 678.00 | 00011485348498 | MARIA PRISCILA DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009286700407 | DANUZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NO ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 01/04/2013 | 678.00 | 00013220543472 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROF. NA ESCOLA JURACY BATISTA GUEDES, DURANTE DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009610729460 | RENATA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM PROFESSORA NA ESCOLA DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007916835401 | MARIA DA CONCEIÇÃO ZACARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INSPETORA NA JURACY BATISTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004615112408 | RONALDO MENDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JURACI BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007743964400 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO DE OLIVEIRA, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004399970464 | JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROF NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 01/04/2013 | 678.00 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA PRE-ESCOLAR NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008020782494 | EVERALDA MASTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE VICE-DIRETORA NA ESCOLA ENGENEHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003873505436 | ROSENILDA MARIA DOS SANTOS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIRETORA -ADJUNTA NO ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009518085404 | ANA FERNANDA MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002912306442 | JARDEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GINASIO ORAFÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JURACY BATISTA GUEDES, DURANTE DO MES DEMARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE COORDENADORA PEDAGOGICA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002800208481 | KATIA MOREIRA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005889441493 | GENARIA FERNANDES DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JURACI BATISTA GUEDES, DURANTE DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JEUSUS, DURANTE O MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGIA NA ESCOLA JOSE SILVINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013I | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROF. NO ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005513876450 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO VICENTE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 01/04/2013 | 678.00 | 00070135647452 | DEISIANE CAMILO PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NA CRECHE MARIA SANTA ROZENDO, DURANTE DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006295618421 | MARIA ESTELA DOS SANTOS PEDRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROF. MARIA JOSE FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 01/04/2013 | 678.00 | 00080574017453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005706848467 | ELIZABETH MARIA BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. SERVIÇOS NA ESCOLA JURACI BATISTA GUEDES, DURANTE MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002873914424 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS JURACI BATISTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005871711464 | ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JURACI B. GUEDES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002073551424 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JURACI BATISTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005452995439 | OZANI INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURATE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004632126497 | ALCEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DEC DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DURANTE O MES DE MARÇO DEV 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/04/2013 | 678.00 | 00011625771428 | FABIOLA POEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTYONIO V. CABRAL DURANTE O MES DEMARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE DIRETOTA -ADJUNTA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006890376439 | JOSE JULIO FELIX DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 01/04/2013 | 678.00 | 00010217927483 | LUANA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MARIA SANTANA ROZENDO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005695320437 | VERA LUCIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER GACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRE MARIOA SANTINA R. DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 01/04/2013 | 678.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS VIGILANTE NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 01/04/2013 | 678.00 | 00070179632450 | REJANE MESQUITA TAVARES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM PROFESSORA NA ESCOA MUNICIPAL EDSON CUNHA NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 01/04/2013 | 678.00 | 00000170944450 | EDILILEUZA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008977602475 | POLLYANA CRISTINA LUNA DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 01/04/2013 | 678.00 | 00071127372491 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008005410492 | GENI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. SERVIÇOS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003458338489 | EDNALVA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002832723411 | JUAREZ GUSTAVO SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS RESPONSAVEL PELA AGUA DO JOSE SILVINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003527920439 | GENILDO MANOEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGIA NO RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 01/04/2013 | 678.00 | 00000838484441 | EDELENE GUEDES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROF. NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MESC DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009648173494 | ANA ALINE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOAL DE JOAO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009602776412 | TAYNA HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MONITORA (DIGITADORA) NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005634723400 | SEVERINA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROF. NO ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/04/2013 | 678.00 | 00085513199491 | ROBEJE AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 01/04/2013 | 7479.09 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.437, NO PERIODO DE 01 A 10 DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 01/04/2013 | 7452.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.451, NO PERIODO DE 11 A 19 DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 01/04/2013 | 6308.13 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.470, NO PERIODO DE 21 A 30 DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 01/04/2013 | 75.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PECA DESTINADO SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.149 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 01/04/2013 | 32801.68 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - II - EFETIVOS DO QUADRO SUPLEMENTAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 01/04/2013 | 678.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - EFETIVOS DO QUADRO SUPLEMENTAR II RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 01/04/2013 | 9902.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - DO QUADRO SUPLEMENTAR II, CONTRATADO DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/04/2013 | 1356.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 40% - , CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 01/04/2013 | 3516.86 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISIONADOS DO FUNDEB II RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 01/04/2013 | 90464.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - EFETIVOS DO FUNDEB II RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 01/04/2013 | 222483.58 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - EFETIVOS MAGISTERIO DO FUNDEB I RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 01/04/2013 | 95855.48 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - MAGISTERIO DO FUNDEB I PESSOAL DO SUPORTE PEDAGOGICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 01/04/2013 | 11180.40 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5.082 KM RODADO NO VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 01/04/2013 | 9196.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAA A SEREM PAGAS COM 4.180 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA HUB-6568, CONDUIZNDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 01/04/2013 | 8712.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.960 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA MYL-2615, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 01/04/2013 | 13838.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 6.280 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA MON-9330, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS NESCOLAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 01/04/2013 | 11253.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM 5.115 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA LHM-8133, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E DESENHOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 01/04/2013 | 678.00 | 00098078224400 | JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 01/04/2013 | 600.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA AGITAÇÃO NAS FESTIVIDADES NO ASSENTAMENTO SANTANA II QUANDO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 01/04/2013 | 1200.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 01/04/2013 | 460.00 | 00046784098404 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO JORGE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 01/04/2013 | 500.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 01/04/2013 | 600.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SONORIZAÇÃO QUANDO A REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTANA I. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00005252002401 | JOSE VICTOR LIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE UM CAMINHAO FRIGORIFICO PARA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE A POPULAÇÃO CARENTE NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 01/04/2013 | 900.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000000294 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 01/04/2013 | 380.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA CESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 019797 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 01/04/2013 | 2698.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA CESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 022041 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 01/04/2013 | 3382.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA CESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 021444 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 01/04/2013 | 14343.07 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.640ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 01/04/2013 | 1268.07 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.795 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 01/04/2013 | 703.02 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.795 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/04/2013 | 4975.67 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.778 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 01/04/2013 | 29265.82 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.779 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 01/04/2013 | 6738.67 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.641 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 01/04/2013 | 810.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 014833 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 01/04/2013 | 2100.00 | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME N OTA FISCAL AVULSA 014850 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 01/04/2013 | 1250.00 | 00005303006808 | ANTONIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALK AVULSA 014903 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 01/04/2013 | 660.00 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME N OTA FISCAL AVULSA 017383 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 01/04/2013 | 900.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 015025 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 01/04/2013 | 1080.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 015021 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 01/04/2013 | 1590.00 | 00007727703443 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFEIÇOES PARA O PESSOAL DO PALCO SOM , COMPONENTES DA BANDA E SEGURANÇA, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO NO ASSENTAMENTO MASSANGANA III. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS , NA CRECHE MARIA SANTANA ROZENDO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 01/04/2013 | 7430.00 | 13520852000151 | ARSPRIT - COMERCIO DE SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VINTE E OITO SPRITS, COM TRICA DE DOIS COMPRESSOR DE 1,5HP, 03 COMPRESSOR DE 1HP, DEZESEIS CARGAS DE GAZ FEON , 22 REPROCESSAMENTO, OITO CAOACITADOR DE 25MFD, 02 MOTOR VENTILADOR DA CONDESADORA, QUATRO PLACAS ELETRONICAS UNIVERSAL E MAÕ DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 353 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 01/04/2013 | 400.00 | 00008174470409 | AILTON DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE PISOS, COZINHA E ETC, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES NO ENG. SÃO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 01/04/2013 | 4300.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS , CONDUZINDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE DE JOÇAO PESSOAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013,. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 01/04/2013 | 510.00 | 00008269201448 | RAQUEL MACÊDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA DO MMINISTERIO SÂO FRANCSICO PARA LOUVOR CATOLICO EM COMEMORAÇÃO 117 ANOS DE EMENCIPAÇÃO POLITICA, REALIZAÇÃO NO DIA 05 DE MARÇO NO GINASIO O RAFÃO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 01/04/2013 | 740.00 | 00013184512487 | JOAO FRANCISCO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICO EM VEICULOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 01/04/2013 | 300.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DA DA CRFECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 01/04/2013 | 948.00 | 09105553000183 | CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA MODELO STARBRANCO, DESTINADOS A SEC, MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000426 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 01/04/2013 | 570.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCULTOR COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 01/04/2013 | 291.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA A SEREM PAGOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO ESTRELA MUSICAL NA LOCALIDADE DE SANTANA I, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 01/04/2013 | 700.00 | 00085406490478 | RUTH GOMES DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BARSIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 01/04/2013 | 500.00 | 00000020555466 | LUIZ URBANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES COM CONSERTO NO BANHEIRO E FOSSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/04/2013 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 01/04/2013 | 670.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO DE SOM NO PERIODO DE 2/03 A 19/04/2013, COM DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 01/04/2013 | 389.00 | 70120662005140 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.445 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 01/04/2013 | 339.00 | 00007916835401 | MARIA DA CONCEIÇÃO ZACARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INSPETORA NA JURACY BATISTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 01/04/2013 | 7289.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DESCONTA EM CONTA CORRETE REFRTENTE A CONSUMO DE ENERGIA PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 01/04/2013 | 10956.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM 4.980 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA LHM-8133, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/04/2013 | 932.25 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS ALUGUEL DE PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, E CONTAS PAGAS DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 01/04/2013 | 2067.71 | 00004760684441 | MARCOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS DE MOTO-TAXI PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO E MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00005801583491 | JOSE JOAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RUTO DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, FEVEREIRO E MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 01/04/2013 | 89.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS DE CONTAS DE AGUA DE CASAS ALUGADAS A ESTA VEDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 01/04/2013 | 216.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VFAZER FACE PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 01/04/2013 | 1502.50 | 00056806450415 | LENILDA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA QUIANDOA SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PARA ENTRADA JUNTO AO IPC DE 2º VIAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 01/04/2013 | 339.00 | 00004316995421 | MARIA JOSÉ SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS , NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005177110443 | JOSEANE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 01/04/2013 | 339.00 | 00019580564809 | MARIA ANGELA ALVES DA SILVA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOIS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SEC. MUNIICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005719443452 | CARLOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTASDOS AO PROGRAMA PROJOVEM NA FUNÇÃO DE VIGIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 01/04/2013 | 678.00 | 00001545478406 | DEBORAH GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO PETI, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/04/2013 | 678.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOTADA NO PETI, EXEERCENDO A FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003159135411 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/04/2013 | 2686.66 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS LOCAÇÃO DE VEIUCLO CAMIONETE CABINE DUPLA COMPLETA COM KM LIVRE NO PERIODO DE 19/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME NOTA FISCAL 722 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDOPACIENTES PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 01/04/2013 | 8506.66 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE 01 VEICULO CAMINHAO PIPA,PLACA MNA-6041,COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 01/04/2013 | 156.00 | 00098079239487 | VALQUIRIA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS PRESTADSO COMO TECNICO DO PBF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 01/04/2013 | 310.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PBF DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PBF DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PBF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 01/04/2013 | 310.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FILMAGENS DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DOS BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/04/2013 | 2662.13 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 070127 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 01/04/2013 | 1502.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 024286 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 01/04/2013 | 175.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CARGO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM , DURANTE O MES MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003612156497 | GILVANDRO C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 01/04/2013 | 878.00 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003612610473 | JOSE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/04/2013 | 2995.67 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.668 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 01/04/2013 | 444.02 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.793 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 01/04/2013 | 175.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, CONFORME NOAT FISCAL 00000295 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002830978412 | FABRICIO MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGIA NO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 01/04/2013 | 500.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTOR DE DANÇA AO GRUPO DE ADOLESCENTE DO PETI, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 01/04/2013 | 500.00 | 00079032435434 | ANTONIO EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS AO GRUPO DE ADOLECENTE DO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 01/04/2013 | 300.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DE DANÇA DO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO DO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002909801438 | VAMBERTO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTEE DO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 01/04/2013 | 500.00 | 00010135121469 | LIZANDRA LAIS CRUZ EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTOR DE ESPORTE DO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTE AO GRUPO DE ADOLESCENTE DO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO INSTRUTOR DE ARTES AO GRUPO DE ADOLESCENTE DO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 01/04/2013 | 500.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTOR DE DANÇA AO GRUPO DE ADOLESCENTE DO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 01/04/2013 | 1671.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 028795 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 01/04/2013 | 4389.36 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.548 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 01/04/2013 | 697.72 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.796 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/04/2013 | 398.00 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETIL, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.451 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 01/04/2013 | 2076.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 010201 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 01/04/2013 | 350.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000000297 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 01/04/2013 | 500.00 | 00010135121469 | LIZANDRA LAIS CRUZ EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTOR DE ESPORTE DO PETI, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO INSTRUTOR DE ARTES AO GRUPO DE ADOLESCENTE DO PETI, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002909801438 | VAMBERTO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTEE DO PETI, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005177110443 | JOSEANE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003159135411 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 01/04/2013 | 2337.05 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRAS REFERENTE A MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL 1314 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 01/04/2013 | 24444.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 01/04/2013 | 4368.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 01/04/2013 | 13919.28 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/04/2013 | 4068.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 01/04/2013 | 4750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOCONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 01/04/2013 | 2450.00 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL 000.006.635 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 01/04/2013 | 460.00 | 00034303170453 | ABDIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ESPETACULO NO CIRCO CONTINENTAL, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NO DIA 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 01/04/2013 | 3210.93 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAIS 000.000.144 E 145 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/04/2013 | 500.00 | 00079032435434 | ANTONIO EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS AO GRUPO DE ADOLECENTE DO PETI, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 01/04/2013 | 900.00 | 00002457966493 | ELIZANGELA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 01/04/2013 | 339.00 | 00019580564809 | MARIA ANGELA ALVES DA SILVA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOIS COM APOIO AO GRUPO DE IDOSSO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 01/04/2013 | 800.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO NO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 01/04/2013 | 627.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 025071 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 01/04/2013 | 1700.00 | 00002522237489 | SIMONE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. LUIZ JOSE DA SILVA, RESIDENTE NO CAMPO SEMENTES E MUDAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 01/04/2013 | 790.00 | 06144047000105 | VAREJÃO DOS TEMPEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS TIPO 2, CONFORME NOTA FISCAL 0000018 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 01/04/2013 | 200.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR . PAULO SERGIO SANTOS, RES. NO SITIO JAQUES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 01/04/2013 | 250.00 | 00003368576402 | JOSENILSON SEREFIMA DE SANTANA | valoe que se empenha para fazer face a parte de pagamento de serviços prestados como pedreiro na cosntrução da casa da Sra. MARLUCE PEREIRA DA SILVA, residente no Engenho São Paulo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 01/04/2013 | 250.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. JOSE GOMES DA SILVA, RESIDENTE NO FAZ. PATROCINIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 01/04/2013 | 500.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE REBOCO, PISO, INSTALAÇÃO HIDRAULICAS, INSTALÇOES ELETRICAS E FOSSA SÉPITICA NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DE PATROCINIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 01/04/2013 | 600.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE ASSEN TAMENTO DE CERAMICA NA CASA DO SR. FRANCISCO ANTONIO, RES. NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 01/04/2013 | 700.00 | 00070348577419 | EDILSON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. EVA HONORATO DE JESUS, RES.SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00011885856490 | JAILSON ALVES DE OLIOVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. REGINALDO BENEDITO DA SILVA, RES.SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 01/04/2013 | 2800.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRE DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOPRME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 01/04/2013 | 1350.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA PAIF, NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/04/2013 | 1350.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, NO CARGO DE PSICOLOGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 01/04/2013 | 750.00 | 00002163652440 | JOSE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 01/04/2013 | 1356.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM CADASTRAMENTO DE GESTANTE PARA RECEBIMENTO DE ENCHOVAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 01/04/2013 | 2724.98 | 00001579621481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES QUE ERESIDIAM EM QUARTOS EXISTENTES NO PATIO DO NERCADO PUBLICO, CONFORME TYERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FEITO COM O MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 01/04/2013 | 1083.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS DE CONTAS DE AGUA DE CASAS ALUGADAS A ESTA VEDILIDADE. E DE ENERGIA ELETRICA TAMBEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 01/04/2013 | 3847.71 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 01/04/2013 | 746.69 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 01/04/2013 | 2743.96 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 01/04/2013 | 114.33 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 01/04/2013 | 7.57 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO FERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 01/04/2013 | 10.71 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 01/04/2013 | 18.12 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 01/04/2013 | 11.87 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA DO CIDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 01/04/2013 | 210.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 01/04/2013 | 678.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002830978412 | FABRICIO MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NA ORGANIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005719443452 | CARLOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTASDOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NO RECASDASTRAMENTOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 01/04/2013 | 901.00 | 00001545478406 | DEBORAH GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, , EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 01/04/2013 | 901.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, , EXEERCENDO A FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EWXERCENDO A FUNÇÃO DE AU. DE SERVIÇOS, NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 01/04/2013 | 339.00 | 00004316995421 | MARIA JOSÉ SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS , NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.NO CADASTRATMENTO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 01/04/2013 | 1940.00 | 00005656376494 | OTAVIA MOTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BUFET EM OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNIIPIO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 000174 ANEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 01/04/2013 | 173.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS AO IGDF, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.208 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 01/04/2013 | 310.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICO OPERACIONAL NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 01/04/2013 | 156.00 | 00098079239487 | VALQUIRIA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS PRESTADSO COMO TECNICO DO PBF DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 01/04/2013 | 310.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PBF DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 01/04/2013 | 320.00 | 00010429474490 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA COM GRUPO DE IDOSOS NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL EM NOSSA CIDADE NO DIA 12/02/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 01/04/2013 | 2600.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIUAL DE ESPOTIVOS DESTOINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM CONFORMENOTA FISCAL 000.000.832 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003612156497 | GILVANDRO C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003612610473 | JOSE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA PROJOVEM, REF. MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 01/04/2013 | 878.00 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 01/04/2013 | 900.00 | 00069425388334 | MARIA FABIANE ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE TERAPIA COM O PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CARGO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM , DURANTE O MES MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 01/04/2013 | 200.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 01/04/2013 | 44.36 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESCONTO DE INTERNET CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 01/04/2013 | 868.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEIS NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 01/04/2013 | 13525.00 | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/04/2013 | 250.00 | 00006587997465 | LUCIENE SERAFIM LUCINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COM CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 01/04/2013 | 860.00 | 00008726113457 | MARIA EDUARDA OTAVIO HERCULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COM REVISÃO DE CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 01/04/2013 | 1690.00 | 00006116783490 | GENECIANO VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 01/04/2013 | 337.00 | 00001404799451 | LINDALVA MARIA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTGES DSETE MUNICPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 01/04/2013 | 1976.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 01/04/2013 | 678.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 01/04/2013 | 272.00 | 00003655221479 | JOSE FLAVIO EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIGIA NOTURNO NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 01/04/2013 | 922.00 | 00004949915428 | JOSE CARLOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES TIRANDO FERIAS DO FUNCIONARIO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 01/04/2013 | 339.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 01/04/2013 | 339.00 | 00001477982485 | LUCIENE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPSIONISTA NO POSTO ANCORA DE COBE NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00011144196485 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 01/04/2013 | 678.00 | 00000793579465 | BERTO JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGIA DO SERVIÇO NOTURNO NA UBS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 01/04/2013 | 310.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RENUMERAÇÃO DE TRABALHO COMO AUX. DE SAUDE BUCAL NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003268728413 | REGINALDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO CONJUNTO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 01/04/2013 | 339.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DFESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 01/04/2013 | 678.00 | 00010615471404 | AURIBERTA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/04/2013 | 2520.00 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 01/04/2013 | 922.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE MOROTISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BARBARA STERFANNY DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 01/04/2013 | 922.00 | 00004405230447 | GENILSON DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BARBARA STERFANNY DUARANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 01/04/2013 | 922.00 | 00000964847485 | SANDRO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BARBARA STERFANNY DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 01/04/2013 | 678.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMA AGENTE ADMINISTRATIVO,NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 01/04/2013 | 362.00 | 00002739767455 | JOSE ROBERTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGIO NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA I DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOP AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JULIA PAIVA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/04/2013 | 878.00 | 00006880238432 | MACIANA LOPES VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO CONJ. JULIA PAIVA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 01/04/2013 | 678.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COMO VIGIA DO SERVIÇO DIURNO, NA UBS DE MASDSANGANA I, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 01/04/2013 | 678.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006060764410 | FABIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 01/04/2013 | 678.00 | 00000793579465 | BERTO JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGIA DO SERVIÇO NOTURNO NA UBS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 01/04/2013 | 978.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00000781259444 | SAYARA VIVIANNI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/04/2013 | 778.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGIA DO SERVIÇOS DIURNO ,NA UBS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 01/04/2013 | 380.00 | 00010739350439 | JULIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA I DURANTE O MES MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 01/04/2013 | 646.00 | 00005472370493 | MANOEL BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE MARÇO DE 201 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006364181465 | LUIZ CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE VIAGIA NOTURNO NA UBS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 01/04/2013 | 678.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES ,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/04/2013 | 713.00 | 00009700350479 | ATANIELE ALVEDS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO RECPSIONISTA NA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 01/04/2013 | 678.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGIA NOTURNO NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 01/04/2013 | 2100.00 | 00006488421425 | JOSENILDA SANTOS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTONISTAS RFEFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 01/04/2013 | 2600.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 01/04/2013 | 42203.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE SAÚDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (ABRIL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 01/04/2013 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE CONTRADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 01/04/2013 | 2847.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIEMTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 015828 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 01/04/2013 | 47841.49 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE SAÚDE,COMISSIONADOS RELATIVO AO CORRENTE MÊS (ABRIL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 01/04/2013 | 8029.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.438 ANEXA.,NO PERIODO DE 01 A 10/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 01/04/2013 | 6652.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.452 ANEXA.,NO PERIODO DE 11 A 19/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 01/04/2013 | 6907.58 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.471 ANEXA.,NO PERIODO DE 21 A 30/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 01/04/2013 | 22492.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE SAÚDE BUCAL PESSOAL CONTARTADOS RELATIVO AO CORRENTE MÊS (ABRIL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 01/04/2013 | 38532.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE AGENTES DE SAÚDE PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO CORRENTE MÊS (ABRIL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 01/04/2013 | 66109.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO CORRENTE MÊS (ABRIL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/04/2013 | 3000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO CORRENTE MÊS (ABRIL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 01/04/2013 | 1080.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES EM MASSANGANA II COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA PARA HOSPITAIOS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 01/04/2013 | 1732.50 | 02744586000124 | CLINICA DE OLHOS DR. NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CIRURGIA DE CATARACA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00020461186420 | SEBASTIÃO LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 01/04/2013 | 975.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES COM ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTRO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR EQUIPE DE SAUDE DE MASSANGANA III PARA UBS NO MES DE MARÇO DE 2013I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 01/04/2013 | 369.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 01/04/2013 | 447.00 | 00087421933468 | VLADIMIR BRITO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/04/2013 | 1640.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS TRANSPORNADO EQUIPE DO PSF, PARA O SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 01/04/2013 | 780.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGEN CONDUZINDO EQUIPE DO PSF DE MASSANGANA III PARA O POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, VISITAS DOMICILIARES E EQUIPE DE SAUDE BUCAL PARA REALIZAÇOES DE PALESTRS E ESCOVAÇOES NAS ESCALAS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGEN CONDUZINDO EQUIPE DO PSF DE MASSANGANA III PARA O POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, VISITAS DOMICILIARES E EQUIPE DE SAUDE BUCAL PARA REALIZAÇOES DE PALESTRS E ESCOVAÇOES NAS ESCALAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 01/04/2013 | 885.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A SEREM PARAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES RESIDENTES NO SITIO JAQUES PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 01/04/2013 | 960.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 01/04/2013 | 420.00 | 00006790376402 | MARIA DA GLORIA NERY SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG, SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 01/04/2013 | 2552.00 | 00008435668410 | MARIA LUIZA DEININGER EVENGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES, EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA XENIA CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO (LICENÇA MATERNIDADE) DURANTE O MESDE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/04/2013 | 2600.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 01/04/2013 | 660.00 | 00003468698461 | JOSINALDO FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 01/04/2013 | 500.00 | 00004619622419 | ALEXANDRO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HISPIOTAIS DE JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 01/04/2013 | 563.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE UM TERMOMETRO DIGITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 01/04/2013 | 1290.00 | 00076063097449 | JOSE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA III NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 01/04/2013 | 646.00 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 01/04/2013 | 1290.00 | 00009663115408 | JANIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA III DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 01/04/2013 | 461.00 | 00006010240441 | ENVER FONSECA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAIUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/04/2013 | 200.00 | 00001968481486 | ALIPIO TRISTÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VIAGENS NO VEIUCLO DE PLCA MMY-5984, TRANSPORTNADO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 01/04/2013 | 720.00 | 00011396115420 | JOSIVALDO DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 01/04/2013 | 600.00 | 00002337458407 | QALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 01/04/2013 | 369.00 | 00004395426425 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 01/04/2013 | 960.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA VARIAS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 01/04/2013 | 544.00 | 00002419497422 | MANOEL PEREEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DO SITIO JAQUES NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 01/04/2013 | 1080.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOI EMN URGENCIA PARA HISPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NMO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 01/04/2013 | 975.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL EM JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 01/04/2013 | 428.00 | 00004316427458 | SEVERINA VIVIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA I. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 01/04/2013 | 975.00 | 00004745643470 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR 01 PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA TARTAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 01/04/2013 | 435.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 57 ANWXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 01/04/2013 | 1290.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DA MABULANCIA DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 01/04/2013 | 1044.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 56 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/04/2013 | 1846.49 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 43 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 01/04/2013 | 2100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REFERENTE A UMA ARTERIOGRAFIA REALIZADA COM O PACIENTES DEDSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 25968 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 01/04/2013 | 4012.03 | 01634818000129 | FARMACIA KAGEANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 01/04/2013 | 11522.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS COM A NOTA FISCAL N° 19810-1 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 01/04/2013 | 6083.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO CORRENTE MÊS (ABRIL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 01/04/2013 | 2000.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.709 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 01/04/2013 | 577.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REMOÇÃO EM UTI MOVEL NA SRA. EVELIM MARIA I. SILVA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA, CONFOREM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1101 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 01/04/2013 | 2120.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEIUCLOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 906 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 01/04/2013 | 1555.00 | 00099308177434 | VERONICA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 01/04/2013 | 688.16 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL 6103 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO DE LIGACOES INTRADOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZACAO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/04/2013 | 1115.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 245. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 01/04/2013 | 6696.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM ALUGUEL DE 02 VEICULOS COMPLETO COM KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS 216, 219, 221 E 226 ANEXA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 01/04/2013 | 339.00 | 00099308177434 | VERONICA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005439298410 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOIS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 01/04/2013 | 785.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3644 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 01/04/2013 | 1512.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM TELEFONES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 01/04/2013 | 1180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3737 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 01/04/2013 | 9750.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 05 AMBULANCIAS NO PERIODO DE 19/03 A 31/03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 01/04/2013 | 960.00 | 00060123940710 | MANOEL BRASILINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE CSANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00006790373497 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DES. E INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 01/04/2013 | 428.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 159 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 01/04/2013 | 150.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. LUZINETE M,ARIA DE LIMA, RES. NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 01/04/2013 | 150.00 | 00004561337474 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. SEWVERINA PEREIRA ROCHA, RES. NO ENG. SÃO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 01/04/2013 | 554.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 01/04/2013 | 600.00 | 00087292130453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE LOCALIDADES DE COVOADAS PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 01/04/2013 | 420.00 | 00013320580434 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM 06 DIARIAS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO O AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA PARA DIVERSAS LOCALIDADE DA ZONA RURAL PARA FISCALIZAÇÃO JUNTO A O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003526553483 | ADRIANA LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00001008877409 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA AS CIDADE DE SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 01/04/2013 | 975.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES RESIDENTES NO CENTRO DA CIDADE COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DEMARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 01/04/2013 | 1550.00 | 00000082804443 | DAVID SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 01/04/2013 | 4039.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 01/04/2013 | 1018.51 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA 16995-1, ORA DEBITADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 01/04/2013 | 24680.00 | 00004849639453 | MARIA COELI FRANCA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 01/04/2013 | 998.00 | 00006255661490 | MARIA ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2013 EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EM GOZO DE FERIAS, NO CENTRO DE SAUDE DO CONJUNTO JULIA PAIVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 01/04/2013 | 845.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG. SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HISPITAIS DE SANTA RIRA E JOÃO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 01/04/2013 | 25213.92 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO TEPORARIA DE TRABALHADORES PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ENTORNO DA SEDE DO MUNICIPIO (PB-004) E PREDIOS PUBLICOS , NO PERIODO DE 16/03 A 31/03 DO CORRENTE ANO. E FOLHAS DE DIARIASTAS DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 01/04/2013 | 7500.00 | 10443390000128 | PORTAS E JANELAS CANAA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS AQUISIÇÃO DE BANCOS DE PRAÇA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.237 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 01/04/2013 | 350.00 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SEC. D EINFRA ESTRUTURA, NA MANUNTENÇÃO DA REDE ELETRICA E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DAS COMUNIDADES DE MASSANGNA III E III DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006997849482 | MARIA GORETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MERC ADO PUBLICO MUNIJCIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 01/04/2013 | 4006.79 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 0000001440 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 01/04/2013 | 3651.03 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.454 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 19 DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 01/04/2013 | 4244.32 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.473 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 01/04/2013 | 5625.00 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE LIXO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/04/2013 | 4200.00 | 00067477267404 | GIANCARLO WANDERLEY PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEICULO DE PLACA JOZ-1337 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 01/04/2013 | 700.00 | 00003975138440 | MARIA JOSE CAMILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGA-4114 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 01/04/2013 | 3348.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM ALUGUEL DE 02 VEICULOS 01 CORSA CLASSIC,PLACA OFH-0057 E 01 CELTA PLACA OEZ-5097 COM KM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAIS 220 E 222 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 01/04/2013 | 8427.85 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.253 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 01/04/2013 | 22588.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURAPESSOAL COMISSIONADOS.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/04/2013 | 30495.65 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA PESSOAL EFETIVOS.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 01/04/2013 | 2553.00 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES INTRA-DOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 01/04/2013 | 351.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIUAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000496 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ PARA OS AGENTES DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEP. DE URBANISMO E SERV. PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/03 A 18/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/04/2013 | 25549.11 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 01/04/2013 | 540.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE VASSOROES DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.682 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 01/04/2013 | 678.00 | 00087297060410 | ROMILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 01/04/2013 | 310.00 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO, CONSERTO DE PNEUS DE VEIUCLOS PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/04/2013 | 9358.20 | 00004652425457 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 01/04/2013 | 1120.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA DRENAGEM E ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DOS CONJUNTO DR. JOAO URSULO E RAFAEL FERNANDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 01/04/2013 | 3420.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS COM 57 (CINQUENTA E SETE HORAS ) DE TRATOR COM CORTE TERRA DOS TRABALAHADORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 01/04/2013 | 2538.29 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.441 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/04/2013 | 1037.13 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.455 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 19 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 01/04/2013 | 1135.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.474 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DO PAGAMENTO COM HORA MAQUINA COM CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 01/04/2013 | 300.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR UQE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO A MANUNTENÇÃO DA REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO SANTANA I, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 01/04/2013 | 17926.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00060304847453 | JOSE GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SALARIO COMO SECRETARIO ADJUNTO DA SEC. DE AGRICULTUIRA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004344195400 | LUIZ CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA ABSTECIMENTO DAGUA DA FAZENDA PATROCINIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/04/2013 | 678.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENBTO DAGUA DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 01/04/2013 | 270.00 | 00070325968438 | DENILSON ANTONIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO LOCALIDADE DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 01/04/2013 | 2520.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESTANTE DE PAGAMENTO COM HORA DE TRATOR COM CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO CANUDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/04/2013 | 2520.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO COM HORA DE TRATOR COM CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO CANUDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 01/04/2013 | 1513.20 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB PARA PAGAMENTO DE 673 ( LITROS) DE OLEO DIESEL A R$2,25 O LITRO, USADO PARA O CORTE DE TERRA DOS ASSENTAMENTOVIDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 01/04/2013 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 01/04/2013 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/04/2013 | 770.00 | 00009674262431 | EDVALDO GOMES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMANTO COM 14 DIARIAS NO VEOICLOP DE SUA PROPROEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/04/2013 | 1860.00 | 00048611247434 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM HOTA TRATOR COM CORTE DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO SANTANA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/05/2013 | 2552.00 | 00008435668410 | MARIA LUIZA DEININGER EVENGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES, EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA XENIA CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO (LICENÇA MATERNIDADE) DURANTE O MESDE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/05/2013 | 713.00 | 00071629718491 | MARIA APERECIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NEFERMAGEM NOTURNO NA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/05/2013 | 339.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DFESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 01/05/2013 | 678.00 | 00002739767455 | JOSE ROBERTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGIO NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA I DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 01/05/2013 | 1290.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DA MABULANCIA DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE ABRIUL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 01/05/2013 | 678.00 | 00006060764410 | FABIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 01/05/2013 | 678.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COMO VIGIA DO SERVIÇO DIURNO, NA UBS DE MASDSANGANA I, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/05/2013 | 678.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 02/05/2013 | 922.00 | 00087421933468 | VLADIMIR BRITO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 02/05/2013 | 339.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 02/05/2013 | 339.00 | 00001477982485 | LUCIENE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPSIONISTA NO POSTO ANCORA DE COBE NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 02/05/2013 | 540.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO A SEC. MUNICIPOAL DE SAUDE., CONFORME NOTA FIUSCAL 000.013.644 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 02/05/2013 | 5000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DIARIA DFE CAMINHÃO COMBINADO ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO/VACUO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇOES E REDES DE ESGOTOS, E LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO DE SUCÇÃO DE 16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 02/05/2013 | 618.00 | 00048505820444 | LAUDECEA MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 02/05/2013 | 750.00 | 00009606889432 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 02/05/2013 | 554.00 | 00059176792404 | LUIZ SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/05/2013 | 554.00 | 00010192601490 | ALEXSANDRO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 02/05/2013 | 922.00 | 00002419497422 | MANOEL PEREEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DO SITIO JAQUES NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 02/05/2013 | 922.00 | 00004395426425 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 02/05/2013 | 922.00 | 00006010240441 | ENVER FONSECA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAIUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 02/05/2013 | 922.00 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 02/05/2013 | 922.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006364181465 | LUIZ CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE VIAGIA NOTURNO NA UBS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 02/05/2013 | 2949.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO ABTISTA GOMES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 02/05/2013 | 922.00 | 00000964847485 | SANDRO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BARBARA STERFANNY DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 02/05/2013 | 922.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE MOROTISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BARBARA STERFANNY DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 02/05/2013 | 778.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOP AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JULIA PAIVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 02/05/2013 | 878.00 | 00006880238432 | MACIANA LOPES VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO CONJ. JULIA PAIVA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00000781259444 | SAYARA VIVIANNI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 02/05/2013 | 922.00 | 00004405230447 | GENILSON DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BARBARA STERFANNY DUARANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 02/05/2013 | 678.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 02/05/2013 | 922.00 | 00004949915428 | JOSE CARLOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES TIRANDO FERIAS DO FUNCIONARIO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 02/05/2013 | 922.00 | 00005472370493 | MANOEL BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 02/05/2013 | 678.00 | 00003268728413 | REGINALDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO CONJUNTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/05/2013 | 618.00 | 00008968893438 | ANA CLEIA FONSECA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UBS DE MASSANGANA III NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 02/05/2013 | 6682.02 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAIS 000.000.237 E 000.000.242 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 02/05/2013 | 2553.00 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO DE LIGACOES INTRADOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZACAO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 02/05/2013 | 700.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 673 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 02/05/2013 | 1422.00 | 06981565000183 | LAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 031663 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/05/2013 | 3560.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS , AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2013 CONFORME CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DEC SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DEC SERVIÇOS 735 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 02/05/2013 | 340.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.731 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001688 | 02/05/2013 | 22500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO 05 VEICULOS MOTOR 1.6, 03 PORTAS , ANO E MODELO 2013, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DEC SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 728 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 02/05/2013 | 600.00 | 00003527523430 | ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 02/05/2013 | 950.00 | 00003007052394 | MARIA QUELIANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 02/05/2013 | 700.00 | 00005774421473 | SEVERINO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 02/05/2013 | 540.00 | 00005774421473 | SEVERINO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 02/05/2013 | 720.00 | 00007644166424 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA HOPSITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 02/05/2013 | 120.00 | 00002231072475 | IVANILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOPSITAIS DE SANTA RITA, JOÃO PESSOA, NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 02/05/2013 | 720.00 | 00003007052394 | MARIA QUELIANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 02/05/2013 | 2100.00 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE SAUDE EM HOIPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 02/05/2013 | 420.00 | 00002231072475 | IVANILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOPSITAIS DE SANTA RITA, JOÃO PESSOA, NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 02/05/2013 | 3465.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 910 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 02/05/2013 | 3465.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 910 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 02/05/2013 | 900.00 | 00009771909436 | ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOSPOITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 02/05/2013 | 400.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 02/05/2013 | 400.00 | 00088537552453 | DANILO TRAJANO DE ARAUJO | VIAGENS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJ. JULIA PAIVA E ASSENTAMENTO MASSANGANA I, NO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 02/05/2013 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I PARA UBS NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/05/2013 | 2600.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 02/05/2013 | 780.00 | 00006330083460 | CASSIANO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 02/05/2013 | 975.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOPSITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTE, MENOR DE IDADE, RESIDENTE NO ASSENTAMWNTO MASSANGANA II COM DEFICIENCIA FISICA E COM PARALISIA CEREBRAL PARA ACOMPANHAMNETO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGEN CONDUZINDO EQUIPE DO PSF DE MASSANGANA III PARA O POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, VISITAS DOMICILIARES E EQUIPE DE SAUDE BUCAL PARA REALIZAÇOES DE PALESTRS E ESCOVAÇOES NAS ESCALAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 02/05/2013 | 900.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/05/2013 | 900.00 | 00009771909436 | ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOSPOITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 02/05/2013 | 850.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A SEREM PARAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES RESIDENTES NO SITIO JAQUES PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/05/2013 | 780.00 | 00011396115420 | JOSIVALDO DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 02/05/2013 | 660.00 | 00002337458407 | QALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 02/05/2013 | 500.00 | 00004619622419 | ALEXANDRO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HISPIOTAIS DE JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 02/05/2013 | 1440.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOI EMN URGENCIA PARA HISPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 02/05/2013 | 1440.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA VARIAS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 02/05/2013 | 1080.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00020461186420 | SEBASTIÃO LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 02/05/2013 | 1640.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS TRANSPORNADO EQUIPE DO PSF, PARA O SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/05/2013 | 200.00 | 00001968481486 | ALIPIO TRISTÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VIAGENS NO VEIUCLO DE PLCA MMY-5984, TRANSPORTNADO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 02/05/2013 | 975.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOPSITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 02/05/2013 | 7950.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS A SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA DE URETRA, DO SR. JOBSON DE ARAUJO SILVA RESIDENTE EM CRUZ DO ESP. SANTO-PB) , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 752 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 02/05/2013 | 3800.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS A SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICO DE REDUÇÃO DA MAMA, DA SR. VANIA KAROLINE GUILHERME, RESIDENTE EM CRUZ DO ESP. SANTO-PB) , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 751 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 02/05/2013 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS A SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICO DE MOMOPLASTIA, DA SRA.SR. SEVERINA MIGUEL PEREIRA, RESIDENTE NA FAZ. ESPIRITO SANTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 711 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 02/05/2013 | 975.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL EM JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 02/05/2013 | 441.