| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 11.231-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2013 | 3058.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2012, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2013 | 3572.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das unidades de abastecimento de agua e predios publicos, ref. ao mes de Dezembro/2012, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2013 | 4138.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da iluminacao publica do Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2012, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2013 | 19308.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2013 | 2490.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2013 | 43117.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do Municipio, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 36183.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do Fundeb 60%, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme comprovante bancario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 10182.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do Fundeb 40%, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme comprovante bancario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2013 | 0.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme comprovante bancario. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP relativa ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2013 | 34.94 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regularizacao de debitos de servicos telefonicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2013 | 3500.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 conjunto submerso de fabricacao Ebara modelo 4bps, destinado a unidade de abastecimento de agua do sitio Olho D agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2013 | 74.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2013 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no Diario Oficial do Estado-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2013 | 884.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a UBAM relativa ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2013 | 2618.50 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas no trecho Recife/Brasilia e Brasilia/Joao Pessoa, incluindo hospedagem em favor do Prefeito Constitucional Sr. Edvaldo Carlos Freire Junior, para participar do Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, realizado no periodo de 28 a 30 de janeiro/2013 no Centro de Convencoes Ulysses Guimaraes em Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2013 | 2309.80 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas no trecho Recife/Brasilia e Brasilia/Joao Pessoa, incluindo hospedagem em favor do Sec. da Receita Municipal Sr. Fabio Costa de Carvalho, para participar do Encontro Nacionalcom Novos Prefeitos e Prefeitas, realizado no periodo de 28 a 30 de janeiro/2013 no Centro de Convencoes Ulysses Guimaraes em Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000021 | 18/01/2013 | 4360.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a Prefitura Municipal de Capim, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 17.524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000023 | 23/01/2013 | 7418.12 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, destinados ao consumo da frota geral de veiculos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2013 | 873.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas e refrigerantes, destinados a refeicoes de funcionarios da sec. de administracao durante a execucao de servicos extraordinarios no recadastramento de funcionarios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2013 | 1975.00 | 00088602885415 | EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional Sr. Edvaldo Carlos Freire Junior, para participar do Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, realizado no periodo de 28 a 30 de janeiro/2013 no Centro de Convencoes Ulysses Guimaraes em Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2013 | 1317.00 | 00083922768415 | FABIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Sec. da Receita Municipal Sr. Fabio Costa de Carvalho, para participar do Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, realizado no periodo de 28 a 30 de janeiro/2013 no Centro de Convencoes Ulysses Guimaraes em Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2013 | 1.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2013 | 0.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000032 | 30/01/2013 | 3200.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao da folha de pagamentos dos servidores do Municipio e acompanhamento de informacoes junto ao INSS/empresa, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2013 | 10858.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Sec. de Administracao, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2013 | 1578.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Administracao Geral | Dept. Juridico do Municipio de Capim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2013 | 1500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionario comissionado da Ouvidoria Geral do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2013 | 58.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de expedicao de copias de documentos relativos aos convenios de no 113/2007, 115/2007 e 027/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2013 | 9635.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. da Receita Municipal, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2013 | 2678.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Tesouraria, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2013 | 2000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Educacao, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2013 | 44579.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Sec. de Educacao - Fundeb 40%, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2013 | 145656.61 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do magisterio efetivos - Fundeb 60%, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2013 | 600.00 | 12208415000134 | RONALDO DE MORAIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos diversos, destinados ao consumo dos participantes da palestra do Ministerio Publico, Conselho de Educacao e convidados, realizada neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2013 | 27296.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Sec. de Obras, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2013 | 2678.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2013 | 3300.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2013 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal dos Direitos da Mulher | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter Sec. Municip. dos Dir. da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2013 | 4752.19 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. dos Direitos da Mulher, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/02/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem em favor da servidora/professora Veronica Freitas de Brito, para participar do evento de capacitacao do Pacto da Alfabetizacao na Idade Certa, realizado no Garden Hotel em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 11.231-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/02/2013 | 1626.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/02/2013 | 1807.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das unidades de abastecimento de agua, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/02/2013 | 3914.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da iluminacao publica do Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/02/2013 | 19005.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/02/2013 | 2388.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios e pracas publicas do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000055 | 06/02/2013 | 556.76 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo que serve a administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000056 | 06/02/2013 | 2937.24 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinados ao consumos dos veiculos da sec. de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/02/2013 | 400.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Sao Sebastiao s/n, centro, Capim-Pb, destinando ao funcionamento do Telecentro, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/02/2013 | 620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos municipais da educacao MDE, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme comprovante bancario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/02/2013 | 44468.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do magisterio Fundeb 60% relativo ao mes de janeiro/2013, conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/02/2013 | 12320.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos da educacao Fundeb 40% relativo ao mes de janeiro/2013, conforme comprovante bancario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/02/2013 | 3474.65 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de voley, rede de futsal, apito arbitro, cartao arbitro, poste p/voley, rede de voley, meiao, chuteiras, bola de futebol de campo e bolas de futsal, destinados aos atletas amadores deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/02/2013 | 5631.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/02/2013 | 1612.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de outubro/2012, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/02/2013 | 972.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de novembro/2012, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/02/2013 | 1602.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de dezembro/2012, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/02/2013 | 20054.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa relativo ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/02/2013 | 21924.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/02/2013 | 300.00 | 00005748413426 | JACKSO FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de audio para convocacao de alunos para realizacao de matriculas nas escolas publicas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/02/2013 | 600.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na difusao de propaganda volante para convocar alunos para realizacao de matriculas nas escolas publicas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/02/2013 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/02/2013 | 1050.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um trio eletrico para abrilhantar as festividades carnavalescas tradicionais do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/02/2013 | 600.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na difusao de propaganda volante para convocacao de funcionarios publicos do Municipio para a realizacao de recadastramento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/02/2013 | 1950.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Palio de placa NQI 9703/PB, destinado a servir a sec. de administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/02/2013 | 0.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP relativa ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a UBAM relativa ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/02/2013 | 398.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/02/2013 | 1114.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regularizacao de debitos de servicos telefonicos do telefone 3622-1025 ref. ao mes de marco/2008, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/02/2013 | 0.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/02/2013 | 3446.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias concernente a liberacao de pagamentos de funcionarios via fopag, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/02/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 17.524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000083 | 20/02/2013 | 4360.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/02/2013 | 78.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/02/2013 | 2100.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos, ref. ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000086 | 22/02/2013 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica ao Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/02/2013 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no Diario Oficial do Estado-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/02/2013 | 1210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de materias de interesse do Municipio no Diario Oficial do Estado-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012013 | 0000091 | 25/02/2013 | 2300.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeira e apoio a Comissao de Licitacao do Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/02/2013 | 956.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento dos veiculos Onibus de placas MNZ 6750/PB e OFC 2089/PB, relativo ao ano de 2012, conforme demostrativos de pagamento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/02/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual 2013 do veiculo Onibus de placa MOJ 8023/PB, conforme demostrativo de pagamento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/02/2013 | 9284.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da tesouraria, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/02/2013 | 10712.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados do sec. da receita municipal, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/02/2013 | 3279.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da sec. da receita municipal, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2013 | 194388.73 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos do Fundeb 60%, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/02/2013 | 5262.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da sec. de educacao MDE, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/02/2013 | 45948.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da educacao Fundeb 40%, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/02/2013 | 24943.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Sec. de Obras, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/02/2013 | 8046.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da sec. de obras, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2013 | 5250.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da sec. do meio ambiente, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal dos Direitos da Mulher | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter Sec. Municip. dos Dir. da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/02/2013 | 5856.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da sec. dos direitos da mulher, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/02/2013 | 9212.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da sec. de esportes e turismo, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/02/2013 | 8924.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da sec. de agricultura, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/02/2013 | 12068.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da sec. de administracao, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/02/2013 | 9358.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da sec. de administracao, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/02/2013 | 10178.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Administracao Geral | Dept. Juridico do Municipio de Capim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/02/2013 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da ouvidoria geral do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/03/2013 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas informatizados de Controle de Tesouraria, Digitalização de Documentos e Licitação Publica, ref. ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/03/2013 | 3200.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção da folha de pagamentos dos servidores do Município e acompanhamento de informações junto ao INSS/empresa, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/03/2013 | 2300.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Varlor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira e apoio a Comissão de Licitação do Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/03/2013 | 1564.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de confecção e fornecimento de refeições para funcionários da sec. de obras, durante a execução de serviços extraordinários no Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de aterro e metralhas em veículo caçamba, destinado a tapagem de buracos em estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/03/2013 | 830.00 | 00008409985462 | JAIR JUNIOR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de pintura dos armários, birôs e ficharios de aço da secretaria de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/03/2013 | 1.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.231-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/03/2013 | 0.81 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária por serviços prestados a esta edilidade no mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/03/2013 | 3200.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de coleta e transporte de lixo em veículo caminhão carroceria aberta, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/03/2013 | 2659.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do Municipio, ref. ao mes fevereiro/2013, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/03/2013 | 310.00 | 00004465749457 | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor de que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de arbitragem do campeonato de futebol amador, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP conforme comprovante bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/03/2013 | 38170.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do Municipio, debitado em conta corrente, relativo ao mes de fevereiro/2013 conforme comprovante bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/03/2013 | 64119.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao recolhimento de INSS - descontado automáticamente na conta do FPM no mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/03/2013 | 350.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Referente a locação de um imóvel para esta edilidade referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/03/2013 | 3088.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifas bancárias pelo pagamento de folhas de funcionários desta edilidade no mês de março de 2013, conforme extrato bancário do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/03/2013 | 10557.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a parcelamento de I.N.S.S. descontado na conta do FPM no mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/03/2013 | 1571.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária por serviços prestados com pagamento de folha de pessoal, debitada na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/03/2013 | 310.00 | 00097857386472 | Iranildo Gomes da Silva | Referente aos serviços prestados como arbitro em campeonato de futebol amador em Capim-PB, conformem comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/03/2013 | 310.00 | 00087011115404 | Arthur Lopes da Silva Neto | Referente aos serviços prestados com arbitragem de campeonato de futebol amador em Capim-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/03/2013 | 310.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Serviços prestados de arbitragem do campeonato de futebol amador, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/03/2013 | 400.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Referente ao aluguel do prédio onde funciona o Tele Centro, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conformem comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/03/2013 | 450.00 | 00005748413426 | JACKSO FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados com a gravação de vinhetas, destinadas a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/03/2013 | 1200.00 | 00049938878415 | MARIA LUCIA FERNANDES LISBOA | Referente aos serviços prestados com convocação dos componentes da banda marcial, reuniçao de pais, alunos e convocação de conselho de educação e ainda encontro de capoeira. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/03/2013 | 5250.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Referente ao fornecimento de materiais de construção, destinados a recuperações diversas em prédio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/03/2013 | 425.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO-ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Referente aos serviços fotográficos prestados para a prefeitura municipal de Capím-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/03/2013 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de publicação de materia de interesse do Municipio no diario oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/03/2013 | 7945.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Referenter a contribuição do PASEP, recolhido no mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/03/2013 | 300.00 | 06346446000159 | SITECNET | Referente aos serviços pretados com internet em uso pela Prefeitura Municipal nos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/03/2013 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços advocaticios prestados ao Municipio, relativo ao mes de março/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/03/2013 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/03/2013 | 3393.94 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veículos da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/03/2013 | 207.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de arbitragem durante campeonato de futebol amador, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/03/2013 | 207.00 | 00087011115404 | Arthur Lopes da Silva Neto | Referente aos serviços prestados com arbitragem de campeonato de futebol amador em Capim-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/03/2013 | 207.00 | 00097857386472 | Iranildo Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de arbitragem durante campeonato de futebol amador, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/03/2013 | 207.00 | 00004465749457 | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como arbitro do campeonato de futebol amador, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/03/2013 | 1125.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Referente aos serviços prestados com o fornecimento de 2ª vias de certidão de nascimento a pessoas carentes, durante o programa nacional de documentação da trabalhadora rural em parceria com o Incra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/03/2013 | 360.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Referente aos serviços prestados com a limpeza de valas de rede de esgoto da Rua José Araújo Leite, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/03/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de publicação de materia de interesse do municipio no diario oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/03/2013 | 2656.