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 96 SERIE 1 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 02/05/2013 | 2128.31 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 71 SERIE 1 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/05/2013 | 922.00 | 00009663115408 | JANIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA III DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 02/05/2013 | 180.00 | 00076068188434 | JOSE MARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESOA N O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 02/05/2013 | 300.00 | 00076068188434 | JOSE MARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESOA N O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 02/05/2013 | 720.00 | 00006330083460 | CASSIANO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 02/05/2013 | 975.00 | 00004745643470 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR 01 PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA TARTAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 02/05/2013 | 845.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG. SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HISPITAIS DE SANTA RIRA E JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 02/05/2013 | 975.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES COM ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTRO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 02/05/2013 | 1080.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTE, MENOR DE IDADE, RESIDENTE NO ASSENTAMWNTO MASSANGANA II COM DEFICIENCIA FISICA E COM PARALISIA CEREBRAL PARA ACOMPANHAMNETO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 02/05/2013 | 400.00 | 00088537552453 | DANILO TRAJANO DE ARAUJO | VIAGENS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJ. JULIA PAIVA E ASSENTAMENTO MASSANGANA I, NO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/05/2013 | 400.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR EQUIPE DE SAUDE DE MASSANGANA III PARA UBS NO MES DE ABRIL DE 2013I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 02/05/2013 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I PARA UBS NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 02/05/2013 | 420.00 | 00006790376402 | MARIA DA GLORIA NERY SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG, SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORIA TECANA ADMINISTRATIVA, INCLUSIVE NA ELABORAÇÃO DO SIOPS COM ENCAMINHAMENTO AO MINISTERIO DA SAUDE E GRAVADO EM TOKENS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 02/05/2013 | 720.00 | 00085496910463 | JOSE CARLOS FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS EM SEU VEICULO QUANDO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO FISCAIS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAIS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 02/05/2013 | 1340.00 | 00002854990412 | ARLINDO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VACINAÇÃO INFRUENZA NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 02/05/2013 | 1009.50 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 022028 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 02/05/2013 | 500.00 | 00018600247420 | WILLIANS GIUSEPPE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM ALUGIEL DE CARRO DE SOM QUIANDO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 02/05/2013 | 7662.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.502 E 000.001.503 ANEXA.,NO PERIODO DE 11 A 20/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 02/05/2013 | 8000.61 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.484 E 000.001.489 ANEXA.,NO PERIODO DE 01 A 10/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 02/05/2013 | 6197.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.520 E 000.001.521 ANEXA.,NO PERIODO DE 21 A 29/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 02/05/2013 | 540.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS COMO LOCULTOR COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/05/2013 | 670.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DO CARRO DE SOM, COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE NO PERIODO DE 18 A 22 DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 02/05/2013 | 42477.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MAIO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 02/05/2013 | 49096.59 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE SERVIDORES COMISSIONADOSS RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MAIO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 02/05/2013 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE CONTRADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 02/05/2013 | 66508.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PESSOAL CONTRATADOS SEC. DE SAUDE RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MAIO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 02/05/2013 | 3000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PESSOAL COMISSIONADOS SEC. DE SAUDE RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MAIO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 02/05/2013 | 38627.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE PESSOAL EFETIVOS SEC. DE SAUDE RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MAIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 02/05/2013 | 22492.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL PESSOAL CONTRATADOS SEC. DE SAUDE RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MAIO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001987 | 02/05/2013 | 28064.00 | 00004849639453 | MARIA COELI FRANCA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/05/2013 | 3760.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS COM A NOTA FISCAL N° 20058-1 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 02/05/2013 | 6182.04 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS COM A NOTA FISCAL N° 19996-1 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 02/05/2013 | 182.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS COM A NOTA FISCAL N° 200057 SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006818620418 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 02/05/2013 | 1350.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA UNIDADE DE SAUDE DO CONJUNTO JULIA PAIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/05/2013 | 380.00 | 00009704579446 | ELLEN CARLA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 02/05/2013 | 713.00 | 00004316427458 | SEVERINA VIVIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA I. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 02/05/2013 | 678.00 | 00001008942405 | MARIA VERONICA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 02/05/2013 | 2553.00 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO DE LIGACOES INTRADOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZACAO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/05/2013 | 1238.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMA AGENTE ADMINISTRATIVO,NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 02/05/2013 | 700.00 | 00004619622419 | ALEXANDRO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HISPIOTAIS DE JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00000082804443 | DAVID SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 02/05/2013 | 700.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIUBANO DE ANALISE CLINICAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM EZAMES LOBORATORIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 607 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 02/05/2013 | 922.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 02/05/2013 | 150.00 | 00028556984487 | ARNAUDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEIUCLO DE PLACA OEV-6327, PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 02/05/2013 | 2160.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES EM MASSANGANA II COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA PARA HOSPITAIOS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 02/05/2013 | 678.00 | 00003043384431 | GILVAN ANTONIO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA FAZ, ESPIRITO SANTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 02/05/2013 | 720.00 | 00001039656455 | JOSE RAMOS MEIRELES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO ,PESSOA EM VEIUCLO DE PLACA -0538, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 02/05/2013 | 700.00 | 00008452416482 | ALINE LOPES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO SANDRO ARGEMIRO QUE ASSUMIU O CARGO DE VEREEADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 02/05/2013 | 600.00 | 00008324207430 | JOANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DA CIDADE PARA O CONJUNTO JULIA PAIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 02/05/2013 | 720.00 | 00060123940710 | MANOEL BRASILINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 02/05/2013 | 540.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO DE SUA PROPRIENDADE PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 02/05/2013 | 900.00 | 00003975138440 | MARIA JOSE CAMILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM 15 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE MINHA PROPRIEDADE PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM 25 VIGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAEMNTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004209438464 | JOSIMAR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 02/05/2013 | 678.00 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA DURANTE O MES ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/05/2013 | 7987.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA DO PESSOAL CONTRATADOS SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006798345409 | NABIO PATRICIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 02/05/2013 | 306.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA 16995-1, ORA DEBITADO. NO MES DE MAIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 02/05/2013 | 44.36 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESCONTO DE INTERNET CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 02/05/2013 | 4271.10 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.627 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 02/05/2013 | 2304.20 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 036384 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 02/05/2013 | 1836.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME N OTA FISCAL 000.0003.680 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 02/05/2013 | 6280.00 | 06341231000145 | ANA C DE O NEGREIROS COMERCIO DE MOVEIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO SEMI-ABERTO, MESA DE REUNIÃO ARAMARIO BAIXO , CONFORME NOTA FISCAL 000.002.232 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 02/05/2013 | 2098.16 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PAIFI, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.669 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 02/05/2013 | 600.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF CONFORME NOTA FISCAL 029719 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001898 | 02/05/2013 | 16000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 729 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/05/2013 | 6500.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.007.741 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 02/05/2013 | 594.50 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.329 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 02/05/2013 | 391.96 | 00838837000104 | ALVES MILDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA 636 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 02/05/2013 | 98.80 | 00838837000104 | ALVES MILDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA 640 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 02/05/2013 | 1538.88 | 00838837000104 | ALVES MILDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA 641 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO SITIO JAQUES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 02/05/2013 | 200.00 | 00011885856490 | JAILSON ALVES DE OLIOVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTANTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. REGINALDO BENEDITO DA SILVA, RES.FAZ. PATROCINIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 02/05/2013 | 1290.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFOREM NOTA FISCAL 000.000.723 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 02/05/2013 | 1430.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR . JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, RES. NO SITIO JAQUES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 02/05/2013 | 360.00 | 04695592000245 | CASAS DOS COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 000860 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, NO CARGO DE PSICOLOGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA PAIF, NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 02/05/2013 | 600.00 | 00002789535493 | JOSE ROBERTO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM MELHORAMENTO NA RESIDENCIA DA SR. IRENE MARIA DA SILVA,. RESIDENTE NO CONJ. RAFAEL FERNANDES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 02/05/2013 | 678.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 02/05/2013 | 678.00 | 00014516087723 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI, EXECENDO A FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 02/05/2013 | 310.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICO OPERACIONAL NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 02/05/2013 | 2500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE UM CAMINHÃO DE 16.000 LITROS , CONFORME NOTA FISCAL 3490 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 02/05/2013 | 1301.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL 029728 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 02/05/2013 | 822.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL 032829 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 02/05/2013 | 4750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOCONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 02/05/2013 | 351.85 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS ALUGUEL DE PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2013, E CONTAS PAGAS DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 02/05/2013 | 950.00 | 00004760684441 | MARCOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS DE MOTO-TAXI PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NO PERIODO DE DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 02/05/2013 | 498.00 | 00008729179408 | BERNADETE MATIAS DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 1º E 2º VIAS DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 02/05/2013 | 1935.20 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL A SEREM PAGOS DESTINADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 29651 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 02/05/2013 | 400.00 | 00085404110406 | VALKIRIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE FORRO PVC DO PAIF NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 02/05/2013 | 150.00 | 00003760778402 | OSMAR TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO - PF PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GARDE NA REDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 02/05/2013 | 50.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM COM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 02/05/2013 | 941.50 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A A SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 02/05/2013 | 254.90 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERILA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 457 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 02/05/2013 | 378.10 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A A SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 02/05/2013 | 1353.00 | 08204306000171 | TABERNA RESTAURANTE E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALMOÇO COM PASSEIO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO INDIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 02/05/2013 | 678.00 | 00011144196485 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANDO NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR . JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, RES. NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 02/05/2013 | 678.00 | 00014516087723 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI, EXECENDO A FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 02/05/2013 | 500.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MPRESTADOS NO PETI, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MONITOR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 02/05/2013 | 500.00 | 00079032435434 | ANTONIO EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS AO GRUPO DE ADOLECENTE DO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 02/05/2013 | 500.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MONITOR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 02/05/2013 | 4567.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 02/05/2013 | 24444.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 02/05/2013 | 4068.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 02/05/2013 | 13919.28 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SRA. ELIGIANE NASCIMENTO CASSIANO, RESIDENTE NO SITIO JAQUES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 02/05/2013 | 2900.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA BAIA DA TRAIÇÃO CONDUZINDO OS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE EM PASSEIO CULTURAL E VISITA AS ALDEIAS UNDIGENAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 02/05/2013 | 1321.00 | 11606365000180 | SOMAVEL COC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADOS A SEC., MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.007 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 02/05/2013 | 4763.68 | 03705298000123 | RR.PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAN UNTENÇÕA DE VEICULOS PERTECNTE A SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.482 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 02/05/2013 | 640.00 | 07674705000133 | BR. COMERCIO DE PECAS, PNEUS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.039 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 02/05/2013 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 02/05/2013 | 3084.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.524 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 29 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 02/05/2013 | 1739.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.487 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 02/05/2013 | 1381.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.506 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 02/05/2013 | 732.00 | 00048611247434 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM HORA TRATOR COM CORTE DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO SANTANA I., PARA PLANTIO DE LAVOURAS DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004344195400 | LUIZ CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA ABSTECIMENTO DAGUA DA FAZENDA PATROCINIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 02/05/2013 | 678.00 | 00002824770473 | AILTON GONDIM MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS LOCALIDADES DE FAZ. SANTA LUZIA E ASSENTAMWNTO DONA HELENA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005508674497 | SEVERINO DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DAGUA DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA E DONA HELENA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 02/05/2013 | 1100.00 | 00002051924406 | IVONALDO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ALTO DO ENGENHO SÃO PAULO, RELATIUO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 02/05/2013 | 2580.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 43 (HORAS) DE TRATOR COM CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000750 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005104942422 | MAURICIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE OPERADOR DE SISTEMA DAGUA DAS LOCALIDADES SANTA LUZIA E DONA HELENA NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 02/05/2013 | 19226.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM CONSERTO EM PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA ESTRADA DE MASSSANGANA I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 02/05/2013 | 900.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO EFETUADO EM TRATOR MF.275 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 02/05/2013 | 678.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENBTO DAGUA DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 02/05/2013 | 500.00 | 00008372157499 | JOSE BEZERRA MONTENEGRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES., NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 02/05/2013 | 900.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS EM VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA NO TRATOR MF-285 E SOLDA EM GRADE PARA CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001908 | 02/05/2013 | 25040.97 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 02/05/2013 | 540.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE VASSOROES DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.751 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 02/05/2013 | 5800.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEIUCULOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 727 E 730, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 02/05/2013 | 771.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ PARA OS AGENTES DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 017944 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 02/05/2013 | 2450.00 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO TEPORARIA DE TRABALHADORES PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ENTORNO DA SEDE DO MUNICIPIO (PB-004) E PREDIOS PUBLICOS , NO PERIODO DE 01/05 A 15/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 02/05/2013 | 4290.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.523 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 29 DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 02/05/2013 | 2406.95 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.488 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 02/05/2013 | 2242.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.505 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 02/05/2013 | 3195.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 71 VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 02/05/2013 | 800.00 | 00008174470409 | AILTON DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESTANTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE VESTIARIOS E BANHEIRO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ALTO DO ENG. SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004732075401 | JOSEVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 02/05/2013 | 8911.85 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.254 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 02/05/2013 | 2100.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE CAFE DA MANHÃ DE AGENTES DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 034282 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 02/05/2013 | 31523.65 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA PESSOAL EFETIVOS.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 02/05/2013 | 22888.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA PESSOAL COMISSIONADOS.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 02/05/2013 | 540.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE VASSOROES DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.803 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 02/05/2013 | 22318.76 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 02/05/2013 | 800.00 | 00008174470409 | AILTON DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE VESTIARIOS E BANHEIRO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ALTO DO ENG. SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 02/05/2013 | 4217.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, A DISPOSISÇÃO DA ASEC. DE DES. E INFRA ESTRUTURA E OUTROS RECIBOS EM NAEXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 02/05/2013 | 52.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE VISTORIA DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 02/05/2013 | 620.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DOS ARIENTADORES DEESTUDOS DE SEMINARIO 1, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0011022 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROF. NO RENATOI RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 02/05/2013 | 678.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VILANTE NA ESCOLA ENEGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 02/05/2013 | 678.00 | 00046779922404 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUINICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 02/05/2013 | 828.00 | 00005750581454 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO DIRETORA ADJUNTA NA ESCOLA JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AULAS DE ESTRUTOR DE INFORMATICA, NO LABORATORIO DE INFORMATICA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 02/05/2013 | 678.00 | 00096485426434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 02/05/2013 | 678.00 | 00000170944450 | EDILILEUZA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 02/05/2013 | 678.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 02/05/2013 | 678.00 | 00002073551424 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JURACI BATISTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE SILVINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004224509440 | MARIA JOSE SILVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADORA ADJUNTA DO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009850493402 | JAILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO DE DIVISORIAS NAS ESCOLAS MUNICICIPAIS DE SALAMARGO, CANUDOS, ANTONIO V. CABRAL E RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 02/05/2013 | 678.00 | 00020520709829 | CELIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INPETORA NO ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 02/05/2013 | 678.00 | 00003046497407 | MARIA DA PENHA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE SILVINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 02/05/2013 | 678.00 | 00013959158491 | JOSETE ANUNCIADA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NO ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 02/05/2013 | 700.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE INSPETOR NO RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/05/2013 | 339.00 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE JOAO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 02/05/2013 | 678.00 | 00010728308410 | RUTH PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DE PRE-ESCOLAR NA ESC. JOSE SILVINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 02/05/2013 | 162.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUJAO DE GAS, COPO DESCARTAVEIS E AGUA MINERALCONFORME NOTA FISCAL AVULSA 024535 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 02/05/2013 | 1200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEIUCLO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.233 ANEDXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 02/05/2013 | 1506.14 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MJUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000000689 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 02/05/2013 | 678.00 | 00023642360459 | ALUIZIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 02/05/2013 | 833.00 | 00007980147413 | TATIANI CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS AUX. DE SERVIÇOS , RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/05/2013 | 833.00 | 00006646226407 | SANDRA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006220682459 | VIVIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007422531479 | RAFAELA CRISTINA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006812338427 | CYNTIA DE MIRANDA CUNHA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE COORDENADORA PEDAGOGICA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007743964400 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO DE OLIVEIRA, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 02/05/2013 | 678.00 | 00080573061491 | LUZINETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS UAX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA EDSON CUNHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006921168425 | JOSE AUGUSTO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 20 DIARIAS EM SEU VEIUCLO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOP DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 02/05/2013 | 678.00 | 00002075953481 | ANA MARIA BRASILINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS DE RESPONSAVEL PELA AGUA DE CANUDOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006884399422 | LEONAN CAMPELO ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006975263485 | GILMARA DO AMARAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PROF. DO EJA, NA EWSCOLA DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008416080402 | ROSICLEIDE DA SILVA GOVEIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE JOÃO RAIMUNDO NO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005395345442 | MARCOS ANTONIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO JORGE DOS SANTOS NO PERIODO DE 14 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 02/05/2013 | 678.00 | 00073806021449 | MARIA ANUNCIADA SILVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/05/2013 | 800.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 02/05/2013 | 223.80 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SER PAGO POR INTERNET VIA RADIO, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 02/05/2013 | 1465.74 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SER PAGO POR INTERNET VIA RADIO, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 02/05/2013 | 339.00 | 00010847275442 | ELAYNE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE AUX. DE PROFESSORA DA PRE-ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO JORGE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 02/05/2013 | 994.40 | 00001750595435 | LUZIA DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROF. NO ENG. LOURENÇO BEZERRA DE MELO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, SERVINDO 9 (NOVE) HORAS A MAIS EM SUA CARGA HORARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 02/05/2013 | 420.00 | 00069437696420 | JOSE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO DE UMA GELADEIRA, TROCA DO GAS E FILTRO E SERVIÇO DE LATERNAGEM E PINTURA, NO FOGÃO LANTERNAGEM E PINTURA E A TROCA DAS BOCAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 02/05/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.0, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013E NOTA FISCAL DE CSERVIÇOS 736 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005917626413 | ELENILDES COSMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO RFENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008977602475 | POLLYANA CRISTINA LUNA DE PONTES | .VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/05/2013 | 678.00 | 00011485348498 | MARIA PRISCILA DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004003238427 | VANUBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001743 | 02/05/2013 | 27816.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 658 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008446947463 | ADAILZA JESSIKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO SERVIÇOS DE PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA ANTONIO V. CABRALL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004771414475 | EDJANE PINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NO RENATO RIBWIRO COUTINHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 02/05/2013 | 678.00 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA PRE-ESCOLAR NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 02/05/2013 | 678.00 | 00011169046401 | VANESSA PEREIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PROF. DO EJA, NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE ABREIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 02/05/2013 | 678.00 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004399970464 | JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROF NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009168025408 | BEATRIZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF. DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009286700407 | DANUZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NO ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 02/05/2013 | 678.00 | 00073802875400 | TANIA MARIA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROF. NO ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 02/05/2013 | 813.60 | 00008169108470 | HIRIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF. DO EJA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 02/05/2013 | 828.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTASDOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL E URBANA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NQE-3794, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 02/05/2013 | 768.40 | 00005634723400 | SEVERINA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROF. NO ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007934699450 | ELIZETE DOS SANTOS BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 02/05/2013 | 339.00 | 00003840029430 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS RESPONSAVEL PELA AGUA DA CESCOLA JURACI BATISTA DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004772594485 | CLEONICE JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DEE PROFESSORA DE SALA DE RECURSOS, NA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 02/05/2013 | 405.00 | 00004546009410 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DEC SÕA GONÇALO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 02/05/2013 | 2062.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA OFA-0184, TRANSPORTANDO ITENS DE MERENDA ESCOLAR, A SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 02/05/2013 | 1017.00 | 00004577182424 | JOHN LENNI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006295618421 | MARIA ESTELA DOS SANTOS PEDRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROF. MARIA JOSE FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA ENEGENHEIRO LOURENÇO VEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008020782494 | EVERALDA MASTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE VICE-DIRETORA NA ESCOLA ENGENEHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008065975429 | MARCOS MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOSE SILNINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/05/2013 | 678.00 | 00085513199491 | ROBEJE AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008452420404 | LAYS KELLI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO JOSE SILVINO DURANTE O MES DE ABRIL 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 02/05/2013 | 678.00 | 00000020608411 | IVONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA ENGENEIRO LOUREÇO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 02/05/2013 | 1017.00 | 00008540973413 | VALQUIRIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA JOSE SILVINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR DO LABORATORIO DE INFORMATICA DE EDUCAÇÃO A AÇÃO SOCIAL, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 02/05/2013 | 1017.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NO RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 02/05/2013 | 1017.00 | 00005684324444 | VALDINEIDE DA SILVA ROZENDO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROF. NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 02/05/2013 | 1017.00 | 00007838691427 | VANDERLEIA VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOAL JOSE SILVINO DURANTE O MES DE ABRIUL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004344199405 | LUCICLEIDE DE LIMA ALMEIDA E OUTRO | 3VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO DIRETORA ADJUNTA, NO ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006790375430 | ROGERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE SILVINO, DURANTE MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 02/05/2013 | 678.00 | 00002017309443 | MARIA ELIZABETH FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA ANTONIO JORGE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 02/05/2013 | 678.00 | 00011230685421 | EDILANE DE PAIVA FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO EJA NO ANTONIO JORGE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 02/05/2013 | 678.00 | 00003227053470 | ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006489487497 | MARLIETE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 02/05/2013 | 800.00 | 00007959365407 | JULIANA GOMES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 02/05/2013 | 1017.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO MONITORA NA CRECHE HELENA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO MPROF. NA ESCOLA RENATO RIBEIURO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 02/05/2013 | 800.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS SESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 02/05/2013 | 678.00 | 00067665217400 | FRANCIVALDO MORENO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMOM PROF. DE INGLES NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 02/05/2013 | 949.02 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA 6º AO 9º ANO NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007911768439 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 02/05/2013 | 678.00 | 00003458338489 | EDNALVA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 02/05/2013 | 678.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA SOUTO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009610729460 | RENATA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM PROFESSORA NA ESCOLA DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 02/05/2013 | 678.00 | 00099308371400 | EVERALDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008452403402 | ANA KARLA FRANÇA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROF. NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 02/05/2013 | 678.00 | 00070135647452 | DEISIANE CAMILO PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NA CRECHE MARIA SANTA ROZENDO, DURANTE DO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 02/05/2013 | 678.00 | 00010217927483 | LUANA CARLA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MARIA SANTANA ROZENDO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 02/05/2013 | 678.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS VIGILANTE NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006116901441 | MARIA NADJA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 02/05/2013 | 678.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SERFEM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILOANTE, NA EMEF RENATO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008412584490 | MAELSON DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROF. DA ESCOLA JOSE DA CUNHA, DURANTE MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 02/05/2013 | 678.00 | 00000838484441 | EDELENE GUEDES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROF. NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MESC DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007042001478 | ELIENE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009439868422 | PRISCILA KARLA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROF. DO EJA, NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 02/05/2013 | 678.00 | 00003793606406 | NEURINEIDE CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO NOM PERIODO DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOA EDSON CUNHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006757815400 | CYNTHIA RACHEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA NA ESCOA MARIA JOSE FRANSCISCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 02/05/2013 | 678.00 | 00091855012472 | MARIA DA PENHA ELOIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO , DESTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009602776412 | TAYNA HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MONITORA (DIGITADORA) NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005328338480 | RAYANA RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008547975489 | PHILIPE DOUGLAS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE ASSITENTE DE EVENTOS CULTURAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007114772483 | EDINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NO ANTONIO JORGE DOS SANTOS, DURANTE MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006448703462 | NAYARA CRISTIANE GABRIEL | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 02/05/2013 | 465.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO, DUIRANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008860910471 | ADRIANA DE PAIVA FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPOESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE DOS SANTOS., DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007892855416 | DEYSIENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO EJA NO ANTONIO JORGE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 02/05/2013 | 678.00 | 00013220543472 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROF. NA ESCOLA JURACY BATISTA GUEDES, DURANTE DO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 02/05/2013 | 678.00 | 00070309857457 | MARIA RAFAELA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO ANTONIO JORGE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 02/05/2013 | 678.00 | 00002055432435 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA EDSON CUNHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 02/05/2013 | 678.00 | 00070179632450 | REJANE MESQUITA TAVARES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM PROFESSORA NA ESCOA MUNICIPAL EDSON CUNHA NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007432341460 | MERCIA FELIPE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007674959422 | ROSICLEIDE FELIPE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DESTE MUNICIPIO, ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/05/2013 | 155.00 | 00043697143468 | FLAVIO HENRIQUE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM APAGAS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 02/05/2013 | 678.00 | 00076062147434 | MARIZETE DA SILVA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF. NA RECOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006587997465 | LUCIENE SERAFIM LUCINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007689053467 | VILMA HONORATO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO PROFESSORA NA ESCOLKA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007488202481 | WELLINGTON FERNANDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DE SANTANA II, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009768634480 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 02/05/2013 | 339.00 | 00010309485428 | ANUBIA BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE O MES DE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00002231249405 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS DE ALUNOS NA ZONA URBANA , PLACA KIZ-7039, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 02/05/2013 | 678.00 | 00003893445404 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSORA DO EJA, NO RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009322835435 | EDNALVA MARIA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGASSERVIÇOS COMO PROF. NA ENG. LOURENÇO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009518085404 | ANA FERNANDA MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009641028707 | JOAO BATISTA AQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CPROFESSOR NO ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 02/05/2013 | 3603.03 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA MOVEL RELATICVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0001901 | 02/05/2013 | 86000.00 | 09033478000192 | JBS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2013, CONFORME PROGRAMAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2013 LICITAÇÃO INEGIBILIDADE 004/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000619 ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 02/05/2013 | 2800.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECAUCHUTAGENS DE PNEUS DE VEIUCLO PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 2299 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 02/05/2013 | 4000.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA FESTA DA CIDADE DE C RUZ DO ESP. SANTO-PB EM 07/03/2013, CONFORME NOTA FISCAL 000262 ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 02/05/2013 | 2848.50 | 00011657404439 | ROSIMARY GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, POLICIAMENTO E BANDAS NOS DIAS 07 E 08 DO MES DE MARÇO DE 2013, NAS FESTIVIDADES DE 117 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 02/05/2013 | 640.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE 80 (OITENTA) ALMOÇOS PARA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 02/05/2013 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 02/05/2013 | 420.00 | 00013184512487 | JOAO FRANCISCO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICO EM VEICULOS PERTECENTE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/05/2013 | 480.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO 32 HP, CONFORME NOTA FISCAL 1665 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 02/05/2013 | 100.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSERTO DE PENEUS CONFORME NOTA FISCAL 4451 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 02/05/2013 | 5731.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.482 E 0001001.490, NO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 02/05/2013 | 7743.53 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.519 E 000.001.519, NO PERIODO DE 21 A 29 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 02/05/2013 | 13428.80 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 6.280 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA MON-9330, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS NESCOLAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 02/05/2013 | 10905.40 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA MNG-9113, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 02/05/2013 | 4756.40 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS DE 2.162 KM RODADO EM VEIUCLO DE PLACA LBJ-5448, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 02/05/2013 | 223261.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - MAGISTERIO PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 02/05/2013 | 3516.86 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 02/05/2013 | 90438.24 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 40% - , CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 02/05/2013 | 10065.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II, CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 02/05/2013 | 678.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - QUADRO SUPLEMENTAR II,PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 02/05/2013 | 96579.28 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO SUPORTE PEDAGOGICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 02/05/2013 | 33978.66 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR, PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 02/05/2013 | 700.95 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 02/05/2013 | 11112.20 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5.051 KM RODADO NO VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 02/05/2013 | 8712.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.960 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA MYL-2615, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 02/05/2013 | 11105.60 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 5.048 KM RODADOS NO VEIUCLO DE PLACA KIW-2354 , CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 02/05/2013 | 8602.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAA A SEREM PAGAS COM 3.910 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA HUB-6568, CONDUIZNDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 02/05/2013 | 11202.24 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM 5.092 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA LHM-8133, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 02/05/2013 | 900.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000000284 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO E MELANCIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0230774 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 02/05/2013 | 850.00 | 00005683302420 | MARIA IMACULADA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 033466 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 001042012 | 0002020 | 02/05/2013 | 22522.10 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.978 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 02/05/2013 | 945.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 034191 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 02/05/2013 | 600.79 | 41155656000160 | DATASERV | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROX A4, COPIAS COLORIDAS, PLOTAGENS CAD, IMPRESSOES COLORIDAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 96 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 02/05/2013 | 647.90 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EWSPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/05/2013 | 678.00 | 00098078224400 | JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO ESTRELA MUSICAL QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE MASSANGANA III. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 02/05/2013 | 2200.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA A SEREM PAGOS COM ALUGUEL DE PALCO E 06 TENDAS QUANDO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE 117 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 02/05/2013 | 678.00 | 00069568588434 | SANDRA VERONICA CAVALCANTE MENDES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS PAGAMENTO DE SERVIÇOS MCOMO PROFESSORA NO JOSE SILVINO, NO MEDS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 02/05/2013 | 1017.00 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE MARCO NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 02/05/2013 | 1530.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (GOL OFD-0160) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/05/2013 | 678.00 | 00002912306442 | JARDEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GINASIO ORAFÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 02/05/2013 | 405.00 | 00008479094419 | MARIA RIZALVA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO NO EJA,,DURANTE DO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 02/05/2013 | 1356.00 | 00002912306442 | JARDEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GINASIO ORAFÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 E OUTROS RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO DE SOM EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/05/2013 | 565.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 02/05/2013 | 500.00 | 00015132862420 | MAURINO SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E LIMPEZA DPO PATIO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 02/05/2013 | 7000.13 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.500 NO PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002127 | 02/05/2013 | 47998.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 0247..127-36 MTUR/CEF/PMCES, ORA JÁ PRESTADO CONTAS E HOMOLOGADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 02/05/2013 | 3516.86 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR, PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/05/2013 | 90438.24 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR, PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2013 | 1356.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 40% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR, PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 02/05/2013 | 860.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NA INAUGURAÇÃO DO BATALÃO RURAL DE CRUZ DO ESP, SANTO, CONFORME NOTA D SERVIÇOS AVULSA 000206 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 02/05/2013 | 323.42 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ALMOÇO DE REUNIÃO COM PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 026084 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 02/05/2013 | 700.00 | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE NO PORTAL A FONTE E NOTICIA NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000033 ANEXA.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 02/05/2013 | 700.00 | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE NO PORTAL A FONTE E NOTICIA NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 02/05/2013 | 6200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA, MOTOR 2,8, COMPLETA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 02/05/2013 | 11000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, 02 PORTAS, MOVIDA A DIESEL COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/05/2013 | 420.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000078 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 02/05/2013 | 489.39 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ALMOÇO DE REUNIÃO COM PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 026114 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 02/05/2013 | 1000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA CONFORME AUTORIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000955 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 02/05/2013 | 891.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.485 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 02/05/2013 | 664.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.504 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 02/05/2013 | 1700.00 | 08301004000111 | NOVA ERA-ASSESSORIA E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000782 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 02/05/2013 | 30170.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 02/05/2013 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 02/05/2013 | 4334.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 02/05/2013 | 678.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 02/05/2013 | 25862.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 02/05/2013 | 40042.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 02/05/2013 | 523.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 02/05/2013 | 997.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 02/05/2013 | 7016.29 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 02/05/2013 | 1081.11 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 02/05/2013 | 2446.84 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO PASEP DESCONTADO DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 02/05/2013 | 6840.01 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ONSS JUROS E MULTAS DESCONTADO DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 02/05/2013 | 644.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PACELA ADM DESCONTADO DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 02/05/2013 | 8066.58 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CEF FINANCIAMENTO PASEP MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/05/2013 | 113.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 02/05/2013 | 1.89 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RETENÇÃO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0002132 | 02/05/2013 | 72000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013, FRUTO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 008/2013, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/05/2013 | 678.00 | 00085404144491 | ROSANI RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA JURIDICA, A DOSPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 02/05/2013 | 678.00 | 00003641167493 | MARCELO AZEVEDO M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO ASSESSOR JURIDICO, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00020364946415 | MARIA DE LOUDES BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSITENCIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE ABRILDE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 02/05/2013 | 11214.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001885 | 02/05/2013 | 30440.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 02/05/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM DIARISO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 02/05/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 02/05/2013 | 11947.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 02/05/2013 | 10680.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS , MOTOR 1.4, 04 PORTAS, ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSOA ADMINISTRATIVO 018/2013,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 734 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 02/05/2013 | 1827.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E REFRIGERANTES PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 024102 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 02/05/2013 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDE DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASAS ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 02/05/2013 | 136.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 02/05/2013 | 615.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DE CASAS ALUGADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 02/05/2013 | 1855.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 02/05/2013 | 780.00 | 00061028851472 | ANISIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A VARIAS SECRETARIA DETA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 02/05/2013 | 650.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NA INAUGURAÇÃO DO BATALHÃO DE POLICIA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006812337455 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAI, NA DELEGACIA DE POLICIA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 02/05/2013 | 380.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 02/05/2013 | 1525.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 02/05/2013 | 586.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 02/05/2013 | 1699.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 02/05/2013 | 28.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 02/05/2013 | 1580.00 | 00008726113457 | MARIA EDUARDA OTAVIO HERCULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS PEWRTECENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 1º E 2º VIAS DE REGISTRO CIVIL E CERTIDOES DE CASAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 02/05/2013 | 900.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO MEDINDO 3,50 X 2,00 MT. PARA GARAGEM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 02/05/2013 | 30297.79 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 03/06/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 03/06/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM DIARISO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 03/06/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM DIARISO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 03/06/2013 | 52.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 03/06/2013 | 588.05 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 03/06/2013 | 3000.00 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROJETO CIDADE DIGITAL 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 13 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 03/06/2013 | 2600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBEM NAOPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 03/06/2013 | 800.00 | 00004702019406 | EDVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA MNF-7388, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00020364946415 | MARIA DE LOUDES BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSITENCIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 03/06/2013 | 678.00 | 00003641167493 | MARCELO AZEVEDO M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO ASSESSOR JURIDICO, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 03/06/2013 | 11214.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 03/06/2013 | 6733.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 03/06/2013 | 10181.77 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS JUROS E MULTAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 03/06/2013 | 648.39 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PARCELA ADM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 03/06/2013 | 460.95 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CEF FINANCIAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 03/06/2013 | 6235.03 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAIS 000.000.006 E 000.000.007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 03/06/2013 | 83.34 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 03/06/2013 | 25862.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 03/06/2013 | 41337.15 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 03/06/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 03/06/2013 | 1744.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.541 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 03/06/2013 | 1159.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.556 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 03/06/2013 | 781.32 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.571 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 03/06/2013 | 568.15 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESPESAS COM REFEIÇOES CONFORME NOTA FISCAL 000.000.361 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 03/06/2013 | 6200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MOTOR 2,8, COMPLETA COM KM LIVREREFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013., PLACA NPW-6841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 03/06/2013 | 3532.80 | 35571884000119 | RISOLANGE SERAFIM DE OLIVEIRA - DROGARIA MORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS 0006 E 0007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 03/06/2013 | 4334.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 03/06/2013 | 31157.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 03/06/2013 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 03/06/2013 | 955.00 | 00026236206449 | ANA LUCIA FREIRE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORN ECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARISO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 025342 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00071390340449 | MARIA DO NASCIMENTO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTRIMETRICO ,ELABORAÇÃO DE MAPAS DE CUBAÇÃO E DESENHO DO PERFIL LONGITUDIAL DO BUEIRO TRIPLO CELULAR E LEVANTAMENTO E DESENHO CORDINAL DO TERRENO DO PSF DO CONJUNTO JULIA PAIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 03/06/2013 | 551.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO ANO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 03/06/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS , MOTOR 1.0, 04 PORTAS, ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSOA ADMINISTRATIVO 018/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 758 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 03/06/2013 | 2203.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 03/06/2013 | 29747.79 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 03/06/2013 | 41.07 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 03/06/2013 | 27888.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 03/06/2013 | 14670.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 03/06/2013 | 10310.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 03/06/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM DIARISO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 03/06/2013 | 678.00 | 00025063529453 | JOAO GALDINO FARIAS FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIRETOR DE ESPORTES DO CONJ. FRANSCISCO CUNHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 03/06/2013 | 7632.00 | 00043570402487 | FERNANDO FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO CUNHA NETO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 03/06/2013 | 1506.00 | 00072763043453 | ANA LUCIA MIGUEL MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME OUTROS RECIOBOS TABEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 03/06/2013 | 6780.00 | 00004615108478 | JOSINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JURACY BATISTA DE JESUS NO MES DE ABRIL DE 2013, E TABEM OUTROS RECIBOS CONFORME EM ANEXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 03/06/2013 | 6780.00 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS RECIBOS RELACIONADOS EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 03/06/2013 | 678.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 03/06/2013 | 5178.00 | 00008479094419 | MARIA RIZALVA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO NO EJA,,DURANTE DO MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS RECIBOS RELATIVO AO MES DE MAIO COINFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 03/06/2013 | 776.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE JANTAR ALM OÇO E CAFA DA MANHA, DESTINADOA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 044995 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 03/06/2013 | 833.00 | 00007980147413 | TATIANI CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS AUX. DE SERVIÇOS , RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 03/06/2013 | 8814.00 | 00000170944450 | EDILILEUZA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS RECIBOS NO MES DE MAIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO MPROF. NA ESCOLA RENATO RIBEIURO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 03/06/2013 | 6780.00 | 00004772594485 | CLEONICE JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DEE PROFESSORA DE SALA DE RECURSOS, NA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS RECIBOS CONFORME EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 03/06/2013 | 6780.00 | 00004003238427 | VANUBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBOS ENEXO NO MES DE MNAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 03/06/2013 | 149.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO RENAVAM DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 03/06/2013 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE LICICIAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 03/06/2013 | 599.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE LICICIAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 03/06/2013 | 551.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE LICICIAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 03/06/2013 | 601.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE LICICIAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 03/06/2013 | 678.00 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS , NA CRECHE MARIA SANTANA ROZENDO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 03/06/2013 | 339.00 | 00005960393441 | SYBELLE MEIRELES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, DURANTE 15 DIAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 03/06/2013 | 678.00 | 00099306085400 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 03/06/2013 | 554.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE LICICIAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 03/06/2013 | 8976.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DESCONTA EM CONTA CORRETE REFRTENTE A CONSUMO DE ENERGIA PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 03/06/2013 | 8517.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DESCONTA EM CONTA CORRETE REFRTENTE A CONSUMO DE ENERGIA PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 03/06/2013 | 678.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGIA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 03/06/2013 | 465.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO, DUIRANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 03/06/2013 | 6780.00 | 00085395749420 | MARIA VERONICA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NOA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 03/06/2013 | 6780.00 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOA EDSON CUNHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 03/06/2013 | 3868.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA OFA-0184, TRANSPORTANDO ITENS DE MERENDA ESCOLAR, A SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006635359486 | SILVANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE VIGILANTE NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 03/06/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇÃO AU DIA 07/06/2013 EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 42439 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 03/06/2013 | 670.00 | 00003092494490 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI-2668, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 03/06/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.0, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013 E NOTA FISCAL DE CSERVIÇOS 759 ANEXA, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0002177 | 03/06/2013 | 19933.45 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIUAL PARA EXPEDIENTE DESTE EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.000.003, 000.000. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 03/06/2013 | 400.00 | 09140351003279 | PAROQUIA DO DIVINO ESP. SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE SALÃO PAROQUIAL PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO INICIO DIA 13 DE MARÇO ATE O DIA 26 DO MESMO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 03/06/2013 | 6110.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.568 NO PERIODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 03/06/2013 | 11277.79 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.553 NO PERIODO DE 11 A 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 03/06/2013 | 9704.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.540 NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 03/06/2013 | 678.00 | 00070179640470 | GERLANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA EDSON CUNHA DURANTER O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009087574410 | MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE DOS SANTOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009883254466 | GLAUCIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 03/06/2013 | 678.00 | 00001526487470 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO V. CABARL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007858508482 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004048975412 | ROSANGELA GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE JOAO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007393011441 | MARIA DA PENHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA RAFAEL FERN ANDES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004572865477 | SEVERINA JULIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO JORGE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 03/06/2013 | 678.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 03/06/2013 | 6102.00 | 00005597450441 | EMERSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 03/06/2013 | 6780.00 | 00006140366402 | SUILAN KAREN DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 03/06/2013 | 6985.00 | 00063241200400 | DAMIANA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007870790494 | VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MONITORA, NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 03/06/2013 | 678.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 03/06/2013 | 350.00 | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME N OTA FISCAL AVULSA 030450 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 03/06/2013 | 350.00 | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 024104 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 03/06/2013 | 72.00 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME N OTA FISCAL AVULSA 027081 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 03/06/2013 | 900.00 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME N OTA FISCAL AVULSA 027073 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 03/06/2013 | 1250.00 | 00005303006808 | ANTONIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 028079 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 03/06/2013 | 1505.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 028074 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 03/06/2013 | 1010.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO E MELANCIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 039117 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 03/06/2013 | 4746.00 | 00004604213445 | MARILEIDE EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE ASSITENTE DA SALA DE RECURSO, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. E OUTROS SEREVIÇOS CONFORME RECIBOS EM ENEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 03/06/2013 | 5105.00 | 13520852000151 | ARSPRIT - COMERCIO DE SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONCIONADO SLIP CONSUL 9000 BTUS E 2 SPRIT CONSUL 12000 BTUS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.002 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 03/06/2013 | 672.00 | 70114087000103 | RC FARDAMENTOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 21 CAMISAS TIPO POLO EM MALHA PIQUET BRANCA COM BORDADO NAS COSTAS CONFORME NOTA FISCAL 000307 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 03/06/2013 | 2311.56 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SER PAGO POR INTERNET VIA RADIO, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 03/06/2013 | 6780.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JURACI BATISTA, NA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. E OUTROS RECIBOS EM ANEXO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 03/06/2013 | 8074.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE DIRETOTA -ADJUNTA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, E OUTROS RECIBOS DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 03/06/2013 | 13787.00 | 00005274041442 | SONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, E OUTROS RECIBOS DE SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MMES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 03/06/2013 | 6780.00 | 00080574017453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, E OUTROS RECIBOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por outros motivos | 000902013 | 0002244 | 03/06/2013 | 22827.20 | 00013959158491 | JOSETE ANUNCIADA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NO ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 03/06/2013 | 9856.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5.051 KM RODADO NO VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 03/06/2013 | 10725.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.960 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA MYL-2615, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 03/06/2013 | 5233.80 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS DE 2.162 KM RODADO EM VEIUCLO DE PLACA LBJ-5448, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 03/06/2013 | 11996.60 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA MNG-9113, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 03/06/2013 | 13629.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM 5.092 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA LHM-8133, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 03/06/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA, PATRIMONIO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 03/06/2013 | 636.60 | 70120662005140 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE ELETROMESTICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.004.400 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/06/2013 | 2100.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 03/06/2013 | 678.00 | 00098078224400 | JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENTROCAMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 03/06/2013 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 03/06/2013 | 678.00 | 00011019522453 | MARIA JOSE DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 03/06/2013 | 500.00 | 00001158931484 | ALINE AMANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008903103432 | JORDANIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 03/06/2013 | 678.00 | 00000142364436 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASENTAMENTO CANUDOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 03/06/2013 | 678.00 | 00017639743400 | IDONEIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE JAGRAU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001198 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 03/06/2013 | 400.00 | 00050549790772 | JOSE DA PENHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA LOCDALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 03/06/2013 | 1250.00 | 00002783058499 | JOSE MESQUITA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE APTRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO TRIO DE FORRO AMIGOS DO MOSDESTE QUANDO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA II. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00039535797468 | CICERO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO DE FORRO OS AMIGOS DO NORDESTE EM FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013 NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 03/06/2013 | 500.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA II NO DIA 22/06/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 03/06/2013 | 2360.00 | 00006938722412 | MAXWEL GOMES VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 03/06/2013 | 1700.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM UM AAPRESENTAÇÃO MUSICAL COM O GRUPO AOS INACINHOS DO FORRÓ NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II NAS FETSIVIDADES DO SÃO JOÃO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 03/06/2013 | 1600.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LOCALIDADE DE SANTANA II EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS NO DIA 22/06/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 03/06/2013 | 678.00 | 00011144196485 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MMES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009141447409 | IVANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE SALAMARGO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008726113457 | MARIA EDUARDA OTAVIO HERCULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 03/06/2013 | 550.00 | 00001957835494 | PEDRO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CANUDOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 03/06/2013 | 220621.93 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO MAGISTERIO EFETIVOS E CONCURSADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 03/06/2013 | 1356.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 03/06/2013 | 3516.86 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 03/06/2013 | 10265.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 03/06/2013 | 1356.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 03/06/2013 | 90358.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% PESSOAL I, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 03/06/2013 | 94740.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% PESSOAL DO SUPORTE PEDAGOGICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 03/06/2013 | 33030.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 03/06/2013 | 800.00 | 00008174470409 | AILTON DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESTANTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL NO ALTO DO ENG. SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/06/2013 | 11545.96 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO REFRENTE A 3º LIBERAÇÃO CORRESPONDEWNTE A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0314.339-13/2009- MTUR/CEF/PMCES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 112 ANEXA. | 03152013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 03/06/2013 | 220621.93 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% , EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00002231249405 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS DE ALUNOS NA ZONA URBANA , PLACA KIZ-7039, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 03/06/2013 | 1600.00 | 00007959365407 | JULIANA GOMES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 03/06/2013 | 6373.20 | 00007838691427 | VANDERLEIA VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOAL JOSE SILVINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 03/06/2013 | 2864.00 | 00013959158491 | JOSETE ANUNCIADA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS DA FOLHA DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRAS NO ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 03/06/2013 | 3634.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AULAS DE ESTRUTOR DE INFORMATICA, NO LABORATORIO DE INFORMATICA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 03/06/2013 | 955.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 03/06/2013 | 5401.00 | 00008416080402 | ROSICLEIDE DA SILVA GOVEIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS , DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 03/06/2013 | 43807.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 03/06/2013 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 03/06/2013 | 45749.99 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 03/06/2013 | 10087.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE PESSOAL DO PEVA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 03/06/2013 | 2542.31 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RESTO DE CONVENIO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO EM NOME DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 03/06/2013 | 4809.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.542 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 03/06/2013 | 3215.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.557 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20 DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 03/06/2013 | 2390.01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.572 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 28 DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 03/06/2013 | 678.00 | 00087297060410 | ROMILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006997849482 | MARIA GORETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MERC ADO PUBLICO MUNIJCIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 03/06/2013 | 1356.00 | 00006997849482 | MARIA GORETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MERC ADO PUBLICO MUNIJCIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 03/06/2013 | 7540.00 | 12488390000170 | BRITO CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE 26 PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 41 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 03/06/2013 | 1900.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REBOBIINAMENTO DE AT E BT ,TRATAMENTO E COMPLEMENTO DO NIVEL DE OLEO ISOLANTE, PINTURA TESTES OPERACIONAIS, EM UM TRANSFORMADOR ELETRICO TRIFASICO 15 KVA WEG Nº 43261, TENSÃO 13800/380/220 VOLTS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 03/06/2013 | 1650.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 03/06/2013 | 678.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EWXERCENDO A FUNÇÃO DE AU. DE SERVIÇOS, NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 03/06/2013 | 325.96 | 00838837000104 | ALVES MILDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA 655 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 03/06/2013 | 164.70 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE MERCODORIA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA 000.000.748 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 03/06/2013 | 970.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE MERCODORIA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA 000.000.747 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 03/06/2013 | 1238.00 | 00003760778402 | OSMAR TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO - PF PARA FABRICAÇÃO DE UMA COBERTURA METALICA MEDINDO 10X1,20 M NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000573 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 03/06/2013 | 7250.00 | 00070357766482 | CAROLAINE CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AJUDAS FINACEIRAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 03/06/2013 | 38532.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 03/06/2013 | 652.70 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LUVAS E ETC, DESDTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 6871 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 03/06/2013 | 650.00 | 00013184512487 | JOAO FRANCISCO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO EM VEICULO EM VEIUCLO PERTECENTES A SEC, DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 03/06/2013 | 31536.65 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA PESSOAL EFETIVOS .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 03/06/2013 | 22788.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA PESSOAL COMISSIONADOS .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 03/06/2013 | 1759.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.543 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 03/06/2013 | 962.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.558 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 03/06/2013 | 718.83 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.573 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 03/06/2013 | 678.00 | 00001865855430 | MARIA DAS NEVES DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 03/06/2013 | 2100.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 35 (HORAS) DE TRATOR COM CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001190 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 03/06/2013 | 4160.00 | 07674705000133 | BR. COMERCIO DE PECAS, PNEUS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.012 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 03/06/2013 | 3360.00 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS, RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE 56 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00089311868434 | BENTO TAVARES DA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 03/06/2013 | 338.00 | 70114087000103 | RC FARDAMENTOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 13 CAMISAS VERDE LIMÃO COM BORDADO PARA GRUPO JOVEM SEMENTE DO CAMPO, E COSTA PREF. MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO, CONFORME NOTA FISCAL 000306 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 03/06/2013 | 1350.00 | 02502570000105 | R.A.A. COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISÇÃO DE BOMBA DAGUA SUBMERSA TRIFASICA 1,5 CV, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.624 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE DES. E INFRA ESTRUTURA E RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 03/06/2013 | 7450.00 | 00071630716472 | JOSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 03/06/2013 | 678.00 | 00003526553483 | ADRIANA LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SAERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 03/06/2013 | 700.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE UM POTÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00062258648491 | VALDEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DO SR. LUIZ MENDES DA SILVA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTANA I | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 03/06/2013 | 900.00 | 00048611247434 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO SANTANA I. E II, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 03/06/2013 | 3286.30 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS, RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE 56 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 03/06/2013 | 6900.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PARA PAGAMENTO DE DE 115 (CENTO E QUINZE ) HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CANUDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 03/06/2013 | 19226.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 03/06/2013 | 300.00 | 00010828075409 | JOAO BATISTA SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADES DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 03/06/2013 | 11760.00 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE HORAS DE CTRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS DESTA LOCALIDADE, COM 196 HORAS DE TRATOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 03/06/2013 | 10440.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE 174 HORAS DE TRATOR COM CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES DESTE ASSENTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/06/2013 | 932.00 | 00021535132434 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL A R$ 2,33 USADO PARA O CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO DO ASSENTAMENTO SANTA LUZIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 03/06/2013 | 1560.00 | 00021535132434 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE 26 HORA DE TRATOR PARA O CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO DO ASSENTAMENTO SANTA LUZIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 03/06/2013 | 4660.00 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS, RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE 78 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 03/06/2013 | 1920.00 | 00091853923400 | WALTER DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 22 DIARIAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 03/06/2013 | 46.11 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESCONTO DE INTERNET CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 03/06/2013 | 1200.00 | 41141136000107 | OTTON DE ANDRADE LIMA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAUS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.439 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 03/06/2013 | 4531.83 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 03/06/2013 | 1626.47 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 03/06/2013 | 2638.66 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 03/06/2013 | 104.96 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP DA CONTA DO FEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 03/06/2013 | 1.89 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 03/06/2013 | 0.08 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 03/06/2013 | 22.77 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 03/06/2013 | 900.00 | 00069425388334 | MARIA FABIANE ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE TERAPIA COM O PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 03/06/2013 | 868.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEIS NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 03/06/2013 | 1294.98 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEIS NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 03/06/2013 | 6780.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS RECIBOS EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SRA. ELIGIANE NASCIMENTO CASSIANO, RESIDENTE NO SITIO JAQUES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 03/06/2013 | 1138.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM CADASTRAMENTO DE GESTANTE PARA RECEBIMENTO DE ENCHOVAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 03/06/2013 | 380.00 | 00007993149436 | FABIANA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA VIAGEN ATE A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA ATE A CIDADE DE CRUZ DOESP. SANTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 03/06/2013 | 69.93 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.768, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 03/06/2013 | 620.00 | 00008386481420 | JOSE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE ORIUENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 03/06/2013 | 500.00 | 00010250874458 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE FACILITADORA DE OFICINA DO PROJOVEM , DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 03/06/2013 | 3834.00 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, E OUTROS RECIBOS CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 03/06/2013 | 1454.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM COM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA., DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, E OUTROS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 03/06/2013 | 3000.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA PAIF, NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 03/06/2013 | 804.66 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO COM OS ORIENTADORES E SERVIDORES DO PETI COM O TEMA, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 03/06/2013 | 4512.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DE DANÇA DO PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, E OUTROS RECIBOS EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00009681883462 | ROSICLEIDE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATWEMNTO DE SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 03/06/2013 | 566.00 | 00002405921405 | MARIA JOSE DA SILVA ANACLETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI~/AO DE 2º VIAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 03/06/2013 | 200.00 | 00020732899400 | JOSE COSNTATINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAIUDE DE URGENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 03/06/2013 | 2600.00 | 00087303876472 | JOSE COSTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO COMO PEDREIRO DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE DE MASSANGANA II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002407 | 03/06/2013 | 16000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 03/06/2013 | 898.80 | 70120662005140 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VARIAS ELETRODOMESTICOS CONFORME NOTA FISCAL 000.004.338 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 03/06/2013 | 3000.00 | 00010678214492 | ANA PAULA MATIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 03/06/2013 | 13868.28 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 03/06/2013 | 4068.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 03/06/2013 | 4750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOCONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 03/06/2013 | 24464.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 03/06/2013 | 4567.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00070219936412 | FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDAS FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 03/06/2013 | 1478.00 | 00004363496479 | OLIVIA MOTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DIARIA EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA ZONA RURAL EM DIVULGAÇÃO DE RECADASTRAMENTO ANUAL DO BOLSA FAMILIA, E OUTROS RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 03/06/2013 | 868.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEIS NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 03/06/2013 | 200.00 | 00046779094404 | ANA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AJUDA FINNACEIRA PARA TARATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 03/06/2013 | 4304.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 03/06/2013 | 3965.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 03/06/2013 | 10807.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.538 E 000.001.544 ANEXA.,NO PERIODO DE 01 A 10/06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 03/06/2013 | 10689.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.554 E 000.001.555 ANEXA.,NO PERIODO DE 11 A 12/06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 03/06/2013 | 7918.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.569 E 000.001.570 ANEXA.,NO PERIODO DE 21 A 28/06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 03/06/2013 | 670.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE TECNICO DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO PARA MANUNTENÇÃO NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUIDE DA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 03/06/2013 | 4853.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.795 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 03/06/2013 | 10000.18 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS CONFORME A NOTA FISCAL N° 19813 SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 03/06/2013 | 299.40 | 01908026000103 | DISK DRAGO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME N OTA FISCAL 000004177 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 03/06/2013 | 4095.24 | 70181052000197 | DISFARMA DISTRIBUIDORA PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0000001715 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 03/06/2013 | 714.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS CONFORME A NOTA FISCAL N° 20148 SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 03/06/2013 | 3633.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.038 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112013 | 0002222 | 03/06/2013 | 19039.05 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 93, 44 e 76 SERIE 1 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 03/06/2013 | 2500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS, ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROGOTEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3527 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 03/06/2013 | 480.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TROCA DE VIDROS E PORTA NO ARMARIO DE ENFERMAGEM NOM POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 03/06/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA , CONTROLE DE TESOURARIA PATRIMONIO E ÇÃO SOCIAL REFERENTE OA MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 03/06/2013 | 407.00 | 00003283876495 | SEBASTIAO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UBS DE MASSANGANA I NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 03/06/2013 | 678.00 | 00010615471404 | AURIBERTA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 03/06/2013 | 310.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RENUMERAÇÃO DE TRABALHO COMO AUX. DE SAUDE BUCAL NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 03/06/2013 | 678.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 03/06/2013 | 678.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 03/06/2013 | 713.00 | 00009704579446 | ELLEN CARLA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008452324448 | MARILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO CONJ. JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 03/06/2013 | 543.00 | 00008452324448 | MARILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO CONJ. JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 03/06/2013 | 2118.00 | 00006514900496 | EDEVANIA COUTINHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMAIRA NOTURNA NA UBS ALBERTO GOMES BATISTA NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 03/06/2013 | 2034.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 03/06/2013 | 122.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA 16995-1, ORA DEBITADO. NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 03/06/2013 | 720.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES EM COVOADAS, MASSANGANA II E III COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR EQUIPE DE SAUDE DE MASSANGANA III PARA UBS NO MES DE MAIO DE 2013I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 03/06/2013 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I PARA UBS NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 03/06/2013 | 500.00 | 00004619622419 | ALEXANDRO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV-9753, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HISPIOTAIS DE JOAO PESSOA NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 03/06/2013 | 11020.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DFESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES ABRIL DE 2013, E OTROS RECIBOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 03/06/2013 | 7150.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS RECIBOS CONFORME EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 03/06/2013 | 678.00 | 00071631755404 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005439298410 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOIS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 03/06/2013 | 1220.00 | 00002854990412 | ARLINDO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 03/06/2013 | 1250.00 | 00029931215453 | MARIENE BEZERRA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CAIXAS COLETORA DE ESGOTO PARA O SANEAMENTO BASICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 03/06/2013 | 2553.00 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO DE LIGACOES INTRADOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZACAO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 03/06/2013 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONACIA MAGNETICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTES ALTEMIRO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1642 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 03/06/2013 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REFERENTE A UMA ARTERIOGRAFIA REALIZADA COM O PACIENTES DEDSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 27924 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002374 | 03/06/2013 | 29620.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO 05 VEICULOS MOTOR 1.6, 03 PORTAS , ANO E MODELO 2013, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DEC SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 754 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 03/06/2013 | 644.00 | 00008452416482 | ALINE LOPES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 03/06/2013 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAME RADIOLOGICO: RESSONACIA MAGNETICA DO CRANIO, SEM CONTRASTE, REALIZADO NA SRA. MARIA JOSE PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 6906 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 03/06/2013 | 1300.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIANTE CIEL DA SILVA MARQUES, SENDO CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS (TIMPANOTOMIA COM TUBO+TURBINECTOMIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 03/06/2013 | 720.00 | 00001039656455 | JOSE RAMOS MEIRELES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO ,PESSOA EM VEIUCLO DE PLACA -0538, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 03/06/2013 | 900.00 | 00001008877409 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA AS CIDADE DE SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 03/06/2013 | 678.00 | 00067405045472 | JORGE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO CONJ. FRANCISCO CUNHA, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00003975138440 | MARIA JOSE CAMILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM 15 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE MINHA PROPRIEDADE PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 03/06/2013 | 922.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 03/06/2013 | 678.00 | 00000793579465 | BERTO JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGIA DO SERVIÇO NOTURNO NA UBS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 03/06/2013 | 1050.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES COM ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTRO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 03/06/2013 | 3000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF DO PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASAS ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 03/06/2013 | 800.00 | 00008174470409 | AILTON DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL NO ALTO DO ENG. SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 03/06/2013 | 678.00 | 00022682186866 | ROSALIA SORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE JOÃO RAIMUNDO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 12/06/2013 | 678.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 12/06/2013 | 720.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DE CASAS ALUGADAS E AGUA TABEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 12/06/2013 | 69898.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF DO PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 12/06/2013 | 4300.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS A SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICO DE MOMOPLASTIA, DA SRA. ANDREZA DA SILVA DANTAS, RESIDENTE NO CAMPOS SEMENTES E MUDAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 786 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 12/06/2013 | 7967.00 | 00076063097449 | JOSE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA III NO MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 12/06/2013 | 9682.00 | 00000781259444 | SAYARA VIVIANNI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002302 | 12/06/2013 | 28730.00 | 00004849639453 | MARIA COELI FRANCA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAUPETA E OUTROS MEDICOS DIVERSOS NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 12/06/2013 | 5532.00 | 00059176792404 | LUIZ SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 12/06/2013 | 3847.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO ABTISTA GOMES DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 12/06/2013 | 1640.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS TRANSPORNADO EQUIPE DO PSF, PARA VISITAS DOMICILIARES NO SITIO JAQUES, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 12/06/2013 | 975.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL EM JOAO PESSOA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 12/06/2013 | 922.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA UBS DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 12/06/2013 | 922.00 | 00076063097449 | JOSE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA III NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 12/06/2013 | 960.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO DE SUA PROPRIENDADE PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 12/06/2013 | 1260.00 | 00000082804443 | DAVID SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 12/06/2013 | 750.00 | 00005073639499 | JOEDSON COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS DE TAXI PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NOM MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 12/06/2013 | 3977.00 | 12722974000168 | EDNEIDE CARVALHO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIUNADOS A AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.011 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 12/06/2013 | 2724.98 | 00001579621481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES QUE ERESIDIAM EM QUARTOS EXISTENTES NO PATIO DO NERCADO PUBLICO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FEITO COM O MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 12/06/2013 | 2784.95 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME N OTA FISCAIS 000018, 0000019 E 000020 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 12/06/2013 | 2450.00 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO TEPORARIA DE TRABALHADORES PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ENTORNO DA SEDE DO MUNICIPIO (PB-004) E PREDIOS PUBLICOS , NO PERIODO DE 01/06 A 15/0 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 12/06/2013 | 1200.00 | 00099307413487 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. COSME SOARES DOS SANTOS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00006790373497 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 12/06/2013 | 5800.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PICK UP, CABINE SIPLES PARA 02 PESSOAS COM KM LIVRE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 745, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 12/06/2013 | 1394.00 | 07834987000199 | ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE EM AÇÃO TRAB. DO DES. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIEMNTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMWNTO DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 12/06/2013 | 22492.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 12/06/2013 | 8350.00 | 00010684181410 | JOELSON DA SILVA TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 12/06/2013 | 127.27 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRAS REFERENTE A MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL 000.001.436 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 12/06/2013 | 322.03 | 00838837000104 | ALVES MILDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA 654 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002298 | 12/06/2013 | 24514.57 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002299 | 12/06/2013 | 24842.95 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 12/06/2013 | 2300.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BALDES DE 200 LITRSO SOLICITAÇÃO DO DEP. DE URBANISMO E SERV. PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAV FISCAL AVULSA 038787 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 12/06/2013 | 678.00 | 00008446572478 | MARIA ELIANE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE JOÃO RAIMUNDO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 12/06/2013 | 678.00 | 00085404144491 | ROSANI RIBEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA JURIDICA, A DOSPOSIÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 12/06/2013 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBEM NAOPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 01/07/2013 | 11214.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/07/2013 | 0.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.COMPLEMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 01/07/2013 | 824.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.586 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 01/07/2013 | 800.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.600 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 01/07/2013 | 978.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.618 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 30 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 01/07/2013 | 4334.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 01/07/2013 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 01/07/2013 | 31157.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/07/2013 | 1700.00 | 08301004000111 | NOVA ERA-ASSESSORIA E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000783 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 01/07/2013 | 2000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA CONFORME AUTORIZAÇÃO REFERENTE OA MES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 01/07/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 01/07/2013 | 6200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MOTOR 2,8, COMPLETA COM KM LIVREREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013., PLACA NPW-6841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 01/07/2013 | 2400.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICIDADE A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, NOS MESE DE MARÇO ,ABRIL, AMIO E JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000211 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 01/07/2013 | 42160.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 01/07/2013 | 26188.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 01/07/2013 | 7782.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DOS DARFS DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFORME CONVÊNIO 042040 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 01/07/2013 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO JUNTO CALIC/SIAFI DESTE MUNICIPIO. CONFORMER NOTA FISCAL 4 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 01/07/2013 | 3156.43 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 01/07/2013 | 720.14 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 01/07/2013 | 2388.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP FPM NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 01/07/2013 | 10002.31 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS DO FPM NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 01/07/2013 | 8531.31 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS FINANCIAMANTO FGTS DO FPM NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 01/07/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,PATRIMONIO E AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 01/07/2013 | 15070.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, PESSOAL COMISIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 01/07/2013 | 14720.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 01/07/2013 | 2203.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADM PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 01/07/2013 | 28798.94 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADM PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 01/07/2013 | 1280.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 200 REFEEIÇOES PARA A 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADA NA CAMARA DE VEREEADORES, NO DIA 27 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 01/07/2013 | 2200.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE, AGUA MINERAL E DESCARTAVEIS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 052415 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/07/2013 | 1680.00 | 00085496910463 | JOSE CARLOS FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA FQQ-1121 CONDUZINDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002728 | 01/07/2013 | 20270.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00009865012472 | JOSE RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SALARIO NO CARGO DE ASSESSOR DA SEC. DE ESPORTE REALATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 01/07/2013 | 1240.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E LONGA MARCA EM PREDIOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 01/07/2013 | 1233.00 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 01/07/2013 | 1338.60 | 00006938722412 | MAXWEL GOMES VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 01/07/2013 | 1004.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E REFRIGERANTES PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 024681 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/07/2013 | 1065.99 | 00005803160415 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FERIAS REMUNERADAS RELATIVO AO ANO DE 2012 CONFOME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 01/07/2013 | 920.00 | 00001008877409 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NQH-2653 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 01/07/2013 | 1191.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,AGUA E CONTAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/07/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/07/2013 | 622.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 01/07/2013 | 2129.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 01/07/2013 | 122.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 01/07/2013 | 21.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 01/07/2013 | 9792.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.584 E 000.001.585 ANEXA.,NO PERIODO DE 01 A 10/07/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 01/07/2013 | 8764.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.598 E 000.001.599 ANEXA.,NO PERIODO DE 11 A 19/07/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 01/07/2013 | 9582.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.616 E 000.001.617 ANEXA.,NO PERIODO DE 21 A 30/07/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 01/07/2013 | 2500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS, ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROGOTEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3687 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 01/07/2013 | 60.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VIDRO COM REVESTIMENTO FUME PARA A PORTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 01/07/2013 | 2306.61 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS CONFORME A NOTA FISCAL N° 20506 SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 01/07/2013 | 8707.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAIS N° 20643, 20149 E 20504 SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 01/07/2013 | 758.20 | 01908026000103 | DISK DRAGO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000004535 E 000005062 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 01/07/2013 | 1050.00 | 00020461186420 | SEBASTIÃO LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 01/07/2013 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I PARA UBS NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 01/07/2013 | 700.00 | 00088537552453 | DANILO TRAJANO DE ARAUJO | VIAGENS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJ. JULIA PAIVA E ASSENTAMENTO MASSANGANA I, NO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 01/07/2013 | 500.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 01/07/2013 | 713.00 | 00008745393400 | TATIANA CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UBS DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 01/07/2013 | 900.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES COM ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTRO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00085478849472 | ANDRE PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA HOSPOITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/07/2013 | 780.00 | 00005774421473 | SEVERINO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/07/2013 | 678.00 | 00008452324448 | MARILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO CONJ. JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/07/2013 | 845.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG. SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HISPITAIS DE SANTA RIRA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/07/2013 | 900.00 | 00011396115420 | JOSIVALDO DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 01/07/2013 | 1275.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL EM JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 01/07/2013 | 1640.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS TRANSPORNADO EQUIPE DO PSF, PARA O SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 01/07/2013 | 150.00 | 00001968481486 | ALIPIO TRISTÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VIAGENS NO VEIUCLO DE PLCA MMY-5984, TRANSPORTNADO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/07/2013 | 2134.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOP AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JUNHOIDE 2013, E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBOS EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003655221479 | JOSE FLAVIO EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIGIA NOTURNO NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00003468698461 | JOSINALDO FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 01/07/2013 | 972.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/07/2013 | 150.00 | 00001968481486 | ALIPIO TRISTÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM VIAGENS NO VEIUCLO DE PLCA MMY-5984, TRANSPORTNADO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 01/07/2013 | 922.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA UBS DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 01/07/2013 | 339.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS , CONFORME NOTA FISCAL 000.002.780 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/07/2013 | 9387.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE PESSOAL DO PEVA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/07/2013 | 22492.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 01/07/2013 | 38532.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 01/07/2013 | 3000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSF SAUDE BUCAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 01/07/2013 | 87538.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 01/07/2013 | 2715.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE CONTRADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 01/07/2013 | 49939.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 01/07/2013 | 47765.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00050443321434 | JOSE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPOERAÇÃO DO MURO DO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00007267275478 | WILSON JOSE ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005439298410 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOIS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 01/07/2013 | 700.00 | 00008452416482 | ALINE LOPES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 01/07/2013 | 1100.00 | 00020760051453 | LUIZ RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 01/07/2013 | 900.00 | 00000082804443 | DAVID SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/07/2013 | 1455.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1119 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 01/07/2013 | 4300.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS A SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICO DE MOMOPLASTIA, DA SRA.SILVANIA PINHEIRO DA SILVA, RESIDENTE NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 790 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 01/07/2013 | 1360.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE HOMODIALISE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 01/07/2013 | 720.00 | 00001039656455 | JOSE RAMOS MEIRELES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO ,PESSOA EM VEIUCLO DE PLACA -0538, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 01/07/2013 | 4900.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM PAGOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0038059 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002738 | 01/07/2013 | 22500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO 05 VEICULOS MOTOR 1.6, 03 PORTAS , ANO E MODELO 2013, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DEC SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 790 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 01/07/2013 | 819.65 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG. SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HISPITAIS DE SANTA RIRA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 01/07/2013 | 900.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG. SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HISPITAIS DE SANTA RIRA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 01/07/2013 | 2800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REFERENTE A UMA ARTERIOGRAFIA REALIZADA COM O PACIENTES DEDSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 28803 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 01/07/2013 | 6948.35 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.267 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 01/07/2013 | 6490.00 | 00000273775472 | CARLOS DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DA UNIDADE DE CSAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOI EMN URGENCIA PARA HISPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 01/07/2013 | 5595.41 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.299 E 000.007.390 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/07/2013 | 1864.00 | 06981565000183 | LAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0 46500 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 01/07/2013 | 2687.50 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 10 RESSONANCIA MEGNETICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE CSERVIÇOS 1333 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 01/07/2013 | 810.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REFERENTE A UMA ARTERIOGRAFIA REALIZADA COM O PACIENTES DEDSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 28768 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 01/07/2013 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REFERENTE A UMA ARTERIOGRAFIA REALIZADA COM O PACIENTES DEDSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 28771 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 01/07/2013 | 720.00 | 00045150575453 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR EQUIPE DE SAUDE DE MASSANGANA III PARA UBS NO MES DE JUNHO DE 2013I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 01/07/2013 | 900.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 01/07/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO 05 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS , ANO E MODELO 2013, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DEC SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 786 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/07/2013 | 600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REFERENTE A UMA ARTERIOGRAFIA REALIZADA COM O PACIENTES DEDSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 28772 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 01/07/2013 | 2000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS A SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICO DE PROSTATA, DO SR. JOAO FRANCISCO DA SILVA, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONOTA FISCAL DE SERVIÇOS 789 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 01/07/2013 | 720.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES EM COVOADAS, MASSANGANA II E III COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE MAIO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00003975138440 | MARIA JOSE CAMILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM 15 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE MINHA PROPRIEDADE PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003655221479 | JOSE FLAVIO EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIGIA NOTURNO NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 01/07/2013 | 1040.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES EM COVOADAS, MASSANGANA II E III COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 01/07/2013 | 2852.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGIA NOTURNO NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005614704485 | SANDRA HELENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVILOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DUREANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 01/07/2013 | 2476.00 | 00008051655419 | THAISA DIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002839 | 01/07/2013 | 19693.00 | 00004849639453 | MARIA COELI FRANCA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO MEDICA GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 01/07/2013 | 2386.00 | 00006514900496 | EDEVANIA COUTINHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMAIRA NOTURNA NA UBS ALBERTO GOMES BATISTA NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 01/07/2013 | 2766.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DA MABULANCIA DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 01/07/2013 | 678.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 01/07/2013 | 339.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RENUMERAÇÃO DE TRABALHO COMO AUX. DE SAUDE BUCAL NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00003268728413 | REGINALDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO CONJUNTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 01/07/2013 | 1591.00 | 00010739350439 | JULIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA I DURANTE O MES JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 01/07/2013 | 1772.00 | 00009606889432 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 01/07/2013 | 8298.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/07/2013 | 3449.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 01/07/2013 | 643.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 01/07/2013 | 7781.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.583 NO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 01/07/2013 | 8134.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.597 NO PERIODO DE 11 A 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 01/07/2013 | 10497.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.597 NO PERIODO DE 21 A 30 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS , NA CRECHE MARIA SANTANA ROZENDO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 01/07/2013 | 8136.00 | 00009087574410 | MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE DOS SANTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS RECIBOS EM ANXO NO MESMO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/07/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.0, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 787 ANEXA, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 01/07/2013 | 339.00 | 00005274041442 | SONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, E OUTROS RECIBOS DE SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MMES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/07/2013 | 828.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTASDOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL E URBANA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NQE-3794, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 01/07/2013 | 1530.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (GOL OFD-0160) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 01/07/2013 | 883.00 | 00009469620496 | ALINE AVELINO FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUIM FERNENDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 01/07/2013 | 678.00 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00050032984472 | ERIVALDO SEBASTIÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ATLETAS, NA SEDE DO AUTO SPORT, NO TOTAL DE 8 ATLETAS ESCOLARES DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004615108478 | JOSINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JURACY BATISTA DE JESUS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00002231249405 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS DE ALUNOS NA ZONA URBANA , PLACA KIZ-7039, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VILANTE NA ESCOLA ENEGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 01/07/2013 | 1178.00 | 00008416080402 | ROSICLEIDE DA SILVA GOVEIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF. MARIA JOSE FRANCISCA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004003238427 | VANUBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR DO LABORATORIO DE INFORMATICA DE EDUCAÇÃO , NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00008125863443 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE INFORMATICA NO ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE MAIO , DE 2013, E OUTROS RECIBOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 01/07/2013 | 4203.60 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 5° ANO NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010215494440 | RAQUEL PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE MERENDEIRA NA EMEF. JOAO RAIMUNDO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 01/07/2013 | 406.80 | 00099094886472 | JOZINEIDE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUX. DE PROFESSORA PRE-ESCOLAR NA EMEF.RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00009378364438 | WANESSA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ASSESSORA DE PROGRAMAS E CONVENIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 01/07/2013 | 452.00 | 00003439168433 | MARIA JOSE GONSALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE MERENDEIRA NA EMEF.ANTONIO V. CABRAL NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 01/07/2013 | 1000.00 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MASSANGANA I | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 01/07/2013 | 3207.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS PARA AS CRECHES HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO E MARIA SANTINA ROZENDO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 046957- 1° VIA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 01/07/2013 | 11534.60 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 5.048 KM RODADOS NO VEIUCLO DE PLACA KIW-2354 , CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 01/07/2013 | 13734.60 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 6.280 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA MON-9330, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS NESCOLAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE MELANCIA E BOLOS CASEIROS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 0042764° VIA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 01/07/2013 | 776.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE MELANCIA E BOLOS CASEIROS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 073071 VIA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 01/07/2013 | 678.00 | 00008027428408 | ROSANGELA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA EMFE, JOAQUIM FERNANDES NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 01/07/2013 | 678.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006220682459 | VIVIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 01/07/2013 | 678.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 01/07/2013 | 2190.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA OFA-0184, TRANSPORTANDO ITENS DE MERENDA ESCOLAR, A SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOA EDSON CUNHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 01/07/2013 | 678.00 | 00023642360459 | ALUIZIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 01/07/2013 | 235.00 | 00042515050425 | IVONETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 01/07/2013 | 305.00 | 00091027373453 | MERCIA CARNEIRO SOLANO DE MELO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002562 | 01/07/2013 | 16534.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 687 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/07/2013 | 33355.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% PESSOAL DO QUADROI SUPLEMENTAR, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 01/07/2013 | 95831.32 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% PESSOAL DO SUPORTE PEDAGOGICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 01/07/2013 | 224960.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 01/07/2013 | 1356.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 01/07/2013 | 678.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 01/07/2013 | 2189.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS DE PROF. EJA, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JEUSUS, DURANTE O MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/07/2013 | 10265.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II, CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 01/07/2013 | 1556.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 01/07/2013 | 3672.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 01/07/2013 | 92855.04 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 01/07/2013 | 10742.60 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM 5.092 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA LHM-8133, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 01/07/2013 | 602.00 | 13122553000169 | POSTO LITORANEA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNMECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.013 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 01/07/2013 | 5424.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE JOÃO RAIMUNDO NO MES DE MAIO 2013, E OUTROS RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 01/07/2013 | 2712.00 | 00009850493402 | JAILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00008449464439 | CRIS DAYENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MERENDEIRA NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/07/2013 | 2834.00 | 00004577182424 | JOHN LENNI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 01/07/2013 | 2712.00 | 00008424665414 | JANYELLI ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA NO FLAVIANO RIBEIRO COUTIUNHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 01/07/2013 | 1384.30 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 052547 VIA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 01/07/2013 | 528.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 054018 VIA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 01/07/2013 | 1511.00 | 00006646226407 | SANDRA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JUNHO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROF. NO RENATOI RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005513876450 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO VICENTE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JURACY BATISTA GUEDES, DURANTE DO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/07/2013 | 678.00 | 00099308371400 | EVERALDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006812337455 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 01/07/2013 | 4746.00 | 00009143790461 | ANALLYNE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA, NO ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00065775481453 | JOAO BATISTA BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGIA NO RENATO RIBEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 01/07/2013 | 8814.00 | 00080573061491 | LUZINETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS UAX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA EDSON CUNHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 01/07/2013 | 4746.00 | 00005695320437 | VERA LUCIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER GACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRE MARIOA SANTINA R. DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.E OUTROS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00007743964400 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO DE OLIVEIRA, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 01/07/2013 | 3182.00 | 13122553000169 | POSTO LITORANEA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNMECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.012 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/07/2013 | 4068.00 | 00002800208481 | KATIA MOREIRA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00043697429434 | ROCHELANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROF. NO RENATOI RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 01/07/2013 | 8136.00 | 00007067685400 | FRANCISCO PROCOPIO DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENGENEHIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE DO MES MAIO DE 2013, E OUTROS RECIBOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 01/07/2013 | 2712.00 | 00080574017453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, E OUTROS RECIBOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 01/07/2013 | 3390.00 | 00096485426434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 01/07/2013 | 5085.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00091855012472 | MARIA DA PENHA ELOIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO , DESTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00007959365407 | JULIANA GOMES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 01/07/2013 | 1821.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS VIGILANTE NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 01/07/2013 | 6102.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGIA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 01/07/2013 | 3028.40 | 00001750595435 | LUZIA DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROF. NO ENG. LOURENÇO BEZERRA DE MELO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, SERVINDO 9 (NOVE) HORAS A MAIS EM SUA CARGA HORARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 01/07/2013 | 3106.