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. parte do empregador, relativo a pessoal da Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/03/2013 | 7076.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. parte do empregador, relativo a pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Urbananos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/03/2013 | 960.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. parte do empregador, relativo a pessoal da Secretaria de Receita Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/03/2013 | 27477.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. parte do empregador, relativo a pessoal das Secretarias de Receita Municipal, Educação, Obras, Esporte e Turismo, Agricultura, Direito da Mulher, Administração, tesouraria, ouvidoria e gabinete do prefeito, relativo a fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/03/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente aos serviços publicação de material com aviso de licitação, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/03/2013 | 341.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Referente a contribuição do PASEP, debitado da conta de FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a UBAM relativa ao mes de março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/03/2013 | 2120.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as depesas com fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição mensal para a FAMUP, relativo ao mes de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/03/2013 | 390.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrcas de imoveis publicos do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/03/2013 | 13099.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos do Fundeb 40% conforme guia de GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/03/2013 | 1328.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas publicas e sec. de educação, deste Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/03/2013 | 9291.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte da empresa - Fundeb 40% em GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/03/2013 | 33003.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao recolhimento de INSS - parte do empregador - Fundeb 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/03/2013 | 4360.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade, durante o mês de março de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/03/2013 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas serviços bancários prestados a esta edilidade no mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/03/2013 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Vr. pago ref. tarifa bancária concernente a serviços prestados, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/03/2013 | 78.04 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a cota parte do PASEP, debitada do Fundo Especial, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/03/2013 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária relativo a serviços prestados, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/03/2013 | 59.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/03/2013 | 10568.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. da Receita Municipal ref. ao mes de março/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/03/2013 | 3279.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. da Receita Municipal, ref. ao mes de março/2013 conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/03/2013 | 6356.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Tesouraria Municipal, ref. ao mes de março/2013 conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/03/2013 | 3200.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | Referente aos serviços prestados com o preparo e confecção da folha de pagamento dos funcionários e guias previdenciárias no mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/03/2013 | 19356.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/03/2013 | 10840.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Adminitracao ref. ao mes de março/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para o PASEP conforme comprovante bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/03/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária por serviços prestados a esta edilidade no mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/03/2013 | 8000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito ref. ao mes de março/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Administracao Geral | Dept. Juridico do Municipio de Capim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/03/2013 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da ouvidoria geral do Municipio, ref. ao mes de março/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/03/2013 | 10568.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Administração, ref. ao mes de março/2013 conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/03/2013 | 4068.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Articulação Politica e de Politica Urbana, ref. ao mes de março/2013 conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal dos Direitos da Mulher | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter Sec. Municip. dos Dir. da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/03/2013 | 9212.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. dos Direito da Mulher, ref. ao mes de março/2013 conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/03/2013 | 8784.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes de março/2013 conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/03/2013 | 4934.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. da Cultura e Meio Ambiente, ref. ao mes de março/2013 conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/03/2013 | 9296.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de março/2013 conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/03/2013 | 9068.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Esportes e Turismo, ref. ao mes de março/2013 conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/03/2013 | 14546.94 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Educação MDE, ref. ao mes de março/2013 conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/03/2013 | 51884.09 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos do FUNDEB 40%, ref. ao mes de março/2013 conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/03/2013 | 167916.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efettivos do FUNDEB 60%, ref. ao mes de março/2013 conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/03/2013 | 6200.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da Sec. de Educação MDE, ref. ao mes de março/2013 conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/03/2013 | 9718.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Obras, ref. ao mes de março/2013 conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/03/2013 | 27107.32 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Obras, ref. ao mes de março/2013 conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/04/2013 | 6026.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de construção diversos, destinados a recuperação e reparos dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/04/2013 | 14386.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal e funcional dos servidores do magistério Fundeb 40%, ref. ao mes de março/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00075234319415 | MARICÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa KMP 7552/pb, destinado ao transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal, ref. ao mes de Março/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/04/2013 | 1868.65 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a sec. de educação e escolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/04/2013 | 51279.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal e funcional dos servidores do magistério Fundeb 60%, ref. ao mes de março/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de assessoria tecnica especializada de acompanhamento de execução e prestação de contas de convenios, junto a sec. de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/04/2013 | 150.00 | 06346446000159 | SITECNET | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços de acesso a internet da sec. de educação, ref. ao mes de março/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/04/2013 | 6277.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal e repasse funcional dos servidores da secretaria de educação, ref. ao mes de março/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/04/2013 | 75.00 | 06346446000159 | SITECNET | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços de acesso a internet da sec. de educação, ref. ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a UBAM relativa ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/04/2013 | 497.00 | 62173620001747 | SERASA S/A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços de concessão da licenca de uso do certificado digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/04/2013 | 1660.00 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de cartuchos para impressora HP e papeis a4, destinados as atividades das sec. da administração e receita municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/04/2013 | 5.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para PASEP conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/04/2013 | 691.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Vr. que se empenha para fazer face as desepasas com serviços telefonicos do telefone 3622-1025, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/04/2013 | 3900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as desepasas com locação de dois veículos fiat/palio de placas NQI 9703 e NQI 9753, destinados a servir a sec. de administração e receita municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição mensal para a FAMUP, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/04/2013 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as desepasas com locação dos sistemas informatizados de controle de tesouraria, digitalização de documentos e licitação publica, ref. ao mes de março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.231-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/04/2013 | 950.00 | 00005493511401 | JOSE CARLOS CABRAL | Vr. que se empenha para fazer face as desepasas com fornecimento de café da manhã, almoço e lanche, para os participantes do encontro pedagógico realizado neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/04/2013 | 4039.72 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Vr. que se empenha para fazer face as desepasas com aquisição de combustiveis diversos, destinados ao consumos dos veículos da sec. de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/04/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária de serviços prestados conforme extrato da c/c 17.524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/04/2013 | 2300.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Varlor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira e apoio a Comissão de Licitação do Municipio, relativo ao mes de março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/04/2013 | 225.00 | 06346446000159 | SITECNET | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de acesso a internet no período de 16/02 à 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/04/2013 | 2901.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do Municipio, ref. ao mes março/2013, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/04/2013 | 150.00 | 06346446000159 | SITECNET | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de acesso a internet no período de 16/02 à 15/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/04/2013 | 2959.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do Municipio, ref. ao mes março/2013, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/04/2013 | 16324.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retenção de INSS dos servidores publicos do Municipio, relativo ao mes de março/2013, conforme debito na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/04/2013 | 2100.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos, ref. ao mes de março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/04/2013 | 600.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião s/n, centro - Capim/PB, destinado ao funcionamento do arquivo da administração municipal. Ref. ao período de 02/01/13 a 31/03/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/04/2013 | 210.00 | 09288630000188 | CARTORIO BUSTORF 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de emissão de cópias xerograficas, autenticações e reconhecimentos de firma e procurações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/04/2013 | 1329.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária concernente a liberação e pagamento de funcionários, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/04/2013 | 75.00 | 06346446000159 | SITECNET | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de acesso a ref. ao mes de março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/04/2013 | 75.00 | 06346446000159 | SITECNET | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de acesso a ref. ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/04/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação de Edital de convocação de candidatos aprovados no concurso publico do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/04/2013 | 400.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Tele Centro deste Municipio, relativo ao mês de março de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/04/2013 | 4681.91 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Vr. que se empenha para fazer face as desepasas com aquisição de combustiveis diversos, destinados ao consumos dos veículos destinadados ao transporte de alunos e da sec. de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/04/2013 | 3599.52 | 15627405000121 | TW COMÉRCIO LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de limpeza diversos, destinados a limpeza e higienizaçãos dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/04/2013 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços advocaticios prestados ao Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/04/2013 | 448.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/04/2013 | 68.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/04/2013 | 40419.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal e repasse funcional dos servidores das secretarias de administração, gabinete, receita muncipal, sec. de obras, esporte e turismo, agricultura, direito da mulher, meio ambiente, tesouraria,ouvidoria, cultura e articulação politica, ref. ao mes de março/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/04/2013 | 497.00 | 62173620001747 | SERASA S/A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços de concessão de licença de uso do certificado digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/04/2013 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/04/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo fiat/palio de placas NQI 9703, destinados a servir a sec. da receita municipal, ref. ao periodo de 11/03 à 11/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/04/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo fiat/uno de placas HIX 1901, destinados a servir a sec. de educação, ref. ao periodo de 11/03 à 11/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/04/2013 | 2187.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas publicas do Municipio, ref. ao mes março/2013, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/04/2013 | 1470.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA-ME/EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de rebobinamento no motor de 7,5 cv e manutenção geral na bomba dágua de abastecimento do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária sobre serviços prestados conforme extrato da c/c 17,524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/04/2013 | 2100.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos, ref. ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/04/2013 | 1200.00 | 00049938878415 | MARIA LUCIA FERNANDES LISBOA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo equipado com amplificadores, auto falante e maquina de som, destinado a execução dos serviços de propaganda volante de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/04/2013 | 2500.00 | 00050618962700 | LUIZ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhão carroceria aberta de placa MYL 0803, destinado a coleta e transporte de lixo grosso das residencias deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/04/2013 | 1200.00 | 00020442041420 | JOSE DE LIMA LEITE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhonete carroceria aberta de placa MOL 4388, destinado a servir a sec. de obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/04/2013 | 1600.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhão carroceria aberta de placa MMP 2352, destinado a coleta de lixo grosso das residencias do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/04/2013 | 3500.00 | 00004952494403 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locaçao de um veículo Onibus de placa MOJ3468, destinado ao transporte escolar de estudantes da rede de ensino municipal, ref. ao periodo de 11/03 a 11/04/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/04/2013 | 3000.00 | 00003953341448 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa JNW 0831, destinado ao transporte de estudantes do Municipio, ref. ao março/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/04/2013 | 483.00 | 00004465749457 | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como arbitro do campeonato de futebol amador, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/04/2013 | 414.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de arbitragem durante campeonato de futebol amador, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/04/2013 | 414.00 | 00097857386472 | Iranildo Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de arbitragem durante campeonato de futebol amador, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/04/2013 | 16214.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa relativo ao mes de março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/04/2013 | 596.00 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Referente aos serviços de aferição de tacógrafos em quatro ônibus desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/04/2013 | 22.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifas bancárias por serviços prestados a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/04/2013 | 6356.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Tesouraria, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/04/2013 | 3505.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. da Receita Municipal, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/04/2013 | 9212.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. da Receita Municipal, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/04/2013 | 15.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/04/2013 | 837.71 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária por serviços prestados a esta edilidade na conta do FPM, quando no pagamento de folhas de pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/04/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao débito de tarifa bancária na conta do ICMS - 11.295-x, por serviços prestados a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/04/2013 | 11744.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Administração, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/04/2013 | 10568.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Administração, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/04/2013 | 7750.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Administracao Geral | Dept. Juridico do Municipio de Capim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/04/2013 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Ouvidoria Geral, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/04/2013 | 5946.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Articulação Politica e Urbana, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/04/2013 | 12068.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/04/2013 | 8040.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/04/2013 | 5154.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Cultura, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/04/2013 | 8784.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal dos Direitos da Mulher | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter Sec. Municip. dos Dir. da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/04/2013 | 9212.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. Municipal dos Direitos da Mulher, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/04/2013 | 15335.19 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Educação-MDE, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/04/2013 | 6300.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da Sec. de Educação, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/04/2013 | 148341.33 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos do magistério - Fundeb 60%, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/04/2013 | 51302.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da educação - Fundeb 40%, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/04/2013 | 17891.85 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Educacao MDE, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/04/2013 | 25257.56 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Obras, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/04/2013 | 6540.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Obras, ref. ao mes de Abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/05/2013 | 1250.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados com caminhão de sucção à vácuo no esgotamento sanitário de tubulações de esgoto por cinco horas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/05/2013 | 4750.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados com caminhão de sucção à vácuo no esgotamento sanitário da Rua da Bica, e do fossão do Matadouro Público Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/05/2013 | 3750.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados com caminhão de sucção à vácuo em 02 esgotamentos sanitários no fossão do Matadouro Público Municipal e outras 02 limpezas no mercado público, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/05/2013 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços advocaticios prestados ao Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/05/2013 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação de materia de interesse do Municipio no diário oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/05/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de publicação de materia de interesse do Municipio no diário oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/05/2013 | 20.