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00020520709829 | CELIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INPETORA NO ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 01/07/2013 | 9097.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAA A SEREM PAGAS COM 3.910 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA HUB-6568, CONDUIZNDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 01/07/2013 | 7519.60 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.418, COM VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA MNG-9113, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00018600247420 | WILLIANS GIUSEPPE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS DURANTE 10 DIAS QUANDO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE DO DIVINO ESP. SANTO PELA PAROQUIA NO PERIODO DE 09 A19 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 01/07/2013 | 678.00 | 00048611247434 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOILA DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 01/07/2013 | 4994.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS DE 2.270 KM RODADO EM VEIUCLO DE PLACA LBJ-5448, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 01/07/2013 | 500.00 | 00004001384418 | JOSE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE SALAMARGO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 01/07/2013 | 2054.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DE SOM, ILUMINAÇÃO, POLICIAIS E PESSOAL DE SEGURANÇA E A BANDA QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 21 E 22 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 01/07/2013 | 654.60 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EWSPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.049 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 01/07/2013 | 120.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 000.003.413 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 01/07/2013 | 700.00 | 00045150575453 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMERNTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL LOCALIZADA NO CONJ. FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 01/07/2013 | 440.00 | 00007488202481 | WELLINGTON FERNANDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DE SANTANA II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 01/07/2013 | 500.00 | 00050549790772 | JOSE DA PENHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA LOCDALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 01/07/2013 | 4515.00 | 13520852000151 | ARSPRIT - COMERCIO DE SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONCIONADO SLIP CONSUL 9000 BTUS ,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.004 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/07/2013 | 6413.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.008.480 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 01/07/2013 | 7500.00 | 15309538000150 | EDIVALDO DE OLIVEIRA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 12/10 MTS E UM SOM FLAY PARA A FESTA DO DIVINO ESP. SANTO NO DIA 19 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00004734355436 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO FORRO OS LIGEIRINHOS NA LOCALIDADE DE MASSANGANA II EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00018600247420 | WILLIANS GIUSEPPE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 01/07/2013 | 700.00 | 00099284766400 | JOSILENE DA SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCPOLA JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 01/07/2013 | 678.00 | 00069142050430 | SEVERINO ANTONIO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANYTE O MES DE MAIUO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332013 | 0002721 | 01/07/2013 | 36000.00 | 15309538000150 | EDIVALDO DE OLIVEIRA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS COM AS BANDAS BOLADOES DO FORRO E FORRO AREREIOS DE PARAT NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 E NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013 COM A S BANDAS DORRO ASSUM PRETO E OS KACETEIROS DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME CONTRATO Nº 005/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000000046 ANEXA | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00013161954491 | JOSE ATAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWNTRO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO PE DE SERRA ASA BRANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DE DONA HELENA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 01/07/2013 | 2800.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SONORIZAÇÃO QUANDO NAS FESTIVIDADES DE DIVINO ESP. SANTO PAD ROEIRA DESTA CIDADE E FETSIVIDADES DO DIAS DAS MAES NO DIA 17/05/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0002726 | 01/07/2013 | 16483.70 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS SEC. DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.060 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 01/07/2013 | 500.00 | 00088535312404 | GUILHERME GOVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO 01 UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOAÕ. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 01/07/2013 | 2600.00 | 00009060796403 | IVALDO ANTONIO BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTÃÇÃO MUSICAL DA BANDA MISSÃO RESGATE JOVEM, QUANDO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE NO DIA 19/05/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LUZINETE A RAINHA DO BREGA NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00009179162479 | FERNANDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DE SALAMARGO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE INSPETOR NO RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 01/07/2013 | 1713.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS E DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 0000023 ANEXA.; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 01/07/2013 | 2659.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00010715707493 | EDVALDO PAULO MACHADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010715707493 | EDVALDO PAULO MACHADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/07/2013 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 01/07/2013 | 450.00 | 00005611233490 | GERTULIO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA DAS PROTRONAS DO VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 024099 EM ANEXO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 01/07/2013 | 2821.17 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR MODELO:V8 ESCOLARBUS E5,MARCA MARCOPOLO, PLACA OGE 7100 CONFORME COMPROVANTE 070095 E 196271 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 01/07/2013 | 1545.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE JANTAR, ALMOÇO, CAFA DA MANHA E REFRIGERANTES 2LTS., DESTINADOA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 052686 ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 01/07/2013 | 700.00 | 00001818433400 | ADELIANE AVELINO DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO LOCALIZADA NO ENGENHO SÃO PAULO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 01/07/2013 | 800.00 | 00004126449400 | JOSE CASSIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE TRIO DE FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA LOCALIDADE DO SITIO JOÃO RAIMUNDO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 01/07/2013 | 750.00 | 00003147171450 | SERGIO ANTONIO ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO RAIMUNDO NO PERIODO DE 15 DIAS DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 01/07/2013 | 2177.59 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SER PAGO POR INTERNET VIA RADIO, REFRENTE AO MES DE jJUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 01/07/2013 | 843.54 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TITULO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 01/07/2013 | 7776.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DESCONTA EM CONTA CORRETE REFRTENTE A CONSUMO DE ENERGIA PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/07/2013 | 2078.77 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO SEGURO DE TITULO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/07/2013 | 1356.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, ORA PAGO COM FONTE DISTINTA (DIVERSOS), E ANULADO O EMPENHO ORIGINAL 2424. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 01/07/2013 | 3516.86 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE J U L H O DE 2013, ORA PAGO COM FONTE DISTINTA (DIVERSOS - MDE), E ANULADO O EMPENHO ORIGINAL 2425. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 01/07/2013 | 131609.28 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 01/07/2013 | 2623.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.587 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 01/07/2013 | 2840.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.601 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 19 DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 01/07/2013 | 3336.31 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.619 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 30 DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 01/07/2013 | 678.00 | 00087297060410 | ROMILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 01/07/2013 | 20849.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA PESSOAL COMISSIONADOS .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 01/07/2013 | 31581.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA PESSOAL EFETIVOS .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 01/07/2013 | 4500.00 | 09119202000121 | COMERCIAL DE MAT. DE COSNT. PADRE PIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONOFRME NOTA FISCAL 000.000.284 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002648 | 01/07/2013 | 27898.37 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 01/07/2013 | 5153.00 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO TEPORARIA DE TRABALHADORES PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ENTORNO DA SEDE DO MUNICIPIO (PB-004) E PREDIOS PUBLICOS , NO PERIODO DE 16/06 A 30/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 01/07/2013 | 4225.00 | 04272117000185 | R.C. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.0001.127 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002702 | 01/07/2013 | 15372.56 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.268 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 01/07/2013 | 3420.00 | 00091853923400 | WALTER DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 38 DIARIAS EM VEIUCLO DE PLACA MNN-0701, A DISPOSIÇÃO DA CSEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 01/07/2013 | 11000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS COM CARROCERIA ABERTA ,02 PORTAS COM KM LIVRE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 753, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 01/07/2013 | 2300.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 0 VEICULO UTILITARIO CABINE SIMPLES COM CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS FLEX COM KM LIVRE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 781, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002764 | 01/07/2013 | 21557.97 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 01/07/2013 | 2100.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE CAFE DA MANHÃ DE AGENTES DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 044526 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 01/07/2013 | 1250.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00001909670480 | PAULO JOSE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O MPEDREIRO A DISPOSISÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 01/07/2013 | 2880.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 24 DIARIAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 28/05 A 02/07 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 01/07/2013 | 540.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE VASSOUROES 30 CM PIAÇAVA DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.872 SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 01/07/2013 | 800.00 | 00003975138440 | MARIA JOSE CAMILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGA-4114 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 01/07/2013 | 1064.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.588 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 01/07/2013 | 344.43 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.602 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 01/07/2013 | 652.55 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.620 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 30 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 01/07/2013 | 678.00 | 00001865855430 | MARIA DAS NEVES DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 01/07/2013 | 300.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR UQE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'GUA DA COMUNIDADE SANTANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 01/07/2013 | 300.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR UQE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'GUA DA COMUNIDADE SANTANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 01/07/2013 | 19276.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 01/07/2013 | 500.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO SANTANA I DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 01/07/2013 | 400.00 | 00019858736487 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO CANUDOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00091853923400 | WALTER DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DAGUA DO ASSENTAMENTO SANTANA I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00000143275461 | JOSE VICENTE DOS SANROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DAGUA DO SITIO ENTROCAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 01/07/2013 | 4740.00 | 01234757000102 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTANA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PMCES DE 79 HORAS DE TRATOR COM CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 01/07/2013 | 339.00 | 00006171159409 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWNTO DE SERVIÇOS DE RESPONSAVEL PELA AGUA DA COMUNIDADE VILA LOURENÕ, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 01/07/2013 | 2520.00 | 00026396106434 | CICERO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 42 HORAS DE TRATOR COM CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO DONA HELENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 01/07/2013 | 2520.00 | 00036482544487 | JOSE DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWENTO DE 42 HORAS DE TRATOR COM CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO DONA HELENA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 01/07/2013 | 1080.00 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB PARA PAGAMENTO DE 18 HORAS DE TRATOR USADO PARA O CORTE DE TERRA DOS ASSENTAMENTO VIDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 01/07/2013 | 4380.00 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB PARA PAGAMENTO DE 73 HORAS DE TRATOR USADO PARA O CORTE DE TERRA DOS ASSENTAMENTO VIDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 01/07/2013 | 4248.60 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB PARA PAGAMENTO DE 73 HORAS DE TRATOR USADO PARA O CORTE DE TERRA DOS ASSENTAMENTO VIDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/07/2013 | 1080.00 | 08608440000138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICUTORES C. SEM. E MUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 18 HORAS DE TRATOR PARA OS AGRICULTORES DA ASSOC. DOS PROD. DO CAMPO SEMENTES E MUDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 01/07/2013 | 450.00 | 00003527872442 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVAÇÃO DE ESTARDAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 01/07/2013 | 450.00 | 00002789347492 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/07/2013 | 600.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEREM PAGOAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 01/07/2013 | 510.00 | 00008052871409 | ANTONIO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENBTO DAGUA DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 01/07/2013 | 2580.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIIRITO SANTO PARA PAGAMENTO DE 43 HORAS DE TRATOR COM CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 01/07/2013 | 699.00 | 00026396106434 | CICERO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM OLEO DISEL PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO DONA HELENA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 01/07/2013 | 932.00 | 07834987000199 | ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE EM AÇÃO TRAB. DO DES. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIEMNTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/07/2013 | 2000.00 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE 860 LTS. DE OLEO DIESEL A R$2.25 O LITRO USADO PARA CORTE DE TERRA DOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 01/07/2013 | 1200.00 | 08609018000105 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA FAZENDA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS DE TRATOR COM CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DA FAZENDA SANTA LUZIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 01/07/2013 | 1165.00 | 08609018000105 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA FAZENDA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PARA PAGAMENTO DE 510 LTS DE OLEO DISEL USADO PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DA FAZENDA SANTA LUZIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 01/07/2013 | 330.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS AO PAIF, CONFORMER NOTA FISCAL AVULSA Nº 050541 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 01/07/2013 | 236.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORMER NOTA FISCAL AVULSA Nº 050537 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 01/07/2013 | 300.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORMER NOTA FISCAL AVULSA Nº 050529 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 01/07/2013 | 580.55 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAIS 000.000.007 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 01/07/2013 | 1186.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO IGD CONFORME NOTA FISCAL 038781 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/07/2013 | 46.11 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESCONTO DE INTERNET CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 01/07/2013 | 6780.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME RELAÇÃO DE SERVIDORES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 01/07/2013 | 678.00 | 00073800740400 | ROSA JOANA P DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 01/07/2013 | 7750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOCONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 01/07/2013 | 4068.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 01/07/2013 | 13995.98 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/07/2013 | 1500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 01/07/2013 | 4567.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 01/07/2013 | 25026.02 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 01/07/2013 | 928.00 | 00006448703462 | NAYARA CRISTIANE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PBF, NO RECADASTRAMENTO ANUAL, DURANTE O MES JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 01/07/2013 | 1454.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM COM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA., DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, E OUTROS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 01/07/2013 | 1560.26 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD CONFOME NOTA 000.000.002 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 01/07/2013 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE, CONFORMER NOTA FISCAL 000.000.560 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/07/2013 | 500.00 | 00096548851404 | PATRICIO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CNO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 01/07/2013 | 525.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, CONFORME NOAT FISCAL 00000310 E 00000312 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 01/07/2013 | 200.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF EM EEVENTO JUNINO NO DIA 2.1 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA PAIF, NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 01/07/2013 | 998.45 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIALCONFOME NOTA 000.000.003 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 01/07/2013 | 250.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA OS BENEFICIARIOS DE IDOSOS EM EEVENTO JUNINO NO DIA 2.1 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 01/07/2013 | 3225.00 | 00036941735791 | GILVANDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRO DE GESSO DO PREDIO DO ANTIGO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000227 ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 01/07/2013 | 5190.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTE AO GRUPO DE ADOLESCENTE DO PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.E OUTROS CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/07/2013 | 941.50 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIALCONFOME NOTA 000.000.001 ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 01/07/2013 | 300.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI EM EEVENTO JUNINO NO DIA 2.1 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 01/07/2013 | 2520.00 | 00072763370497 | IVONETE LUZIA DE FRANÇA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA OS 38 BENEFICIARIOS DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/07/2013 | 455.50 | 05374832000191 | DESCARTAVEIS E FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃOM SOCIAL CINFORME NOTAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 01/07/2013 | 712.62 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS ALUGUEL DE PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, E CONTAS PAGAS DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 01/07/2013 | 1430.00 | 00001579621481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES QUE ERESIDIAM EM QUARTOS EXISTENTES NO PATIO DO NERCADO PUBLICO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FEITO COM O MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 01/07/2013 | 500.00 | 00002771362457 | SEVERINO DOS RAMOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE CRUZ DO ESP. SANTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 01/07/2013 | 139.86 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE MERCODORIA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA 000.000.779 SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 01/07/2013 | 2828.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 520 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/07/2013 | 4291.66 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM , DURANTE O MES JUNHO DE 2013 E OUTROS SERVIÇOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 01/07/2013 | 755.97 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000031008 SERIE 2 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 01/07/2013 | 250.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE EM EEVENTO JUNINO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 01/07/2013 | 175.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000000311 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 01/07/2013 | 1770.00 | 06008005000147 | TRIUNFO-EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 369 SERIE 1 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM OFICINA DE ARTESANATO COM O TEMA DE SAO JOAO COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS/PAIF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 01/07/2013 | 4950.00 | 13358382000171 | EDILEIDE ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE OCULOS CONFORME N OTA FISCAL 051208 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 01/07/2013 | 5340.00 | 08588354000100 | TEREZINHA MARTINS M,ARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARISA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002705 | 01/07/2013 | 16000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 01/07/2013 | 900.00 | 00087303876472 | JOSE COSTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO COMO PEDREIRO EM SIDENCIAS DE PESSOAS CERNTES NA LOCALIDADE DE MASSANGANA II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00098806467468 | SEVERINO JORGE FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DO CAMPO SEMENTES E EMUNDAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 01/07/2013 | 6600.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMNTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 299450 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 01/07/2013 | 2906.60 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.159,E 000.004.162 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 01/07/2013 | 500.00 | 00010575069406 | JAQUELINE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 01/07/2013 | 560.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇAÕ E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/07/2013 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DE EMERGENCIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/07/2013 | 1700.00 | 00002905718471 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA CASA DO SR. JOSINALDO DE SOUZA PEREIRA, LOCALIZADO NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 01/07/2013 | 400.00 | 00070003205401 | MARIA RILMARA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SRA. EZICLEIA DE MELO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO JAQUES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. GENILSON PAYLO DA SILVA, RESIDENTE NA FAZ. PATROCINIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/07/2013 | 3305.00 | 13520852000151 | ARSPRIT - COMERCIO DE SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 9000 BTUS E DE 12000 BTUS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.003 ANEXZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00002425849424 | JOCELIO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE AGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. ANTONIO DE MELO. RES. NA FAZ. PATROCINIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00060305509420 | JOSE DA PENHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO SR. JOAO BATISTA VENANCIO DA SILVA, RES. NA SITIO JAGRAU. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 01/07/2013 | 800.00 | 00099307413487 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. ANTONIO MARIANO PEREIRA NETO, RES. NO ENG. SÃO PAULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00099307413487 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. ANTONIO MARIANO PEREIRA NETO, RES. NO ENG. SÃO PAULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 01/07/2013 | 7200.00 | 00001113888482 | VALDENICE ADOLFO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00080512984468 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA CASA DO SR. JOSE PEREIRA DA SILVA, RES, NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00008368865425 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESTANTE DE PAGAMWENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ´PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. MARIA DO NASCIMENTO, RES. NO SITIO ENTROCAMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 01/07/2013 | 572.00 | 00008368862400 | JOSE ORLANDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA AQUIS~IÇÃO DE 1º E 2º VIAS DE CEDULAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 01/07/2013 | 300.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00004754838475 | EDMILSON CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. THIAGO DA ROCHA ALVES NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 01/07/2013 | 300.00 | 00070348577419 | EDILSON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA SEREM PAGAS COM RESTANTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. EVA HONORATO DE JESUS, RES.SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 01/07/2013 | 560.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM UM PAR DE CALHA FIXA BILATERAL EM POLIPROPILENO(CRIANÇA) E TALA PARA JOELHO BILATERAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 01/07/2013 | 4010.00 | 00011849920451 | JESSICA DA SILVA PAZ SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00010568188403 | WELLANDIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. JOSINALDO DE SOUZA PEREIRA RESIDENTE NO SITIO JOÃO RAIMUNDO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00007575373403 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRAª. SANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO RESIDENTE NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 01/07/2013 | 450.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SRº. PAULO SERGIO SANTOS RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SRA.ELIGIANE DO NASCIMENTO CASSIANO, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 01/07/2013 | 400.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM RESTANTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SRª. MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00091030889449 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. ELIVANDRO RESIDENTE NA LOCALIDADE DO SANTANA I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00091030889449 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTANTE DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. ELIVANDRO RESIDENTE NO ASSENTAMENTO SANTANA I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 01/07/2013 | 1555.90 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY NO PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO CONDUZINDO OS ORIENTADORES SOCIAIS EM VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00062258648491 | VALDEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DO SRA. ANGELA DA SILVA DOS SANTOS, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 01/07/2013 | 115.18 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 01/07/2013 | 1.89 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 01/07/2013 | 4.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 01/07/2013 | 2162.98 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEIS NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 01/08/2013 | 666.20 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO IGD CONFORME NOTA FISCAL 000.000.028 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/08/2013 | 1146.72 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.029 SERIE 1 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/08/2013 | 3000.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, NO CARGO DE PSICOLOGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 01/08/2013 | 4246.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM , DURANTE O MES JULHO DE 2013 E OUTROS SERVIÇOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 01/08/2013 | 350.00 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA RESIDINDO PESSOAS CARENTES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 01/08/2013 | 588.00 | 63208185000144 | ILMA ROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMEN TO DE 40 CAMISAS DESTINADOS A SEC. MUJNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTYA FISCAL 000024 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 01/08/2013 | 2034.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 01/08/2013 | 6780.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO LOTADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL REFERENTE OA MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 01/08/2013 | 5146.07 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 01/08/2013 | 563.99 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/08/2013 | 2480.76 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 01/08/2013 | 124.74 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 01/08/2013 | 1.89 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 01/08/2013 | 7.89 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 01/08/2013 | 3870.00 | 12722974000168 | EDNEIDE CARVALHO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIUNADOS A AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.012 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 01/08/2013 | 500.00 | 00060209682434 | GILVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SRº JOSE SEVERINO DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00002425849424 | JOCELIO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. ANTONIO DE MELO. RESIDENTE NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 01/08/2013 | 1650.00 | 00010843047402 | ANNA PAULA SALES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 01/08/2013 | 576.80 | 00008341024470 | WANTUILLER HENRRIQUE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DE UM PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 01/08/2013 | 85.00 | 00005591794483 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 01/08/2013 | 289.00 | 00004481664452 | MARIA DE LOURDES FRANCELINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) FARDAMENTOS PARA OS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 01/08/2013 | 360.00 | 13118458000191 | SHIRLLEY KARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM 03 FAIXAS DE 2METROS POR 80 CM EM IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000303 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/08/2013 | 1581.00 | 12225163000151 | POLIANA FERNANDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE 05 PERSIANAS E 01 REVESTIMENTO EM FUME, CONFORME NOTA FISCAL 000212 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 01/08/2013 | 6573.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.010.200 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 01/08/2013 | 1743.70 | 18089369000188 | ALINY CIBECY DA SILVA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL 057938 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 01/08/2013 | 3534.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PETI , DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 01/08/2013 | 1738.41 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE FORNO E LIQUIFICADOR INDUSTRIAL PARA ASSSOC. DE MASSANGANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SRº. PEDRO JOSE DA SILVA RESIDENTE NO CONJ. JULIA PAIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 01/08/2013 | 300.00 | 00003036560424 | CARLOS ANTONIO BENTO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO NA RES. DA SRA. ADELIANE AVELINO FRANÇA, RESIDENTE NO CONJ. JULIA PAIVA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 01/08/2013 | 300.00 | 00065887573449 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00010568188403 | WELLANDIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. JVALTER LUIZ DA SILVA RESIDENTE NO SITIO JOÃO RAIMUNDO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 01/08/2013 | 700.00 | 00080512984468 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. JOSE PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 01/08/2013 | 700.00 | 00099307413487 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. ANTONIO MARIANO PEREIRA NETO, RESIDENTE NO ENG. SÃO PAULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 01/08/2013 | 600.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REGULADOR DE VOLTAGEM 3000 WATTS TRANSLUX , CONFORME NOTA FISCAL 000.002.313 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 01/08/2013 | 750.00 | 00005073639499 | JOEDSON COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS DE TAXI PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 01/08/2013 | 4750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOCONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 01/08/2013 | 335.59 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS ALUGUEL DE PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, INCLUINDO DESPESAS DE ENERGIA E AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 01/08/2013 | 300.00 | 00005493775492 | LUIZ JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR° LUIZ JOSE DA SILVA RESIDENTE NO CAMPO SEMENTES E MUDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 01/08/2013 | 400.00 | 00095164820404 | JOSENILDO SILVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00098806467468 | SEVERINO JORGE FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRª FABIANA RESIDENTE NO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/08/2013 | 800.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DA SRª. ANA PAULA JUVINO, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00060305509420 | JOSE DA PENHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. JOAO BATISTA LOCALIZADA NO ENGENHO SÃO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/08/2013 | 1600.00 | 00008368865425 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ´PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. ANA MARIA DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO ENTRONCAMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00005850635408 | SEVERINO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO NA RESIDENCIA DA SRª VERONICA LAURENTINO LOCALIZADA NO CONJUNTO JULIA PAIAVA ( O BARREIRO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00002884379428 | JOSE VALDO MARCULINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESTANTE DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRª ANGELICA DE LIMA DA SILVA RESIDENTE NO ASSENTAMENTO SANTA HELENA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 01/08/2013 | 1600.00 | 00007575373403 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESTANTE DO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRAª. SANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MASSANGANA III. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 01/08/2013 | 4068.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/08/2013 | 13995.98 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 01/08/2013 | 1700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇAÕ SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/08/2013 | 3889.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 01/08/2013 | 25331.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00011144196485 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 01/08/2013 | 276.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 01/08/2013 | 500.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMWNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COSNTRUÇÃO DA CASAA DA SR. MANOEL DONATO DA SILVA SOBRINHO ARAUJO, RES. NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 01/08/2013 | 350.00 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA RESIDINDO A DELEGADA DE POLICIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 01/08/2013 | 800.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE BUFETT OFERECENDO ALMOÇO PARA 80 PESSOAS NO VALOR DE R$10,00(DEZ REAIS) POR PESSOA EM EVENTO DA IV CONFERENCIA DA SEC MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL REALIZADA NO DIA 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 01/08/2013 | 700.00 | 00003760778402 | OSMAR TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DAS GRADES DE FERRO DO NUCLEO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 01/08/2013 | 3495.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE 1500 LITROS DE OLEO DISEL A R$ 2.,33 USADO PARA COM CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES DESTE ASSENTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 01/08/2013 | 978.00 | 00001865855430 | MARIA DAS NEVES DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/08/2013 | 757.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.664 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 01/08/2013 | 879.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.642 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/08/2013 | 1800.00 | 08608010000116 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNIVCIPAL DE CRUS DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTA ASSOCIAÇÃO PARA PLANTIO NOS LOTES DOS MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 01/08/2013 | 4660.00 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE 2.061 LTS. DE OLEO DIESEL A R$2.26 O LITRO USADO PARA CORTE DE TERRA DOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 01/08/2013 | 500.00 | 00056804172434 | EDILSON CAETANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES E ENGENHO SÃO PAULO NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00006367949461 | RENAN FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIRCINAIS NA LOCALIDADE DE MASSANGANA III E COVOADAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004344195400 | LUIZ CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA FAZENDA PATROCINIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 01/08/2013 | 339.00 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ASEREM PAGAS COM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO CANUDOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 01/08/2013 | 450.00 | 00002832169481 | JOSE DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIRCINAIS NA LOCALIDADE DA FAZENDA SANTA LUZIA, ASSENTAMENTO CANUDOS E ASSENTAMENTO DONA HELENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 01/08/2013 | 375.00 | 00010828075409 | JOAO BATISTA SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIRCINAIS NA LOCALIDADES DO SITIO JAQUES E ENGENHO SAO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 01/08/2013 | 678.00 | 00048611247434 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO SANTANA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/08/2013 | 4860.00 | 08608606000116 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COVOADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PARA PAGAMENTO DE 81 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO COVOADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/08/2013 | 7080.00 | 01234757000102 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTANA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO DE 118 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA OS ASSENTADOS EM SANTANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 01/08/2013 | 19226.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 01/08/2013 | 6947.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE OLEO DISEL USADO PARA COM CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS, DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/08/2013 | 550.00 | 00013191462449 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO EM ESTRADAS VIRCINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA I E SITIO JOÃO RAIMUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 01/08/2013 | 900.00 | 07834987000199 | ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE EM AÇÃO TRAB. DO DES. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIEMNTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 01/08/2013 | 400.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 01/08/2013 | 932.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PARA PAGAMENTO DE DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CORTE DE TERRA DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CANUDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 01/08/2013 | 3660.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PARA PAGAMENTO DE DE 61 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CANUDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 01/08/2013 | 6014.00 | 00026329581720 | ANTONIO SERAFIM FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPESA E MANUNTENÇÃO DE POÇO QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO MASSANGANA I E LIMPESA NA CAIXA DAGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 01/08/2013 | 450.00 | 00009271086406 | JOSIVANDO FERNANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DE MASSANGNA III, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 01/08/2013 | 1000.00 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS, COM PAGAMWENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE DE MASSANGANA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 01/08/2013 | 210.00 | 00028556984487 | ARNAUDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 01/08/2013 | 350.00 | 00013320580434 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DCE COBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 01/08/2013 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEREM PAGOAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 01/08/2013 | 12458.14 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE OLEO DISEL USADO PARA COM CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS, DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 01/08/2013 | 500.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVAÇÃO DE CESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DENOMINA DE RIBEIRA NO ASSENTAMENTO SANTANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/08/2013 | 4740.00 | 08608010000116 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNIVCIPAL DE CRUS DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE 79 HORAS DE TRATOR PATA O CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTA ASSOCIAÇÃO PARA PLANTIO NOS LOTES DOS MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 01/08/2013 | 600.00 | 00079034993434 | JOSIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA I E II NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 01/08/2013 | 720.00 | 00008939505484 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 12 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAAMNTO DONA HELENA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 01/08/2013 | 2034.00 | 00006997849482 | MARIA GORETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MERC ADO PUBLICO MUNIJCIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 01/08/2013 | 339.00 | 00068981180482 | PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO DESTERRO, DA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 01/08/2013 | 3115.91 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.663 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 01/08/2013 | 2543.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.641 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 09 DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 01/08/2013 | 1464.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE SME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00003001979429 | JOSE GONCALO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 01/08/2013 | 860.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE REGULADOR DE VILTAGEM WATTS TRANSLUX, CONFORM E NOTA FISCAL 000.002.258 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 01/08/2013 | 3500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS COM KM LIVRE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 783, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 01/08/2013 | 11000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS MOVIDO A DIESEL COM KM LIVRE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 789, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/08/2013 | 5000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA PESSOAL COMISSIONADO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE DES. E INFRA ESTRUTURA E RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 01/08/2013 | 1920.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 16 DIARIAS DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00016015797487 | NADUJAEL RABELO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS TRANSPORTANDO DE 07 CARRADAS DE METRALHAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/08/2013 | 2160.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE CAFE DA MANHÃ PARA AGENTES DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 054002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00006790373497 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006997849482 | MARIA GORETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MERC ADO PUBLICO MUNIJCIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 01/08/2013 | 2630.56 | 08680928000176 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LUVAS E ETC, DESDTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 7045 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 01/08/2013 | 6600.00 | 00091853923400 | WALTER DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 20 DIARIAS EM VEIUCLO DE PLACA MNN-0701, A DISPOSIÇÃO DA CSEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO E 15 DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 01/08/2013 | 31556.65 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA PESSOAL EFETIVOS .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 01/08/2013 | 15849.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA PESSOAL COMISSIONADOS .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 01/08/2013 | 130.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.485 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 01/08/2013 | 200.00 | 00065887573449 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM POLDAGENS E DERRUBADA DE ARVORES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/08/2013 | 325.00 | 00013184512487 | JOAO FRANCISCO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO EM VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇO DE SOLDA EM CARROÇA DO TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/08/2013 | 650.00 | 00061028851472 | ANISIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/08/2013 | 25970.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS ORÇAMENTO E GESTÃO, PESSOAL EFETIVOS .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 01/08/2013 | 42069.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS ORÇAMENTO E GESTÃO, PESSOAL COMISSIONADOS .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 01/08/2013 | 1270.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOS NO PREDIO DO POSTO ANCORA DE COBE, ASSENTAMENTO VIDA NOVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/08/2013 | 10988.00 | 13454282000149 | RS CONSTRUÇOES E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM,ENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO CANUDOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000065 ANEXA. | 03262013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 01/08/2013 | 700.00 | 00098078224400 | JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO ANCORA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO VIDA NOVA (COBÉ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/08/2013 | 500.00 | 00004450848470 | FRANCISCO DE ASSIS S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIAVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 01/08/2013 | 630.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DE PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE 21 PÉS DE PALMEIRAS COLONIAL NA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO E NO PATIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA O PETI NA RUA CESAR CARTAXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 01/08/2013 | 14487.76 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 01/08/2013 | 8378.20 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/08/2013 | 2450.00 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO TEPORARIA DE TRABALHADORES PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ENTORNO DA SEDE DO MUNICIPIO (PB-004) E PREDIOS PUBLICOS , NO PERIODO DE 16/07 A 31/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 01/08/2013 | 14500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS MOVIDO A DIESEL COM KM LIVRE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 802, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 01/08/2013 | 2300.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO PICK, CABINE SIMPLES, COM CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS, FLEX COM KM LIVRE, PLCACA NPV-6383, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS803 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 01/08/2013 | 14000.00 | 17522132000186 | PEB ENGENHARIA, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DFE MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PLANILHA ANEXA, REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 8 ANEXA. | 03272013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 01/08/2013 | 720.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO, NAS LOCALIDADES DE SITIO JAQUES , ENG.SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/08/2013 | 420.00 | 00091027420478 | MANOEL PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 01/08/2013 | 3980.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE CONTRATO DE REPASSE 0200468-72/MCIDADES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E OFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 01/08/2013 | 2712.00 | 00008449464439 | CRIS DAYENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MERENDEIRA NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 01/08/2013 | 450.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 059991 1º VIA EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00005683302420 | MARIA IMACULADA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 043364 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 024106 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 030454 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 01/08/2013 | 1640.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BATATA INGLESA DA TERRA, CEBOLA FRESCA E TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 028068 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 01/08/2013 | 9714.28 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.528 SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BANANAS FRESCAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFOME NORA FISCAL AVULSA Nº 026607 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 01/08/2013 | 678.00 | 00008446947463 | ADAILZA JESSIKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS DE PROFESSORA DE PORTUGUES DA EJA, NA EMEF ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 01/08/2013 | 5362.11 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIUAL PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PROGRAMA EJA, CONFORME NOTAS FISCAL 000.000.031 000.000. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 01/08/2013 | 6285.20 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIUAL PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PROGRAMA EJA, CONFORME NOTAS FISCAL 000.000.032 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 01/08/2013 | 7051.20 | 00007042001478 | ELIENE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 01/08/2013 | 2101.80 | 00005684324444 | VALDINEIDE DA SILVA ROZENDO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROF. NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 01/08/2013 | 6780.00 | 00070179640470 | GERLANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA EDSON CUNHA DURANTER O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/08/2013 | 7164.20 | 00008452420404 | LAYS KELLI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO JOSE SILVINO DURANTE O MES DE JULHO 2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 01/08/2013 | 5559.60 | 00007892855416 | DEYSIENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO EJA NO ANTONIO JORGE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/08/2013 | 13069.43 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.160, 000.004.531, 000.004.235 E 000.004.527 SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 01/08/2013 | 4190.00 | 00010195126440 | MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/08/2013 | 3390.00 | 00008412584490 | MAELSON DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROF. DA ESCOLA JOSE DA CUNHA, DURANTE MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 01/08/2013 | 5627.40 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 5° ANO NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 01/08/2013 | 7525.80 | 00073802875400 | TANIA MARIA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 01/08/2013 | 7458.00 | 00003840029430 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS RESPONSAVEL PELA AGUA DA CESCOLA JURACI BATISTA DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 01/08/2013 | 1095.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOIRNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUNTENÇÃO DOS MESMO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 19257 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 01/08/2013 | 12564.20 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 6.280 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA MON-9330, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS NESCOLAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 01/08/2013 | 8089.40 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5.051 KM RODADO NO VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 01/08/2013 | 8067.40 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.960 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA MYL-2615, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0002958 | 01/08/2013 | 19760.40 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM 5.092 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA LHM-8133, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 01/08/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.0 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE JULGO DE 2013, PLACAS OFH-0057, OFB-3316, OFE-6167, NPX-3731, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 01/08/2013 | 678.00 | 00069568588434 | SANDRA VERONICA CAVALCANTE MENDES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS PAGAMENTO DE SERVIÇOS MCOMO PROFESSORA NO JOSE SILVINO, NO MEDS DE JUNHO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 01/08/2013 | 678.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VILANTE NA ESCOLA ENEGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS DE PROF. EJA, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 01/08/2013 | 2290.00 | 13520852000151 | ARSPRIT - COMERCIO DE SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONCIONADO SLIP 18000 BTUS ,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.010 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 01/08/2013 | 1356.00 | 00009883254466 | GLAUCIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 01/08/2013 | 949.20 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA 6º AO 9º ANO NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SECRETARIA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003763841407 | CLEMILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009284268400 | RENATA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERBVIÇOS DE MONITORA DE INFORMATICA ANTONIO VIRNIO CABRAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009087574410 | MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE DOS SANTOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 01/08/2013 | 678.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA EEMEF. ANTONIO JORGE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 01/08/2013 | 678.00 | 00079032427415 | JOSE CARLOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEF. ANTONIO JORGE DOS SANTOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006489487497 | MARLIETE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE SECRETARIA NA EMEF. RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 01/08/2013 | 678.00 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEF. SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009518085404 | ANA FERNANDA MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA EMEF. ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007674959422 | ROSICLEIDE FELIPE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF. MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/08/2013 | 678.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEF. ANTONIO VIRGINIO CABRAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 01/08/2013 | 678.00 | 00042457670497 | GENIVAL GOMES CEZAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO NA EMEF. JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007870790494 | VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MONITORA, NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 01/08/2013 | 678.00 | 00092848621400 | SEVERINO FIRMINO MEIRELES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INSPETOR, NA EMEF. RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 01/08/2013 | 678.00 | 00010847275442 | ELAYNE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE AUX. DE PROFESSORA DA PRE-ESCOLA, NA ESCOLA ANTONIO JORGE DOS SANTOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 01/08/2013 | 678.00 | 00070135647452 | DEISIANE CAMILO PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA CRECHE MARIA SANTA ROZENDO, DURANTE DO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 01/08/2013 | 678.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/08/2013 | 1530.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (GOL OFD-0160) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 01/08/2013 | 465.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 01/08/2013 | 978.00 | 00009850493402 | JAILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JURACY BATISTA JESUS EM VEICULO DE PLACA (MMN-6486) DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JURACY BATISTA JESUS EM VEICULO DE PLACA (MMN-6486) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 01/08/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA, PATRIMONIO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 01/08/2013 | 800.00 | 00009327484495 | RODRIGO DIEGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA NO LABORATORIO DE INFORMATICA , DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00009378364438 | WANESSA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ASSESSORA DE PROGRAMAS E CONVENIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/08/2013 | 1178.00 | 00008416080402 | ROSICLEIDE DA SILVA GOVEIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF. MARIA JOSE FRANCISCA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 01/08/2013 | 238.75 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIAO DOS PROFESSORES,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 059983 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007911768439 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 01/08/2013 | 678.00 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA PRE-ESCOLAR NA EMEF. RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006116901441 | MARIA NADJA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA EMEF. JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 01/08/2013 | 776.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 064692 1º VIA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR DO LABORATORIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 01/08/2013 | 1797.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.700 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 01/08/2013 | 3840.00 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 01/08/2013 | 3117.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA SOUTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 01/08/2013 | 4068.00 | 00071127372491 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 01/08/2013 | 1356.00 | 00002017309443 | MARIA ELIZABETH FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA ANTONIO JORGE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 01/08/2013 | 110.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC, DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHOI DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 01/08/2013 | 2034.00 | 00001184015481 | NILDETE NATAM | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM SERVIÇOS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 01/08/2013 | 4951.00 | 00009469620496 | ALINE AVELINO FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUIM FERNENDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 01/08/2013 | 678.00 | 00099306085400 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 01/08/2013 | 2034.00 | 00004344199405 | LUCICLEIDE DE LIMA ALMEIDA E OUTRO | 3VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO DIRETORA ADJUNTA, NO ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 01/08/2013 | 847.40 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AQUISIÇÃO DE FORNO PROGAS - FOGÃO, CONFORME NOTA FISCAL 11105 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 01/08/2013 | 12096.56 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.661 NO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 01/08/2013 | 10182.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.636 NO PERIODO DE 01 A 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 01/08/2013 | 900.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE TENDAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA LOCALIDADE DE SANTANA I EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01/05/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 01/08/2013 | 3000.00 | 00002410620477 | WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO MUSICAL FENOMENOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00010864564406 | JOSEFA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PRESTADOR DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MESES DE JUNHO/JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 01/08/2013 | 480.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA COMPONENTES DA BANDA,POLICIAMENTO E PESSOAL DA MONTAGEM DE PALCO E SOM QUANDO NAS FESTIVIDADES DO DIVINO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 01/08/2013 | 701.25 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 053066 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 01/08/2013 | 2990.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.053 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 01/08/2013 | 6960.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.052 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 01/08/2013 | 1700.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUNTENÇÃO E REVISÃO NO ONIBUS NPR-6753 SUSPENÇAÕ E FREIOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 01/08/2013 | 244676.38 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% PESSOAL EFETIVOS DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/08/2013 | 678.00 | 00019858736487 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 01/08/2013 | 880.00 | 00069437696420 | JOSE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO E PINTURA DE GELADEIRAS E BEBEDOURO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PATROCINIO, SANTA HELENA III E CANUDOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 01/08/2013 | 5390.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAA A SEREM PAGAS COM 2.450 KM RODADO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00005292967483 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE PÉ DE SERRA "ASA BRANCA" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO NO DIA 26/JUNHO/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 01/08/2013 | 300.00 | 10971978000154 | OFICINA DAS IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) BULK INK IMP CONFORME NORA FIACAL Nº211 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 01/08/2013 | 94973.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% PESSOAL EFETIVOS DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 01/08/2013 | 3672.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 01/08/2013 | 4173.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 01/08/2013 | 972.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 060013 1º VIA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 01/08/2013 | 8709.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 01/08/2013 | 1356.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% QUADRO SUPLEMENTAR II PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 01/08/2013 | 96858.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% SUPORTE PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 01/08/2013 | 810.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSAS N° 059976 E 054010 1º VIA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 01/08/2013 | 34129.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% QUADRO SUPLEMENTAR, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 01/08/2013 | 20129.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA, CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 01/08/2013 | 6066.35 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO ESTRELA MUSICAL QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR NO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 01/08/2013 | 3400.00 | 00071395679487 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO OXENTE MENINO NOS DIAS 27 E 29 DE JUNHO DE 2013 NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEMREM PAGAS COM APRESENTEÇAO MUSICAL DA BANDA ALMIR E BANDA E SONORIZAÇÃO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2013 NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/08/2013 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 01/08/2013 | 7289.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DESCONTA EM CONTA CORRETE REFRTENTE A CONSUMO DE ENERGIA PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 01/08/2013 | 678.00 | 00008903103432 | JORDANIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 TENDAS PARA AS FESTIVIDADES, DE SABADO DE SANTANA REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DFE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA AGITAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO SABADO DE SANTANA NO ASSENTAMENTO SANTANA I. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 01/08/2013 | 141560.49 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 01/08/2013 | 922.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITA DA AMBULANCIA DA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/08/2013 | 1335.00 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 01/08/2013 | 3850.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 966 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00045150575453 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL Nº 304311 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 01/08/2013 | 922.00 | 00005472370493 | MANOEL BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 01/08/2013 | 720.00 | 00004076489411 | GILSON DE ASSIS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINHO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00022486061843 | AISLAN SAIRAVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA E CONSULTAS OFTAMOLOGICAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL Nº 306682 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 01/08/2013 | 975.00 | 00004745643470 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR 01 PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA TARTAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTE, MENOR DE IDADE, RESIDENTE NO ASSENTAMWNTO MASSANGANA II COM DEFICIENCIA FISICA E COM PARALISIA CEREBRAL PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/08/2013 | 960.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR 01 PACIENTE COM ACOMPANHAMENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 01/08/2013 | 780.00 | 00005774421473 | SEVERINO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 01/08/2013 | 720.00 | 00002337458407 | QALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 01/08/2013 | 678.00 | 00008452324448 | MARILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA USB DO CONJ. JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 01/08/2013 | 1640.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4610 TRANSPORNADO EQUIPE DO PSF, PARA O SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 01/08/2013 | 922.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 01/08/2013 | 360.00 | 00002231072475 | IVANILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA, JOÃO PESSOA E CRUZ DO ESPIRITO SANTO NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 01/08/2013 | 500.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 01/08/2013 | 4625.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE JUlHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/08/2013 | 11650.00 | 00019838298468 | MARIA DA PAZ COSTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, E OTROS SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS NO MESMO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 01/08/2013 | 2712.00 | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO VIGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 01/08/2013 | 9220.00 | 00009663115408 | JANIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA III DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 01/08/2013 | 678.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DFESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 01/08/2013 | 4973.55 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 01/08/2013 | 3380.00 | 00007009943435 | SEVERINO JORGE FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE CAMOPANHA DE VACINAÇÃO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 01/08/2013 | 13219.00 | 00003640044444 | CRISTINA ARNAUD BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO,NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 01/08/2013 | 2034.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 01/08/2013 | 300.00 | 00069199175487 | PERICLES GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS ALUGUESL DE 02 CAMAS ELASTICAS UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 01/08/2013 | 7930.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA VARIAS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, E OUTRAS VIAGENS DE OUTROS CARROS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 01/08/2013 | 1356.00 | 00010615471404 | AURIBERTA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 01/08/2013 | 2712.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, NA UBS DO ASSENTAMENTO DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 01/08/2013 | 1920.00 | 00005313335405 | TATIANISE DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMAIRA NA UBD ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 01/08/2013 | 3565.00 | 00009704579446 | ELLEN CARLA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 01/08/2013 | 3565.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 01/08/2013 | 6102.00 | 00006364181465 | LUIZ CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE VIAGIA NOTURNO NA UBS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/08/2013 | 4677.00 | 00006880238432 | MACIANA LOPES VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO CONJ. JULIA PAIVA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 01/08/2013 | 3346.00 | 00005313335405 | TATIANISE DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMAIRA NA UBD ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 01/08/2013 | 2034.00 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 01/08/2013 | 678.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 01/08/2013 | 700.00 | 00088537552453 | DANILO TRAJANO DE ARAUJO | VIAGENS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJ. JULIA PAIVA E ASSENTAMENTO MASSANGANA I, NO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 01/08/2013 | 850.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I PARA UBS NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 01/08/2013 | 4610.00 | 00005472370493 | MANOEL BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL EM JOAO PESSOA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR EQUIPE DE SAUDE DE MASSANGANA III PARA UBS NO MES DE JULHO DE 2013I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 01/08/2013 | 713.00 | 00009700350479 | ATANIELE ALVEDS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO RECPSIONISTA NA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 01/08/2013 | 720.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOI EMN URGENCIA PARA HISPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 01/08/2013 | 713.00 | 00048505820444 | LAUDECEA MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 01/08/2013 | 910.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG. SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HISPITAIS DE SANTA RIRA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 01/08/2013 | 1260.00 | 02744586000124 | CLINICA DE OLHOS DR. NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CIRURGIA DE CATARACA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 01/08/2013 | 678.00 | 00079041469400 | JOSE FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS JULIA PAIVA NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 01/08/2013 | 1356.00 | 00001008942405 | MARIA VERONICA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/08/2013 | 678.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMA AGENTE ADMINISTRATIVO,NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 01/08/2013 | 9676.67 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.637 E 000.001.638, 000.001.639 ANEXA.,NO PERIODO DE 01 A 09/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 01/08/2013 | 9395.82 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.659 E 000.001.660, ANEXA.,NO PERIODO DE 11 A 20/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 01/08/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO 04 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS , AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°018/2013 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. SEC. DE SAUDE, PLACAS: OEZ-9055, OEZ-3615, OEZ-3625, OEZ-3545 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 798 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 01/08/2013 | 7250.00 | 08588354000100 | TEREZINHA MARTINS M,ARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL N° 159287 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 01/08/2013 | 6076.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE CONTRADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 01/08/2013 | 47234.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 01/08/2013 | 50408.27 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 01/08/2013 | 22992.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 01/08/2013 | 49615.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF DE MASSANGANA III PARA O POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, VISITAS DOMICILIARES E EQUIPE DE SAUDE BUCAL PARA REALIZAÇOES DE PALESTRAS NAS ESCOLAS, DURANTE OMES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF DE MASSANGANA III PARA O POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, VISITAS DOMICILIARES E EQUIPE DE SAUDE BUCAL PARA REALIZAÇOES DE PALESTRAS NAS ESCOLAS, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 01/08/2013 | 4333.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM PAGOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 027039 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/08/2013 | 600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS HODPITALARES DA PACIENTE JEANE DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 01/08/2013 | 2337.95 | 35571884000119 | RISOLANGE SERAFIM DE OLIVEIRA - DROGARIA MORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS CONFOME NOTAS EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS HOPSITALERES DA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRA. LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 01/08/2013 | 2953.00 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO DE LIGACOES INTRADOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZACAO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00004702019406 | EDVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAA A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 01/08/2013 | 4434.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM PAGOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 052264 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 01/08/2013 | 1080.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES EM MASSANGANA II COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA PARA HOSPITAIOS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 01/08/2013 | 922.00 | 00090766946487 | JANILSON DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MDES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/08/2013 | 2500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REFERENTE A UMA ARTERIOGRAFIA REALIZADA COM O PACIENTES DEDSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 30166 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 01/08/2013 | 1640.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4610 TRANSPORNADO EQUIPE DO PSF, PARA O SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 01/08/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO 04 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS , AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°018/2013 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. SEC. DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 799 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 01/08/2013 | 1080.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES EM MASSANGANA II COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA PARA HOSPITAIOS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 01/08/2013 | 4300.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS A SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE SRA. AMANDA OLIVEIRA NUNES, RESIDENTE NO CONJ. JULIA PAIVA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 857 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 01/08/2013 | 875.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A SEREM PARAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES RESIDENTES NO SITIO JAQUES PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 01/08/2013 | 975.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOPSITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/08/2013 | 185.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE COLPOSCOPIA , VULCOCPSPIA EM PACIENTES ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1083 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 01/08/2013 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1438 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 01/08/2013 | 720.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOI EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00004745643470 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR 01 PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA TARTAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 01/08/2013 | 2600.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA NO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 01/08/2013 | 720.00 | 00002337458407 | QALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 01/08/2013 | 84928.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 01/08/2013 | 3000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 01/08/2013 | 10927.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/08/2013 | 43237.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF DE MASSANGANA III PARA O POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, VISITAS DOMICILIARES E EQUIPE DE SAUDE BUCAL PARA REALIZAÇOES DE PALESTRAS NAS ESCOLAS, DURANTE OMES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 01/08/2013 | 720.00 | 00001039656455 | JOSE RAMOS MEIRELES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA EM VEIUCLO DE PLACA MOW-0538, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00003975138440 | MARIA JOSE CAMILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 01/08/2013 | 500.00 | 00004619622419 | ALEXANDRO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV-9753, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HISPIOTAIS DE JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 01/08/2013 | 1080.00 | 00060123940710 | MANOEL BRASILINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 01/08/2013 | 922.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITA DA AMBULANCIA DA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 01/08/2013 | 678.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR QUE FICA NO ANEXO DA PREFEITURA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 01/08/2013 | 9970.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTAS EM ENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 01/08/2013 | 1400.42 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 01/08/2013 | 1164.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 01/08/2013 | 3.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 01/08/2013 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES JUNTO AO CAUC/SIAFI CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 01/08/2013 | 4580.00 | 13520852000151 | ARSPRIT - COMERCIO DE SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇAO PARA SALA DE RECURSOS HUMANOS E PROCURADORIA MUNICIPAL CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.009 E 000.000.008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 01/08/2013 | 2241.58 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FICAL ELETRONICA N° 000.000.020 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 01/08/2013 | 815.35 | 41155656000160 | DATASERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE COPIAS,PLATAGENS CAD, ENCADERNAÇÕES IMPRESSOES COLORIDAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 204 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 01/08/2013 | 2150.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL D SERVIÇOS AVULSA 044530 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ASESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, INCLUSIVE NA ELABORAÇÃO SO SIOPS COM ENCAMINHAMENTO AO MINISTERIO DA SAUIDE GERADO E GRAVADO EM TOKENS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 01/08/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS , MOTOR 1.0, 04 PORTAS, ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSOA ADMINISTRATIVO 018/2013,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 785 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 01/08/2013 | 701.25 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 043020 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 01/08/2013 | 2870.50 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE, AGUA MINERAL E DESCARTAVEIS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 064381 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/08/2013 | 1338.60 | 00006938722412 | MAXWEL GOMES VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 01/08/2013 | 3633.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADM PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/08/2013 | 28798.94 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADM PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/08/2013 | 14720.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 01/08/2013 | 15070.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/08/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 01/08/2013 | 30050.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA EDILIDADE, CONFORME LIMINAR JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 01/08/2013 | 5.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 01/08/2013 | 9201.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 01/08/2013 | 2292.67 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARF COM PERIOD DE APURAÇÃO EM 31/03/2013, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/08/2013 | 578.17 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARF CONFORME VENCIMENTO EM 30/08/2013, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 01/08/2013 | 500.64 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 01/08/2013 | 702.08 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 01/08/2013 | 1062.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.662 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 01/08/2013 | 956.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.640 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 01/08/2013 | 2030.00 | 00082660743487 | JOSEILTO SEVERINO UIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E REFRIGERANTES CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSAS N°043344 E 043355 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/08/2013 | 30507.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/08/2013 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/08/2013 | 4334.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGURANÇA ME DEFESA SOCIAL, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 01/08/2013 | 6200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MOTOR 2,8, COMPLETA COM KM LIVREREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013., PLACA NPW-6841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/08/2013 | 12964.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 01/09/2013 | 12714.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 01/09/2013 | 4673.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMEBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 01/09/2013 | 863.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.683 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 01/09/2013 | 6200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MOTOR 2,8, COMPLETA COM KM LIVREREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013., PLACA NPW-6841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 01/09/2013 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 01/09/2013 | 794.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.707 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 01/09/2013 | 931.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.728 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 12 A 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 01/09/2013 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO , PESSOAL ELETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 01/09/2013 | 33473.74 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO , PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 01/09/2013 | 2.97 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 01/09/2013 | 8976.96 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB - PREV. OARCELA 53 MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/09/2013 | 10592.56 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB - PREV. OB. DEV. MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 01/09/2013 | 505.64 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB - PREV. PARC. 060. MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 01/09/2013 | 4268.17 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO CEF FINANCIAMNTO FGTS. MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 01/09/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,PATRIMONIO E AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 4296 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 01/09/2013 | 678.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR QUE FICA NO ANEXO DA PREFEITURA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 01/09/2013 | 217.18 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TITULOS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 01/09/2013 | 850.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 01/09/2013 | 660.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ ALMOÇO E JANTAR PARA FUBNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 067724 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 01/09/2013 | 2970.00 | 13520852000151 | ARSPRIT - COMERCIO DE SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇAO CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 425 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 01/09/2013 | 447.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 01/09/2013 | 700.00 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL ONDE RESIDE A DELEGADA DE POLICIA CIVIL RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/09/2013 | 400.00 | 00003760778402 | OSMAR TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 01/09/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONCESSÃO DE DIREITO DE LICENÇA DE SOFTWEARE, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/09/2013 | 596.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 01/09/2013 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES JUNTO AO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 01/09/2013 | 2989.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE, ENERGIA E AGUA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 01/09/2013 | 6370.00 | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 64 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 01/09/2013 | 1700.00 | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRAVA ELETRIUCA, CONFORME NOTA FISCAL 0000141 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/09/2013 | 15710.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 01/09/2013 | 14720.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 01/09/2013 | 28798.94 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMISIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 01/09/2013 | 3633.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 01/09/2013 | 671.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS NO MES SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/09/2013 | 1585.74 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS NO MES SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/09/2013 | 6454.00 | 00004395426425 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, ASSIM COMO OUTROS RECIBOS DE TERCEIROS EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 01/09/2013 | 6454.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITA DA AMBULANCIA DA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE AGOSTO DE 2013, ASSIM COMO TAMBEM OUTROS RECIBOS NA MESMA FUNÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 01/09/2013 | 1200.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL EM JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 01/09/2013 | 3600.00 | 00006330083460 | CASSIANO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE JULHO DE 2013, ASSIM TAMBEM COMO OUTROS RECIBOS EM ANEXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 01/09/2013 | 3565.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 01/09/2013 | 2386.00 | 00005313335405 | TATIANISE DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMAIRA NA UBD ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE AGOSTO DE 2013. ASSIM TAMBEM OUTROS RECIBOS DE OUTRAS PESSOAS EM ANEXO NO MESMO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 01/09/2013 | 2782.50 | 02744586000124 | CLINICA DE OLHOS DR. NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CIRURGIA DE CATARACA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. E 24 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS E 01 CIRURGIA DE PTERIGIOOCONFORME RELAÇÃO EM ANEXO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 01/09/2013 | 960.00 | 00006514900496 | EDEVANIA COUTINHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOTURNA NA UBS ALBERTO GOMES BATISTA NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/09/2013 | 713.00 | 00010739350439 | JULIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA I DURANTE O MES JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 01/09/2013 | 1200.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTE, MENOR DE IDADE, RESIDENTE NO ASSENTAMWNTO MASSANGANA II COM DEFICIENCIA FISICA E COM PARALISIA CEREBRAL PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 01/09/2013 | 713.00 | 00048505820444 | LAUDECEA MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 01/09/2013 | 678.00 | 00079041469400 | JOSE FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS JULIA PAIVA NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 01/09/2013 | 339.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RENUMERAÇÃO DE TRABALHO COMO AUX. DE SAUDE BUCAL NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 01/09/2013 | 1050.00 | 00004745643470 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR 01 PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA TARTAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 01/09/2013 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR EQUIPE DE SAUDE DE MASSANGANA III PARA UBS NO MES DE AGOSTO DE 2013I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 01/09/2013 | 845.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG. SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HISPITAIS DE SANTA RIRA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/09/2013 | 2766.00 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES NO MES DE AGOSTO DE 2013, ASSIM TABEM COMO OUTROS RECIBOS DE MOTORISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 01/09/2013 | 1140.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 01/09/2013 | 1460.00 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE SAUDE EM HOIPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 01/09/2013 | 1200.00 | 00088537552453 | DANILO TRAJANO DE ARAUJO | VIAGENS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJ. JULIA PAIVA E ASSENTAMENTO MASSANGANA I, NO MES DE AGOSTO 2013. ASSIM TABEM COMO RECIBO DE MARIA DE FATIMA ADELINO NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 01/09/2013 | 1640.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4610 TRANSPORNADO EQUIPE DO PSF, PARA O SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 01/09/2013 | 930.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A SEREM PARAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES RESIDENTES NO SITIO JAQUES PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 01/09/2013 | 2100.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 01/09/2013 | 1426.00 | 00004316427458 | SEVERINA VIVIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA I. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 01/09/2013 | 780.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES EM COVOADAS, MASSANGANA II E III COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/09/2013 | 1105.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES COM ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTRO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 01/09/2013 | 750.00 | 00004702019406 | EDVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAA A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 01/09/2013 | 678.00 | 00001008942405 | MARIA VERONICA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 01/09/2013 | 2730.00 | 15360897000131 | CARLOS COUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 38 BOLSAS E 100 BONÉS, PARA EQUIPES DE ACS, AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 074029 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 01/09/2013 | 9453.79 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO SERIE 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/09/2013 | 1356.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 E OUTRO RECIBO NA MESMA FUNÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 01/09/2013 | 678.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMA AGENTE ADMINISTRATIVO,NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 01/09/2013 | 450.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO A SEC. MUNICIPOAL DE SAUDE., CONFORME NOTA FIUSCAL 000.016.112 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 01/09/2013 | 5000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS, ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROGOTEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3824 E 3793 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 01/09/2013 | 1640.00 | 00006880238432 | MACIANA LOPES VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO CONJ. JULIA PAIVA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 01/09/2013 | 2134.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2013, ASSIM TABEM COMO OUTROS RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 01/09/2013 | 1020.00 | 00000082804443 | DAVID SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 01/09/2013 | 1300.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA NO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 01/09/2013 | 678.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 01/09/2013 | 713.00 | 00008567007461 | MAYARA ANSELMO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERFEM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNO NA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 01/09/2013 | 6754.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 01/09/2013 | 4421.50 | 00007968940435 | CASSIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROIS ALIMENTIUCIOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 01/09/2013 | 830.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1150 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 01/09/2013 | 1336.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 5226 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 01/09/2013 | 9097.86 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.270 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 01/09/2013 | 2687.50 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE CSERVIÇOS 1390 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/09/2013 | 1385.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 5227 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 01/09/2013 | 1995.00 | 06981565000183 | LAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0 58000 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 01/09/2013 | 1299.00 | 06981565000183 | LAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0 57974 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003436 | 01/09/2013 | 29620.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS AMBULANCIA MOTOR 1.6, 03 PORTAS , ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°018/2013 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. SEC. DE SAUDE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 830 E 834 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003437 | 01/09/2013 | 22500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS AMBULANCIA MOTOR 1.6, 03 PORTAS , ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°018/2013 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. SEC. DE SAUDE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 801 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/09/2013 | 2973.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES IONTRA-DOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 01/09/2013 | 1210.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 5449 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 01/09/2013 | 1260.00 | 00020461186420 | SEBASTIÃO LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 01/09/2013 | 922.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 01/09/2013 | 550.00 | 00099285665420 | RAQUEL SILVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUIDE DE CONJ. JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 01/09/2013 | 1500.00 | 00008765843770 | MARCOS JOSE MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 25 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIIENTES PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 01/09/2013 | 900.00 | 00008048876400 | SEVERINA DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO ASSENT. MASSANAGANA II NOS MESES DE JULHO E AGSOTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 01/09/2013 | 678.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COMO VIGIA DO SERVIÇO DIURNO, NA UBS DE MASDSANGANA I, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 01/09/2013 | 800.00 | 00033820945415 | MAURILIO CEZAR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO NO ASSENTAMENTO MASSANGANA II DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 01/09/2013 | 700.00 | 00008452416482 | ALINE LOPES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 01/09/2013 | 720.00 | 00001039656455 | JOSE RAMOS MEIRELES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA EM VEIUCLO DE PLACA MOW-0538, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 01/09/2013 | 5000.00 | 00006084497411 | DANIELLE CARTAXO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO HOSPITAL SAÕ VICENTE DE PAULA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 E NOTA FISCAL AVULSA 001568 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 01/09/2013 | 1100.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA (COBE) E ABERTURA DE LETREIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 01/09/2013 | 369.22 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TITULO BANCARIAS EM FAVOS DE ANA PAULA A. S. DA ROCHA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 01/09/2013 | 700.00 | 00098078224400 | JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 01/09/2013 | 8345.91 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.659 E 000.001.706, ANEXA.,NO PERIODO DE 01 A 11/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 01/09/2013 | 9696.73 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.726, ANEXA.,NO PERIODO DE12 A 24/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 01/09/2013 | 678.00 | 00005439298410 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOIS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 01/09/2013 | 6076.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 01/09/2013 | 38532.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 01/09/2013 | 22492.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 01/09/2013 | 3000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 01/09/2013 | 72918.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 01/09/2013 | 10796.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 01/09/2013 | 36328.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA POLICLINICA FELIPE KUMAMAOTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 01/09/2013 | 51686.27 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 01/09/2013 | 49169.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 01/09/2013 | 922.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 01/09/2013 | 540.00 | 00056804172434 | EDILSON CAETANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIIODADE DE JOOA PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 01/09/2013 | 340.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRABALHO COMO DIGITADOR NA 2º CAMPANHA DE POLIOMILITE NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 01/09/2013 | 719.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 01/09/2013 | 904.26 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO SEGURO DE TITULO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 01/09/2013 | 835.19 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO SEGURO DE TITULO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 01/09/2013 | 465.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 01/09/2013 | 800.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 01/09/2013 | 820.00 | 00008416080402 | ROSICLEIDE DA SILVA GOVEIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF. MARIA JOSE FRANCISCA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 01/09/2013 | 1017.00 | 00007838691427 | VANDERLEIA VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOAL JOSE SILVINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, COM 10 HORS A MAIS EM SUA CARGA HORARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 01/09/2013 | 2250.00 | 13122553000169 | POSTO LITORANEA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNMECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.014 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 01/09/2013 | 756.15 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MENEUNTENÇÃO DE VCEICULOS SA SEC. DE EDUCAÇÃOM CONFORME NOTA FISCAL 19704 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 01/09/2013 | 678.00 | 00008062977439 | MARCIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESS. DO 1º ANO E 2º ANO NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 01/09/2013 | 800.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS SESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 01/09/2013 | 800.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS SESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 01/09/2013 | 2190.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA OFA-0184, TRANSPORTANDO ITENS DE MERENDA ESCOLAR, A SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 01/09/2013 | 1356.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROF. NO RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, DOBRANDO SUA CARGA HORARIA NA ESCOLA DE JOAO RAIMUNDO ASSIM FAZENDO 40 HORAS AULAS EM SALA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/09/2013 | 268.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC, DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 01/09/2013 | 1800.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JURACY BATISTA JESUS EM VEICULO DE PLACA (MMN-6486) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 01/09/2013 | 75.00 | 00072763043453 | ANA LUCIA MIGUEL MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/09/2013 | 878.00 | 00007488202481 | WELLINGTON FERNANDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DE SANTANA II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 01/09/2013 | 678.00 | 00003954017474 | EDSON JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO TRAJETO DE MASSANGANA II, SALAMARGO, JOAO RAIMUNDO E VILA LOURENÇO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 01/09/2013 | 678.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 01/09/2013 | 776.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL AVULSAS N° 073970 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/09/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO E AÇÃO SOCIAL REFERENTE OA MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 4310ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 01/09/2013 | 1000.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL AVULSAS N° 068186 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 01/09/2013 | 780.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE , CEBOLA FRESCA E TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 044143 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 01/09/2013 | 750.00 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 042151 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 01/09/2013 | 1200.00 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BANANAS FRESCAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFOME NORA FISCAL AVULSA ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 01/09/2013 | 2861.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LARANJAS, MILHO VERDE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 043510 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 01/09/2013 | 1394.80 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME N OTA FISCAL AVULSA 044982 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 001042012 | 0003322 | 01/09/2013 | 22567.40 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.979, 000.004.234, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 01/09/2013 | 1505.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000000321 E 0000329 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 01/09/2013 | 2000.00 | 00002231249405 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS DE ALUNOS NA ZONA URBANA , PLACA KIZ-7039, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/09/2013 | 678.00 | 00099305704468 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 01/09/2013 | 678.00 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS DE PROF. EJA, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 01/09/2013 | 1356.00 | 00079032427415 | JOSE CARLOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEF. ANTONIO JORGE DOS SANTOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 01/09/2013 | 3279.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AULAS DE ESTRUTOR DE INFORMATICA, NO LABORATORIO DE INFORMATICA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHODE 2013 ASSIM TABEM COMO OUTROS RECIBOS DE TERCEIROS EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 01/09/2013 | 3186.60 | 00004577182424 | JOHN LENNI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 01/09/2013 | 678.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS VIGILANTE NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 01/09/2013 | 678.00 | 00070135647452 | DEISIANE CAMILO PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA CRECHE MARIA SANTA ROZENDO, DURANTE DO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 01/09/2013 | 1356.00 | 00023642360459 | ALUIZIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/09/2013 | 4881.60 | 00004399970464 | JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROF NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 01/09/2013 | 678.00 | 00099306085400 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 01/09/2013 | 4068.00 | 00007879745440 | MARIA EDILENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX, DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE MES DE JULHO DE 2013, ASSIM TAMBEM COMO OUTROS RECIBOS DE TERCEIROS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 01/09/2013 | 1356.00 | 00007870790494 | VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MONITORA, NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 01/09/2013 | 2169.20 | 00076062147434 | MARIZETE DA SILVA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF. NA RECOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, ASSIM TABEM COMO OUTROS RECIBOS DE TERCEIROS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 01/09/2013 | 3390.00 | 00080574017453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, E OUTROS RECIBOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 01/09/2013 | 678.00 | 00005044725420 | JOELMA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MMES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 01/09/2013 | 6102.00 | 00004772594485 | CLEONICE JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DEE PROFESSORA DE SALA DE RECURSOS, NA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, E OUTROS RECIBOS CONFORME EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/09/2013 | 3661.20 | 00005634723400 | SEVERINA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROF. NO ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, ASSIM TABEM COMO OUTROS RECIBOS DE TERCEIROS NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 01/09/2013 | 2712.00 | 00005597450441 | EMERSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 01/09/2013 | 678.00 | 00070135647452 | DEISIANE CAMILO PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA CRECHE MARIA SANTA ROZENDO, DURANTE DO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 01/09/2013 | 3390.00 | 00011485348498 | MARIA PRISCILA DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROFESSORA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE MES DE JULHO DE 2013, ASSIM TABEM COMO OUTROS RECIBOS DE TERCEIROS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 01/09/2013 | 2712.00 | 00011650340427 | CASSIO KENNEDY DA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GINASIO O RAFÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, ASSIM TABEM COMO OUTROS RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 01/09/2013 | 14660.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.0, 04 PORTAS, COM AR COND, ANO 2013, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013, PREGÃO 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 832 ANEXA, E OUTRO LOCADO REFENTE CONTRATO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREF. MUN. DE PEDRA DE FOGO, REF. AO PREGÃO Nº 003/2013 DO CONTRATO Nº 074/2013 DATA 04/04/2013, LOCAÇOA DE 01 VEIC. VAM, CITROEN JUMPER, 2.8, REF AO AGOSTO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 01/09/2013 | 1000.00 | 09140351003279 | PAROQUIA DO DIVINO ESP. SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE SALÃO PAROQUIAL PARA PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 01/09/2013 | 8074.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.960 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA MYL-2615, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 01/09/2013 | 9207.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4.185 KM RODADO NO VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 01/09/2013 | 2034.00 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS , NA CRECHE MARIA SANTANA ROZENDO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 01/09/2013 | 5424.00 | 00000170944450 | EDILILEUZA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, E OUTROS RECIBOS NO MES DE JULHO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 01/09/2013 | 1356.00 | 00043697429434 | ROCHELANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/09/2013 | 1356.00 | 00008412584490 | MAELSON DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COMO PROF. DA ESCOLA JOSE DA CUNHA, DURANTE MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 01/09/2013 | 4746.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 01/09/2013 | 4218.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DE JOÃO RAIMUNDO NO MES DE JULHO 2013, E OUTROS RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 01/09/2013 | 3390.00 | 00010847275442 | ELAYNE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE AUX. DE PROFESSORA DA PRE-ESCOLA, NA ESCOLA ANTONIO JORGE DOS SANTOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, ASSIM TABEM COMO OUTROS RECIBOS DE TERCEIURO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 01/09/2013 | 1835.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.722 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 01/09/2013 | 2130.00 | 17025336000101 | MARLENE NEGREIROS DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESA , PORTA TECLADO, CADEIRA FIXA, CAD. SECRETARIA E ETC. DESTINADOS A SEC. D E EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.101 E 000.000.072 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 01/09/2013 | 1802.50 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - WILLIAMS RANGEL LOBO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MESA PLASTICA BRANCA TOP, CADEIRAS PLASTTICAS BARNCA, QUADRO BRANCO ALUMINIO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.336 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 01/09/2013 | 1356.00 | 00046779922404 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUINICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 01/09/2013 | 2169.60 | 00007934699450 | ELIZETE DOS SANTOS BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO PROF. NA ESCOLA JOSE DA CUNHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, ASSIM TAMBEM COMO OUTROS SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 01/09/2013 | 11532.40 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 5.242 KM RODADOS NO VEIUCLO DE PLACA KIW-2354 , CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 01/09/2013 | 9202.60 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4.183 KM RODADO NO VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 01/09/2013 | 1080.00 | 00004760655425 | WAGNER IMPERIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERFEM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO NOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL LUIZ GONZAGA BURITI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/09/2013 | 678.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 01/09/2013 | 678.00 | 00099308371400 | EVERALDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 01/09/2013 | 12786.40 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 6.280 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA MON-9330, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS NESCOLAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 01/09/2013 | 13629.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM 6.195 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA LHM-8133, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 01/09/2013 | 7986.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.418, COM VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA MNG-9113, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 01/09/2013 | 3806.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS DE 1.730 KM RODADO EM VEIUCLO DE PLACA LBJ-5448, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 01/09/2013 | 2078.77 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO SEGURO DE TITULO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 01/09/2013 | 873.22 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO SEGURO DE TITULO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/09/2013 | 14460.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.636 NO PERIODO DE 21 A 31DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 01/09/2013 | 10012.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.681 NO PERIODO DE 21 A 31/08/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 01/09/2013 | 7581.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DESCONTA EM CONTA CORRETE REFRTENTE A CONSUMO DE ENERGIA PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 01/09/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERFEM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/09/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERFEM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 01/09/2013 | 2209.79 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERFEM PAGAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 01/09/2013 | 680.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.003.597 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 01/09/2013 | 1356.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA MUNIICPAL ANTONIO JORGE, COMO AUX. DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 01/09/2013 | 2712.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA EEMEF. ANTONIO JORGE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 01/09/2013 | 2712.00 | 00005513876450 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO VICENTE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NO RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 01/09/2013 | 2834.00 | 00020520709829 | CELIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INPETORA NO ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 01/09/2013 | 1830.60 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA 6º AO 9º ANO NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 01/09/2013 | 2034.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 01/09/2013 | 1356.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE DIRETOTA -ADJUNTA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, E OUTROS RECIBOS DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/09/2013 | 4407.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO, DURANTE 14 DIUAS DO MES DE JUNHO DE 2013, ASSIM TABEM COMO OUTROS RECIBOS EM ANEXO DE OUTROS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 01/09/2013 | 1356.00 | 00009087574410 | MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE DOS SANTOS DURANTE O MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 01/09/2013 | 3000.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SONORIZAÇÃO QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM DIVERSAS LÇOCALIDADES NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 20 DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 01/09/2013 | 2000.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA TRIO CAMPEOES DO FORRO, NA LOCALIDADE DA FAZ. PATROCINIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA NO DIA 27 DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 01/09/2013 | 1900.00 | 00001008877409 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 19 DIARIAS EM VEIULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CULTURA PARA DESLOCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE COM OS DIRETORES E SECRETARIOS PARA DESLOCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, QUANDO DE ORGANOZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/09/2013 | 700.00 | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE NO PORTAL LEGISLATIVO PB, NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 01/09/2013 | 742.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO SEGURO DE TITULO VEÍCULO de SEGURO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 01/09/2013 | 2180.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 01/09/2013 | 1140.00 | 00007283258450 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA O PESSOAL DA BANDA, PALCO E SONORIZAÇÃO QUANDO DAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTA REALIZADA NO ASSENTAMENTO SANTANA I, DIA 27 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/09/2013 | 1500.00 | 00001008877409 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EM VEIULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CULTURA PARA DESLOCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE COM OS DIRETORES E SECRETARIOS NO PERIODO DE 11/04 A 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 01/09/2013 | 1200.00 | 00002065022493 | EDVALDO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALÇAHDOR NO GIONASIO DE ESPORTE O RAFÃO E NO GINASIO DE ESPORTE DO CONJ, FRANCISCO CUNHA NAS DATAS DE 01, 17, 29 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 01/09/2013 | 730.00 | 00002542379408 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 01/09/2013 | 1800.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SONORIZAÇÃO QUANDO NO TORNEIO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE SANTANA II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 01/09/2013 | 5425.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OUTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE TROMBONE, TROMPETE, PRATO JUPITER E ETC, DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.892 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 01/09/2013 | 678.00 | 00007905288781 | JOSE WALTER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 01/09/2013 | 3002.11 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.711 NO PERIODO DE 01 A 10/09/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/09/2013 | 8631.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.705 NO PERIODO DE 01 A 10/09/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 01/09/2013 | 13975.22 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.727 NO PERIODO DE 12 A 25/09/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 01/09/2013 | 3700.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 15 TENDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EM NOSSA CIDADE, PARA VREALIZAÇÃO DO FORRO CARTAXO REALIZADO NO DIA 29/06/2013, 02 TENDAS PARA A FESTA DE CSOCORRO, REALIZADA NA FAZ. SOCORRO E 04 TENDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, RELAIZADA NA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO DIA 23/06/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 01/09/2013 | 678.00 | 00003469440409 | SOLANGE SERAFIM DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RENATOI RIBEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 01/09/2013 | 250.00 | 00005996881497 | FELIPE ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIOÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE AUDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E SABADO DE SANTANA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 01/09/2013 | 800.00 | 00091851629491 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINOS E EM COMEMORAÇÃO AO SABADO DE SANTANA REALIZADO NO DIA 27/07/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 01/09/2013 | 255154.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60%PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 01/09/2013 | 98346.96 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40%PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 01/09/2013 | 100676.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60%PESSOAL DO SUPORTE PEDAGOGICO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 01/09/2013 | 37478.83 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60%QUADRO SUPLEMENTAR, PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 01/09/2013 | 2146.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA, PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 01/09/2013 | 4021.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA, PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 01/09/2013 | 1356.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB I 60% PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/09/2013 | 9248.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB I 60% PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II , CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 01/09/2013 | 39117.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 01/09/2013 | 3672.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB II 40% COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 01/09/2013 | 32320.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB I 60% CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/09/2013 | 1200.00 | 00002065022493 | EDVALDO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NO MERCADO PUBLICO NO DIA 21/06/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 01/09/2013 | 678.00 | 00007934698488 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 01/09/2013 | 1200.00 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 01/09/2013 | 878.00 | 00007488202481 | WELLINGTON FERNANDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DE SANTANA II, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 01/09/2013 | 678.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE INSPETOR NO RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 01/09/2013 | 1000.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (GOL OFD-0160) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 01/09/2013 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 01/09/2013 | 600.00 | 00050549790772 | JOSE DA PENHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA SWING LEVAÇÃO NAS COMEMORAÇOES DO SABADO DE SANTANA REALÇIZADO NO ASSENTAMENTO SANTANA I NO DIA 27/07/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 01/09/2013 | 7000.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA TRIO CAMPEOES DO FORRO, EM DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 01/09/2013 | 700.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETOI FESTA NA ROÇA NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO CANUDOS NO DIA 17/07/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 01/09/2013 | 1356.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO , DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 01/09/2013 | 96858.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB I 60% CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, - ORA REEMPENHADO POR SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, ORIUNDO DO EMPENHO 3147 - ANULADO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 01/09/2013 | 8709.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB I 60% CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, - ORA REEMPENHADO POR SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE RECURSOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 01/09/2013 | 19000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3566, ORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 01/09/2013 | 3000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3562, ORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 01/09/2013 | 0.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3567, ORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 01/09/2013 | 413.00 | 00002851607456 | ARILSON DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERF FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIOGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 01/09/2013 | 1356.00 | 00006997849482 | MARIA GORETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO MERC ADO PUBLICO MUNIJCIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 01/09/2013 | 540.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE VASSOUROES 30 CM PIAÇAVA DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.050 SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 01/09/2013 | 4600.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.684 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 01/09/2013 | 1500.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003419 | 01/09/2013 | 28161.77 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 01/09/2013 | 11000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS, MOVIDA A DIESEL,COM KM LIVRE, PLACA MOE-0322, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 838 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 01/09/2013 | 3500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MEIO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS, MOVIDA A DIESEL,COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 835 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 01/09/2013 | 2150.00 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO TEPORARIA DE TRABALHADORES PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ENTORNO DA SEDE DO MUNICIPIO (PB-004) E PREDIOS PUBLICOS , NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 01/09/2013 | 14769.76 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 01/09/2013 | 8333.00 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003442 | 01/09/2013 | 25719.80 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.286 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 01/09/2013 | 540.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE VASSOUROES 30 CM PIAÇAVA DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.930 SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 01/09/2013 | 1000.00 | 00006790373497 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 01/09/2013 | 1000.00 | 00006790373497 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 01/09/2013 | 13126.80 | 13987446000101 | CONSTRUTORA COSTA E ALTA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM OBRA DE RECUPERAÇÃO DO CANAL A CEU ABERTO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 42 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 01/09/2013 | 5654.04 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS OBRA DE RECUPERAÇÃO DE BUEIRO EM ESTYRADA VICINAL NA LOCALIDADE SANTANA II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 110 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 01/09/2013 | 540.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE VASSOUROES 30 CM PIAÇAVA DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.989 SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 01/09/2013 | 600.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE, TRANSPORTE RETROSESCAVADEIRA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2235 ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 01/09/2013 | 2779.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.709 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 01/09/2013 | 4147.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.729 ,SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 12 A 25 DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 01/09/2013 | 25970.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS ORÇAMENTO E GESTÃO, PESSOAL EFETIVOS .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/09/2013 | 43106.78 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. FINANÇAS ORÇAMENTO E GESTÃO, PESSOAL COMISSIONADOS .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 01/09/2013 | 5000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DES. E. I. ESTRUTURA MUNICIPAL, PESSOAL COMISSIONADOS .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/09/2013 | 32263.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DES. E. I. ESTRUTURA MUNICIPAL, PESSOAL EFETIVOS .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/09/2013 | 15849.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DES. E. I. ESTRUTURA MUNICIPAL, PESSOAL COMISSIONADOS .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 01/09/2013 | 360.00 | 00011144196485 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO NOS CONJUNTOS DR. JOÃO URSULO E RAFAEL FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 01/09/2013 | 1200.00 | 00069142050430 | SEVERINO ANTONIO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO DAGUA DA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/09/2013 | 400.00 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM CANAL DE AGUAS PLUVIAL NO CONJUNTO DR, JOÃO URSULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 01/09/2013 | 500.00 | 00098806467468 | SEVERINO JORGE FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 01/09/2013 | 678.00 | 00087297060410 | ROMILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/09/2013 | 6000.00 | 00004888469431 | JOSE HILTON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 01/09/2013 | 300.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR UQE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'GUA DA COMUNIDADE SANTANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 01/09/2013 | 678.00 | 00001865855430 | MARIA DAS NEVES DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 01/09/2013 | 580.59 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.685 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 01/09/2013 | 600.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEREM PAGOAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 01/09/2013 | 1500.00 | 00005142634403 | RONALDO PAULO MACHADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE MASSANGANA II E III, NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 01/09/2013 | 1200.00 | 00002297503466 | JOSINALDO MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE SANTANA I E II, DURANTE O MES AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 01/09/2013 | 1800.00 | 00008891740403 | JOSENILDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DO POÇO DO ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 01/09/2013 | 678.00 | 00008971601426 | CLEONILDE DE MACEDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ESTARDAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO ENGENHO SÃO PAULO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 01/09/2013 | 678.00 | 00002401260412 | JOSE JORGE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES E ENTROCAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 01/09/2013 | 678.00 | 00013191462449 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO EM ESTRADAS VIRCINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA I E SITIO JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/09/2013 | 678.00 | 00013191462449 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO EM ESTRADAS VIRCINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA I E SITIO JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 01/09/2013 | 450.00 | 00002528218400 | VERIDIANO NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 01/09/2013 | 663.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.708 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 01/09/2013 | 698.46 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.730 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 12 A 25 DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 01/09/2013 | 2330.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS, COM PAGAMENTO DE NUMERARIOS DESTA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL A R$ 2,33 O LITRO, USADO PARA O CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS DE MASSANGANA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 01/09/2013 | 18726.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 01/09/2013 | 678.00 | 00013191462449 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA I DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 01/09/2013 | 660.00 | 00007267275478 | WILSON JOSE ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE SALAMARGO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 01/09/2013 | 482.14 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB PARA PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 01/09/2013 | 1320.00 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 01/09/2013 | 678.00 | 00004344195400 | LUIZ CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA ABASTECIMENTO DAGUA DA FAZENDA PATROCINIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 01/09/2013 | 582.00 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS DE TRATOR PARA O CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS DE SANTA HELENA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 01/09/2013 | 678.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENBTO DAGUA DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/09/2013 | 623.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUNTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO CAMPOS DE SEMENTES E MUDAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 01/09/2013 | 500.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KJP-7848, TRANSPORTANDO FEIRANTES DESTE MUNICIPIO PARA A FEIRA DO AGRICULTOR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 01/09/2013 | 900.