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifas de serviços telefonicos do telefone 3622-1025, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/05/2013 | 2895.15 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a sec. de administração e departamentos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/05/2013 | 149.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefonicos do telefone 3622-1025, relativo ao mes de abril, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/05/2013 | 3334.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a devolução de saldo remanescente de recursos oriundos da União, conforme determinação da GIDUR. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/05/2013 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/05/2013 | 837.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com repasse financeiro de contrapartida do contrato nº 0178683-05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/05/2013 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.231-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/05/2013 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas informatizados de controle de tesouraria, digitalização de documentos e licitação publica, ref. ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/05/2013 | 14174.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal e funcional dos servidores da educação Fundeb 40%, ref. ao mes de abril/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/05/2013 | 46413.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal e funcional dos servidores do magistério Fundeb 60%, ref. ao mes de abril/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/05/2013 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancário. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/05/2013 | 7441.49 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustiveis diversos, destinados ao consumos dos veículos destinados ao transporte de alunos e da sec. de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/05/2013 | 340.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de mel de abelha, destinados a incrementar a merenda escolar dos alunos das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/05/2013 | 210.00 | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de mamao havaí, destinados a incrementar a merenda escolar dos alunos das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/05/2013 | 1920.00 | 00098240692400 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de bolos cazeiros diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/05/2013 | 11027.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/05/2013 | 771.00 | 00076002586415 | SEVERINO BERNANRDO DA SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de macaxeira e mamão havai, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/05/2013 | 9004.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/05/2013 | 800.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ministração de palestra pedagógica, durante encontro pedagógico realizado neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/05/2013 | 1191.50 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de batatas doces, coentro, macaxeira, alfaces e pimentão, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/05/2013 | 1500.00 | 00004662252458 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de inhame, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/05/2013 | 5850.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/05/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/05/2013 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/05/2013 | 1116.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de alimentação para os servidores do Forum da 07ª Zona Eleitoral e funcionários deste Municipio, durante a realização do cadastramento biometrico dos eleitores do Municipio, conforme termo de cooperação firmado com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/05/2013 | 830.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeições para funcionários da administração municipal, durante a execução de serviços extraordinários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/05/2013 | 1600.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um ímovel, localizado no centro deste Municipio, destinado ao funcionamento da Sec. Mun. de Agricultura, ref. aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/05/2013 | 3200.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na elaboração e confecção da folha de pagamento dos funcionários e guias previdenciárias no mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/05/2013 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/05/2013 | 703.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de botijões de gás GLP, destinados ao consumo nas escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/05/2013 | 1500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na assessoria técnica especializada no acompanhamento e execução de prestação de contas dos convenios de repasses diretos dos programas do FNDE, incluindo elaboração de relatórios anuais de gestão e mensais para os conselhos da educação e fundeb, ref. ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/05/2013 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/05/2013 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/05/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/05/2013 | 400.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 35, destinado ao funcionamento do almoxarifado da sec. de educação, ref. ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa Pro-Jovens Agentes Comunitario de Educacao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/05/2013 | 350.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel localizado no centro deste Municipio, destinado ao funcionamento do ProJovem, ref. ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/05/2013 | 400.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Tele Centro deste Municipio, relativo ao mês de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/05/2013 | 2300.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira e apoio a Comissão de Licitação do Municipio, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com retenção para PASEP conforme débito realizado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/05/2013 | 16842.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção de INSS dos servidores publicos do Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/05/2013 | 2.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com retenção para PASEP conforme débito realizado nesta data, na conta corrente 11.231-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/05/2013 | 3240.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de prédios publicos do Municipio, ref. ao mes abril/2013, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/05/2013 | 400.00 | 00002210929431 | RUBENS MARTINS DE MORAES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel localizado no centro deste Municipio, destinado ao funcionamento da Sec. de Cultura, ref. ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/05/2013 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/05/2013 | 345.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de despesas com a aquisição de token para utilização do certificado digital desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/05/2013 | 1009.46 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIÁRIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de graxa, oléo hidraúlico, filtros, oléo lubrificante, aditivos e elementos, destinados a revisão da retroescavadeira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/05/2013 | 1125.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIÁRIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na revisão de 500hs da retroescavadeira, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/05/2013 | 2500.00 | 00050618962700 | LUIZ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhão carroceria aberta de placa MYL 0803, destinado a coleta e transporte de lixo grosso das residencias deste Municipio, ref. ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/05/2013 | 1600.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhão carroceria aberta de placa MMP 2352, destinado a coleta de lixo grosso das residencias do Municipio, ref. ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/05/2013 | 1200.00 | 00020442041420 | JOSE DE LIMA LEITE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhonete carroceria aberta de placa MOL 4388, destinado a servir a sec. de obras deste Municipio, ref. ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/05/2013 | 37452.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. aos meses de dezembro/2012, janeiro/2013, fevereiro/2013, março/2013 e abril/2013, conforme guias de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/05/2013 | 1200.00 | 00049938878415 | MARIA LUCIA FERNANDES LISBOA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo equipado com amplificadores, auto falante e maquina de som, destinado a execução dos serviços de propaganda volante de materiais de interesse do Municipio, ref. ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/05/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de publicação de materia de interesse do Municipio no diário oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/05/2013 | 4360.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/05/2013 | 4360.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Edilidade, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/05/2013 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/05/2013 | 3500.00 | 00004952494403 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locaçao de um veículo Onibus de placa MOJ3468, destinado ao transporte escolar de estudantes da rede de ensino municipal, ref. ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/05/2013 | 3000.00 | 00075234319415 | MARICÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa KMP 7552/pb, destinado ao transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal, ref. ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/05/2013 | 3000.00 | 00003953341448 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa JNW 0831, destinado ao transporte de estudantes do Municipio, ref. ao abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/05/2013 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 11.295-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/05/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/05/2013 | 8647.83 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustiveis diversos, destinados ao consumos dos veículos que servem a sec. e obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/05/2013 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 17.524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/05/2013 | 4270.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de sec. de educação e escolas publicas do Municipio, ref. ao mes abril/2013, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/05/2013 | 12043.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS funcional e patronal dos servidores publicos da educação MDEm, ref. ao mes de abril/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/05/2013 | 648.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com retenção para PASEP conforme débito realizado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/05/2013 | 2100.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos, ref. ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a UBAM relativa ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/05/2013 | 2488.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predios e iluminação publica do Municipio, ref. ao mes abril/2013, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/05/2013 | 414.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de arbitragem durante campeonato de futebol amador, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/05/2013 | 345.00 | 00004465749457 | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como arbitro do campeonato de futebol amador, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/05/2013 | 345.00 | 00097857386472 | Iranildo Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de arbitragem durante campeonato de futebol amador, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição mensal para a FAMUP, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/05/2013 | 75.00 | 06346446000159 | SITECNET | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços de acesso a internet da sec. de administração, ref. ao período de 16/04 a 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/05/2013 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços de acesso a internet da sec. de educação, ref. ao período de 16/04 a 15/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/05/2013 | 312.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no transporte e hospedagem de funcionária para participar do pacto de alfabetização pela idade certa | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/05/2013 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia do imovel, locado a sec. de educação, destinado ao funcionamento do almoxarifado da educação, ref. ao mes de maio/2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/05/2013 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/05/2013 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/05/2013 | 3894.90 | 15627405000121 | TW COMÉRCIO LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material de limpeza diversos, destinados a limpeza e higienização dos prédios e departamentos publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/05/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo fiat/palio de placas NQI 9703, destinados a servir a sec. da receita municipal, ref. ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/05/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo fiat/uno de placas HIX 1901, destinados a servir a sec. de educação, ref. ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/05/2013 | 67.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com retenção para PASEP conforme extrato da c/c 5.465-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/05/2013 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/05/2013 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/05/2013 | 285.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento anual 2013 do veiculo Saveiro de placa OFE 1908/PB, conforme demostrativo de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/05/2013 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços especializado de engenharia civil, prestados a esta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/05/2013 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com retenção para PASEP conforme débito realizado nesta data, na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/05/2013 | 16158.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/05/2013 | 1.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção para PASEP conforme extrato da c/c 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/05/2013 | 9314.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Administração, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/05/2013 | 7656.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Administração, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/05/2013 | 5000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Administracao Geral | Dept. Juridico do Municipio de Capim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/05/2013 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Ouvidoria Geral, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/05/2013 | 678.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Articulação Politica e Urbana, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/05/2013 | 6000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. da Receita Municipal, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/05/2013 | 1356.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. da Receita Municipal, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/05/2013 | 3928.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Tesouraria, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/05/2013 | 6927.69 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Educação MDE, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/05/2013 | 43942.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Educação Fundeb 40%, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/05/2013 | 145485.39 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Educação Fundeb 60%, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/05/2013 | 16667.85 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Educação MDE, referente ao mes de maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/05/2013 | 4006.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Obras, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/05/2013 | 23204.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Obras, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/05/2013 | 7056.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/05/2013 | 3678.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/05/2013 | 4356.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/05/2013 | 1350.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Cultura, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal dos Direitos da Mulher | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter Sec. Municip. dos Dir. da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/05/2013 | 8334.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. dos direitos da Mulher, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/06/2013 | 8893.22 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as desepsas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo dos ônibus escolares e veículos que servem a educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa Pro-Jovens Agentes Comunitario de Educacao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/06/2013 | 33.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel locação ao municipio, destinado ao funcionamento do ProJovem, ref. ao mes de maio/2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000122013 | 0000426 | 03/06/2013 | 20290.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de camisas em malha e conjuntos de short e camisa, destinados ao fardamento escolar dos alunos da rede de ensino publico, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/06/2013 | 9207.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças mecanicas diversas, destinadas a manutenção dos veículos onibus escolares de placa MOJ 8023 e MNZ 6750, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/06/2013 | 219.00 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no registro do estatuto do conselho escolar da escola municipal Joaquim Herminio dos Santos, localizada neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/06/2013 | 340.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de mel de abelha, destinados a incrementar a merenda escolar dos alunos das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/06/2013 | 1191.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de batata ingresa, coentro, macaxeira, alfaces e pimentão, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/06/2013 | 4360.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Edilidade, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/06/2013 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas informatizados de controle de tesouraria, digitalização de documentos e licitação publica, ref. ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/06/2013 | 5175.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 03 computadores destinados a sec. da receita municipal, tesouraria e setor de licitação, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/06/2013 | 500.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REFRIGERACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção e recarga de gás R22 dos aparelhos de ar condicionado da sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/06/2013 | 750.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de divulgação de notas, avisos e ações administrativas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/06/2013 | 5000.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na criação de site dinamico, hospedagem, treinamento, suporte e gerenciamento de conteúdo, através do painel de controle para envio de dados em atendimento a legislação de transparencia publica e implantação, migração, instalção e atualização dos dados contabéis, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/06/2013 | 188.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefonicos do telefone 180-3031, relativo ao mes de maio, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/06/2013 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação de materia de interesse do Municipio no diário oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. de Atividades da Secretaria de a cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/06/2013 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultura | Promocao de Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0000427 | 03/06/2013 | 31000.00 | 17158012000141 | JOSÉ PAULO DA COSTA SILVA - EPP | Referente aos serviços prestados com contratação de profissionais do setor artístico para as festividades juninas no município (Banda Pimenta de cheiro, Banda Pegada Sacana e Forró Zuada), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/06/2013 | 8898.50 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de construção e eletrico diversos, destinados a recuperação e reparos dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/06/2013 | 600.00 | 00006058679419 | GILVAN MARTINS DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA OBRAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção e limpeza de predios publicos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/06/2013 | 600.00 | 00010281714479 | MANOEL MECIAS CARNEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de limpeza dos logradouros da zona urbana e rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/06/2013 | 600.00 | 00005304264479 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de limpeza dos logradouros da zona urbana e rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/06/2013 | 350.00 | 00007052015463 | JOAO EVANGELISTA GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de limpeza dos logradouros da zona urbana e rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/06/2013 | 600.00 | 00002417291495 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de limpeza dos logradouros da zona urbana e rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/06/2013 | 600.00 | 00058305289400 | JOSE RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de limpeza dos logradouros da zona urbana e rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/06/2013 | 400.00 | 00098248774449 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção de limpeza de predios publicos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.231-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/06/2013 | 21.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias debitadas em conta corrente durante o mes de junho/2013, conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/06/2013 | 600.00 | 00006705675403 | JOSE LUCIANO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção e limpeza de predios publicos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter o Programa de Apoio as Familias Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/06/2013 | 21000.00 | 08821355000153 | Fripal - Frigorífico Paraibano Ltda | Valor referente ao fornecimento de 3.500 kgs de corvina inteira, destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/06/2013 | 3325.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO C. SORRENTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de apresentação de show pirotécnico durante o evento de emancipação politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/06/2013 | 600.00 | 00095253130420 | ANTONIO JOSE DA SILVA - 952.531.304-20 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na limpeza de logradouros da zona urbana e rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/06/2013 | 1500.00 | 00004662252458 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de inhame, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/06/2013 | 221.20 | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de mamao havaí, destinados a incrementar a merenda escolar dos alunos das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/06/2013 | 2227.25 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a sec. de educação e escolas publicas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/06/2013 | 1400.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção de instrumentos e instrução de componentes da banda marcial de musica, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/06/2013 | 1240.00 | 00098245538434 | ROSEMIRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na recuperação do portão e grades da escola municipal João Fernandes e da escola Beatriz Nascimento, localizadas neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/06/2013 | 3200.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na elaboração e confecção da folha de pagamento dos funcionários e guias previdenciárias no mês de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/06/2013 | 600.00 | 00005218768421 | LUIZ FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na limpeza de logradouros da zona urbana e rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/06/2013 | 3505.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predios e iluminação publica do Municipio, ref. ao mes junho/2013, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/06/2013 | 600.00 | 00064907058420 | MANOEL ANTONIO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na limpeza de logradouros da zona urbana e rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/06/2013 | 3000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na remoção de residuos com caminhão de sucção à vácuo em 02 esgotamentos sanitários em escolas municipais, 04 no fossão comunitário e 03 no fossão do Matadouro Público Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/06/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/06/2013 | 650.00 | 00095251774400 | ANTONIO SANDRO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção e conserto no predio da escola municipal Joaquim Herminio e PETI do distrito Olho Dágua, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/06/2013 | 650.00 | 00097855995404 | ALECXANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção e conserto no predio da escola municipal Joaquim Herminio e PETI do distrito Olho Dágua, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/06/2013 | 566.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas publicas deste Municipio, ref. ao mes de junho/2013, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/06/2013 | 699.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos membros do conselho tutelar deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/06/2013 | 2300.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira e apoio a Comissão de Licitação do Municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/06/2013 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de acesso a internet da sec. de administração e receita municipal, ref. ao período de 16/05 a 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/06/2013 | 2460.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de tendas, cadeiras, mesas, toalhas, copas e freezer, destinados ao evento de emancipação politica do Municipio., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa Pro-Jovens Agentes Comunitario de Educacao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/06/2013 | 350.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel localizado no centro deste Municipio, destinado ao funcionamento do ProJovem, ref. ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/06/2013 | 400.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Tele Centro deste Municipio, relativo ao mês de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/06/2013 | 400.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 35, destinado ao funcionamento do almoxarifado da sec. de educação, ref. ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/06/2013 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços de acesso a internet da sec. de educação, ref. ao período de 16/05 a 15/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/06/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/06/2013 | 400.00 | 00002210929431 | RUBENS MARTINS DE MORAES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel localizado no centro deste Municipio, destinado ao funcionamento da Sec. de Cultura, ref. ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/06/2013 | 1305.74 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de artigos ornamentais diversos, destinados a ornamentação do ginásio o Rochão para as festividades juninas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/06/2013 | 565.80 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de tecidos, destinados a ornamentação do ginásio de esportes o Rochão para as festividades juninas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. de Atividades da Secretaria de a cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/06/2013 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel localizado na Rua Luiz Vieira sn, centro - Capim-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Ação Social, ref. ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manut. das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/06/2013 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um ímovel, localizado no centro deste Municipio, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, ref. ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. de Atividades da Secretaria de a cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/06/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Fiat/Uno de placa HIX 1198/PB, destinado a servir ao Fundo Municipal de Assistencia Social, ref. ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00006984110483 | LEONILDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na ornamentação do evento de comemoração a emancipação politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/06/2013 | 650.00 | 00091689740434 | ESMERALDO DOS SANTOS AQUINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na podagem de árvores e pintura de imóveis deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/06/2013 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/06/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo fiat/palio de placas NQI 9703, destinados a servir a sec. da receita municipal, ref. ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/06/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/06/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo fiat/uno de placas HIX 1901, destinados a servir a sec. de educação, ref. ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na assessoria técnica especializada no acompanhamento e execução de prestação de contas dos convenios de repasses diretos dos programas do FNDE, incluindo elaboração de relatórios anuais de gestão e mensais para os conselhos da educação e fundeb, ref. ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/06/2013 | 8760.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços graficos realizados na confecção de diários de classe de 6ª a 9ª, diário de classe papel, diário de classe educação infatil e diários de classe da 1ª a 5ª ano, destinados as escolas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/06/2013 | 18.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imóvel locado ao municipio, destinado ao funcionamento do almoxarifado da educação, ref. ao mes de junho/2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/06/2013 | 570.00 | 00005748413426 | JACKSO FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados com a gravação de vinhetas para divulgação da campanha nacional contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, campanha de vacinação, dia mundial da saúde, emancipação politica e recadastramento biométrico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/06/2013 | 360.00 | 00053024150463 | JOANA ALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 143, centro - Capim-PB, destinado ao funcionamento do almoxarifado desta municipalidade, ref. aos meses de abril e maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/06/2013 | 1597.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 computador com gravador de DVD, HG 500, memória DDR3 4Gb, caixas de som, mouse optico, teclado USB, processador Intel core I3 de 3.30Ghz, gabinete GM, fonte atx 500w, placa mãe Asrock emonitor LCD 18 pol, destinado a sec. de educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter o Programa de Apoio as Familias Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/06/2013 | 2580.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Referente a serviços com funerais (05), destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/06/2013 | 378.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 bebedouro, destinado ao ginásicio de esportes o Rochão, localizado no centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. de Atividades da Secretaria de a cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/06/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energisa eletrica do imóvel locado para funcionamento do CRAS, ref. ao mes de junho/2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. de Atividades da Secretaria de a cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/06/2013 | 262.40 | 00002056727447 | ANA KARINA DA SÁ BONNER PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de diária em favor da Sra. secretaria de Ação Social, para viajar a cidade de João Pessoa, com a finalidade de participar da II capacitação para o Conselho Estadual e os Conselhos de Assistencia Social, realizado pela SEDH Sec. de Estado e Desenvolvimento Humano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. de Atividades da Secretaria de a cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/06/2013 | 1200.00 | 00008663593465 | RANDON SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo de placa MNU 2355, destinado a servir ao Sec. Municipal de Assistencia Social, ref. ao período de 11/04 a 11/05 de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/06/2013 | 9825.48 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo dos veículos que servem a sec. de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/06/2013 | 1200.00 | 00020442041420 | JOSE DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhonete carroceria aberta de placa MOL 4388, destinado a servir a sec. de obras deste Municipio, ref. ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/06/2013 | 1600.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhão carroceria aberta de placa MMP 2352, destinado a coleta de lixo grosso das residencias do Municipio, ref. ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/06/2013 | 2500.00 | 00050618962700 | LUIZ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhão carroceria aberta de placa MYL 0803, destinado a coleta e transporte de lixo grosso das residencias deste Municipio, ref. ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/06/2013 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços especializado de engenharia civil, prestados a esta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/06/2013 | 3000.00 | 00075234319415 | MARICÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa KMP 7552/pb, destinado ao transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal, ref. ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Fundamental | Manter o Programa Pro-Jovens Agentes Comunitario de Educacao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/06/2013 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imóvel locado para fucionamento do ProJovem, ref. ao mes de junho/2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/06/2013 | 3000.00 | 00003953341448 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa JNW 0831, destinado ao transporte de estudantes do Municipio, ref. ao maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/06/2013 | 3500.00 | 00004952494403 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locaçao de um veículo Onibus de placa MOJ3468, destinado ao transporte escolar de estudantes da rede de ensino municipal, ref. ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/06/2013 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços advocaticios prestados ao Municipio, ref. ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/06/2013 | 1200.00 | 00049938878415 | MARIA LUCIA FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo equipado com amplificadores, auto falante e maquina de som, destinado a execução dos serviços de propaganda volante de materiais de interesse do Municipio, ref. ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição mensal para a FAMUP, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/06/2013 | 178.42 | 04510405000120 | H.L MALHAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de malhas destinadas a confecção de roupas para dança de xaxado durante apresentação em evento de comemoraçãos as festividades juninas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/06/2013 | 1224.36 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais e artigos de decoração diversos, destinados a ornamentação das ruas do centro da cidade, para abrilhantar os festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/06/2013 | 1989.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de troféis, destinados a premiação das equipes que participaram do campeonato de futebol amador, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/06/2013 | 7000.00 | 00092977570497 | JACIRA FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de sonorização fixa em eventos promovidos por esta municipalidade, tais como inaugurações, apresentações educacionais, oficinas de artes, ensaios e apresentações de grupos folclóricos, festejos juninos e outros eventos vinculados a secretarias diversas deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/06/2013 | 2781.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas publicas deste Municipio, ref. ao mes de maio/2013, conforme faturas | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a UBAM relativa ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/06/2013 | 280.00 | 00008182806461 | JAQUELINE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na ornamentação da quadra da escola municipal João Fernandes, para o evento da Conferencia das Cidades, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/06/2013 | 975.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/06/2013 | 847.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 bicicletas e 02 celulares, destinados a premiação dos participantes do concursos de dança promovido pela sec. da cultura durante as festividades juninas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/06/2013 | 380.00 | 00001486733417 | JOSENILDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na ornamentação do ginásio de esportes o Rochão para o evento de comemoração das festividades juninas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/06/2013 | 3480.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios e iluminação publica deste Municipio, ref. ao mes de maio/2013, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/06/2013 | 771.00 | 00076002586415 | SEVERINO BERNANRDO DA SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de macaxeira e mamão havai, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/06/2013 | 771.00 | 00076002586415 | SEVERINO BERNANRDO DA SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de macaxeira e mamão havai, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/06/2013 | 1000.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo sobre forma de premiação e incentivo pela participação no concurso de quadrilhas realizados no ginásio o Rochão, durante as festividades juninas deste Municiio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/06/2013 | 500.00 | 00010133068480 | ELYJARLISON JOSE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo sobre forma de premiação e incentivo pela participação no concurso de quadrilhas realizados no ginásio o Rochão, durante as festividades juninas deste Municiio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/06/2013 | 250.00 | 00010204958474 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo sobre forma de premiação e incentivo pela participação no concurso de quadrilhas realizados no ginásio o Rochão, durante as festividades juninas deste Municiio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/06/2013 | 0.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/06/2013 | 1443.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de botijões de gás GLP, destinados ao consumo nas escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/06/2013 | 800.00 | 00004022907479 | CICERO DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de buffet durante os festejos juninos no ginásio de esportes o Rochão, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/06/2013 | 1500.00 | 00079735320487 | DAVID CICERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de apresentação de espetáculo infantil destinados a crianças da rede municipal de ensino, realizado no ginásio de esportes o Rochão, localizado no centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/06/2013 | 1179.00 | 18276119000157 | INFORSERV | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção de CPU, limpeza de impressoras e recargas de cartuchos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/06/2013 | 62.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme comprovante bancario da c/c 5.465-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/06/2013 | 19080.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores das secretarias de administração, gabinete, receita muncipal, sec. de obras, esporte e turismo, agricultura, direito da mulher, meio ambiente, tesouraria, ouvidoria, cultura e articulação politica, ref. ao mes de maio/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/06/2013 | 3666.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores publicos da educação MDE, ref. ao mes de maio/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/06/2013 | 4360.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Edilidade, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. de Atividades da Secretaria de a cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/06/2013 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/06/2013 | 7056.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionado da Sec. de Esportes, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultura | Promocao de Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/06/2013 | 12900.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA - EPP | Referente a locação de palco, som e gerador 60 KVA, destinados as festividades juninas dos dias 21,22 e 23 de junho de 2013 no município de Capim-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultura | Promocao de Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/06/2013 | 3900.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados com a locação de 10 sanitários quimicos nos dias 21, 22 e 23, por ocasião das festividades juninas neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/06/2013 | 3778.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/06/2013 | 5106.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/06/2013 | 2328.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Cultura, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal dos Direitos da Mulher | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter Sec. Municip. dos Dir. da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/06/2013 | 6834.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. dos Direitos da Mulher, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/06/2013 | 4684.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Obras, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/06/2013 | 24092.04 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Obras, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/06/2013 | 5199.32 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo dos veículos que servem a sec. de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/06/2013 | 6000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. da Receita Municipal, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/06/2013 | 2034.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. da Receita Municipal, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/06/2013 | 5356.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionado da Tesouraria Municipal, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/06/2013 | 1524.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores publicos da educação MDE comissionados, ref. ao mes de maio/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/06/2013 | 32072.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores do magistério Fundeb 60%, ref. ao mes de maio/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/06/2013 | 9740.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores da educação Fundeb 40%, ref. ao mes de maio/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/06/2013 | 13458.69 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Educação MDE, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/06/2013 | 46481.92 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Educação Fundeb 40%, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/06/2013 | 147268.62 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos do magistério Fundeb 60%, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/06/2013 | 3150.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da Sec. de Educação MDE, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/06/2013 | 17516.62 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Educação MDE, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/06/2013 | 2100.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos, ref. ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme debito na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/06/2013 | 16167.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/06/2013 | 1.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme comprovante bancario da c/c 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/06/2013 | 10090.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Administração, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/06/2013 | 8334.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Administração, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/06/2013 | 5500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados do Gabinente do Prefeito, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Administracao Geral | Dept. Juridico do Municipio de Capim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/06/2013 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Ouvidoria Geral, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/06/2013 | 3784.