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 01/09/2013 | 1280.00 | 08608606000116 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COVOADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PARA PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO COVOADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 01/09/2013 | 7458.00 | 00005719443452 | CARLOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM GERAL PRESTASDOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NO RECASDASTRAMENTO A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 01/09/2013 | 1608.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONFORMER NOTA FISCAL AVULSA Nº 075038 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 01/09/2013 | 2469.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL 052702 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 01/09/2013 | 350.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOAT FISCAL 00000328 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 01/09/2013 | 2013.90 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.040 SERIE 1 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 01/09/2013 | 737.97 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.039 SERIE 1 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 01/09/2013 | 5191.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.009.804 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 01/09/2013 | 1441.50 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONFORMER NOTA FISCAL AVULSA Nº 056360 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003417 | 01/09/2013 | 16000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 01/09/2013 | 1674.85 | 11707721000152 | MERCADINHO SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, CONFOME NOTA FISCAL 00002 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003427 | 01/09/2013 | 16000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2013, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 836 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0003443 | 01/09/2013 | 71500.00 | 08821355000234 | FRIPAL PARAIBANO | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE PEIXE CORVINA INTEIRA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO QUANDO NA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL 000.023.790 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 01/09/2013 | 1505.00 | 13520852000151 | ARSPRIT - COMERCIO DE SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPRIT 9000 BTUS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFOMWE NORA FISCAL 000.000.011 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 01/09/2013 | 7050.00 | 00008938086445 | JOSEFA FELIPE E OUTROS | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 01/09/2013 | 6110.00 | 00043697259415 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 01/09/2013 | 5100.00 | 00011736045458 | ALESSANDRA DA SILVA ILOIA E OUTROS | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/09/2013 | 3450.00 | 00085494402487 | JURADI BEZERRA | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 01/09/2013 | 5780.00 | 00005564657411 | MARIA ROSA DE SALES SILVA | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 01/09/2013 | 3950.00 | 00091705312420 | MARIA LUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AJUDA FINACEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 01/09/2013 | 2720.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE 2º VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 01/09/2013 | 3300.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, NO CARGO DE PSICOLOGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 01/09/2013 | 4246.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE OA MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 01/09/2013 | 3534.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PETI , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 01/09/2013 | 1800.00 | 00010568188403 | WELLANDIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAMENTO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. VALTER LUIZ DA SILVA RESIDENTE NO SITIO JOÃO RAIMUNDO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 01/09/2013 | 1000.00 | 00010568191463 | WELLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO, RES. NO SITIO JOÃO RAIMUNDO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 01/09/2013 | 978.00 | 00099307413487 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. ANTONIO MARIANO PEREIRA NETO, RESIDENTE NO ENG. SÃO PAULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 01/09/2013 | 1000.00 | 00080512984468 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. JOSE PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 01/09/2013 | 3348.82 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 01/09/2013 | 871.38 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 01/09/2013 | 2558.77 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 01/09/2013 | 131.59 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 01/09/2013 | 1.89 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 01/09/2013 | 0.36 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 01/09/2013 | 13.81 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 01/09/2013 | 590.00 | 00008242921466 | MARIA JOSE RODRIGUES INACIO AD SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 1º E 2º VIAS DE CEDULAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/09/2013 | 1000.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESTANTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. ELIGIANE DO NASCIMENTO CASSIANO, RES. NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 01/09/2013 | 523.50 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ,COPOS DESCARTAVES E REFRIGERANTES CONFORMER NOTA FISCAL AVULSA Nº 068338 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 01/09/2013 | 2232.60 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/09/2013 | 170.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.379 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 01/09/2013 | 123.48 | 00838837000104 | ALVES MILDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA 721 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 01/09/2013 | 1000.00 | 00008368865425 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESTANTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ´PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. ANA MARIA DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO ENTRONCAMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 01/09/2013 | 4750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, PESSOAL ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 01/09/2013 | 13995.98 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 01/09/2013 | 4068.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 01/09/2013 | 1700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHOA E AÇÃO SOCIAL, PESSOAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 01/09/2013 | 3889.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 01/09/2013 | 26348.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/09/2013 | 300.00 | 00002345500409 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARAC EXAMES DE URGENCIA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 01/09/2013 | 1000.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. SEVERINO RODRISGUES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA FAZ. PATROCINIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 01/09/2013 | 1500.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. MARIA DAS GRAÇAS PONTES DA SILVA, RES. CONJUNTO JULIA PAIVA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 01/09/2013 | 678.00 | 00073800740400 | ROSA JOANA P DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL , LOTADA NO PROJOVEM ADOLESCENTE. EXERCENDO CARGO DE AUX. DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 01/09/2013 | 50.00 | 00056809050434 | REGINALDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA DO NUCLEO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 01/09/2013 | 678.00 | 00008547975489 | PHILIPE DOUGLAS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DXE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 01/09/2013 | 2187.07 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 01/09/2013 | 1000.00 | 00050032984472 | ERIVALDO SEBASTIÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 01/09/2013 | 3650.00 | 00075373572420 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUAS FINACIERA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 01/09/2013 | 170.00 | 00011814327401 | LUCELIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 01/09/2013 | 1671.46 | 18089369000188 | ALINY CIBECY DA SILVA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL 071977 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 01/10/2013 | 1463.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL 080438 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/10/2013 | 7458.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME RELAÇÃO DE SERVIDORES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003745 | 01/10/2013 | 16000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, PLACA MNA-6041 COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2013, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 864 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00003678472486 | JOSE JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PÉDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. SOLANJE VALDEVINO DA SILVA, RESIDENTE NO CONJ. DR. JOAO URSULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. SEVERINO RODRISGUES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA FAZ. PATROCINIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/10/2013 | 750.00 | 00059179708404 | ALBERTO IDALINO NUNES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 01/10/2013 | 3505.00 | 17025336000101 | MARLENE NEGREIROS DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO ESTANTE EM AÇO E PRATELEIRAS CINZA ETC.. DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00008368865425 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ´PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SR. ANTONIO DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SITIO ENTRONCAMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 01/10/2013 | 4068.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/10/2013 | 13995.98 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 01/10/2013 | 3056.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHOA E AÇÃO SOCIAL, PESSOAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 01/10/2013 | 3889.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 01/10/2013 | 26050.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00002491439417 | MARCOS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. SIMONE FIRMINO DE FRANÇA, LOCALIZADO NO CONJ. FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 01/10/2013 | 900.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DA SRª. ANA PAULA JUVINO, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00002491439417 | MARCOS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. SIMONE FIRMINO DE FRANÇA, LOCALIZADO NO CONJ. FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00080512984468 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. JOSE PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00099307413487 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. ANTONIO MARIANO PEREIRA NETO, RESIDENTE NO ENG. SÃO PAULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SRA.NADJA DE LIMA, RESIDENTE NO CONJ. JULIA PAIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 01/10/2013 | 750.00 | 00059179708404 | ALBERTO IDALINO NUNES | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TAXI APARA O COINSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/10/2013 | 600.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE, CONFORMER NOTA FISCAL 000.000.601 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/10/2013 | 824.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.010.628 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 01/10/2013 | 746.50 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ,COPOS DESCARTAVES E REFRIGERANTES CONFORMER NOTA FISCAL AVULSA Nº 084232 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/10/2013 | 1100.00 | 11016337000103 | RENOVAR MOTOS | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000.000.175 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 01/10/2013 | 1948.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS AO IGDF, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.242 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 01/10/2013 | 256.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO EM AMQUINAS DE XEROX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 5693 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 01/10/2013 | 2032.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL 078085 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 01/10/2013 | 824.85 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.911,E 000.004.161 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 01/10/2013 | 240.28 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.163 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/10/2013 | 131.78 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE MERCODORIA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA 000.000.849 SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 01/10/2013 | 466.90 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DFESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA 000.050.743 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/10/2013 | 818.85 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BUFÊ NO EVENTO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/10/2013 | 4246.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE OA MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 01/10/2013 | 1219.95 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAIF, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.004.575 E 000.004.895 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 01/10/2013 | 2544.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 602 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 01/10/2013 | 1000.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LIVROS PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 01/10/2013 | 480.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INTERNET.CONFORME NOTA FISCAL 000000131 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 01/10/2013 | 181.26 | 07880936000101 | BPF ADM DE HOTEIS E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 01 DIARIA PARA FUNCIONARIA A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FSICAL 00020612 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 01/10/2013 | 181.26 | 07880936000101 | BPF ADM DE HOTEIS E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 01 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIOA SOCILA, CONFORME NOTA FSICAL 00020613 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 01/10/2013 | 2685.55 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.0006.585 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 01/10/2013 | 1240.00 | 00056949650434 | MARIA IEDA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS TECNICOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 01/10/2013 | 250.00 | 00004314208406 | MARIA APARECIDA LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A PESSOA CARENTES DSETE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00007619721452 | PAULO RAFAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SR. ANTONIO JOSE DA SILVA, RES. NO ASSENTAMENTO CANUDOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00032758138468 | REGINALDO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. MARIA ADRIANA LIMA DA SILVA, RES. NA ENG. SÃO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 01/10/2013 | 700.00 | 00032758138468 | REGINALDO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESTANTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SR. JOSE PEREIRA DA SILVA, RES. NO SITIO SÃO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00010568191463 | WELLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO, RES. NO ASSENTAMENTO SANTANA I | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 01/10/2013 | 240.00 | 00008341024470 | WANTUILLER HENRRIQUE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS EM EVENTO DA INCLUSÃO PRODUTIVA COM BENEFICIRIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 01/10/2013 | 3300.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, NO CARGO DE PSICOLOGA, E OUTRA NO CARGO DE ASSITENTE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/10/2013 | 3416.61 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/10/2013 | 879.02 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/10/2013 | 2483.44 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/10/2013 | 141.27 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/10/2013 | 1.89 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 01/10/2013 | 39.42 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 01/10/2013 | 3.64 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 01/10/2013 | 3534.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PETI , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/10/2013 | 2800.00 | 00062258648491 | VALDEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DO SRA. JOSE CARLOS FONSECA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO COVOADAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 01/10/2013 | 400.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. ERIVAN DA SILVA, RESIDENTE NO ENG. SÃO SÃO PAULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 01/10/2013 | 838.00 | 00001058205471 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSAS COMPOSTO POR 50 PESSOAS SENDO REALIZADO ENCONTROS SEMANAIS, REFERENTE OA MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/10/2013 | 1063.50 | 00001058205471 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES A R$ 7,00 POR PESSOA PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NO RECASTRAMENTO ANUAL DO CADUNICO, REFERENTE OA MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 01/10/2013 | 1150.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORN ECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANAÇAS NO RECADASTRAMENTO CADIUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 01/10/2013 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 01/10/2013 | 10881.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.752 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 01/10/2013 | 4372.43 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.740 ANEXA,CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 30 DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 01/10/2013 | 18726.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00085496910463 | JOSE CARLOS FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA KQQ-1121, TRANSPORTANDO AGRICULTORES QUE COMERCIALIZA PRODUTOS NA FEIRA DO AGRICULTOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 01/10/2013 | 300.00 | 00005828114492 | ROGERIO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA FAZ. SANTA LUZIA E ASSENTAMENTO DONA HELENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 01/10/2013 | 430.00 | 00032758138468 | REGINALDO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO ENG. SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 01/10/2013 | 3000.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM VIAGENS NO VEIUCLO DE SUA PROPRIEDADE NO MTRANSPORTE DE FEIRANTES PARA A FEIRA DO PRODUTOR NA ESTRADA DE CABEDELO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/10/2013 | 300.00 | 00096547464415 | JOSE SERGIO FIRMINO LINS | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOC. DE ENTROCAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00007283258450 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DAGUA DE ABASTECIMENTOI DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 01/10/2013 | 3214.80 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.010, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 01/10/2013 | 11000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MEIO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS, MOVIDA A DIESEL,COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 866 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 01/10/2013 | 3500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MEIO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, COM CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS,COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 863 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 01/10/2013 | 2140.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMENTO DE CAFE DA MANHÃ PARA AGENTES DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 063383 ANEXA, NO PERIOOD DE 20/07 A 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE DES. E INFRA ESTRUTURA E RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 01/10/2013 | 20849.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DES. E. I. ESTRUTURA MUNICIPAL, PESSOAL COMISSIONADOS .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 01/10/2013 | 32320.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. DES. E. I. ESTRUTURA MUNICIPAL, PESSOAL EFETIVOS .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 01/10/2013 | 42349.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. FIN. PLAN. ORÇAMENTO E GESTÃO, PESSOAL COMIUSSIONADOS .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 01/10/2013 | 25970.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOHLA DE PAGAMENTO DA SEC. FIN. PLAN. ORÇAMENTO E GESTÃO, PESSOAL EFETIVOS .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 01/10/2013 | 2640.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 16 DIARIAS DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 01/10/2013 | 576.72 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MERCADORIA DESTINADO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000002313 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 01/10/2013 | 9420.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK UP, CABINE SIMPLES, COM CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS,COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 865 E 862 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 01/10/2013 | 600.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSISÇÃO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0003927 | 01/10/2013 | 281402.34 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, FRUTO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, DECORRENTE DO CONTRATO DE REPASSE 0245-728-66/2009, VINCULADO A CONTA NA CEF OPE. 006 CONTA 647.022-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0003928 | 01/10/2013 | 64168.32 | 10578364000107 | CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR MEDIÇÃO EM OBRAS NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL , FRUTO DO CONTRATO DE REPASSE 0313435-57, FIRAMADO JUNTO A CEF, CONCORRENCIA 01/2011. | 03342013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 01/10/2013 | 7840.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME NOTA FISCAL 100022 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 01/10/2013 | 2199.21 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.892, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 01/10/2013 | 7994.84 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.893, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 01/10/2013 | 2383.00 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.890,E 000.004.891 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 01/10/2013 | 350.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 086244 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 01/10/2013 | 942.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 0867714 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 01/10/2013 | 7495.00 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTAS FISCAL AVULSA ANEXAS, DE VARIOS FORNECEDORES, CONFOIRME TABEM NOTAS EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 01/10/2013 | 12230.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.751 NO PERIODO DE 12 A 25/10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 01/10/2013 | 881.95 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO SEGURO DE TITULO VEÍCULO de SEGURO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 01/10/2013 | 2078.77 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO SEGURO DE TITULO VEÍCULO de SEGURO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 01/10/2013 | 4382.16 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.758 NO PERIODO DE 11 A 22/10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 01/10/2013 | 8664.85 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.007, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 22/10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 01/10/2013 | 14660.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.0, 04 PORTAS, COM AR COND, ANO 2013, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE SETEMBR DE 2013, PREGÃO 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 860ANEXA, E OUTRO LOCADO REFENTE CONTRATO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREF. MUN. DE PEDRA DE FOGO, REF. AO PREGÃO Nº 003/2013 DO CONTRATO Nº 074/2013 DATA 04/04/2013, LOCAÇOA DE 01 VEIC. VAM, CITROEN JUMPER, 2.8, REF AO SETEMBRO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/10/2013 | 776.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 086242 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 01/10/2013 | 300.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 081400 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 01/10/2013 | 1029.78 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOIRNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUNTENÇÃO DOS MESMO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 20128 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 01/10/2013 | 1033.15 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOIRNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUNTENÇÃO DOS MESMO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 20129 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 01/10/2013 | 300.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 081405 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007980147413 | TATIANI CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS AUX. DE SERVIÇOS , RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 01/10/2013 | 2034.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA EEMEF. ANTONIO JORGE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO DE OUTROS SERVIDORES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/10/2013 | 833.00 | 00006646226407 | SANDRA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 01/10/2013 | 678.00 | 00036557463420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006884399422 | LEONAN CAMPELO ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE , NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 01/10/2013 | 820.00 | 00008416080402 | ROSICLEIDE DA SILVA GOVEIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF. MARIA JOSE FRANCISCA , DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 01/10/2013 | 800.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 01/10/2013 | 678.00 | 00001526487470 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO V. CABARL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 01/10/2013 | 678.00 | 00001526487470 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO V. CABARL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROF. NO ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 01/10/2013 | 465.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 01/10/2013 | 678.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE AGUACEIRO PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 01/10/2013 | 678.00 | 00011136577408 | ANGELA FERNANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO INSPETORA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009518085404 | ANA FERNANDA MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA EMEF. ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 01/10/2013 | 1356.00 | 00005960393441 | SYBELLE MEIRELES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 01/10/2013 | 2034.00 | 00006890376439 | JOSE JULIO FELIX DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, E OUTROS RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 01/10/2013 | 11207.29 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.737 NO PERIODO DE 21 A 30/10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006295618421 | MARIA ESTELA DOS SANTOS PEDRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROF. MARIA JOSE FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 01/10/2013 | 800.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/10/2013 | 9600.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.122 E 000.001.123 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00098078224400 | JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 01/10/2013 | 3847.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA, RELATIVO AO MES CDE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 01/10/2013 | 21824.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA, PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 01/10/2013 | 36792.11 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I , 60% PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/10/2013 | 101770.86 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I , 60% PESSOAL DO SUPORTE PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 01/10/2013 | 1356.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I , 60% PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II, PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 01/10/2013 | 9248.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I , 60% PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II, PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 01/10/2013 | 3672.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II , 40% , PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 01/10/2013 | 99137.96 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II , 40% , PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 01/10/2013 | 34354.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I , 60% , PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 01/10/2013 | 256037.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I , 60% , PESSOAL EFETIVOS, DO PEDAGOGICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 01/10/2013 | 700.00 | 00010830157450 | LEONARDO DA SILVA CASADO | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA SWING LEVADÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NA LOCALIDADE DE SANTANA II | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 01/10/2013 | 500.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA AGITAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇASNA LOCALIDADE NO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00050549790772 | JOSE DA PENHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTANA II | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 01/10/2013 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/10/2013 | 550.00 | 24507634000101 | PANIFICADORA FERNANDO LTDA | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES DESTINADOS AS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000451 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 01/10/2013 | 5555.48 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIUAL PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTAS FISCAL 000.000.045 E 46 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 01/10/2013 | 600.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE PE DE SERRA ZÉ DE ZUCA NAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA NA LOCALIDADE DO SITIO JAÃO RAIMUNDO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0003876 | 01/10/2013 | 17932.20 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS VEICULOS , CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, E OUTROS RECIBOS DE OUTROS MOTORISTAS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 01/10/2013 | 6837.60 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.108 KM RODADOS NO VEIUCULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE DE CRUZ DO ESP. SANTO, PARA FACULDADE EM JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0003878 | 01/10/2013 | 18895.80 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM 6.195 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA LHM-8133, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, E OUTRO NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00002065022493 | EDVALDO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NA CIDADE E NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA NOS DIAS 10 E 11/010/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 01/10/2013 | 200.00 | 00005996881497 | FELIPE ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIOÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE AUDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DE SABADO DE SANTANA REALIZADO NO DIA 27 DE JULHODE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/10/2013 | 254.00 | 00069145059420 | REGINALDO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL NA MONTAGEM DE PALCO E SOM QUQNDO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III NO DIA 12/10/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004347024479 | CRISTIANO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 01/10/2013 | 149.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS METEROLOGOCO DESSE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 01/10/2013 | 59519.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/10/2013 | 7031.13 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DEBITO AUTORIZADO CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 01/10/2013 | 600.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO ESTRELA MUSICAL QUANDO DAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE MASSANGANA I DO PADROEIRO REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/10/2013 | 3000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 01/10/2013 | 4021.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA, DECORRENTE DO MES DE SETEMBRO, FRUTO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 3567. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 01/10/2013 | 9248.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA, DECORRENTE DO MES DE SETEMBRO, FRUTO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 3573. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 01/10/2013 | 100676.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA, DECORRENTE DO MES DE SETEMBRO, FRUTO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 3561. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 01/10/2013 | 300.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. DE SAUDE A SEREM PAGOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 081403 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 01/10/2013 | 8002.57 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAIS 000.001.753, ANEXA.,NO PERIODO DE 01 A 10/10/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 01/10/2013 | 572.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. DE SAUDE A SEREM PAGOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 081160 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 01/10/2013 | 6199.75 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.008, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 22/10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 01/10/2013 | 2999.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.769 CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 22/10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006364181465 | LUIZ CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE VIAGIA NOTURNO NA UBS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/10/2013 | 678.00 | 00079041469400 | JOSE FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS JULIA PAIVA NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/10/2013 | 3449.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.487 E 000.010.488 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 01/10/2013 | 4600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS, ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROGOTEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 4038 E 4052 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 01/10/2013 | 9354.48 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.738 CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 30/10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 01/10/2013 | 600.00 | 00006330083460 | CASSIANO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE AGSOTO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTE, MENOR DE IDADE, RESIDENTE NO ASSENTAMWNTO MASSANGANA II COM DEFICIENCIA FISICA E COM PARALISIA CEREBRAL PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 01/10/2013 | 850.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I PARA UBS NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 01/10/2013 | 1050.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOPSITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 01/10/2013 | 3915.00 | 00004745643470 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR 01 PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA TARTAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO DE 2013, E OUTROS RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 01/10/2013 | 825.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A SEREM PARAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES RESIDENTES NO SITIO JAQUES PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 01/10/2013 | 1760.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL EM JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 01/10/2013 | 730.00 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE SAUDE EM HOIPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO E SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 01/10/2013 | 1640.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMI-5496 TRANSPORNADO EQUIPE DO PSF, PARA O SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 01/10/2013 | 1080.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES EM MASSANGANA II COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA PARA HOSPITAIOS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 01/10/2013 | 1360.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR 01 PACIENTE COM ACOMPANHAMENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 01/10/2013 | 845.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG. SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HISPITAIS DE SANTA RIRA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 01/10/2013 | 900.00 | 00000082804443 | DAVID SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 01/10/2013 | 713.00 | 00004316427458 | SEVERINA VIVIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA I. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 01/10/2013 | 922.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 01/10/2013 | 700.00 | 00008452416482 | ALINE LOPES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 01/10/2013 | 1260.00 | 02744586000124 | CLINICA DE OLHOS DR. NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CIRURGIA DE CATARACA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DEC SERVIÇOS 126 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/10/2013 | 2820.00 | 00003468698461 | JOSINALDO FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES AGOSTO DE 2013, E TABEM COMO OUTROS RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 01/10/2013 | 3000.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 01/10/2013 | 2766.00 | 00004395426425 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, ASSIM COMO OUTROS RECIBOS DE TERCEIROS EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 01/10/2013 | 3006.00 | 00059176792404 | LUIZ SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE MAIO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2013 E OUTROS RECIBOS TAMBEM NO MES SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 01/10/2013 | 2766.00 | 00009663115408 | JANIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA III DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 01/10/2013 | 2766.00 | 00002419497422 | MANOEL PEREEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DO SITIO JAQUES NO MES DE SETEMBRO DE 2013, E OUTROS TABEM NO ESMO MES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 01/10/2013 | 5137.00 | 08902934000201 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.011.708, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 01/10/2013 | 5038.00 | 08902934000201 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.011.863, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 01/10/2013 | 294.36 | 00009305676413 | AMANDA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESSARCIMENTO CONFORME NOTAS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 01/10/2013 | 178.00 | 00009305676413 | AMANDA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESSARCIMENTO CONFORME NOTAS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/10/2013 | 124.08 | 00007660695401 | PAULO DANIELLISON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF DE MASSANGANA III PARA O POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, VISITAS DOMICILIARES E EQUIPE DE SAUDE BUCAL PARA REALIZAÇOES DE PALESTRAS NAS ESCOLAS, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF DE MASSANGANA III PARA O POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, VISITAS DOMICILIARES E EQUIPE DE SAUDE BUCAL PARA REALIZAÇOES DE PALESTRAS NAS ESCOLAS, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 01/10/2013 | 678.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 01/10/2013 | 339.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DFESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 01/10/2013 | 678.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 01/10/2013 | 758.00 | 00001477982485 | LUCIENE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPSIONISTA NO POSTO ANCORA DE COBE NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 01/10/2013 | 878.00 | 00006880238432 | MACIANA LOPES VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO CONJ. JULIA PAIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/10/2013 | 778.00 | 00010615471404 | AURIBERTA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 01/10/2013 | 339.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RENUMERAÇÃO DE TRABALHO COMO AUX. DE SAUDE BUCAL NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 01/10/2013 | 960.00 | 00006514900496 | EDEVANIA COUTINHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOTURNA NA UBS ALBERTO GOMES BATISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NO MES DE SETEMBRO 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 01/10/2013 | 1356.00 | 00006364181465 | LUIZ CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE VIAGIA NOTURNO NA UBS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 01/10/2013 | 1496.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 01/10/2013 | 1426.00 | 00008968893438 | ANA CLEIA FONSECA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UBS DE MASSANGANA III NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 01/10/2013 | 1471.00 | 00009700350479 | ATANIELE ALVEDS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO RECPSIONISTA NA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/10/2013 | 1396.00 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 01/10/2013 | 5424.00 | 00003655221479 | JOSE FLAVIO EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIGIA NOTURNO NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, ASSIM TABEM COMO OUTROS RECIBOS DE SERVIDORES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO ASSESSORA TECNICA DA SEC. MUNIICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 01/10/2013 | 2766.00 | 00004405230447 | GENILSON DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BARBARA STERFANNY DUARANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, ASSIM TABEM COMO OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NO MESMO MES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 01/10/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS , ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°018/2013 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. SEC. DE SAUDE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 861 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 01/10/2013 | 577.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE CSERVIÇOS 829 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003751 | 01/10/2013 | 22500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS AMBULANCIA MOTOR 1.6, 03 PORTAS , ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°018/2013 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. SEC. DE SAUDE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 869 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 01/10/2013 | 3644.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. DE SAUDE A SEREM PAGOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 070962 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 01/10/2013 | 1000.00 | 01315590000104 | INSTITUTO DE NEFRO-UOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LITOTRIPISIA EXTRA CORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE REALIZADO NA SRA. MARIA JOSE COELHO DA SILVEIRA CPF-027.235.034-61, CONFORME NOTA FISCAL DE CSERVIÇOS 327 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 01/10/2013 | 6790.00 | 08588354000100 | TEREZINHA MARTINS M,ARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL N° 00003 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 01/10/2013 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO MURO DO PREDIO DO POSTO DO CONJJNTO JULIA PAIVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 01/10/2013 | 35396.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA POLICLINICA FELIPE KUMAMAOTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 01/10/2013 | 10932.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, PESSOAL DO PEVA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 01/10/2013 | 3150.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 01/10/2013 | 70106.28 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 01/10/2013 | 8830.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA SEC. DE SAUDE, PERSSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 01/10/2013 | 47977.23 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE PSF, COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/10/2013 | 50443.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 01/10/2013 | 900.00 | 00007740396478 | SILVESTRE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00006667000440 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDE DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 01/10/2013 | 900.00 | 00045150575453 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 01/10/2013 | 720.00 | 00001039656455 | JOSE RAMOS MEIRELES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA EM VEIUCLO DE PLACA MOW-0538, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 01/10/2013 | 250.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADE DE COVOADAS E SITIO JAQUES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00006667000440 | JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDE DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 01/10/2013 | 678.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO.. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 01/10/2013 | 300.00 | 00001764316401 | ROSIVANDA PAULINO BATISTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 SENDO 15 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 01/10/2013 | 1080.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES EM MASSANGANA II COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA PARA HOSPITAIOS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR EQUIPE DE SAUDE DE MASSANGANA III PARA UBS NO MES DE SETEMBRO DE 2013I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/10/2013 | 2590.00 | 00005984063441 | ITALO GUEDES DE MELO ROMÃO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERV IÇOS DE MANUNTENÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 01/10/2013 | 22992.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL DA SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 01/10/2013 | 38532.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE, EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/10/2013 | 70106.28 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO PSF , PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 01/10/2013 | 421.13 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008452324448 | MARILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA USB DO CONJ. JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 01/10/2013 | 36.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 01/10/2013 | 252.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 01/10/2013 | 72.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003671 | 01/10/2013 | 31710.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 00006500520138150291-1 ID 081230000001359396 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ASESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, INCLUSIVE NA ELABORAÇÃO SO SIOPS COM ENCAMINHAMENTO AO MINISTERIO DA SAUIDE GERADO E GRAVADO EM TOKENS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 01/10/2013 | 1260.00 | 00058784160420 | ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE, CONFORME N OTA FISCAL AVULSA 022795 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 01/10/2013 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES JUNTO AO CAUC/SIAFI CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 ANEXA.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 01/10/2013 | 801.25 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 075579 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 01/10/2013 | 3633.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 01/10/2013 | 28798.94 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 01/10/2013 | 14780.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 01/10/2013 | 16388.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE CULTURA, PESSOAL COMISSIONAOOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 01/10/2013 | 7520.57 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A SUDEMA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 01/10/2013 | 345.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE TECLADO E MAUSE E ETC. DESTRINADOS A SEC. D E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.780 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 01/10/2013 | 2104.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E NET, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 01/10/2013 | 2600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBEM NAOPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006812337455 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAI, NA DELEGACIA DE POLICIA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 01/10/2013 | 150.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CARRO DE SOM NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/10/2013 | 420.00 | 00009062597467 | JOAO PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRETADOS NO CONSERTO NO SISTEMA DO CARRO DE SOM E DE UM MODULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 01/10/2013 | 59.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 01/10/2013 | 366.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 01/10/2013 | 2406.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 01/10/2013 | 637.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 01/10/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 01/10/2013 | 900.00 | 00007819613432 | JOELMA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SEC. DE CULTURA E ESDPORTE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A AOUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 01/10/2013 | 49.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ASESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, INCLUSIVE NA ELABORAÇÃO SO SIOPS COM ENCAMINHAMENTO AO MINISTERIO DA SAUIDE GERADO E GRAVADO EM TOKENS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 01/10/2013 | 2000.00 | 15466518000192 | PL LOCAÇOES E TRANSPORTES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA D-4 MARCA CATERPILLAR, NA LIMPEZA DO LIXÃO DE REFERIDO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 01/10/2013 | 8976.96 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RFB-PREV. PARCELA 53 MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/10/2013 | 509.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RFB-PREV. PARCELA 60 MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/10/2013 | 9274.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RFB-PREV. MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/10/2013 | 4263.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RETENÇÃO PASEP MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 01/10/2013 | 404.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA "3", EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 3910, ORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 01/10/2013 | 744.81 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.770 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 22 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 01/10/2013 | 1338.46 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM APAGOS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.741 SERIE 1, ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 30 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 01/10/2013 | 6200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MOTOR 2,8, COMPLETA COM KM LIVREREFERENTE AO MES DE SETEMBROTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013., PLACA NPW-6841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 01/10/2013 | 678.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 01/10/2013 | 4673.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL , PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 01/10/2013 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO , PESSOAL ELETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 01/10/2013 | 33037.03 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO , PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 01/10/2013 | 678.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 01/10/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1,0 04 PORTAS, COMPLETA COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE SETEMBROTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013., NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 868 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 01/10/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 01/10/2013 | 12964.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 01/11/2013 | 12964.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 01/11/2013 | 995.75 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.039 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 01/11/2013 | 1238.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.052 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 01/11/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 01/11/2013 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO , PESSOAL ELETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 01/11/2013 | 32673.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO , PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 01/11/2013 | 4673.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL , PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/11/2013 | 1510.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 01/11/2013 | 8976.96 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RETENÇÃO RFB PREV. PARC .53 MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 01/11/2013 | 513.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RETENÇÃO RFB PREV. MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 01/11/2013 | 9373.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RETENÇÃO RFB PREV. OB DEV. MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 01/11/2013 | 4264.08 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CEF FINANCIAMNTO FGTS MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 01/11/2013 | 25970.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 01/11/2013 | 42440.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/11/2013 | 45022.82 | 01315590000104 | INSTITUTO DE NEFRO-UOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ORA DEBITADA DA CONTA DO FPM NA QUOTA DO DIA 10, PARTE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 01/11/2013 | 875.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A TARIFAS REFERENTE A SEGURO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/11/2013 | 3240.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA 754 EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 01/11/2013 | 2600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBEM NAOPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 01/11/2013 | 120.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE GUIA DE RECOLHIMENTO COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 01/11/2013 | 36.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A TARIFAS BANCARIA SOBRE CHEQUE DEVOLVIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 01/11/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM DIARISO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 01/11/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,PATRIMONIO E AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 01/11/2013 | 801.25 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 081169 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 01/11/2013 | 28.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A TARIFAS BANCARIA SOBRE CHEQUE DEVOLVIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 01/11/2013 | 36.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A TARIFAS BANCARIA SOBRE CHEQUE DEVOLVIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 01/11/2013 | 36.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A TARIFAS BANCARIA SOBRE CHEQUE DEVOLVIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 01/11/2013 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES JUNTO AO CAUC/SIAFI CONFORME NOTA FISCAL Nº 100000 ANEXA.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 01/11/2013 | 3319.64 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FICAL ELETRONICA N° 000.000.050 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 01/11/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS , MOTOR 1.0, 04 PORTAS, ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSOA ADMINISTRATIVO 018/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 840 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 01/11/2013 | 1292.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 01/11/2013 | 4000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EZECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO ,VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICIUTAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0004102 | 01/11/2013 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO CONTRATO (0/34022) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/11/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 04 LOCAÇÃO DE VEICULOS MOTOR 1,0 04 POSTAS KM LIVRE ARCONDICIONADO ANO/MODELO 2013, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 002/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2013, PLACAS OFB-0896, OEX-3293, NQA-6912 E OFB-3336, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 17 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 01/11/2013 | 10254.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COM GUIAS DE TRANSMISSÃO DE ESCRITURAS, REGISTROS DE DOIS TERRENOS E RGISTRO DE ATAS DE CONSELHOS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 01/11/2013 | 181.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 01/11/2013 | 1941.46 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A TARIFAS BANCARIAS REF. MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 01/11/2013 | 548.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A TARIFAS BANCARIAS REF. MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/11/2013 | 311.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A TARIFAS BANCARIAS REF. MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 01/11/2013 | 16388.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE CULTURA, PESSOAL COMISSIONAOOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 01/11/2013 | 16350.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 01/11/2013 | 3633.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 01/11/2013 | 30454.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 01/11/2013 | 104.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A TARIFAS BANCARIAS REF. MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 01/11/2013 | 21.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A TARIFAS BANCARIAS REF. MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 01/11/2013 | 82.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A TARIFAS BANCARIAS REF. MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 01/11/2013 | 850.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO A ENTIDADE DE CLASSE REF. MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 01/11/2013 | 11295.33 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.038, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 11/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 01/11/2013 | 10405.66 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.023, CONSUMO NO PERIODO DE 22 A 30/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 01/11/2013 | 1050.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO A SEC. MUNICIPOAL DE SAUDE., CONFORME NOTA FIUSCAL 000.017.207 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 01/11/2013 | 2500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS, ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROGOTEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 100040 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 01/11/2013 | 2570.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERILOA DESTRINADFOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.009 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 01/11/2013 | 756.80 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. DE SAUDE A SEREM PAGOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 098883 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 01/11/2013 | 2765.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. DE SAUDE A SEREM PAGOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 098883 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/11/2013 | 252.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. DE SAUDE A SEREM PAGOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 090100 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 01/11/2013 | 11279.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.051, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 01/11/2013 | 2500.00 | 04402867000124 | EDSON DE M. ROMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 01/11/2013 | 922.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITA DA AMBULANCIA DA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DEOUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 01/11/2013 | 1280.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES EM MASSANGANA II COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA PARA HOSPITAIOS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 01/11/2013 | 2560.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL EM JOAO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 01/11/2013 | 1440.00 | 00003007052394 | MARIA QUELIANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 01/11/2013 | 4610.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/11/2013 | 2766.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOPSITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 01/11/2013 | 3565.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR EQUIPE DE SAUDE DE MASSANGANA III PARA UBS NO MES DE OUTUBRO DE 2013I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 01/11/2013 | 700.00 | 00088537552453 | DANILO TRAJANO DE ARAUJO | VIAGENS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJ. JULIA PAIVA E ASSENTAMENTO MASSANGANA I, NO MES DE AGOSTO 2013. ASSIM TABEM COMO RECIBO DE MARIA DE FATIMA ADELINO NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 01/11/2013 | 4746.00 | 00000793579465 | BERTO JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGIA DO SERVIÇO NOTURNO NA UBS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, ASSIM TABEM COMO OUTROS RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 01/11/2013 | 1950.00 | 00004745643470 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR 01 PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA TARTAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2013, E OUTROS RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00010081918410 | RAIFF RICARDO DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR 02 PACIENTES COM ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/11/2013 | 678.00 | 00001008942405 | MARIA VERONICA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 01/11/2013 | 720.00 | 00003007052394 | MARIA QUELIANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 01/11/2013 | 900.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOI EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 01/11/2013 | 975.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES COM ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTRO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 01/11/2013 | 713.00 | 00008745393400 | TATIANA CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UBS DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008452324448 | MARILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA USB DO CONJ. JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 01/11/2013 | 960.00 | 00005313335405 | TATIANISE DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMAIRA NA UBD ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/11/2013 | 850.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I PARA UBS NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 01/11/2013 | 678.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 01/11/2013 | 878.00 | 00006880238432 | MACIANA LOPES VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO CONJ. JULIA PAIVA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/11/2013 | 678.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 01/11/2013 | 7376.00 | 00059176792404 | LUIZ SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE OUTUBRO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 01/11/2013 | 4991.00 | 00009704579446 | ELLEN CARLA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 01/11/2013 | 500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS 1010 NYLON CINZA, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.792 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0004004 | 01/11/2013 | 15960.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAAUDE CONFORME NOTA FISCAL 758 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 01/11/2013 | 1750.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 100049 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/11/2013 | 6540.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAAUDE CONFORME NOTA FISCAL 100019 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 01/11/2013 | 13800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAAUDE CONFORME NOTA FISCAL 100020 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 01/11/2013 | 3420.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. DE SAUDE A SEREM PAGOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 081167 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 01/11/2013 | 7530.00 | 08588354000100 | TEREZINHA MARTINS M,ARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL N° 00011 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 01/11/2013 | 12244.02 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAL 000.000.048 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 01/11/2013 | 8699.37 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.280 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/11/2013 | 6006.20 | 08902934000201 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.011.940, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 01/11/2013 | 2983.00 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO DE LIGACOES INTRADOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZACAO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 01/11/2013 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REFERENTE A UMA ARTERIOGRAFIA REALIZADA COM O PACIENTES DEDSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 30152 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00016081471420 | JOSE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PEQUENO PORTE. CONFORME NOTA FISCAL 316496 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 01/11/2013 | 14240.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.0, 04 PORTAS , ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°018/2013 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. SEC. DE SAUDE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11 E 11 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 01/11/2013 | 2789.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.322 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 01/11/2013 | 11272.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO SERIE 1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004344195400 | LUIZ CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA FAZ. PATROCINIO, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 01/11/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.0, 04 PORTAS , ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°018/2013 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. SEC. DE SAUDE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 833 ANEXA, PLACAS OEZ-3615, OEZ-3625 E OEZ-3545 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/11/2013 | 2160.00 | 00011396115420 | JOSIVALDO DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 01/11/2013 | 400.00 | 00091027420478 | MANOEL PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E CAPINAGEM NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 01/11/2013 | 700.00 | 00008452416482 | ALINE LOPES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 01/11/2013 | 900.00 | 00007740396478 | SILVESTRE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 01/11/2013 | 2034.