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Articulação Politica e Urbana, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/07/2013 | 4406.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos funcionários da Sec. de Ação Social, Peti, Cras e Conselho Tutelar, relativo a competencia 05/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/07/2013 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços advocaticios prestados ao Municipio, ref. ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/07/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento da contribuição para o PASEP dos funcionários publicos desta Municipalidade, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/07/2013 | 750.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de divulgação de notas, avisos e ações administrativas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/07/2013 | 172.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefonicos do telefone 3622-1085, relativo ao mes de junho, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/07/2013 | 7226.58 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo dos onibus escolares e veículos que servem a sec. de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/07/2013 | 5900.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de extintores de incendios, destinados as escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 31.470-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/07/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.231-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/07/2013 | 3200.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na elaboração e confecção da folha de pagamento dos funcionários e guias previdenciárias no mês de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/07/2013 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Varlor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/07/2013 | 6820.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/07/2013 | 1000.00 | 13450295000140 | FABIO LUIZ NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na ministração do curso de capacitação aos professores do ensino fundamental I da escola Joaquim Herminio dos Santos, no tocante a implementação das novas tecnologicas no processo deensino e aprendizagem dos alunos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSAS ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de topografia no terreno destinado a construção de uma praça e habitações populares, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/07/2013 | 600.00 | 00098248774449 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de limpeza de caixas d'água que abastece as escolas municipais, o matadouro publico, o mercado publico e a rua José Araújo Leite. Incluindo serviços de capinagem do esgotamento sanitário da rua da Bica e do fossão do matadouro publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/07/2013 | 210.00 | 00053592140744 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de mamao havaí, destinados a incrementar a merenda escolar dos alunos das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/07/2013 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicação de materia de interesse do Municipio no diário oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/07/2013 | 750.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de divulgação de notas, avisos e ações administrativas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/07/2013 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/07/2013 | 450.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTE DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no transporte de uma motoniveladora no percurso de João Pessoa ao municipio de Capim. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/07/2013 | 3137.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predios e iluminação publica do Municipio, ref. ao mes julho/2013, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/07/2013 | 850.00 | 00064907570449 | GONÇALO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como operador de máquina na execução de serviços para a sec. de agricultura deste Municipio, ref. ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/07/2013 | 400.00 | 00002210929431 | RUBENS MARTINS DE MORAES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel localizado no centro deste Municipio, destinado ao funcionamento da Sec. de Cultura, ref. ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/07/2013 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/07/2013 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 31.470-6. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/07/2013 | 400.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Tele Centro deste Municipio, relativo ao mês de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na assessoria técnica especializada no acompanhamento e execução de prestação de contas dos convenios de repasses diretos dos programas do FNDE, incluindo elaboração de relatórios anuais de gestão e mensais para os conselhos da educação e fundeb, ref. ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/07/2013 | 400.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 35, destinado ao funcionamento do almoxarifado da sec. de educação, ref. ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme debito na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/07/2013 | 180.00 | 00053024150463 | JOANA ALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 143, centro - Capim-PB, destinado ao funcionamento do almoxarifado desta municipalidade, ref. ao mes de junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/07/2013 | 2300.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira e apoio a Comissão de Licitação do Municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/07/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo fiat/uno de placas HIX 1901, destinados a servir a sec. de educação, ref. ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/07/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo fiat/palio de placas NQI 9703, destinados a servir a sec. da receita municipal, ref. ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/07/2013 | 276.00 | 00004465749457 | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de arbitragem de 04 jogos durante o campeonato de futebol amador, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/07/2013 | 276.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de arbitragem de 04 jogos, durante o campeonato de futebol amador, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manut. das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/07/2013 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um ímovel, localizado no centro deste Municipio, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, ref. ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/07/2013 | 650.00 | 00095253130420 | ANTONIO JOSE DA SILVA - 952.531.304-20 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na abertura de valas e podagem de árvores nas estradas vicinais da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/07/2013 | 650.00 | 00002417291495 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de abertura de valas e podagem de árvores nas estradas vicinais da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/07/2013 | 650.00 | 00058305289400 | JOSE RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de abertura de valas e podagem de árvores nas estradas vicinais da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/07/2013 | 650.00 | 00005218768421 | LUIZ FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de abertura de valas e podagem de árvores nas estradas vicinais da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/07/2013 | 650.00 | 00010281714479 | MANOEL MECIAS CARNEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de abertura de valas e podagem de árvores nas estradas vicinais da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/07/2013 | 650.00 | 00005304264479 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de abertura de valas e podagem de árvores nas estradas vicinais da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/07/2013 | 2500.00 | 00050618962700 | LUIZ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhão carroceria aberta de placa MYL 0803, destinado a coleta e transporte de lixo grosso das residencias deste Municipio, ref. ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/07/2013 | 1600.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhão carroceria aberta de placa MMP 2352, destinado a coleta de lixo grosso das residencias do Municipio, ref. ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/07/2013 | 600.00 | 00006705675403 | JOSE LUCIANO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de limpeza de caixas d'água que abastece as escolas municipais, o matadouro publico, o mercado publico e a rua José Araújo Leite. Incluindo serviços de capinagem do esgotamento sanitário da rua da Bica e do fossão do matadouro publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/07/2013 | 1200.00 | 00020442041420 | JOSE DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhonete carroceria aberta de placa MOL 4388, destinado a servir a sec. de obras deste Municipio, ref. ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/07/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/07/2013 | 3500.00 | 00004952494403 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locaçao de um veículo Onibus de placa MOJ3468, destinado ao transporte escolar de estudantes da rede de ensino municipal, ref. ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/07/2013 | 3000.00 | 00003953341448 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa JNW 0831, destinado ao transporte de estudantes do Municipio, ref. ao junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/07/2013 | 3000.00 | 00075234319415 | MARICÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa KMP 7552/pb, destinado ao transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal, ref. ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/07/2013 | 1400.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção de instrumentos e instrução de componentes da banda marcial de musica, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/07/2013 | 940.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de alimentação para os servidores do Forum da 07ª Zona Eleitoral e funcionários deste Municipio, durante a realização do cadastramento biometrico dos eleitores do Municipio, conforme termo de cooperação firmado com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/07/2013 | 1200.00 | 00049938878415 | MARIA LUCIA FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo de placa MNW 4368/PB equipado com amplificadores, auto falante e maquina de som, destinado a execução dos serviços de propaganda volante de materiais de interesse do Municipio, ref. ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição mensal para a FAMUP, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/07/2013 | 1191.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de batata ingresa, coentro, macaxeira, alfaces e pimentão, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/07/2013 | 3198.37 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo dos onibus escolares e veículos que servem a sec. de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/07/2013 | 1500.00 | 00004662252458 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de inhame, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/07/2013 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/07/2013 | 5048.19 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo dos veículos que servem a sec. de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/07/2013 | 1664.25 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais hidraúlicos e de construção civil diversos, destinados a recuperação e reparos dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/07/2013 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 288-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/07/2013 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas informatizados de controle de tesouraria, digitalização de documentos e licitação publica, ref. ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/07/2013 | 3545.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços graficos realizados na confecção de capas de processos, nota fiscal de serviços, talões de autorização e carimbos automáticos, destinados a tesouraria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/07/2013 | 1920.00 | 00098240692400 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de bolos cazeiros diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/07/2013 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços especializado de engenharia civil, prestados a esta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. de Atividades da Secretaria de a cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/07/2013 | 850.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços de acesso a internet da sec. de Ação Social, ref. aos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/07/2013 | 600.00 | 00006425308400 | ELEANDRO ROMUALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de operador de maquina patrol, durante a execução de serviços de terraplanagem das estradas vicinais, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/07/2013 | 3048.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios e iluminação publica deste Municipio, ref. ao mes de junho/2013, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/07/2013 | 3430.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas publicas deste Municipio, ref. ao mes de junho/2013, conforme faturas | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/07/2013 | 3653.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores publicos da educação MDE comissionados e contratados, ref. ao mes de junho/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17.524-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/07/2013 | 432.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme debito na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a UBAM relativa ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/07/2013 | 20958.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores das secretarias de administração, gabinete, receita muncipal, sec. de obras, esporte e turismo, agricultura, direito da mulher, meio ambiente, tesouraria, ouvidoria, cultura e articulação politica, ref. ao mes de junho/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/07/2013 | 340.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de mel de abelha, destinados a incrementar a merenda escolar dos alunos das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000638 | 22/07/2013 | 16929.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/07/2013 | 1542.00 | 00076002586415 | SEVERINO BERNANRDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de macaxeira e mamão havai, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/07/2013 | 2926.00 | 00002139010485 | GERLI ALVES DA SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de um bolo de 19 mts de comprimento e 365,75 Kg, destinado ao consumo dos participantes de eventos e abrilhantamento das festividades de comemoração a emancipação politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 11.295-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/07/2013 | 506.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento da contribuição para o PASEP dos funcionários publicos desta Municipalidade, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/07/2013 | 69.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme comprovante bancario da c/c 5.465-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/07/2013 | 4360.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta Edilidade, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/07/2013 | 3694.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de construção civil diversos, destinados a recuperação e reparos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/07/2013 | 375.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de agasalhos, destinados as crianças portadoras de necessidades especiais do Municipio para participarem de jogos escolares e paraescolares na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/07/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme debito na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/07/2013 | 16056.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/07/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento da contribuição para o PASEP dos funcionários publicos desta Municipalidade, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/07/2013 | 1.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme comprovante bancario da c/c 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/07/2013 | 7530.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Administração, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/07/2013 | 8334.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Administração, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/07/2013 | 6000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Administracao Geral | Dept. Juridico do Municipio de Capim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/07/2013 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Ouvidoria Geral, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/07/2013 | 3078.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Articulação Politica, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/07/2013 | 6000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Receeita Municipal, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/07/2013 | 2712.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Receita Municipal, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/07/2013 | 5356.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Tesouraria, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/07/2013 | 22921.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a devolução de recursos OGU Contrato 0178683-05/2005, relativo a convenio da UNIÃO celebrado entre a prefeitura de Capim e o Ministerio das Cidades, conforme comprovante bancário em nosso poder. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/07/2013 | 9515.94 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Educação MDE, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/07/2013 | 62415.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Educação Fundeb 40%, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/07/2013 | 147978.01 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos do magistério Fundeb 60%, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/07/2013 | 3900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da Sec. de Educação MDE, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/07/2013 | 18723.01 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Educação MDE, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/07/2013 | 4528.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Agricultura, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/07/2013 | 6426.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionadfos da Sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/07/2013 | 2328.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Cultura, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal dos Direitos da Mulher | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter Sec. Municip. dos Dir. da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/07/2013 | 6534.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. dos Direitos da Mulher, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/07/2013 | 4006.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Obras, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/07/2013 | 17509.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Obras, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/07/2013 | 6156.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultura | Promocao de Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/07/2013 | 847.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | Emissão deste empenho em substituição ao empenho número 00504, por lançamento em rúbrica indevida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/08/2013 | 74.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a estimativa de despesas com tarifas bancarias há serem lançadas na conta corrente da educação MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/08/2013 | 10405.86 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo dos onibus escolares e veículos que servem a sec. de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/08/2013 | 370.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a estimativa de despesas com tarifas bancarias há serem lançadas na conta corrente do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/08/2013 | 112.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a estimativa de despesas com tarifas bancarias há serem lançadas na conta corrente de arrecadação de tributos de IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/08/2013 | 55.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a expedição de precatória do processo nº 0002582-53.2009.815.0231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/08/2013 | 377.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as custas previas a final do mandado de segurança relativo ao processo nº 0002582-53.2009.815.0231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/08/2013 | 5153.20 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo dos veículos que servem a Sec. da Receita Municipal e Sec. de Administração, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/08/2013 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas informatizados de controle de tesouraria, digitalização de documentos e licitação publica, ref. ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/08/2013 | 94.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a estimativa de despesas com tarifas bancarias há serem lançadas em conta corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/08/2013 | 2100.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos, ref. ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/08/2013 | 2400.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um sistema informatizado de gestão publica, um sistema de frota, um sistema patrimonial e um sistema de publicação de dados no portal da transparencia, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/08/2013 | 203.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefonicos do telefone 3622-1085, relativo ao mes de julho, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/08/2013 | 2266.40 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a Sec. da Receira Municipal e Tesouraria, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/08/2013 | 1191.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de batata ingresa, coentro, macaxeira, alfaces e pimentão, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. de Atividades da Secretaria de a cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/08/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um sistema informatizado de contabilidade e um sistema de controle de assistencia social, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter o Programa de Apoio as Familias Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/08/2013 | 426.70 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 10 latas de leite de soja aptamil, destinado a doação a pessoa carente do municipio para atender as necessidades nutricionais de uma criança carente em virtude da mesma apresentar intolerancia a lactose e necessitar do consumo deste referido alimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/08/2013 | 3213.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predios e iluminação publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/08/2013 | 1000.00 | 13450295000140 | FABIO LUIZ NUNES DA SILVA | Emissão deste empenho em substituição ao empenho número 00575, por lançamento em rúbrica orçamentária indevida. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/08/2013 | 3200.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na elaboração e confecção da folha de pagamento dos funcionários e guias previdenciárias no mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/08/2013 | 3566.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com multa e juros de encargos de INSS, referente ao mes de junho/2013, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/08/2013 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores publicos deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme debito na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/08/2013 | 0.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/08/2013 | 2300.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira e apoio a Comissão de Licitação do Municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na assessoria técnica especializada no acompanhamento e execução de prestação de contas dos convenios de repasses diretos dos programas do FNDE, incluindo elaboração de relatórios anuais de gestão e mensais para os conselhos da educação e fundeb, ref. ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/08/2013 | 120.00 | 00005748413426 | JACKSO FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados com a gravação de vinhetas para divulgação de evento da secretaria de cultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/08/2013 | 3880.00 | 00098245538434 | ROSEMIRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de solda, serralharia e pintura, realizados durante a recuperação do palco e portão do ginásio de esportes o Rochão, localizado no centro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/08/2013 | 400.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um ímovel, localizado no centro deste Municipio, destinado ao funcionamento da Sec. Mun. de Agricultura, ref. ao mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/08/2013 | 400.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 35, destinado ao funcionamento do almoxarifado da sec. de educação, ref. ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/08/2013 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imóvel locado ao municipio, destinado ao funcionamento do almoxarifado da educação, ref. ao mes de julho/2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/08/2013 | 1200.00 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ministração de palestra para professores da rede municipal de ensino, durante encontro pedagógico realizado neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/08/2013 | 180.00 | 00053024150463 | JOANA ALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 143, centro - Capim-PB, destinado ao funcionamento do almoxarifado desta municipalidade, ref. ao mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/08/2013 | 300.00 | 00005748413426 | JACKSO FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados com a gravação de vinhetas para divulgação do recadastramento biométrico de municipes para regularização dos títulos junto a justiça eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/08/2013 | 12573.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças automotivas diversas, destinadas a manutenção e recuperação de veículos onibus escolares da sec. de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/08/2013 | 240.00 | 00005748413426 | JACKSO FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados com a gravação de vinhetas para divulgação do início das aulas das escolas municipais para o segundo semestre letivo do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/08/2013 | 1775.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de ovos achocolatados, destinados ao consumo dos alunos da educação infantil e series inicias, durante a realização de evento para comemoração da páscoa nas escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/08/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo fiat/uno de placas HIX 1901, destinados a servir a sec. de educação, ref. ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/08/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo fiat/palio de placas NQI 9703, destinados a servir a sec. da receita municipal, ref. ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/08/2013 | 5131.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças automotivas diversas, destinadas a manutenção do veículo trator da sec. de agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/08/2013 | 350.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no conserto da bomba dágua do distrito de Olho D'água, zona rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/08/2013 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços especializado de engenharia civil, prestados a esta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/08/2013 | 2500.00 | 00050618962700 | LUIZ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhão carroceria aberta de placa MYL 0803, destinado a coleta e transporte de lixo grosso das residencias deste Municipio, ref. ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/08/2013 | 1600.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhão carroceria aberta de placa MMP 2352, destinado a coleta de lixo grosso das residencias do Municipio, ref. ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/08/2013 | 1200.00 | 00020442041420 | JOSE DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhonete carroceria aberta de placa MOL 4388, destinado a servir a sec. de obras deste Municipio, ref. ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. de Atividades da Secretaria de a cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/08/2013 | 1200.00 | 00008663593465 | RANDON SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo de placa MNU 2355, destinado a servir ao Sec. Municipal de Assistencia Social, ref. ao período de 11/07 a 11/08 de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/08/2013 | 3000.00 | 00003953341448 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa JNW 0831, destinado ao transporte de estudantes do Municipio, ref. ao julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/08/2013 | 3500.00 | 00004952494403 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locaçao de um veículo Onibus de placa MOJ3468, destinado ao transporte escolar de estudantes da rede de ensino municipal, ref. ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/08/2013 | 3000.00 | 00075234319415 | MARICÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa KMP 7552/pb, destinado ao transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal, ref. ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/08/2013 | 1200.00 | 00049938878415 | MARIA LUCIA FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo de placa MNW 4368/PB equipado com amplificadores, auto falante e maquina de som, destinado a execução dos serviços de propaganda volante de materiais de interesse do Municipio, ref. ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/08/2013 | 3900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Emissão deste empenho para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionáiros contratados da educação fundeb 60%, referente ao mes de julho/2013, e em substituição ao empenho número 00668, por lançamento em rúbrica indevida. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. de Atividades da Secretaria de a cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/08/2013 | 650.00 | 00004636756495 | IRIS DE FRANÇA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na ornamentação da quadra da escola municipal João Fernandes de Lima, para a realização do evento da 5ª Conferencia Municipal da Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/08/2013 | 1944.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas publicas deste Municipio, ref. ao mes de julho/2013, conforme faturas | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/08/2013 | 1787.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predios e iluminação publica do Municipio, ref. ao mes julho/2013, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/08/2013 | 32664.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores do magistério Fundeb 60%, ref. a competência do mes de julho/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/08/2013 | 12954.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores da educação Fundeb 40%, ref. ao mes de julho/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/08/2013 | 4119.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores publicos da educação MDE, relativo ao mes de julho/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/08/2013 | 32465.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores do magistério Fundeb 60%, ref. a competência do mes de junho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/08/2013 | 9389.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores da educação Fundeb 40%, ref. a competência do mes de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/08/2013 | 3853.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores publicos da educação MDE, relativo ao mes de junho/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/08/2013 | 585.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com multa e juros de encargos, ref. ao INSS dos servidores da educação MDE, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/08/2013 | 74.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado em conta corrente do fundo especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/08/2013 | 338.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado em conta corrente do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição mensal para a FAMUP, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a UBAM relativa ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/08/2013 | 8317.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. aos meses de maio e junho de 2013, conforme guias de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/08/2013 | 134.50 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. de administração, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/08/2013 | 1400.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção de instrumentos e instrução de componentes da banda marcial de musica, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/08/2013 | 4780.00 | 11716120000106 | STUDIO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de instrumentos musicais diversos, destinados a banda marcial de musica, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/08/2013 | 5140.73 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo dos onibus escolares e veículos que servem a sec. de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/08/2013 | 365.00 | 00044236301415 | MARIA SONIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de diarias a secretária de Educação, para viajar a cidade de João Pessoa, com a finalidade de participar do I Seminário de Políticas Públicas e Enfrentamento ao Trabalho Infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/08/2013 | 191.80 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. da receita, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/08/2013 | 850.00 | 00064907570449 | GONÇALO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como operador de máquina na execução de serviços para a sec. de agricultura deste Municipio, ref. ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manut. das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/08/2013 | 80.70 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veículo que serve ao conselho tutelar, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/08/2013 | 2995.91 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo dos veículos que servem a sec. de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/08/2013 | 690.00 | 00005304264479 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de abertura de valas e podagem de árvores nas estradas vicinais da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/08/2013 | 690.00 | 00006705675403 | JOSE LUCIANO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de podagem de árvores e abertura de valas nas estradas vicinais da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/08/2013 | 690.00 | 00098248774449 | JAILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de podagem de árvores e abertura de valas nas estradas vicinais da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/08/2013 | 12042.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/08/2013 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços advocaticios prestados ao Municipio, ref. ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/08/2013 | 3450.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 computadores com gravador de DVD, HD 500, memória DDR3 4Gb, caixas de som, mouse optico, teclado USB, processador Intel core I3 de 3.30Ghz, gabinete GM, fonte atx 500w, placa mãe Asrocke monitor LCD 18 pol, destinado a Sec. de Administração, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/08/2013 | 750.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de divulgação de notas, avisos e ações administrativas do Municipio, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/08/2013 | 4360.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços contabéis prestados a esta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/08/2013 | 6000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. da Receita Municipal, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/08/2013 | 5202.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. da Receita Municipal, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/08/2013 | 4606.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Tesouraria municipal, referente ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/08/2013 | 6681.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente as despesas com tarifa bancária concernente a liberação e pagamento de funcionários, deduzidas na conta Fopag no período de 03/05 a 12/08 de 2013, que ora se contabiliza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/08/2013 | 7982.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Administração, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/08/2013 | 8034.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Administração, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado em conta corrente do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/08/2013 | 15709.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Energisa relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/08/2013 | 1.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado em conta corrente do ICMS Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/08/2013 | 0.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Referente a parte do PASEP, deduzido da conta do ITR, relativos aos meses de abril e julho de 2013 (R$ 0,10 e R$ 0,12) que ora se contabiliza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/08/2013 | 19333.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores das secretarias de administração, gabinete, receita muncipal, sec. de obras, esporte e turismo, agricultura, direito da mulher, meio ambiente, tesouraria, ouvidoria, cultura e articulação politica, ref. a competência do mes de julho/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/08/2013 | 6850.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Administracao Geral | Dept. Juridico do Municipio de Capim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/08/2013 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Ouvidoria Geral do Municipio, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/08/2013 | 4434.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Articulação Politica e Urbana, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/08/2013 | 1420.63 | 13466452000105 | RAISSA E. BRAGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de tecidos diversos, destinados a confecção de uniformes para os componentes da banda marcial de musica, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/08/2013 | 6270.25 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Educação MDE, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/08/2013 | 65604.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da educação Fundeb 40%, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/08/2013 | 148258.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal efetivo do magistério Fundeb 60%, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/08/2013 | 3900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal comissionado da educação Fundeb 60%, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/08/2013 | 17041.01 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Educação MDE, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/08/2013 | 6818.97 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal comissionado da educação Fundeb 60%, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/08/2013 | 5506.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Obras, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/08/2013 | 17961.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Obras, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/08/2013 | 5206.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Agricultura, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/08/2013 | 8412.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Esportes, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/08/2013 | 8604.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/08/2013 | 3006.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Cultura, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal dos Direitos da Mulher | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter Sec. Municip. dos Dir. da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/08/2013 | 6534.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. dos Direitos da Mulher, ref. ao mes agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/08/2013 | 2093.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores publicos da educação MDE, relativo ao mes de julho/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/08/2013 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores do magistério Fundeb 60%, ref. a competência do mes de julho/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/09/2013 | 925.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de botijões de gás GLP, destinados ao consumo nas escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/09/2013 | 2100.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos, ref. ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/09/2013 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas informatizados de controle de tesouraria, digitalização de documentos e licitação publica, ref. ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/09/2013 | 2264.50 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a Sec. da Receira Municipal e Tesouraria, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/09/2013 | 116.01 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina aditivada, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. da receita, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/09/2013 | 195.30 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. da receita, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/09/2013 | 693.28 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. de administração, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/09/2013 | 2400.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um sistema informatizado de gestão publica, um sistema de frota, um sistema patrimonial e um sistema de publicação de dados no portal da transparencia, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/09/2013 | 191.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefonicos do telefone 3622-1085, relativo ao mes de agosto, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/09/2013 | 729.76 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao consumo do veículo que servem a sec. de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/09/2013 | 4333.75 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo dos onibus escolares e veículos que servem a sec. de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/09/2013 | 692.78 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de óleo diesel comum, destinados ao consumo dos veículos da sec. de agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/09/2013 | 1332.99 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo dos veículos que servem a sec. de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manut. das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/09/2013 | 83.70 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veículo que serve ao conselho tutelar, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/09/2013 | 660.00 | 08300949000119 | UNIGRAF - UNIÃO A GRAFICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na confecção de 15 faixas destinadas ao desfile civico das escolas publicas deste Municipio, durante evento de comemoração a semana da pátria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/09/2013 | 370.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento anual 2013 do veiculo Onibus de placa OFC 2089/PB, conforme demostrativo de pagamento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/09/2013 | 3200.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na elaboração e confecção da folha de pagamento dos funcionários e guias previdenciárias no mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/09/2013 | 513.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento da contribuição para o PASEP dos funcionários publicos desta Municipalidade, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/09/2013 | 180.00 | 00053024150463 | JOANA ALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 143, centro - Capim-PB, destinado ao funcionamento do almoxarifado desta municipalidade, ref. ao mes de agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/09/2013 | 4210.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a parcelamento de I.N.S.S. descontado na conta do FPM no mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/09/2013 | 2532.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado em conta corrente do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/09/2013 | 266.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com multa e juros de encargos de INSS. ref. ao mes de julho/2013, debitado na conta do FPM conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/09/2013 | 400.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 35, destinado ao funcionamento do almoxarifado da sec. de educação, ref. ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/09/2013 | 2720.