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA (COBE) DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 01/11/2013 | 720.00 | 00001039656455 | JOSE RAMOS MEIRELES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA EM VEIUCLO DE PLACA MOW-0538, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 01/11/2013 | 1318.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CONFOERME NOTA FISCAL 5549 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00003235614893 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CFOSSA DO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 01/11/2013 | 700.00 | 00008452416482 | ALINE LOPES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 01/11/2013 | 52508.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/11/2013 | 48135.43 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 01/11/2013 | 11614.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DA SEC. DE SAUDE, PERSSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 01/11/2013 | 3150.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF , PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 01/11/2013 | 40482.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE , PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 01/11/2013 | 22992.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE , PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/11/2013 | 10932.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA , PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 01/11/2013 | 36411.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA FELIPE KUMAMO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/11/2013 | 45022.82 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO ORA DEBITADO D ACONTA CO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/11/2013 | 62664.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PSF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/11/2013 | 1575.17 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUNTENÇÃO DOS MESMO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 20549 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 01/11/2013 | 10582.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.022, CONSUMO NO PERIODO DE 22 A 30/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 01/11/2013 | 13967.45 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.036, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 11/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 01/11/2013 | 843.54 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DEBITO AUTORIZADO CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 01/11/2013 | 2250.00 | 13122553000169 | POSTO LITORANEA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNMECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.015 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 01/11/2013 | 735.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 090007 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 01/11/2013 | 12775.51 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.050, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 22/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 01/11/2013 | 1590.27 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DEBITO AUTORIZADO CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 01/11/2013 | 1746.42 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SER PAGO POR INTERNET VIA RADIO, REFRENTE AO MES DE jNOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 01/11/2013 | 896.42 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DEBITO AUTORIZADO CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 01/11/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.4, 04 PORTAS, COM AR COND, ANO 2013, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PREGÃO 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 09 ANEXA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PLACAS OGD-5120, OFH-0087, NQA-6892 E OEZ-2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/11/2013 | 5340.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.4, 04 PORTAS, COM AR COND, ANO 2013, COM KM LIVRE, MODE UNO PLACA OGE-2540 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PREGÃO 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 36 ANEXA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 01/11/2013 | 7540.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENMTE A CONTRATO DE ADESÃO DA TA DE REGISTRO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO ,REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2013, DO CONTRATO Nº 074/2013, DATA 04/04/2013 COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM , CITROEN JUMPER, MOTOR 2,8 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COMPLETA COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 16 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 01/11/2013 | 6905.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DESCONTA EM CONTA CORRETE REFRTENTE A CONSUMO DE ENERGIA PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 01/11/2013 | 1356.00 | 00003954017474 | EDSON JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO TRAJETO DE MASSANGANA II, SALAMARGO, JOAO RAIMUNDO E VILA LOURENÇO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 01/11/2013 | 1356.00 | 00003954017474 | EDSON JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO TRAJETO DE MASSANGANA II, SALAMARGO, JOAO RAIMUNDO E VILA LOURENÇO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 01/11/2013 | 1356.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 5° ANO NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 01/11/2013 | 2190.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA OFA-0184, TRANSPORTANDO ITENS DE MERENDA ESCOLAR, A SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JURACY BATISTA JESUS EM VEICULO DE PLACA (MMN-6486) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008065975429 | MARCOS MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOSE SILNINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/11/2013 | 678.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE , NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009322835435 | EDNALVA MARIA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGASSERVIÇOS COMO PROF. NA ENG. LOURENÇO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 01/11/2013 | 678.00 | 00005328338480 | RAYANA RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 01/11/2013 | 11564.88 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.138, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/11/2013 | 7868.74 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.143, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 01/11/2013 | 2156.20 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.137, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 01/11/2013 | 952.50 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTAS FISCAL AVULSA ANEXAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 01/11/2013 | 647.50 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME N OTA FISCAL AVULSA 084369 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 01/11/2013 | 1362.50 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 076723 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 01/11/2013 | 1230.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE , CEBOLA FRESCA E TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 01/11/2013 | 1720.00 | 00006706239461 | INACIA LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 01/11/2013 | 1125.00 | 00005303006808 | ANTONIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 083862 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/11/2013 | 1170.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LARANJAS, MILHO VERDE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 083326 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 01/11/2013 | 1250.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 094389 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 01/11/2013 | 1750.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 083504 ANEXA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 01/11/2013 | 3670.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CFRECHES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 071716 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 01/11/2013 | 600.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES DOS DIA DAS CRINAÇAS DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 01/11/2013 | 2900.75 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CFRECHES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 087242 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0004035 | 01/11/2013 | 17462.80 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS SEC. DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.129 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DA ESCOLA DE CANUDOS E DA PRAÇA JULIA MARGARETE NO CONJ. FRANCISCO CUNHA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 01/11/2013 | 610.00 | 00010630038490 | GEZIENE MARIA REGINA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA VO PESSOAL DE APOIO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO SITIO JAQUES NO DIA 20/10/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00023778601415 | FRANCISCO AGNELO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FRESH BECK NO GINASIO DE ESPORTE O RAFÃO EM COMERAÇÃO AO DIA DA PLOCAMAÇÃO DA REPUBLICA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/11/2013 | 1648.00 | 00007488202481 | WELLINGTON FERNANDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DE MASSANGANA NIII, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 01/11/2013 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO W.W.SHOW DETRO DO PROJETO FESTA NA ROÇA NAS LOCALIDADES DE MASSANGANA I E CANUDOS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SONORIZAÇÃO QUANDO NO COMEMORAÇÃO AO DIA DASD CRIANÇAS NAS LOCALIDADES DE SITIO JAQUES E CAMPO SEMENTES E MUDAS | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO 28 GRAUS DAS FESTIVIDADESDE SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE MASSANGANA III. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 01/11/2013 | 1600.00 | 00008416080402 | ROSICLEIDE DA SILVA GOVEIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF. MARIA JOSE FRANCISCA , DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008446947463 | ADAILZA JESSIKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS DE PROFESSORA DE PORTUGUES DA EJA, NA EMEF ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 01/11/2013 | 9812.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4.183 KM RODADO NO VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/11/2013 | 1356.00 | 00008547975489 | PHILIPE DOUGLAS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE ASSITENTE DE EVENTOS CULTURAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00001008877409 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EM VEIULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE CULTURA PARA DESLOCAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADE COM OS DIRETORES E SECRETARIOS NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/11/2013 | 229223.93 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO FUNDEB I 60% PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS, DECORRENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 01/11/2013 | 37466.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO FUNDEB I 60% PESSOAL CONTRATADOS, DECORRENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 01/11/2013 | 3672.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO FUNDEB II 40% PESSOAL COMISSIONADOS, DECORRENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 01/11/2013 | 9248.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO FUNDEB I 60% PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR, PESSOAL CONTRATADOS, DECORRENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 01/11/2013 | 1356.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO FUNDEB I 60% PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II, PESSOAL EFETIVOS, DECORRENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 01/11/2013 | 103474.53 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO FUNDEB I 60% PESSOAL DO SUPORTE PEDAGOGICO, , DECORRENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 01/11/2013 | 37804.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO FUNDEB I 60% PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR, PESSOAL EFETIVOS, DECORRENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 01/11/2013 | 21824.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO EJA, PESSOAL CONTRATDOS, DECORRENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 01/11/2013 | 3410.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO EJA, PESSOAL EFETIVOS, DECORRENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 01/11/2013 | 101145.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO FUNDEB II 40%, PESSOAL EFETIVOS, DECORRENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 01/11/2013 | 67546.54 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/11/2013 | 45022.82 | 01315590000104 | INSTITUTO DE NEFRO-UOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ORA DEBITADA DA CONTA DO FPM NA QUOTA DO DIA 10, PARTE MDE, CONFORME EXTRATO BANCARÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/11/2013 | 21824.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO FUNDEB II 40%, PESSOAL EFETIVOS, DECORRENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/11/2013 | 9248.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO FUNDEB II 60%, PESSOAL EFETIVOS, DECORRENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/11/2013 | 3672.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO FUNDEB II 60%, PESSOAL EFETIVOS, DECORRENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/11/2013 | 34354.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO FUNDEB II 60%, PESSOAL EFETIVOS, DECORRENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 01/11/2013 | 3000.00 | 13163334000128 | ACESSORIA E CONSULTORIA PARA INCLUSÃO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEROGRÁFICA DIGITAL, MULTIFUNCIONAL DE ALTA PERFORMANCE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 01/11/2013 | 4059.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.040, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 01/11/2013 | 3803.60 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.053, NO PERIODO DE 11 A 22/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003998 | 01/11/2013 | 25340.56 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/11/2013 | 2250.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANJÃ PARA AGENTES DE LIMPEZA E QUENTINHAS PARA LIMPADORES DE GALERIAS CONFORME NOTAV FISCAL AVULSA 083280 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 01/11/2013 | 2983.00 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES INTRA-DOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AOTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004003 | 01/11/2013 | 26140.56 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 01/11/2013 | 4091.11 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.025, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 01/11/2013 | 540.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE VASSOUROES 30 CM PIAÇAVA DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.100 SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 01/11/2013 | 2300.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK UP, CABINE SIMPLES, COM CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS,COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 837 E ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00026300582809 | DOMINGOS ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA CAS DE SR. JOSE FRANCISCO TAVARES BISNETO, NA LOCALIDADE NO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 01/11/2013 | 450.00 | 00007267275478 | WILSON JOSE ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUNTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO ENTROCAMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 01/11/2013 | 960.00 | 00077344006715 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA PRACINHA DO POVOADO DE JOÃO RAIMUNDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 01/11/2013 | 678.00 | 00087297060410 | ROMILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 01/11/2013 | 740.00 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO, CONSERTO DE PNEUS DE VEIUCLOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 01/11/2013 | 520.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE GUIA DE RECOLHIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 01/11/2013 | 11000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, 02 PORTAS, MOVIDO A DIESEL, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 01/11/2013 | 250.00 | 00046785523400 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E CONFECÇÃO DE EIXO DA CARROÇA DO TRATOR MF 235 PERTECENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 01/11/2013 | 2034.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 01/11/2013 | 920.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE DES. E INFRA ESTRUTURA E RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INCENTIVO DO DESPORTO | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 120032013 | 0004126 | 01/11/2013 | 42201.52 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE, CONTRATO DE REPASSE Nº0314.339-13, PROGRAMA ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1000003 ANEXA. | 03362013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 01/11/2013 | 33256.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DES. E I. ESTRUTURA , PESSOAL EFETIVOS .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 01/11/2013 | 20849.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DES. E I. ESTRUTURA , PESSOAL COMISSIONADOS .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 01/11/2013 | 473.69 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.041 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 01/11/2013 | 622.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 01/11/2013 | 1000.00 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE OLEO DIESEL USADO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DAQUELA LOCALIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00099307413487 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. TIAGO CANDIDO GOMES, RES. NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 01/11/2013 | 370.00 | 00008971601426 | CLEONILDE DE MACEDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO ENGENHO SÃO PAULO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 01/11/2013 | 678.00 | 00005828114492 | ROGERIO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA FAZ. SANTA LUZIA E ASSENTAMENTO DONA HELENA., DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 01/11/2013 | 600.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEREM PAGOAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 01/11/2013 | 699.30 | 00011198751452 | LEANDRO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 15 DIARIAS DER SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE SITIO JAQUES E FAZ. PATROCINIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 01/11/2013 | 360.00 | 00001183302410 | JOSE SERGIO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE 6 HORAS DE TRATOR PARA OS ASSENTAMENTO MASSANGANA I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 01/11/2013 | 678.00 | 00006171159409 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWNTO DE SERVIÇOS DE RESPONSAVEL PELA AGUA DA COMUNIDADE VILA LOURENÕ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 01/11/2013 | 7980.00 | 08608606000116 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COVOADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PARA PAGAMENTO DE 113 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO COVOADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 01/11/2013 | 5460.00 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS, COM PAGAMENTO DE NUMERARIOS DESTA PREFEITURA PARA INSENTIVO AO PAGAMENTO DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSSANGNA I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 01/11/2013 | 17471.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/11/2013 | 844.95 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.005.257 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 01/11/2013 | 3900.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS /SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 01/11/2013 | 608.00 | 00003405391431 | RENATO ARLINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE IDENTIDADES DE PESSOAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 01/11/2013 | 851.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS DE CONTAS DE AGUA DE CASAS ALUGADAS A ESTA VEDILIDADE. E DE ENERGIA ELETRICA TAMBEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/11/2013 | 3750.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS /SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 01/11/2013 | 7850.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNEIMENTO DE 500 UNIDADES DE APOSTILAS DE PRONTUARIOS SUAS, CONFORME NOTA FISCAL 0000632 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 01/11/2013 | 200.00 | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 01/11/2013 | 597.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VFAZER FACE PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 01/11/2013 | 1003.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS DE CONTAS DE AGUA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 01/11/2013 | 9605.00 | 00009358454458 | TACIANA TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00007619721452 | PAULO RAFAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SR. ANTONIO JOSE DA SILVA, RES. NO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 01/11/2013 | 847.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL 095985 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. LUIZ JOSE DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00009271087470 | MARCOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESTANTE DE PAGAMENTO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA DAS DORES PEREIRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO SANTANA I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00010568188403 | WELLANDIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAMENTO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. EDVALDO GOMES DO AMARAL, RESIDENTE NO ENGENHO SÃO PAULO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DA SRª. ANA PAULA JUVINO, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 01/11/2013 | 2600.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. ROSANGELA PAULINO DE SOUZA, RESIDENTE NA FAZ. PATROCINIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 01/11/2013 | 1247.52 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO MASDSANGANA I DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00009271087470 | MARCOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA DAS DORES PEREIRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO SANTANA I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00088531228468 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. SOLANGE VALDEVINO DA SILVA, NA LOCALIDADE DO CONJUNTO DR. JOÃO URSULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 01/11/2013 | 700.00 | 00088522547491 | CICERO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SR. MARCOS ANTONIO COSMO, LOCALIZADO NO CONJ. RAFAEL FERNANDES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 01/11/2013 | 1780.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS 1.0 04 PORTAS KM LIVRE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2013, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 19 ANEXA VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 01/11/2013 | 3450.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS /SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 01/11/2013 | 330.00 | 00005858624430 | MARIA SUELY DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00091030730415 | LEONILDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 01/11/2013 | 3300.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, NO CARGO DE PSICOLOGA, E OUTRA NO CARGO DE ASSITENTE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 01/11/2013 | 1700.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO NO CARGO DE ASSITENTE SOCIAL DO PROGRAMA PBF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00069425388334 | MARIA FABIANE ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE TERAPIA COM O PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 01/11/2013 | 2544.00 | 10795401000139 | BRAGA E CLAUDINO COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DISTRIBUIÇÃO DE KIT BICICLETAS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.025 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 01/11/2013 | 2846.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE OA MES DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 01/11/2013 | 5902.44 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 01/11/2013 | 814.13 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 01/11/2013 | 2713.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 01/11/2013 | 139.97 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 01/11/2013 | 1.89 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 01/11/2013 | 25.62 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/11/2013 | 9.83 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 01/11/2013 | 3534.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PETI , DURANTE O MES DE OUTUBRORO DE 2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 01/11/2013 | 700.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA O GRUPO DOS IDOSOS DO CRAS, DURANTE O MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 01/11/2013 | 625.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DURANTE O MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 01/11/2013 | 1705.20 | 08995631003700 | N. CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, BEBEDOURO E CAIXA AMPLIKFICADORA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000004878 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. ORLANDO ALVES ANACLETO, RESIDENTE NA FAZ. PATROCINIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/11/2013 | 750.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SRA. EDILEUZA FRANCO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00099307413487 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. MARIA ADRIANA LIMA DA SILVA, SENDO RESTANTE DE PAGAMENTO, RESIDENTE NO SITOIO JAQIES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00002636316485 | ANTONIO FRANCA FILHO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULAR NAS LOCALIDADES DO ENG. SÃO PAULO E SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 01/11/2013 | 25750.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 01/11/2013 | 3889.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 01/11/2013 | 3056.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DO TRAB. A E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 01/11/2013 | 13995.98 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 01/11/2013 | 4068.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 01/11/2013 | 4750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 02/12/2013 | 400.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL 0108278 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 02/12/2013 | 900.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO IGD, CONFORME NOTA FISCAL 108276 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 02/12/2013 | 7458.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME RELAÇÃO DE SERVIDORES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00004876917418 | CECILIA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CONVENIO Nº 01/2013 DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007007228402 | JOSELMA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTARORDINARIOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CONVENIO Nº 01/2013 DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CONVENIO Nº 01/2013 DO FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNJICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00009406849429 | JESSICA SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CONVENIO Nº 01/2013 DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 02/12/2013 | 6780.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME RELAÇÃO DE SERVIDORES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500122013 | 0004263 | 02/12/2013 | 34720.00 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTESC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.003.870 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 02/12/2013 | 10781.65 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIL 000.003.912 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 02/12/2013 | 1651.73 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIL 000.004.158 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 02/12/2013 | 8918.30 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIL 000.004.572 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 02/12/2013 | 6415.00 | 13520852000151 | ARSPRIT - COMERCIO DE SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 9000 BTUS E DE 18000 BTUS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.018 ANEX0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004278 | 02/12/2013 | 16000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM KM LIVRE, PLACA MNA-6041 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2013, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 13 ANEXA VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 02/12/2013 | 4305.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PICOLE DE FRUTAS , BOMBONS E PIPOCA CONFORMER NOTA FISCAL AVULSA Nº 084585 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 02/12/2013 | 3700.00 | 12722974000168 | EDNEIDE CARVALHO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DOAÇOES DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.014 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 02/12/2013 | 12150.00 | 00008177261444 | ALINE BEZERRA DO NASCIMENTO BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 02/12/2013 | 6750.00 | 00072625619449 | MARIA ANUNCIADA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 02/12/2013 | 5370.00 | 00004363532459 | MARIA JOSE ANISIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 02/12/2013 | 5250.00 | 00001496528441 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 02/12/2013 | 5080.00 | 00005748870401 | JEANE XAVIER DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 02/12/2013 | 1950.00 | 00005375802473 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 1.300 BOLAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA REALIZADOS NOS DIAS 12 E 13 E 20 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 02/12/2013 | 4208.55 | 00008938086445 | JOSEFA FELIPE E OUTROS | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUIGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 02/12/2013 | 2200.00 | 00026300582809 | DOMINGOS ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTANTE DE PAGAMENTO COM SO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO SR. JOSE FRANCISCO TAVARES ERNESTO, RES. NO ASSENTAMENTO MASSSANGANA I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00008368865425 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ´PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SR. CLESIO JOSE DELFINO FERNANDES, RES. NO ASENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 02/12/2013 | 2514.82 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.062 SERIE 1 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00005540516800 | JOSE BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. ANDESRON DE LIMA, RES. NA FAZ. SANTA LUZIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 02/12/2013 | 697.50 | 00056806450415 | LENILDA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA QUANDOA SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PARA ENTRADA JUNTO AO IPC DE 2º VIAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 02/12/2013 | 1482.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SRA. NADJA DE LIMA, RESIDENTE NO CONJUNTO JULIA PAIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO NO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 02/12/2013 | 8250.00 | 00002541853475 | ANTONIA ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 02/12/2013 | 767.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 095983 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 02/12/2013 | 702.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 095978 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 02/12/2013 | 6415.00 | 13520852000151 | ARSPRIT - COMERCIO DE SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 9000 BTUS E DE 18000 BTUS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.020 ANEX0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 02/12/2013 | 2419.75 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.059, 000.000.061 SERIE 1 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 02/12/2013 | 1179.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL CONFORMER NOTA FISCAL AVULSA Nº 106547 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 02/12/2013 | 2379.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 100738 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 02/12/2013 | 1583.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 104273 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 02/12/2013 | 900.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL, CONFORMER NOTA FISCAL AVULSA Nº 106539 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 02/12/2013 | 1174.55 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.058 SERIE 1 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEMI, CONFORME NOTA FISCAL 104273 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 02/12/2013 | 1995.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEMI, CONFORME NOTA FISCAL 104279 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 02/12/2013 | 550.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INTERNET.CONFORME NOTA FISCAL 000000162 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00032758138468 | REGINALDO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESTANTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SR. TIAGO CANDIDO GOMES, RES. NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 02/12/2013 | 900.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, LOTADO NO SCFV (SERVIOÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EXERCENDO A FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 02/12/2013 | 3300.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, NO CARGO DE PSICOLOGA, E OUTRA NO CARGO DE ASSITENTE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 02/12/2013 | 3300.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, NO CARGO DE PSICOLOGA, E OUTRA NO CARGO DE ASSITENTE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 02/12/2013 | 900.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, LOTADO NO SCFV (SERVIOÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EXERCENDO A FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003159135411 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 02/12/2013 | 4246.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE OA MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 02/12/2013 | 4068.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS INATIVOS RELATIVO AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 02/12/2013 | 12599.77 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 02/12/2013 | 2911.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 02/12/2013 | 20962.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 02/12/2013 | 3712.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PETI , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PETI - MAUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 02/12/2013 | 3712.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PETI , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 02/12/2013 | 1339.00 | 00008341024470 | WANTUILLER HENRRIQUE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DE UM PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CRAS/PAIF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00009406849429 | JESSICA SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PBF, REFERENTE OA MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00009406849429 | JESSICA SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PBF, REFERENTE OA MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 02/12/2013 | 4246.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE OA MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 02/12/2013 | 4499.69 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 02/12/2013 | 4476.23 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 02/12/2013 | 2182.26 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 02/12/2013 | 3067.43 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 02/12/2013 | 134.48 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 02/12/2013 | 1.89 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 02/12/2013 | 25.83 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 02/12/2013 | 6.31 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM RETENÇÃO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 02/12/2013 | 366.23 | 05374832000191 | DESCARTAVEIS E FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE MATERRILA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONOFRME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 02/12/2013 | 44500.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA COTA DO DIA 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 02/12/2013 | 44500.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/12/2013 | 21824.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA, PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3775, ORA DESIGNADA OUTRA FONTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 02/12/2013 | 9248.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO 4174, POR MUDANÇA DE FONTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 02/12/2013 | 37466.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ORA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4172. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 02/12/2013 | 21824.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO 4180, POR MUDANÇA DE FONTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 02/12/2013 | 3410.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4181, RA POR MUDANÇA DE FONTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 02/12/2013 | 467.28 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.069 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 21/11 A 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 02/12/2013 | 826.64 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.110 ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 02/12/2013 | 621.01 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.094 ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 02/12/2013 | 300.00 | 00002832167438 | JOSE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DA FAZ. SANTA LUZIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00006171159409 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO AGUA DO ASSENTAMENTO SANTANA IIRENÕ, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 02/12/2013 | 750.00 | 00009363208427 | LENILSON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSERTO E MANUNTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO ENG. SÃO PAULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 02/12/2013 | 2034.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFEERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PRAÇA JULIA MARGARETH NOS CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 02/12/2013 | 600.00 | 00043712274491 | LIVIETO REGIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 02/12/2013 | 1019.00 | 00091702402487 | ANGELA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 02/12/2013 | 12408.10 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.316 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 02/12/2013 | 4007.37 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.068, ANEXA.CONSUMO NO PERIODO DE 21/11 A 02/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 02/12/2013 | 6540.44 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.109, ANEXA.CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 02/12/2013 | 11000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A MDIESEL COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 59 E ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 02/12/2013 | 3500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA EM AMDEIRA, 02 PORTAS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004289 | 02/12/2013 | 25445.36 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004291 | 02/12/2013 | 25307.55 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 02/12/2013 | 10500.00 | 00091853923400 | WALTER DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 20 DIARIAS EM VEIUCLO DE PLACA MNN-0701, A DISPOSIÇÃO DA CSEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 31 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004305 | 02/12/2013 | 25818.15 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO TEPORARIA DE TRABALHADORES PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ENTORNO DA SEDE DO MUNICIPIO (PB-004) E PREDIOS PUBLICOS , NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2013, E FOLHA DE DIARISTAS DE LIMPEZA URBANA NO MESMO PERIODO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 02/12/2013 | 2992.64 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.093, ANEXA.CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 02/12/2013 | 5200.00 | 00091853923400 | WALTER DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 20 DIARIAS EM VEIUCLO DE PLACA MNN-0701, A DISPOSIÇÃO DA CSEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00098078224400 | JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO E PRAÇA LOURIVAL LACERDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 02/12/2013 | 360.00 | 00061028851472 | ANISIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 02/12/2013 | 450.00 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADOS SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000.007.915 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 02/12/2013 | 800.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSISÇÃO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 02/12/2013 | 12679.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA SEC. DES. E I. ESTRUTURA , PESSOAL COMISSIONADOS .RELATIVO AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 02/12/2013 | 27967.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA SEC. DES. E I. ESTRUTURA , PESSOAL EFETIVOS .RELATIVO AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 02/12/2013 | 250.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE JARROS QUADRADO ARTESANAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 087015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 02/12/2013 | 905.80 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE MATERIAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 02/12/2013 | 44503.04 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO ORA DEBITADO D ACONTA CO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 02/12/2013 | 750.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 104872 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 02/12/2013 | 7540.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENMTE A CONTRATO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO ,REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2013, DO CONTRATO Nº 074/2013, DATA 04/04/2013 COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM , CITROEN JUMPER, MOTOR 2,8 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COMPLETA COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 61 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 02/12/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENMTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS 1.0, 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO MODELO 2013, COM KM LIVRE ,REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2013, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 54 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 02/12/2013 | 183.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS CONFORME RECIBO EM NEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 02/12/2013 | 1650.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 095988 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 02/12/2013 | 12949.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.065, CONSUMO NO PERIODO DE 21/11 A 02/12/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0004227 | 02/12/2013 | 15223.40 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.106, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20/12/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 02/12/2013 | 776.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 104882 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 02/12/2013 | 2250.00 | 13122553000169 | POSTO LITORANEA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNMECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.016 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 02/12/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA, PATRIMONIO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000079 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 02/12/2013 | 465.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500122013 | 0004264 | 02/12/2013 | 28500.29 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.529, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 02/12/2013 | 12194.92 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.889, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 02/12/2013 | 5111.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.152 E 000.001.153 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 02/12/2013 | 928.90 | 41155656000160 | DATASERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS CAD, ENCADERNAÇÃO, COPIAS E IMPRESSOES COLORIDAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000031 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500232013 | 0004274 | 02/12/2013 | 19000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E GERADOR, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CARTA CONVITE Nº 023/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000188 ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 02/12/2013 | 7500.00 | 09033478000192 | JBS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000631 ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 02/12/2013 | 678.00 | 00099305704468 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00071395679487 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GERAÇÃO E MASSA, EM COMEMORAÇÃO AO SABADO DE SANTANA NO DIAS 27 E 29 DE JULHO DE 2013 REALIZADA NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA I. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 02/12/2013 | 678.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIOS EM GOZO DE FERIAS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 02/12/2013 | 180.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESMONTAGEM, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, TRATAMENTO ANT-COROSIVO, SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM RECUPERANÇÃO DA PLACA FONTE, REGULAGENS E AJUSTES GERAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 02/12/2013 | 740.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE IMAGEM, CONFORME NOTA EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 02/12/2013 | 14091.64 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.090, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10/12/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SONORIZAÇÃO QUANDO NO COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS LOCALIDADES DA FAZ. ESP. SANTO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 02/12/2013 | 11226.60 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM 5.103 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA LHM-8133, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, E OUTRO NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PARQUE PARA COMEMORAÇÃO AO DIAS CRIANÇAS NOS CONJ. JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA . | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 02/12/2013 | 900.00 | 00098078224400 | JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENTROCAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 02/12/2013 | 800.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SWING PEGAÇÃO E TRIO CAMPEOES DO FORRO, NO DIA 07 DE SETEMBRO 2013 EM COMEMEORAÇÃO AO DIA DA INDENPEDENCIA NA LOCALIDADE DE MASSANGANA III | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00096548851404 | PATRICIO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 02/12/2013 | 6727.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DESCONTA EM CONTA CORRETE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 02/12/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA, PATRIMONIO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000199 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 02/12/2013 | 1020.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TAXAS DE UTILIZAÇÃO PARA LAZER DE ALUNOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES EM COMEMORAÇÃO A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 02/12/2013 | 350.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM , CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE DE CRUZ DO ESP. SANTO, PARA CURSINHO EM JOAO PESSOA DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DA ESCOLA DE ENTROCAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 02/12/2013 | 186241.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALARIO FUNDEB I 60%, PESSOAL EFETIVOS, DO CORRENTE ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 02/12/2013 | 42452.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALARIO FUNDEB I 60%, DO SUPORTE PEDAGOGICO , PESSOAL , DO CORRENTE ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 02/12/2013 | 2623.68 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALARIO DO EJA , PESSOAL EFETIVOS , DO CORRENTE ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 02/12/2013 | 26223.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALARIO DO FUNDEB I 60% , PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR , EFETIVOS , DO CORRENTE ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 02/12/2013 | 79323.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALARIO DO FUNDEB II 40% , EFETIVOS , DO CORRENTE ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 02/12/2013 | 1356.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALARIO DO FUNDEB I 60% , PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II, EFETIVOS , DO CORRENTE ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 02/12/2013 | 2211.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALARIO DO FUNDEB II 40% , COMISSIONADOS , DO CORRENTE ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 02/12/2013 | 800.00 | 00008416080402 | ROSICLEIDE DA SILVA GOVEIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF. MARIA JOSE FRANCISCA , DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 02/12/2013 | 2520.00 | 13122553000169 | POSTO LITORANEA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00000017 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 02/12/2013 | 11795.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.066, CONSUMO NO PERIODO DE 21 /11 A 02/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 02/12/2013 | 13673.16 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.107, CONSUMO NO PERIODO DE 03 A 20/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 02/12/2013 | 412.40 | 00002613671459 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEMPORARIO PARA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE ESPECTROFOMETRO VISIVEL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 02/12/2013 | 778.00 | 00010615471404 | AURIBERTA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 02/12/2013 | 5532.00 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DE VARIAS PARTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOS EM ANEXO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 02/12/2013 | 922.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DA MABULANCIA DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 02/12/2013 | 678.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMA AGENTE ADMINISTRATIVO,NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 02/12/2013 | 1680.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003268728413 | REGINALDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO CONJUNTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008452324448 | MARILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA USB DO CONJ. JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 02/12/2013 | 845.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG. SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HISPITAIS DE SANTA RIRA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE OUTUBRO 2013, E OUTROS RECIBOS EM ANEXO DE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 02/12/2013 | 975.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES COM ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTRO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 02/12/2013 | 1844.00 | 00076063097449 | JOSE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA III NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 02/12/2013 | 4746.00 | 00006364181465 | LUIZ CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE VIAGIA NOTURNO NA UBS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, E OUTROS RECIBOS TABEM NA MESMA FUNÇÃO NO MESMO MES CORRENTE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 02/12/2013 | 713.00 | 00009700350479 | ATANIELE ALVEDS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO RECPSIONISTA NA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL EM JOAO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 02/12/2013 | 3565.00 | 00008968893438 | ANA CLEIA FONSECA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UBS DE MASSANGANA III NO MES DE OUTUBRO DE 2013, E OUTROS RECIBOS EM ANEXO NO MESMO MES CORRENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NO MES DE OUTUBRO 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 02/12/2013 | 678.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 02/12/2013 | 1920.00 | 00006514900496 | EDEVANIA COUTINHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOTURNA NA UBS ALBERTO GOMES BATISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 02/12/2013 | 1496.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, E OUTRO RECIBO NO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 02/12/2013 | 900.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA VARIAS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 02/12/2013 | 4500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS A SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA DEREDUÇÃO DE MAMA SRA. JANAINA PEREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE EM MASSANGANA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000033 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 02/12/2013 | 778.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOP AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JULIA PAIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 02/12/2013 | 700.00 | 00088537552453 | DANILO TRAJANO DE ARAUJO | VIAGENS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJ. JULIA PAIVA E ASSENTAMENTO MASSANGANA I, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 02/12/2013 | 2983.00 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO DE LIGACOES INTRADOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZACAO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004344195400 | LUIZ CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA FAZ. PATROCINIO, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 02/12/2013 | 4380.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 09 TENDAS, 02 LOCAÇÃO DE PALCO E FECHAMENTO DE TENDAS NOS DIAS 24 / 08,12,13,20 E 23/10/2013 PARA VACINAÇÃO INFANTIL NAS FESTIVIDADES DAS CRIANÇAS E CAMPANHA NO DIA CONTRA O CANÇER DE MAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 02/12/2013 | 630.00 | 00001869820460 | JEAN CARLOS SALES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 02/12/2013 | 10131.32 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.091, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 02/12/2013 | 860.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE 01 UNIDADE DE IMAGEM, ROLO FUSOR, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 02/12/2013 | 180.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESMONTAGEM, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE, REGULAGENS E AJUSTES FERAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00001008877409 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA AS CIDADE DE SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 02/12/2013 | 800.00 | 00003975138440 | MARIA JOSE CAMILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA. NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 02/12/2013 | 800.00 | 00003975138440 | MARIA JOSE CAMILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA. NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 02/12/2013 | 2983.00 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO DE LIGACOES INTRADOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZACAO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 02/12/2013 | 2703.00 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO DE LIGACOES INTRADOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZACAO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 02/12/2013 | 7240.00 | 08588354000100 | TEREZINHA MARTINS M,ARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL N° 00012 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 02/12/2013 | 8080.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS PARA EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 00000661 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004352 | 02/12/2013 | 22500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO AMBULANCIA 1.6, 03 PORTAS , ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°018/2013 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. SEC. DE SAUDE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 18 ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 02/12/2013 | 4500.00 | 00045150575453 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIRURGICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 02/12/2013 | 3912.00 | 06981565000183 | LAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 091339 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 02/12/2013 | 4843.50 | 06981565000183 | LAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 087319 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 02/12/2013 | 2500.00 | 04402867000124 | EDSON DE M. ROMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 02/12/2013 | 1680.00 | 00020461186420 | SEBASTIÃO LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 02/12/2013 | 1020.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES EM MASSANGANA II COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA PARA HOSPITAIOS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR EQUIPE DE SAUDE DE MASSANGANA III PARA UBS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 02/12/2013 | 600.00 | 00002337458407 | QALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MESE DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 02/12/2013 | 900.00 | 00007740396478 | SILVESTRE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008903103432 | JORDANIA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTE, MENOR DE IDADE, RESIDENTE NO ASSENTAMWNTO MASSANGANA II COM DEFICIENCIA FISICA E COM PARALISIA CEREBRAL PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 02/12/2013 | 600.00 | 00006790376402 | MARIA DA GLORIA NERY SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG, SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 02/12/2013 | 720.00 | 00002337458407 | QALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NOS MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 02/12/2013 | 4500.00 | 35570969001316 | LOJÃO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 GELADEIRAS PARA A S UBS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 004.266 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 02/12/2013 | 21212.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO D 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE PESSOA COMISSIONADOS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 02/12/2013 | 31269.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO D 13º SALARIO DA SEC. DE SAUDE PESSOAL EFETIVOS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 02/12/2013 | 33250.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DOS AGENTES DE SAUDE PESSOAL EFETIVOS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 02/12/2013 | 1636.00 | 00001477982485 | LUCIENE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPSIONISTA NO POSTO ANCORA DE COBE NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 02/12/2013 | 835.00 | 00096539682468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PAEA EQUIPE DA SEC. DE SAUDE QUQNDO DE REUNIÃO COM EQUIPE DE PSF DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 02/12/2013 | 722.00 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE SAUDE EM HOIPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUIBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 02/12/2013 | 5532.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITA DA AMBULANCIA DA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, E OUTROS TAMBEM NO MESMO MES CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 02/12/2013 | 2500.00 | 04402867000124 | EDSON DE M. ROMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 02/12/2013 | 36.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 02/12/2013 | 2000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES AO MONITORIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO, VIABILIZANDO O PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006812337455 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAI, NA DELEGACIA DE POLICIA , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 02/12/2013 | 889.05 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO BANCARIAS MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 02/12/2013 | 801.25 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 098167 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 02/12/2013 | 2300.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS , MOTOR 1.8, ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PLACA NPX-3731, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSOA ADMINISTRATIVO 018/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 02/12/2013 | 3227.35 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FICAL ELETRONICA N° 000.000.052 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 02/12/2013 | 2582.70 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE, AGUA MINERAL E DESCARTAVEIS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 084600 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 02/12/2013 | 960.00 | 01454988000121 | RONALDO BICICLETAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE 04 BICICLETAS CONFORME NOTA FISCAL 002489 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 02/12/2013 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES JUNTO AO CAUC/SIAFI CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000008 ANEXA.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 02/12/2013 | 36.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 02/12/2013 | 875.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 02/12/2013 | 72.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 02/12/2013 | 36.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 02/12/2013 | 36.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 02/12/2013 | 36.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 02/12/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 02/12/2013 | 3011.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 02/12/2013 | 1030.00 | 00009129783410 | MAYARA TAYSA ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONOFME NOTA FISCAL AVULSA 061861 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 02/12/2013 | 8011.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO PESSOAL COMISSIONADO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 02/12/2013 | 1073.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO PESSOAL EFETIVOS DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 02/12/2013 | 5734.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 02/12/2013 | 1708.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013, PESSOAL COMISSIONADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 02/12/2013 | 8244.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013, PESSOAL COMISSIONADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 02/12/2013 | 21.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 02/12/2013 | 643.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 02/12/2013 | 780.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 02/12/2013 | 129.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 02/12/2013 | 161.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 02/12/2013 | 49.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 02/12/2013 | 3027.42 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 02/12/2013 | 1321.72 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RFB-PARCELA DE DIVIDAS FISCAIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 02/12/2013 | 28878.79 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, COMISSIONADOS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 02/12/2013 | 16954.39 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 02/12/2013 | 8976.96 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RFB PREV. PARCELA 53 MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 02/12/2013 | 10146.23 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RFB PREV. PARCELA 53 MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 02/12/2013 | 516.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RFB PREV. PARCELA 53 MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 02/12/2013 | 4269.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CEF FINANCEIMANTO FGTS MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 02/12/2013 | 4039.07 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AOS MESE DE SETEMBRO , OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 02/12/2013 | 1013.76 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.067 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 21/11 A 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 02/12/2013 | 1373.49 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.108 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 02/12/2013 | 6200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MOTOR 2,8, COMPLETA COM KM LIVRE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013., NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 02/12/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 02/12/2013 | 615.28 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.092 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 02/12/2013 | 678.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 02/12/2013 | 900.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 02/12/2013 | 7435.89 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATÓRIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 02/12/2013 | 44289.56 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATÓRIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 02/12/2013 | 2042.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.da PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 30/12/2013 | 12964.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 30/12/2013 | 1400.00 | 08917080000156 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME NOTA FISCAL 000000033 ANEXA. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 30/12/2013 | 1000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA CONFORME AUTORIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000983 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 30/12/2013 | 1000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA CONFORME AUTORIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0001007 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 30/12/2013 | 11428.59 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMWNTO DE CONTAS TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANWEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 30/12/2013 | 6200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MOTOR 2,8, COMPLETA COM KM LIVRE, PLACA NPW-6841, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013., NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 30/12/2013 | 6200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MOTOR 2,8, COMPLETA COM KM LIVRE, PLACA NPW-6841, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2013., NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 30/12/2013 | 27502.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 30/12/2013 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO PESSOAL ELETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 30/12/2013 | 4334.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DA SEGURANÇA SOCIAL PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 30/12/2013 | 1000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA CONFORME AUTORIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000996 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.e ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 30/12/2013 | 400.00 | 00000929559401 | ERIVALDO DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 30/12/2013 | 1532.17 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 30/12/2013 | 20639.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.e GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 30/12/2013 | 41251.