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predios e iluminação publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/09/2013 | 400.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um ímovel, localizado no centro deste Municipio, destinado ao funcionamento da Sec. Mun. de Agricultura, ref. ao mes de agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/09/2013 | 3900.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais hidraúlicos e de construção civil diversos, destinados a recuperação e reparos dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/09/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo fiat/uno de placas HIX 1901, destinados a servir a sec. de educação, ref. ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/09/2013 | 1470.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de construção civil diversos, destinados a recuperação e reparos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/09/2013 | 2500.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de digitação, listagem e envio via internet do SISTN 2012 e SIOPE 2011/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/09/2013 | 2300.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira e apoio a Comissão de Licitação do Municipio, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/09/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo fiat/palio de placas NQI 9703, destinados a servir a sec. da receita municipal, ref. ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/09/2013 | 667.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de lâmpadas diversas, destinados a manutenção da iluminação das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado em conta corrente do auxilio financiero do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/09/2013 | 642.50 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de lâmpadas diversas, destinadas a manutenção da iluminação publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/09/2013 | 1350.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO C. SORRENTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de fogos de artíficios, destinados a apresentação de show pirotenicos durante as festividades de comemoração da final do campeonato de futebol amador, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/09/2013 | 1450.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO C. SORRENTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na execução de show piroténico durante as festividades de comemoração da final do campeonato de futebol amador, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/09/2013 | 2681.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente as despesas com tarifa bancária concernente a liberação e pagamento de pessoal debitadas na conta FOPAG, que ora se contabiliza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/09/2013 | 1200.00 | 00049938878415 | MARIA LUCIA FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo de placa MNW 4368/PB equipado com amplificadores, auto falante e maquina de som, destinado a execução dos serviços de propaganda volante de materiais de interesse do Municipio, ref. ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/09/2013 | 2500.00 | 00050618962700 | LUIZ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhão carroceria aberta de placa MYL 0803, destinado a coleta e transporte de lixo grosso das residencias deste Municipio, ref. ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/09/2013 | 1600.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhão carroceria aberta de placa MMP 2352, destinado a coleta de lixo grosso das residencias do Municipio, ref. ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/09/2013 | 1200.00 | 00020442041420 | JOSE DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhonete carroceria aberta de placa MOL 4388, destinado a servir a sec. de obras deste Municipio, ref. ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/09/2013 | 3500.00 | 00004952494403 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locaçao de um veículo Onibus de placa MOJ3468, destinado ao transporte escolar de estudantes da rede de ensino municipal, ref. ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/09/2013 | 3000.00 | 00003953341448 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa JNW 0831, destinado ao transporte de estudantes do Municipio, ref. ao agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/09/2013 | 3000.00 | 00075234319415 | MARICÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa KMP 7552/pb, destinado ao transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal, ref. ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/09/2013 | 1500.00 | 00058948481487 | ORLANDO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na elaboração de projeto arquitetonico de ampliação da escola municipal Joaquim Herminio do Santos, localizada no distrito de Olho D'água, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição mensal para a FAMUP, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00047250380400 | VICENTE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados como operador da maquina motoniveladora, ref. ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/09/2013 | 4750.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na limpeza de fossa e remoção de residuos com caminhão de sucção à vácuo da fossa do Mercado Publico, fossão da rua José Manoel, fossão da rua da Bica e fossão do Matadouro Público Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/09/2013 | 7980.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um veículo caminhão carroceria aberta tipo caçamba, referente aos meses de julho e agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/09/2013 | 800.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Tele Centro deste Municipio, relativo aos meses de julho e agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/09/2013 | 250.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na limpeza e remoção de residuos com caminhão de sucção à vácuo da fossa da escola municipal João Fernandes de Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/09/2013 | 262.40 | 00044236301415 | MARIA SONIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 meia diarias a secretária de Educação, para viajar a cidade de João Pessoa, com a finalidade de participar do I Seminário de Políticas Públicas e Enfrentamento ao Trabalho Infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/09/2013 | 34226.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores do magistério Fundeb 60%, ref. a competência do mes de agosto/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/09/2013 | 13343.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores da educação Fundeb 40%, ref. ao mes de agosto/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/09/2013 | 858.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores contratados da educação, ref. a competência do mes de agosto/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/09/2013 | 5128.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores publicos da educação MDE, relativo a competência do mes de agosto/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/09/2013 | 21641.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores das secretarias de administração, gabinete, receita muncipal, sec. de obras, esporte e turismo, agricultura, direito da mulher, meio ambiente, tesouraria, ouvidoria, cultura e articulação politica, ref. a competência do mes de agosto/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/09/2013 | 758.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente as despesas com tarifa bancária concernente a liberação e pagamento de pessoal debitadas na conta FOPAG, que ora se contabiliza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a UBAM relativa ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/09/2013 | 2592.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas publicas deste Municipio, ref. ao mes de agosto/2013, conforme faturas | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/09/2013 | 1400.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção de instrumentos e instrução de componentes da banda marcial de musica deste Municipio, ref. ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000850 | 20/09/2013 | 15600.00 | 00002533265403 | ANTÔNIO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a execução dos serviços de transporte de merenda escolar para as escolas da rede municipal de ensino, em veículo Kombi de placa KIJ 7245-PE, ref. ao período de julho a dezembro do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/09/2013 | 2211.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predios e iluminação publica do Municipio, ref. ao mes agosto/2013, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/09/2013 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços especializado de engenharia civil, prestados a esta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/09/2013 | 850.00 | 00064907570449 | GONÇALO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como operador de máquina na execução de serviços para a sec. de agricultura deste Municipio, ref. ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/09/2013 | 224.10 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de óleo diesel comum, destinados ao consumo dos veículos da sec. de agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/09/2013 | 466.80 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de óleo diesel comum, destinados ao consumo dos veículos da sec. de agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/09/2013 | 1065.23 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | 3Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo dos veículos que servem a sec. de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/09/2013 | 1054.03 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao consumo do veículo que servem a sec. de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/09/2013 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços advocaticios prestados ao Municipio, ref. ao mes de setembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/09/2013 | 303.98 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. de administração, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/09/2013 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente aos serviços prestados na publicação de material com aviso de licitação, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/09/2013 | 289.23 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina aditivada, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. da receita, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/09/2013 | 277.20 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. da receita, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/09/2013 | 78.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado em conta corrente do fundo especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/09/2013 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de acesso a internet da sec. de administração e receita municipal, ref. ao período de 16/08 a 15/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/09/2013 | 12823.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/09/2013 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços de acesso a internet da sec. de educação, ref. ao período de 16/08 a 15/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/09/2013 | 5993.23 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo dos onibus escolares e veículos que servem a sec. de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/09/2013 | 1610.00 | 00092977057404 | SEVERINO DO RAMOS PALMEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, no percurso da Fazenda da Telha para o distrito de Olho D'água, em veículo de placa MNJ 9070-PB, ref. ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/09/2013 | 50.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imóvel locado ao municipio, destinado ao funcionamento do almoxarifado da educação, ref. aos meses de agosto e setembro/2013, conforme faturas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/09/2013 | 3000.00 | 00010607740469 | LEONARDO DOS SANTOS ROSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de uma motocicleta Honda Pop 100 de placa NPU 0972/PB, destinado a servir a sec. de obras e serviços urbanos deste Municipio, relativo ao período de julho a dezembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/09/2013 | 3000.00 | 00095252959404 | JOSÉ CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de uma motocicleta Honda CG 125 FAN de placa MOP 7662/PB, destinado a servir a sec. de agricultura deste Municipio, relativo ao período de julho a dezembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/09/2013 | 4360.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços contabéis prestados a esta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/09/2013 | 960.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços graficos realizados na confecção de envelopes grandes timbrados, destinados a tesouraria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/09/2013 | 3000.00 | 00095252959404 | JOSÉ CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de uma motocicleta Honda CG 125 FAN de placa OGD 4850/PB, destinado a servir ao gabinete do prefeito, relativo ao período de julho a dezembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/09/2013 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de informativo publicitário e divulgação de notas de avisos e ações administrativas do Municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/09/2013 | 750.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de divulgação de notas, avisos e ações administrativas do Municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/09/2013 | 7530.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Administração, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/09/2013 | 8784.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Administração, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado em conta corrente do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/09/2013 | 1.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado em conta corrente do ICMS Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/09/2013 | 4362.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Educação MDE, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/09/2013 | 65936.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da educação Fundeb 40%, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/09/2013 | 163949.43 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal efetivo do magistério Fundeb 60%, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/09/2013 | 4650.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal comissionado da educação Fundeb 60%, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/09/2013 | 21058.34 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Educação MDE, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/09/2013 | 9284.94 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal comissionado da educação Fundeb 60%, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/09/2013 | 4456.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Agricultura, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/09/2013 | 7734.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Esportes, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/09/2013 | 5506.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Obras, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/09/2013 | 17733.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Obras, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal dos Direitos da Mulher | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter Sec. Municip. dos Dir. da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/09/2013 | 7212.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. dos Direitos da Mulher, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/09/2013 | 3006.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Cultura, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/09/2013 | 6426.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Mun. de Articulação Política e Política Urban | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Articulação Política e Art.Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/09/2013 | 3756.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Articulação Politica e Urbana, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/09/2013 | 6000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Administracao Geral | Dept. Juridico do Municipio de Capim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/09/2013 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Ouvidoria Geral do Municipio, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/09/2013 | 6000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. da Receita Municipal, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/09/2013 | 5202.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. da Receita Municipal, ref. ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/09/2013 | 3928.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Tesouraria municipal, referente ao mes setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/10/2013 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas informatizados de controle de tesouraria, digitalização de documentos e licitação publica, ref. ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/10/2013 | 2400.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um sistema informatizado de gestão publica, um sistema de frota, um sistema patrimonial e um sistema de publicação de dados no portal da transparencia, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/10/2013 | 5016.20 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a sec. de educação e escolas publicas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/10/2013 | 1991.64 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinados ao consumo do veículo que servem a sec. de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/10/2013 | 1021.11 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. de administração, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/10/2013 | 200.00 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de óleo diesel comum, destinados ao consumo dos veículos da sec. de agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/10/2013 | 495.25 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina aditivada, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. da receita, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/10/2013 | 576.39 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. da receita, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/10/2013 | 473.06 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de óleo diesel comum, destinados ao consumo dos veículos da sec. de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/10/2013 | 269.13 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. de administração, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/10/2013 | 219.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefonicos do telefone 3622-1085, relativo ao mes de setembro/2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/10/2013 | 109.60 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. de administração, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/10/2013 | 656.00 | 00003894524405 | LUIS DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se emepenha para fazer face as despesas com a concessão de 05 meias diárias em favor do Sec. de Administração para viajar a cidade de João Pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao TCE e Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/10/2013 | 7500.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO H. L. ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de assessoria administrativa junto a sec. de administração deste Municipio, relativo ao período de agosto a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/10/2013 | 8400.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos, relativo ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/10/2013 | 4720.93 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de óleo diesel comum, destinados ao consumo dos onibus escolares da rede municipal de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/10/2013 | 1239.90 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição combustíveis diversos, destinados ao consumo dos veículos da sec. de agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/10/2013 | 457.30 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de óleo diesel comum, destinados ao consumo dos veículos da sec. de agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/10/2013 | 400.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um ímovel, localizado no centro deste Municipio, destinado ao funcionamento da Sec. Mun. de Agricultura, ref. ao mes de setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/10/2013 | 195.33 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. da receita, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/10/2013 | 12800.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na elaboração e confecção da folha de pagamento dos funcionários e guias previdenciárias, relativo ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/10/2013 | 3240.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de corte e cultivo de terras em diversas localidades rurais deste Municipio, correspondendo a 36 horas trabalhadas, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/10/2013 | 2200.00 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na ministração de palestra para professores da rede municipal de ensino da Escola Municipal Profª Eunice Alves dos Santos, abordando assuntos sobre as novas tendências para trabalhara educação infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/10/2013 | 7500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na assessoria técnica especializada no acompanhamento e execução de prestação de contas dos convenios de repasses diretos dos programas do FNDE, incluindo elaboração de relatórios anuais de gestão e mensais para os conselhos da educação e fundeb, relativo ao período de agosto a dezembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/10/2013 | 393.60 | 00044236301415 | MARIA SONIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de 03 meia diarias a secretária de Educação, para participar do II Seminário regional de educação, realizado na cidade de João Pessoa-Pb e participar de uma reunião Profuncionário na cidadede Campina Grande-Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/10/2013 | 9200.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na assessoria técnica especializada nas áreas administrativas, financeira e apoio a Comissão de Licitação do Municipio, relativo ao período de setembro a dezembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/10/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | Referente aos serviços prestados na publicação de material com aviso de licitação, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/10/2013 | 4210.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a parcelamento de I.N.S.S. descontado na conta do FPM no mês de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado em conta corrente do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/10/2013 | 3.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a retencao para PASEP debitado em conta corrente do ITR, no mes de outubro/2013, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/10/2013 | 1600.