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 30/12/2013 | 2744.14 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE REFEEIÇOES E CAFE DA MANHÃ PARA DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO EM 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 30/12/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,PATRIMONIO E AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 30/12/2013 | 499.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 30/12/2013 | 2250.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS EM ALGODÃO E BONE EM TACTEL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.297 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 30/12/2013 | 2160.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 108275 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 30/12/2013 | 451.50 | 07091022000315 | YANGUAN COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PISCA PISCA PARA FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME NOTA FISCAL 0983 SERIE D-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 30/12/2013 | 150.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGISA DA CRECHE HELANA PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 30/12/2013 | 404.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 30/12/2013 | 564.00 | 04212097000157 | SEDIC- GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESIVOS EM MIDIA DIGITAL TAMANHO 50X50, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003284 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 30/12/2013 | 245.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ETC. DESTRINADOS A SEC. D E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.119 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 30/12/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS , MOTOR 1.0, ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PLACAS OFB-0896, NQA-6912, OEX-3293 E OFB-3336, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSOA ADMINISTRATIVO 018/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 62 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 30/12/2013 | 27508.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 30/12/2013 | 8000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS JUNTO E RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MP 589) RELATIVO AOS EXERCICIOS 2008 A 2012, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 362 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 30/12/2013 | 7233.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A A E SEC. ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.011.072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 30/12/2013 | 2300.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO , MOTOR 1.8, ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, , CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSOA ADMINISTRATIVO 018/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 58 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 30/12/2013 | 635.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. DE CASAS ALUGAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 30/12/2013 | 749.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS DESTA EDILIDADE CONFORME RELAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 30/12/2013 | 2499.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 30/12/2013 | 1793.00 | 00026236206449 | ANA LUCIA FREIRE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARISO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 056656 E 086362 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 30/12/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,PATRIMONIO E AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 30/12/2013 | 615.50 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE REGISTRO DE ESTATUTO E ATA, SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO. DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 30/12/2013 | 904.50 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 002158 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 30/12/2013 | 15710.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 30/12/2013 | 22144.94 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 30/12/2013 | 2955.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 30/12/2013 | 10876.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 30/12/2013 | 14112.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 30/12/2013 | 1520.90 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FICAL ELETRONICA N° 000.000.057 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 30/12/2013 | 826.73 | 17353222000190 | GMOTTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FICAL ELETRONICA N° 000.000.060 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS TECNICOS E ASESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, INCLUSIVE NA ELABORAÇÃO SO SIOPS COM ENCAMINHAMENTO AO MINISTERIO DA SAUIDE GERADO E GRAVADO EM TOKENS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 30/12/2013 | 200.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE TONER PRETO RICOH, CONFORME NOTA 000.00.520 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008310368429 | MARCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AU. DE SERVIÇOS FERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 30/12/2013 | 1356.00 | 00008310368429 | MARCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AU. DE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 30/12/2013 | 720.00 | 00003007052394 | MARIA QUELIANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 30/12/2013 | 1446.37 | 02744586000124 | CLINICA DE OLHOS DR. NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS E 01 (UMA) CIRURGIA DE PTERIGIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DEC SERVIÇOS 121 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 30/12/2013 | 2543.63 | 02744586000124 | CLINICA DE OLHOS DR. NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 48 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS E 01 (UMA) CIRURGIA DE PTERIGIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DEC SERVIÇOS 10000002 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 30/12/2013 | 1197.00 | 02744586000124 | CLINICA DE OLHOS DR. NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 01 CIRURGIA DE CATARACA NO PACIENTE VALDEMIR AVELINO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DEC SERVIÇOS 10000001 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 30/12/2013 | 840.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO A SEC. MUNICIPOAL DE SAUDE., CONFORME NOTA FISCAL 000.018.024 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 30/12/2013 | 365.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTESC DDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000229 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 30/12/2013 | 623.06 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAIS N° 22103 FL 1 , 20149 E 20504 SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 30/12/2013 | 3786.05 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAIS N° 20348 FL 1/2 , SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132013 | 0004508 | 30/12/2013 | 17118.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000004777 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 30/12/2013 | 90.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000004533 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 30/12/2013 | 262.80 | 01908026000103 | DISK DRAGO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000009552 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 30/12/2013 | 6115.64 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAIS N° 21248 FL 1/2 , SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 30/12/2013 | 462.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAIS N° 20842 FL 1/1 , SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 30/12/2013 | 1582.36 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAIS N° 22484 FL 1/2 , SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 30/12/2013 | 851.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAIS N° 22102 FL 1/1 , SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 30/12/2013 | 1192.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAIS N° 20843 FL 1/1 , SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 30/12/2013 | 149.00 | 00009305676413 | AMANDA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESSARCIMENTO CONFORME NOTAS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 30/12/2013 | 7921.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO DE MAT. MED. HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.034.856 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 30/12/2013 | 4390.72 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.585 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 30/12/2013 | 4937.26 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.586 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 30/12/2013 | 5535.24 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAL 329 FL1/02 EM ANEXO SERIE 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 30/12/2013 | 3008.99 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAL 433 FL1/02 EM ANEXO SERIE 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 30/12/2013 | 1142.28 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAL 376 FL1/02 EM ANEXO SERIE 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 30/12/2013 | 875.34 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAL 340 FL1/02 EM ANEXO SERIE 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 30/12/2013 | 5023.86 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAL 408 FL1/02 EM ANEXO SERIE 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 30/12/2013 | 1022.06 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAL 410 FL1/02 EM ANEXO SERIE 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 30/12/2013 | 2651.87 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAL 411 FL1/02 EM ANEXO SERIE 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 30/12/2013 | 5492.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAL 409 FL1/02 EM ANEXO SERIE 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 30/12/2013 | 3042.58 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAL 509 FL1/02 EM ANEXO SERIE 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 30/12/2013 | 1698.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAL 508 FL1/02 EM ANEXO SERIE 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 30/12/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS 04 PORTAS , ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°018/2013 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. SEC. DE SAUDE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 56 ANEXA, PLACAS OFH-0057, OFB-3316, OFE-6167 E OEZ-9065 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 30/12/2013 | 700.00 | 00008452416482 | ALINE LOPES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 30/12/2013 | 1960.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA A SEREM PARAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES RESIDENTES NO SITIO JAQUES PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 30/12/2013 | 5780.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEIUCLOS DA SEC. DE CSAUDE, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 30/12/2013 | 2927.80 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO DE LIGACOES INTRADOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZACAO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 30/12/2013 | 975.00 | 00055241760482 | EDILSON ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES COM ACOMPANHANTES PARA TRATAMWENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 30/12/2013 | 500.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 30/12/2013 | 850.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I PARA UBS NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 30/12/2013 | 678.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COMO VIGIA DO SERVIÇO DIURNO, NA UBS DE MASDSANGANA I, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 30/12/2013 | 708.00 | 00003268728413 | REGINALDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO CONJUNTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 30/12/2013 | 1080.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES EM MASSANGANA II COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA PARA HOSPITAIOS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 30/12/2013 | 2100.00 | 00004745643470 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR 01 PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA TARTAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 30/12/2013 | 3600.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTE, MENOR DE IDADE, RESIDENTE NO ASSENTAMWNTO MASSANGANA II COM DEFICIENCIA FISICA E COM PARALISIA CEREBRAL PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA NO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 30/12/2013 | 1840.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 30/12/2013 | 2687.50 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ANALISES CLINICAS, POTOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONONCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 30/12/2013 | 5375.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS 10762214 E 0750909 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 30/12/2013 | 6385.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTFDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL 1000051 EM ANEXO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 30/12/2013 | 14825.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAAUDE CONFORME NOTA FISCAL 100044 E 1000045 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 30/12/2013 | 7558.80 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.279 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004575 | 30/12/2013 | 22500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS 03 PORTAS , ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, PARA PRIMEIROS SOCORROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSOADMINISTRATIVO N°018/2013 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. SEC. DE SAUDE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 63 ANEXA, PLACAS NPX-1521, NPX-1551, NPX-1571, OGD-6670 E OEY-7963 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004576 | 30/12/2013 | 22500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS 03 PORTAS , ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, PARA PRIMEIROS SOCORROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSOADMINISTRATIVO N°018/2013 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. SEC. DE SAUDE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 82 ANEXA, PLACAS NPX-1521, NPX-1551, NPX-1571, OGD-6670 E OEY-7963 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 30/12/2013 | 5512.85 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.300 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 30/12/2013 | 6560.00 | 08588354000100 | TEREZINHA MARTINS M,ARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL N° 00014 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 30/12/2013 | 14240.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 08 VEICULOS 04 PORTAS , ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°018/2013 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. SEC. DE SAUDE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 75 E 76 ANEXA, PLACAS OEZ-9055, OEZ-3615, OEZ-3545, OEZ-3625, OFH-0057, OFB-3316, OFE-6167 E OEZ-9065 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 30/12/2013 | 2852.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 30/12/2013 | 845.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG. SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HISPITAIS DE SANTA RIRA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 30/12/2013 | 482.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000255 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 30/12/2013 | 325.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 4448 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 30/12/2013 | 678.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 30/12/2013 | 2750.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS, ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROGOTEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000100 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 30/12/2013 | 2250.00 | 13122553000169 | POSTO LITORANEA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00000018 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 30/12/2013 | 3253.00 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO DE LIGACOES INTRA-DOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZACAO. NO PERIODO DE 16 A 3 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 30/12/2013 | 2983.00 | 00063939932434 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADO DE LIGACOES INTRA-DOMICILIARES EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZACAO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 30/12/2013 | 2852.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 30/12/2013 | 922.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 30/12/2013 | 713.00 | 00004316427458 | SEVERINA VIVIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA I. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 30/12/2013 | 713.00 | 00048505820444 | LAUDECEA MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 30/12/2013 | 713.00 | 00009704579446 | ELLEN CARLA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006364181465 | LUIZ CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE VIAGIA NOTURNO NA UBS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 30/12/2013 | 678.00 | 00010615471404 | AURIBERTA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RENUMERAÇÃO DE TRABALHO COMO AUX. DE SAUDE BUCAL NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 30/12/2013 | 960.00 | 00005313335405 | TATIANISE DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMAIRA NA UBD ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 30/12/2013 | 678.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRABALHO COMO VIGIA DIURNO, NA UBS DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 30/12/2013 | 758.00 | 00001477982485 | LUCIENE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPSIONISTA NO POSTO ANCORA DE COBE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 30/12/2013 | 713.00 | 00009700350479 | ATANIELE ALVEDS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO RECPSIONISTA NA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 30/12/2013 | 678.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 30/12/2013 | 350.00 | 00008111702418 | ANA CAROLINA BARBOSA MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA NA UBS ALBERTO BATISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002739767455 | JOSE ROBERTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGIO NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA I DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 30/12/2013 | 678.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, NA UBS DO ASSENTAMENTO DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 30/12/2013 | 718.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 30/12/2013 | 678.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 30/12/2013 | 678.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COMO VIGIA DO SERVIÇO DIURNO, NA UBS DE MASDSANGANA I, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 30/12/2013 | 678.00 | 00079041469400 | JOSE FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS JULIA PAIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 30/12/2013 | 913.12 | 00008567007461 | MAYARA ANSELMO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SERFEM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNO NA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 30/12/2013 | 713.00 | 00010739350439 | JULIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA I DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 30/12/2013 | 339.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DFESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 30/12/2013 | 3500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RESSECÇÃO ENDOSCOPICA DA PROSTATAEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 864 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 30/12/2013 | 900.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA VARIAS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 30/12/2013 | 900.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA VARIAS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 30/12/2013 | 975.00 | 00010081918410 | RAIFF RICARDO DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR 02 PACIENTES COM ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 30/12/2013 | 975.00 | 00010081918410 | RAIFF RICARDO DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR 02 PACIENTES COM ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 30/12/2013 | 840.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, NO MES DE NOVEMBRO 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 30/12/2013 | 900.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOPSITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 30/12/2013 | 1360.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR 01 PACIENTE COM ACOMPANHAMENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 30/12/2013 | 845.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG. SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HISPITAIS DE SANTA RIRA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 30/12/2013 | 660.00 | 00006790376402 | MARIA DA GLORIA NERY SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG, SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 30/12/2013 | 720.00 | 00004076489411 | GILSON DE ASSIS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINHO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 30/12/2013 | 720.00 | 00004076489411 | GILSON DE ASSIS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINHO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 30/12/2013 | 360.00 | 00006330083460 | CASSIANO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 30/12/2013 | 600.00 | 00003468698461 | JOSINALDO FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 30/12/2013 | 600.00 | 00003468698461 | JOSINALDO FONSECA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES OUTUBRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 30/12/2013 | 1680.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR EQUIPE DE SAUDE DE MASSANGANA III PARA UBS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 30/12/2013 | 960.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA VARIAS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 30/12/2013 | 540.00 | 00006790376402 | MARIA DA GLORIA NERY SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENG, SÃO PAULO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 30/12/2013 | 403.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA PROTEÇÃO DO COTO NA PROTESE, CONFORME NOTA 000.000.163 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 30/12/2013 | 718.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 30/12/2013 | 960.00 | 00005313335405 | TATIANISE DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMAIRA NA UBD ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 30/12/2013 | 678.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COMO VIGIA DO SERVIÇO DIURNO, NA UBS DE MASDSANGANA I, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 30/12/2013 | 678.00 | 00003268728413 | REGINALDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS DO CONJUNTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 30/12/2013 | 678.00 | 00003655221479 | JOSE FLAVIO EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIGIA NOTURNO NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, ASSIM TABEM COMO OUTROS RECIBOS DE SERVIDORES EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 30/12/2013 | 700.00 | 00088537552453 | DANILO TRAJANO DE ARAUJO | VIAGENS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJ. JULIA PAIVA E ASSENTAMENTO MASSANGANA I, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002739767455 | JOSE ROBERTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGIO NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA I DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 30/12/2013 | 713.00 | 00009700350479 | ATANIELE ALVEDS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO RECPSIONISTA NA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 30/12/2013 | 678.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, NA UBS DO ASSENTAMENTO DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008452324448 | MARILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA USB DO CONJ. JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 30/12/2013 | 678.00 | 00079041469400 | JOSE FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS JULIA PAIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 30/12/2013 | 758.00 | 00001477982485 | LUCIENE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPSIONISTA NO POSTO ANCORA DE COBE NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 30/12/2013 | 678.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 30/12/2013 | 878.00 | 00006880238432 | MACIANA LOPES VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO CONJ. JULIA PAIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 30/12/2013 | 678.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRABALHO COMO VIGIA DIURNO, NA UBS DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 30/12/2013 | 713.00 | 00008968893438 | ANA CLEIA FONSECA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UBS DE MASSANGANA III NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 30/12/2013 | 713.00 | 00010739350439 | JULIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA I DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 30/12/2013 | 713.00 | 00004316427458 | SEVERINA VIVIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA I. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 30/12/2013 | 922.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 30/12/2013 | 678.00 | 00000793579465 | BERTO JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGIA DO SERVIÇO NOTURNO NA UBS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RENUMERAÇÃO DE TRABALHO COMO AUX. DE SAUDE BUCAL NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 30/12/2013 | 713.00 | 00048505820444 | LAUDECEA MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 30/12/2013 | 778.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOP AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JULIA PAIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 30/12/2013 | 713.00 | 00008745393400 | TATIANA CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UBS DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 30/12/2013 | 678.00 | 00010615471404 | AURIBERTA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006364181465 | LUIZ CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE VIAGIA NOTURNO NA UBS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 30/12/2013 | 678.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 30/12/2013 | 678.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMA AGENTE ADMINISTRATIVO,NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 30/12/2013 | 960.00 | 00006514900496 | EDEVANIA COUTINHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOTURNA NA UBS ALBERTO GOMES BATISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 30/12/2013 | 850.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I PARA UBS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 30/12/2013 | 678.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DFESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 30/12/2013 | 4278.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 30/12/2013 | 8298.00 | 00004949915428 | JOSE CARLOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, ASSIM TABEM COMO OUTROS MOTORISTAS COM RECIBOS EM ANEXO NO MESMOMES DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 30/12/2013 | 5532.00 | 00059176792404 | LUIZ SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MOTORISTA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MESMO MES NO ANO DE DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 30/12/2013 | 4279.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. DE SAUDE A SEREM PAGOS, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 30/12/2013 | 1356.00 | 00000793579465 | BERTO JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGIA DO SERVIÇO NOTURNO NA UBS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, E OUTRO MOTORISTA JOSE FLAVIO EUFRASINO DA SILVA NO MESMO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 30/12/2013 | 1426.00 | 00008968893438 | ANA CLEIA FONSECA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA UBS DE MASSANGANA III NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 30/12/2013 | 678.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, NA UBS DO ASSENTAMENTO DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RENUMERAÇÃO DE TRABALHO COMO AUX. DE SAUDE BUCAL NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 30/12/2013 | 678.00 | 00001008942405 | MARIA VERONICA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 30/12/2013 | 678.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMA AGENTE ADMINISTRATIVO,NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAL EM JOAO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 30/12/2013 | 700.00 | 00088537552453 | DANILO TRAJANO DE ARAUJO | VIAGENS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJ. JULIA PAIVA E ASSENTAMENTO MASSANGANA I, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 30/12/2013 | 45374.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 30/12/2013 | 40074.11 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 30/12/2013 | 12059.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 30/12/2013 | 71358.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DOS PROFISSIONAIS DO PSF , DA SEC. DE SAUDE , CONTRATADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 30/12/2013 | 22642.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL , DA SEC. DE SAUDE , CONTRATADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 30/12/2013 | 10932.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO PEVA , DA SEC. DE SAUDE , CONTRATADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 30/12/2013 | 36328.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, CONFORME COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 30/12/2013 | 40482.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DOS AGENTES DE SAUDE , DA SEC. DE SAUDE , EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 30/12/2013 | 3000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DOS PROFISSIONAIS DO PSF, COMISIONADOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 30/12/2013 | 2400.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF DE MASSANGANA III PARA O POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, VISITAS DOMICILIARES E EQUIPE DE SAUDE BUCAL PARA REALIZAÇOES DE PALESTRAS NAS ESCOLAS, DURANTE OMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002832167438 | JOSE DE JESUS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 30/12/2013 | 1440.00 | 00006364185452 | MARCONES DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES EM VEIUCLO DE PLACA HKP-8832, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 30/12/2013 | 2300.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE CADEIRA DE RODAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.788 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 30/12/2013 | 6498.26 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 000.007.778 E 000.007.756 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 30/12/2013 | 3159.00 | 06981565000183 | LAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0 72821ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0004780 | 30/12/2013 | 22997.71 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.340 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212013 | 0004781 | 30/12/2013 | 21898.07 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.339 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 30/12/2013 | 1836.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST MEM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAL 535 FL1/1 EM ANEXO SERIE 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00020461186420 | SEBASTIÃO LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 30/12/2013 | 262.80 | 01908026000103 | DISK DRAGO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000006552 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 30/12/2013 | 5900.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONACIA MAGNETICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1475 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 30/12/2013 | 1970.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CONFOERME NOTA FISCAL 1000226 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 30/12/2013 | 1188.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1696 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 30/12/2013 | 600.00 | 00002337458407 | QALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NOS MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 30/12/2013 | 5182.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 000.003.257 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 30/12/2013 | 1626.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL 1000414 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 30/12/2013 | 4985.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 988 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 30/12/2013 | 560.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ELETRONEUROMIOGARFIA DOS MMI DA SRA. MARIA PRISCILA DA SILVA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 692 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 30/12/2013 | 4173.40 | 35571884000119 | RISOLANGE SERAFIM DE OLIVEIRA - DROGARIA MORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS CONFOME NOTAS EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 30/12/2013 | 7120.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS 1.0, 04 PORTAS , ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°018/2013 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. SEC. DE SAUDE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 55 ANEXA, PLACAS OEZ-9055, OEZ-3615, OEZ-3545, OEZ-3625, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005439298410 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOIS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 30/12/2013 | 4935.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. DE SAUDE A SEREM PAGOS, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 30/12/2013 | 5399.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. DE SAUDE A SEREM PAGOS, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 30/12/2013 | 549.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. DE SAUDE A SEREM PAGOS, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 30/12/2013 | 1360.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES COM ACOMPANHAMENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 30/12/2013 | 678.00 | 00033820945415 | MAURILIO CEZAR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO NO ASSENTAMENTO MASSANGANA II DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 30/12/2013 | 1440.00 | 00020461186420 | SEBASTIÃO LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 30/12/2013 | 14447.74 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAIS N° 20737 FL 1/2 , SERIE 1 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 30/12/2013 | 2500.00 | 04402867000124 | EDSON DE M. ROMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES CONFOIRME NOTA FISCAL 1000012 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 30/12/2013 | 5040.00 | 15841944000169 | JOSE JACOME CAVALCANTE FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO , REVISÃO , CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANAUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS MOTORES ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO( EXETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS) SERVIÇOS DE SUSPEÇÃO DE MICRO-ONIBUS MNN-0787, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10000004 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 30/12/2013 | 1120.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIUAL ELETRICO PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTAS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 30/12/2013 | 270.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MAO DE OBRA SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇOS ALTERNADOR E REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICAS DOS VEICULOS DA EC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 0346 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 30/12/2013 | 2520.00 | 09181107000158 | HIGINIZADORA ALAGOANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 84 LITROS DE PRODUTOS PARA DEDETIZAÇÃO CONTRA, TODOS OS TIPOS DE INSETOS E AFUGENTAÇÃO DE MORCEGOS QUE TEM A VALIDADE DE SEIS MESES (180 DIAS) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000001 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 30/12/2013 | 1050.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000000306 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 30/12/2013 | 1750.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 098134 ANEXA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 30/12/2013 | 1276.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LARANJAS, MAMÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 095951 ,094955, 094963 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 30/12/2013 | 1075.00 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 095334, 095328 E 095343 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE , CEBOLA FRESCA E TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 30/12/2013 | 900.00 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTAS FISCAL AVULSA 099046, 099056, 099063 E 099070 ANEXAS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 30/12/2013 | 700.00 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME N OTA FISCAL AVULSA 099078, 099086 E 099096. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 30/12/2013 | 2800.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS WECKER POLO PIQUET, DESTINADOS A SEC. DE EVENTOS E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.249 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004535 | 30/12/2013 | 28000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO TEC. DA PARAIBA FUNETEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO 007/2013 E NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 10000039 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 30/12/2013 | 12465.50 | 04206050008599 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE TELEFONE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 30/12/2013 | 2190.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA OFA-0184, TRANSPORTANDO ITENS DE MERENDA ESCOLAR, A SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 30/12/2013 | 500.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE, VEIUCLO ONIBUS PLACA NQD-1515 LOCAL JOAO PESSOA DESTINO SAPÉ - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2140 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 30/12/2013 | 465.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 30/12/2013 | 14660.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENMTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS 1.0, 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO MODELO 2013, COM KM LIVRE ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2013, A DISPOSIÇÃODA SEC. DE EDUCAÇÃO, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 71 E 81 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00002828594467 | MAYRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR , CONFORME NOTA 00009 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 30/12/2013 | 250.00 | 00060183632400 | FRANCISCO XAVIER MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 30/12/2013 | 2100.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JURACY BATISTA JESUS EM VEICULO DE PLACA (MMN-6486) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JURACY BATISTA JESUS EM VEICULO DE PLACA (MMN-6486) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CANUDOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 30/12/2013 | 878.00 | 00007488202481 | WELLINGTON FERNANDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 30/12/2013 | 878.00 | 00007488202481 | WELLINGTON FERNANDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 30/12/2013 | 530.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TECNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTATNTE DE VELOCIDADE DAS AGULHAS DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PLACA NPR-6753. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00002828594467 | MAYRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO E 04 MÃO DE OBRA EM ONIBUS ESCOLAR PLACA NQA-4714. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 30/12/2013 | 2190.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA OFA-0184, TRANSPORTANDO ITENS DE MERENDA ESCOLAR, A SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 30/12/2013 | 2190.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA OFA-0184, TRANSPORTANDO ITENS DE MERENDA ESCOLAR, A SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 30/12/2013 | 2190.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA OFA-0184, TRANSPORTANDO ITENS DE MERENDA ESCOLAR, A SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 30/12/2013 | 91613.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II . 40%, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 30/12/2013 | 4172.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II . 40%, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 30/12/2013 | 34785.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I . 60%, CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 30/12/2013 | 71046.54 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 30/12/2013 | 8676.52 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I . 60%, CONTRATADOS, DO QUADRO SUPLEMENTAR II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I . 60%, EFERTIVOS, DO QUADRO SUPLEMENTAR II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 30/12/2013 | 90339.39 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I . 60%, DO SUPORTE PEDAGOGICOI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 30/12/2013 | 36833.06 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I . 60%, PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 30/12/2013 | 21824.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA PESSOAL , CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 30/12/2013 | 1761.04 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA, PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 30/12/2013 | 231503.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA, PESSOAL EFETIVOS FUNDEB I 60% DO MAGISTERIO ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008062977439 | MARCIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESS. DO 1º ANO E 2º ANO NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 30/12/2013 | 678.00 | 00009238185450 | FELIPE CASSIO DE FRANÇA PEIXOTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 30/12/2013 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 30/12/2013 | 2300.00 | 00002179521430 | JOSE FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SONORIZAÇÃO AO DIA DA BIBLIA COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR MARCOS ANTONIO NO DIA 11 DE DZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 30/12/2013 | 12000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000662 ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 30/12/2013 | 15000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR DUQUINHA E FORROZÃO ABRA A MALA E SOLTE O SOM NA FESTA DE SANTANA , NA COMUNIDADE DE SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000072 ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 30/12/2013 | 650.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 908 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 30/12/2013 | 11239.80 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM 5.109 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA LHM-8133, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 30/12/2013 | 9504.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM 4.320 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA LHM-8133, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 30/12/2013 | 4026.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 1.830 COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG-9113, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 30/12/2013 | 3612.40 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 1.642 COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG-9113, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 30/12/2013 | 4125.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 1.875 COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG-9113, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 30/12/2013 | 3588.20 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 1.631 KM RODADO COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG-9113, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 30/12/2013 | 2690.60 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 1.223 KM RODADO COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG-9113, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 30/12/2013 | 7713.20 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.506 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA MMN-5487, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS NESCOLAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 30/12/2013 | 8157.60 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.708 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA MMN-5487, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS NESCOLAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 30/12/2013 | 7708.80 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.504 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA MMN-5487, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS NESCOLAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 30/12/2013 | 5090.78 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.314 KM RODADO NO VEIUCLO DE PLACA kiw-2354-5487, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 30/12/2013 | 5090.78 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM , VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIW-2354, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE , DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 30/12/2013 | 5420.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.464 KM RODADO NO COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIW-2354, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE , DURANTE OS MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 30/12/2013 | 5082.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.310 KM RODADO NO COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIW-2354, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE , DURANTE OS MES NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 30/12/2013 | 4290.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 1.950 KM RODADO NO COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIW-2354, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE , DURANTE OS MES DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 30/12/2013 | 9284.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4.220 KM RODADO NO VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 30/12/2013 | 9255.40 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4.207 KM RODADO NO VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 30/12/2013 | 8162.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.710 KM RODADO NO VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 30/12/2013 | 5233.80 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.379 KM RODADO COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LBJ-5448, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 30/12/2013 | 4994.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.270 KM RODADO COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LBJ-5448, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 30/12/2013 | 5473.60 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.488 KM RODADO COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LBJ-5448, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 30/12/2013 | 4756.40 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.162 KM RODADO COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LBJ-5448, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 30/12/2013 | 4045.80 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 1.839 KM RODADO COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LBJ-5448, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 30/12/2013 | 700.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO FESTA NA ROÇA dia 29 de agosto de 2013, NA LOCALIDADE DO SISTIO ENTROCAMENTO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA E UMA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPOL DA FAZ. PATROCINIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00099299186472 | ODILON LUIZ FILLHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGNIO DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 30/12/2013 | 678.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 30/12/2013 | 530.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENG. SÃO PAULO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 30/12/2013 | 2034.00 | 00006997849482 | MARIA GORETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, E OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004904786467 | CREMILSON AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004612408403 | GEOVANEA LAUDELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPOAL DE SANTA AHELENA III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 30/12/2013 | 840.00 | 00056804172434 | EDILSON CAETANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIIDADE DE JOOA PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF DE MASSANGANA III PARA O POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, VISITAS DOMICILIARES E EQUIPE DE SAUDE BUCAL PARA REALIZAÇOES DE PALESTRAS NAS ESCOLAS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DES. E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 30/12/2013 | 2160.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANJÃ PARA AGENTES DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 093944 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 30/12/2013 | 760.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECAPAGENS DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 6046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 30/12/2013 | 5068.60 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.338 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE GRADES PARA PROTEÇÃO DE PLANTA E JARDIM DO CANTEIRO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00006790373497 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 30/12/2013 | 13300.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA , 02 PORTAS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 E UM VEICULO MOTOR 1,8 COM CAPACIDADE DE PARA 05 PASSAGEIROS E KM LIVRE NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 79 E 80 ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 30/12/2013 | 6184.60 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.308 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 30/12/2013 | 4552.50 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.298 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004550 | 30/12/2013 | 25450.56 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO TEPORARIA DE TRABALHADORES PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ENTORNO DA SEDE DO MUNICIPIO (PB-004) E PREDIOS PUBLICOS , NO PERIODO DE 16/12 A 31/12/2013, E FOLHA DE DIARISTAS DE LIMPEZA URBANA NO MESMO PERIODO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 30/12/2013 | 3500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA , 02 PORTAS COM KM LIVRE, E NOTA FISCAIL DE SERVIÇOS Nº 60 ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 30/12/2013 | 3000.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A MEGOCIAÇÃO DE TROCA DE UM TRANSFORMADOR ELETRICO TRIFASICO 30 KVA MARCA ABB, Nº 272338 EM PERFEITA CONDIÇOES DE FUNCIONAMENTO PERTECENTE A MONTEX POR OUTRO IGUAL POTÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 30/12/2013 | 1245.92 | 00000021777497 | LUIZ MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS REMUNERADAS RELATIVO AO ANO BASE DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 30/12/2013 | 678.00 | 00087297060410 | ROMILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004600 | 30/12/2013 | 25920.56 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO TEPORARIA DE TRABALHADORES PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ENTORNO DA SEDE DO MUNICIPIO (PB-004) E PREDIOS PUBLICOS , NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2013, E FOLHA DE DIARISTAS DE LIMPEZA URBANA NO MESMO PERIODO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004601 | 30/12/2013 | 25750.96 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/09 A 30/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 30/12/2013 | 19167.24 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DA SEC. DES. E I. ESTRUTURA , PESSOAL COMISSIONADOS .RELATIVO AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 30/12/2013 | 31737.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DA SEC. DES. E I. ESTRUTURA , PESSOAL EFETIVOS .RELATIVO AO ANO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 30/12/2013 | 800.00 | 00087438313468 | VALDECI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE BUEIRO NA ESTRADA QUE LIGA O ENG. SÃO PAULO E SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 30/12/2013 | 700.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DE PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE PÉS DE PALMEIRAS COLONIAL E ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 30/12/2013 | 480.00 | 00011144196485 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PISOS NA PRAÇA JULIA MARGARETH NO C ONJUNTO FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 30/12/2013 | 1900.00 | 03730347000188 | DISMACOM DIST. DE MAT. CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC AMANCO DESTINADOS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA , NOTA FISCAL 000.034.282 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00006790373497 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 30/12/2013 | 2160.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMENTO DE CAFE DA MANHÃ PARA AGENTES DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 072293 ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 30/12/2013 | 5158.00 | 04272117000185 | R.C. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.0001.184 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 30/12/2013 | 160.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.272 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 30/12/2013 | 1920.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU-7252, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE IONFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 16/09 A 12/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00011144196485 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREITO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA E COLOCAÇÃO DE BANCOS NOVOS NA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 30/12/2013 | 678.00 | 00098078224400 | JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 30/12/2013 | 678.00 | 00087297060410 | ROMILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 30/12/2013 | 678.00 | 00087297060410 | ROMILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 30/12/2013 | 1356.00 | 00003975138440 | MARIA JOSE CAMILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OGA-4114 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, NO TRANSPORTE DE ELETRICISTAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE REDE ELETRICA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00005540516800 | JOSE BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. ANDESRON DE LIMA, RES. NA FAZ. SANTA LUZIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 30/12/2013 | 2800.00 | 00004754838475 | EDMILSON CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. LETICIA ERNESTO DA SILVA NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 30/12/2013 | 3000.00 | 08608440000138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICUTORES C. SEM. E MUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 50 HORAS DE TRATOR PARA OS AGRICULTORES DA ASSOC. DOS PROD. DO CAMPO SEMENTES E MUDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 30/12/2013 | 1700.00 | 00085492590472 | MARCOS GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES PARA COMERCIALIZAÇÃO NA FEIRA DO PRODUTOR TODAS AS SEMANAS NA CIDADE DE CABEDELO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 30/12/2013 | 528.18 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS DESTA ASSOCIAÇÃO DE SANTA HELENA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 30/12/2013 | 1500.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA MONOFASICA 2,0 CV, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.825 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENBTO DAGUA DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 30/12/2013 | 520.00 | 00091030730415 | LEONILDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JOT-6312, TRANSPORTANDO AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FEIRA DO PRDUTOR EM JOÃO PESSOA NO DIAS 26/11 E 03/12 DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 30/12/2013 | 15037.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 30/12/2013 | 678.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUNTENÇÃO DO ABSTECIMENTO DAGUA DO ASSENTA,MENTO SANTANA II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 30/12/2013 | 678.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR UQE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'GUA DA COMUNIDADE SANTANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 30/12/2013 | 600.00 | 00001957835494 | PEDRO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOP ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO COVOADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENBTO DAGUA DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENBTO DAGUA DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 30/12/2013 | 339.00 | 00002832723411 | JUAREZ GUSTAVO SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 30/12/2013 | 2340.00 | 00026396106434 | CICERO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 39 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO DONA HELENA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 30/12/2013 | 7080.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 118 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 30/12/2013 | 3720.00 | 08608010000116 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNIVCIPAL DE CRUS DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE 62 HORAS DE TRATOR PARA O CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTA ASSOCIAÇÃO PARA PLANTIO NOS LOTES DOS MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 30/12/2013 | 7000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA A10 NA FESTIVIDADES DE NATAL NO DIA 24/21/2013 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000035 ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 30/12/2013 | 835.00 | 00007727703443 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFEIÇOES PARA O PESSOAL DO PALCO SOM , COMPONENTES DA BANDA E SEGURANÇA, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS , REALIZADO NO ASSENTAMENTO MASSANGANA III. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA TRIO CAMPEOES DO FORRO E GRUPO FENOMENO, NO PROJETO FORRO NA ROÇA NA LOCALIDADE DA FAZ. PATROCINIO 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 30/12/2013 | 600.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS QUANDO DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA REALIZADA NO DIA 12 JULHO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00071395679487 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GRUPO MOLEQUE DE LUXO NO PROJETO PROJETO FESTA NA ROÇA NO ASSENTAMENTO SANTANA I NO DIA 14 DSE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 30/12/2013 | 716.00 | 00005946680420 | MARINEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA PESSOAS DE MONTAGEM DO SISTEEMA DE SOM E PALCO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE JOÃO RAIMUNDO NOS DIA 07 E 09 DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 30/12/2013 | 2600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E EALBORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPAOLIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA E TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 30/12/2013 | 300.00 | 00076896528400 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO SWING COMBINAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DE CAMPOS SEMENTES E MUDAS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PARQUEINFANTIL PARA COMEMORAÇÃO AO DIAS CRIANÇAS NAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA , CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E SITIO JAQUES NOS DIAS 12,13 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 30/12/2013 | 6400.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 17 FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONOFME RELAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001287 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 30/12/2013 | 3850.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 11 FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONOFME RELAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0011315 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 30/12/2013 | 4183.60 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIL 000.005.259 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 30/12/2013 | 550.00 | 24507634000101 | PANIFICADORA FERNANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PÃO FRAÇÊS, CONFORME NOTA FISCAL 000452 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00004876917418 | CECILIA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CONVENIO Nº 01/2013 DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 30/12/2013 | 678.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CONVENIO Nº 01/2013 DO FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNJICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007007228402 | JOSELMA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTARORDINARIOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CONVENIO Nº 01/2013 DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00009406849429 | JESSICA SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CONVENIO Nº 01/2013 DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL 107049 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004554 | 30/12/2013 | 16000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM KM LIVRE, , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2013, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 57 ANEXA VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004563 | 30/12/2013 | 16000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COM KM LIVRE, , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018/2013, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 78 ANEXA VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PLACAS MNA-6041 E MOE-0322 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 30/12/2013 | 4350.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS /SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 30/12/2013 | 7458.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME RELAÇÃO DE SERVIDORES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 30/12/2013 | 3750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 30/12/2013 | 24311.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 30/12/2013 | 3012.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 30/12/2013 | 3056.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 30/12/2013 | 13995.98 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 30/12/2013 | 4068.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 30/12/2013 | 3750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR PESSOAL ELETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 30/12/2013 | 678.00 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 30/12/2013 | 2800.00 | 00062258648491 | VALDEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DO SRA. JOÃO BATISTA FERNANDES DE MELO, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO MASSANGANA II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 30/12/2013 | 2800.00 | 00010568188403 | WELLANDIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAMENTO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SRA. IVANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 30/12/2013 | 2708.55 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS /SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 30/12/2013 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS ALUGUEL DE PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 30/12/2013 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS ALUGUEL DE PREDIO ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 30/12/2013 | 73.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VFAZER FACE PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 30/12/2013 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VFAZER FACE PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 30/12/2013 | 1890.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E COPOS DESCARTAVEIS, CONFORMER NOTA FISCAL AVULSA Nº 099561 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 30/12/2013 | 3425.90 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.002.898, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00009471772486 | EDSON POLUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. ANTONIO POLUCENA, RES. NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 30/12/2013 | 810.00 | 00084101458472 | JOSE ALOIZIO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RES. DO SR. JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NO CONJUNTO JULIA PAIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00009471772486 | EDSON POLUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTANTE DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. CARLOS ANTONIO POLUCENA, RES. NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 30/12/2013 | 700.00 | 00099307413487 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. ANTONIO MARIANO PEREIRA NETO, RESIDENTE NO SITOIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 30/12/2013 | 500.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SRA. SUELY ADOLFO DE LIMA, RESIDENTE NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00032758138468 | REGINALDO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESTANTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SR. JOSE SEVERINO DA SILVA, RES. NO ENG. SÃO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00004731384419 | PAULO BENTO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO O PEDREIRO NA REFORMA DA RES. DO SR. JOSE PAULO CASSIANO DANTAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 30/12/2013 | 2800.00 | 00004561337474 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. GILVAN MARIANO DA SILVA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 31/12/2013 | 600.00 | 00032758138468 | REGINALDO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SR. IVONALDO DA SILVA, RES. NO ENG. SÃO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 31/12/2013 | 800.00 | 00032758138468 | REGINALDO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SR. IJOSE HENRIQUE PEREIRA, RES. NO ENG. SÃO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 31/12/2013 | 600.00 | 00079179223753 | JOSE ARTUR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SR. HAMILTON FELIPE, RESIDENTE NO ENGENHO SÃO PAULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 31/12/2013 | 500.00 | 00056770588404 | EDIMILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. JOSIANO ANTONIO DOS SANTOS, RES. NA FAZ. SANTA LUZIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 31/12/2013 | 1356.00 | 00002264071443 | SILVANA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 31/12/2013 | 1356.00 | 00007855657444 | SUELEIDE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AU. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTANA II, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 31/12/2013 | 678.00 | 00008446572478 | MARIA ELIANE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 31/12/2013 | 12000.00 | 13313554000190 | NAGIBE PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA NAGIBE NA FESTA NATALINA NO DIA 24/12/2013 NESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO, CONFORME NOTA FISCAL 0690747 ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 31/12/2013 | 5359.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS, COM PAGAMENTO DE NUMERARIOS DESTA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE 2.300 LITROS DE OLEO DIESEL , USADO PARA O CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS DE MASSANGANA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 31/12/2013 | 699.00 | 00026396106434 | CICERO DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 300 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO DONA HELENA E FAZ SANTA LUZIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 31/12/2013 | 3400.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE 2º VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 31/12/2013 | 1490.64 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCAIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 31/12/2013 | 612.00 | 00007594996402 | SOLANGE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDAS FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN.EDUC.,CULT.e ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 31/12/2013 | 678.00 | 00062888170400 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00003975138440 | MARIA JOSE CAMILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA. NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 31/12/2013 | 678.00 | 00008310368429 | MARCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AU. DE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 4895
Última atualização: 11/06/2024