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 35, destinado ao funcionamento do almoxarifado da sec. de educação, relativo ao período de setembro a dezembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/10/2013 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços especializado de engenharia civil, prestados a esta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/10/2013 | 2605.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predios e iluminação publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/10/2013 | 7600.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo fiat/uno de placas HIX 1901, destinados a servir a sec. de educação, relativo ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/10/2013 | 7600.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo fiat/palio de placas NQI 9703, destinados a servir a sec. da receita municipal, relativo ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição mensal para a FAMUP, relativo ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/10/2013 | 914.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária por serviços prestados com pagamento de folha de pessoal, debitada na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/10/2013 | 12823.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Vr. que se empenha em substituição ao empenho Nº 000861, relativo as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/10/2013 | 959.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores comissionados da educação, ref. a competência do mes de setembro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/10/2013 | 13424.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores da educação Fundeb 40%, ref. ao mes de setembro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/10/2013 | 36026.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores do magistério Fundeb 60%, ref. a competência do mes de setembro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/10/2013 | 3065.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores da educação Fundeb 60%, ref. a competência do mes de setembro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/10/2013 | 4352.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores publicos da educação MDE, relativo a competência do mes de setembro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/10/2013 | 2496.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas publicas deste Municipio, ref. ao mes de setembro/2013, conforme faturas | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/10/2013 | 1191.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de batata ingresa, coentro, macaxeira, alfaces e pimentão, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/10/2013 | 4800.00 | 00049938878415 | MARIA LUCIA FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo de placa MNW 4368/PB equipado com amplificadores, auto falante e maquina de som, destinado a execução dos serviços de propaganda volante de materiais de interesse do Municipio, relativo ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/10/2013 | 20776.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores das secretarias de administração, gabinete, receita muncipal, sec. de obras, esporte e turismo, agricultura, direito da mulher, meio ambiente, tesouraria, ouvidoria, cultura e articulação politica, ref. a competência do mes de setembro/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/10/2013 | 2113.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predios e iluminação publica do Municipio, ref. ao mes setembro/2013, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000949 | 18/10/2013 | 15960.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um veículo caminhão carroceria aberta tipo caçamba, referente ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/10/2013 | 1407.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais esportivos diversos, destinados as equipes de futsal futebol de salão deste Municipio, afim de incentivar a pratica esportiva e melhorar o desempenho das equipes durante a disputa do campeonato de futsal amador, realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/10/2013 | 819.99 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de troféis e medalhas, destinados a premiação das equipes que participaram do campeonato de futsal amador, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/10/2013 | 894.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a UBAM relativo ao período de outubro a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/10/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição mensal para a FAMUP, relativo ao período de novembro a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/10/2013 | 527.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado em conta corrente do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/10/2013 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a retencao para PASEP debitado em conta corrente do ITR, no mes de outubro/2013, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/10/2013 | 150.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefonicos do telefone 3622-1085, relativo ao mes de outubro/2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/10/2013 | 3000.00 | 00009608272424 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em substituição ao empenho nº 00869, referente as despesas com a locação de uma motocicleta Honda CG 125 FAN de placa OGD 4850/PB, destinado a servir ao gabinete do prefeito, relativo ao período de julho a dezembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/10/2013 | 1500.00 | 00004662252458 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de inhame, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/10/2013 | 1500.00 | 00058948481487 | ORLANDO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na elaboração de projeto arquitetonico de ampliação da escola municipal Profª. Eunice Alves dos Santos, localizada no distrito de Olho D'água, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/10/2013 | 1920.00 | 00098240692400 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de bolos cazeiros diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/10/2013 | 7490.00 | 00092977057404 | SEVERINO DO RAMOS PALMEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, no percurso da Fazenda da Telha para o distrito de Olho D'água, em veículo de placa MNJ 9070-PB, referente ao período de agosto a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/10/2013 | 14000.00 | 00004952494403 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locaçao de um veículo Onibus de placa MOJ 3468, destinado ao transporte escolar de estudantes da rede de ensino municipal, referente ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/10/2013 | 671.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais hidraúlicos diversos, destinados a manutenção e reparos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/10/2013 | 988.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de botijões de gás GLP, destinados ao consumo nas escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/10/2013 | 3400.00 | 00064907570449 | GONÇALO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como operador de máquina na execução de serviços para a sec. de agricultura deste Municipio, referente ao período de setembro a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/10/2013 | 6400.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhão carroceria aberta de placa MMP 2352, destinado a coleta de lixo grosso das residencias do Municipio, referente ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/10/2013 | 4000.00 | 00047250380400 | VICENTE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados como operador da maquina motoniveladora, referente ao período de setembro a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/10/2013 | 5689.50 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de construção civil diversos, destinados a manutenção e reparos de predios publicos e materiais eletricos destinados a manutenção da iluminação publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter o Programa de Apoio as Familias Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/10/2013 | 2182.67 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS-MERCADINHO OPCAO | Valor referente a aquisição de pipocas, doces e lanches diversos, destinados a distribuição para as crianças carentes deste Municipio, durante a realização do evento de comemoração ao dia das crianças que será realizado dia 27/10 no Ginásio o Rochão. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/10/2013 | 84.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado em conta corrente do fundo especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/10/2013 | 720.00 | 00053024150463 | JOANA ALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 143, centro - Capim-PB, destinado ao funcionamento do almoxarifado desta municipalidade, relativo ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/10/2013 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços advocaticios prestados ao Municipio, ref. ao mes de outubro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/10/2013 | 13080.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços contabéis prestados a esta municipalidade, referente ao período de outubro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/10/2013 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas informatizados de controle de tesouraria, digitalização de documentos e licitação publica, ref. ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/10/2013 | 233.00 | 09288630000188 | CARTORIO BUSTORF 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de emissão de cópias xerograficas, autenticações, reconhecimentos de firma e escrituras publica de declaração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/10/2013 | 1250.00 | 00003061195440 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião, sn - centro, destinado ao funcinamento do Depósito de arquivos da Prefeitura Municipal, relativo ao período de agosto a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/10/2013 | 1390.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de batata ingresa, coentro, macaxeira, alfaces e pimentão, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/10/2013 | 750.00 | 00004662252458 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de inhame, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/10/2013 | 12000.00 | 00003953341448 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa JNW 0831, destinado ao transporte de estudantes do Municipio, referente ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/10/2013 | 5600.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção de instrumentos e instrução de componentes da banda marcial de musica deste Municipio, referente ao período de setembro a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/10/2013 | 4512.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Educação MDE, ref. ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/10/2013 | 69844.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da educação Fundeb 40%, ref. ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/10/2013 | 166925.03 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal efetivo do magistério Fundeb 60%, referente ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/10/2013 | 3900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal contratado da educação Fundeb 60%, referente ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/10/2013 | 19652.34 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Educação MDE, referente ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/10/2013 | 9904.94 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal comissionado da educação Fundeb 60%, referente ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/10/2013 | 720.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de mel de abelha, destinados a incrementar a merenda escolar dos alunos das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/10/2013 | 10000.00 | 00050618962700 | LUIZ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhão carroceria aberta de placa MYL 0803, destinado a coleta e transporte de lixo grosso das residencias deste Municipio, referente ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/10/2013 | 6184.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Obras, ref. ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/10/2013 | 17861.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Obras, ref. ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/10/2013 | 827.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predios e iluminação publica do Municipio, ref. ao mes setembro/2013, conforme faturas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/10/2013 | 4456.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Agricultura, ref. ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/10/2013 | 6534.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Esportes, ref. ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal dos Direitos da Mulher | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter Sec. Municip. dos Dir. da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/10/2013 | 7056.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. dos Direitos da Mulher, ref. ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Mun. de Articulação Política e Política Urban | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Articulação Política e Art.Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/10/2013 | 4434.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Articulação Politica e Urbana, referente ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/10/2013 | 7444.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/10/2013 | 2328.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Cultura, referente ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/10/2013 | 1044.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de alimentação para os servidores do Forum da 07ª Zona Eleitoral e funcionários deste Municipio, durante a realização do cadastramento biometrico dos eleitores do Municipio, conforme termo de cooperação firmado com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/10/2013 | 2250.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de divulgação de notas, avisos e ações administrativas do Municipio, relativo ao período de outubro a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado em conta corrente do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/10/2013 | 1.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado em conta corrente do ICMS Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/10/2013 | 7530.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Administração, ref. ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/10/2013 | 7356.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Administração, referente ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/10/2013 | 6000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Administracao Geral | Dept. Juridico do Municipio de Capim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/10/2013 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Ouvidoria Geral do Municipio, ref. ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/10/2013 | 6000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. da Receita Municipal, ref. ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/10/2013 | 7625.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. da Receita Municipal, ref. ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/10/2013 | 3928.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Tesouraria municipal, referente ao mes outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/11/2013 | 7200.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um sistema informatizado de gestão publica, um sistema de frota, um sistema patrimonial e um sistema de publicação de dados no portal da transparencia, relativo ao período de outubro a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/11/2013 | 958.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente aos serviços prestados na publicação de material com aviso de licitação, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/11/2013 | 4140.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de corte e cultivo de terras em diversas localidades rurais deste Municipio, correspondendo a 46 horas trabalhadas, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/11/2013 | 4800.00 | 00020442041420 | JOSE DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo caminhonete carroceria aberta de placa MOL 4388, destinado a servir a sec. de obras deste Municipio, relativo ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/11/2013 | 12000.00 | 00075234319415 | MARICÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa KMP 7552/pb, destinado ao transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal, relativo ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/11/2013 | 1600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Tele Centro deste Municipio, relativo ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/11/2013 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS | Referente aos serviços prestados na publicação de material com aviso de licitação, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter Outros Programas de Ensino Funda Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/11/2013 | 21.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefonicos do telefone 3622-1135, relativo ao mes de outubro/2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/11/2013 | 1201.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Onibus de placas MNZ 6750/PB, relativo ao ano de 2013, conforme demostrativo de pagamento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001018 | 07/11/2013 | 15675.92 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de óleo diesel comum, destinados ao consumo dos onibus escolares da rede municipal de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/11/2013 | 12904.27 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Vr. que se empenha em substituição ao empenho Nº 000861, relativo as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/11/2013 | 2617.88 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição combustíveis diversos, destinados ao consumo dos veículos da sec. de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manut. das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/11/2013 | 503.40 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veículo que serve ao conselho tutelar, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. de Atividades da Secretaria de a cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/11/2013 | 485.80 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veículo que serve a sec. de ação social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/11/2013 | 1669.08 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de óleo diesel comum, destinados ao consumo dos veículos da sec. de agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/11/2013 | 506.66 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. de administração, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/11/2013 | 10016.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. aos meses de julho e agosto de 2013, conforme guias de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/11/2013 | 1929.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com multa e juros de encargos de apuração do PASEP dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de julho e agosto de 2013, conforme guias de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/11/2013 | 378.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a dívida ativa do PASEP junto a RFB, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/11/2013 | 142.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com multa e juros de encargos da dívida ativa do PASEP junto a RFB, conforme guias de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/11/2013 | 4283.67 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo dos veículo que serve ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/11/2013 | 678.68 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo dos veículos que servem a Sec. da Receita Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/11/2013 | 551.66 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina aditivada, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. da receita, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/11/2013 | 996.12 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. de administração, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/11/2013 | 5657.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha referente a estimativa de despesas com a retenção para o PASEP, conforme lançamentos a serem debitados em conta corrente do FPM, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/11/2013 | 4210.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a parcelamento de I.N.S.S. descontado na conta do FPM no mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/11/2013 | 672.92 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de óleo diesel comum, destinados ao consumo dos veículos da sec. de agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/11/2013 | 508.06 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinados ao consumos dos veiculos da sec. de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/11/2013 | 5119.25 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oléo diesel comum, destinados ao consumo dos onibus escolares da sec. de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/11/2013 | 960.00 | 00098240692400 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de bolos cazeiros diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/11/2013 | 350.00 | 02489032000128 | PLANTÃO TAXI LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na manutenção do tacógrafo do veiculo onibus de placa MNZ 6750/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/11/2013 | 2618.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas publicas deste Municipio, ref. ao mes de outubro/2013, conforme faturas | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/11/2013 | 750.00 | 00004662252458 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de inhame, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/11/2013 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imóvel locado ao municipio, destinado ao funcionamento do almoxarifado da educação, ref. ao mes de outubro/2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/11/2013 | 372.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento do veiculo micro onibus de placa OGE 5480/PB, relativo ao ano de 2013, conforme demostrativo de pagamento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/11/2013 | 2163.25 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a sec. de administração e departamentos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/11/2013 | 5000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de apoio administrativo e operacional na elaboração do Plano Plurianual - PPA deste Municipio para o quadriênio 2014 a 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/11/2013 | 1725.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 computador destinado ao setor de empenho da sec. da receita municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/11/2013 | 1632.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente as despesas com tarifa bancária concernente a liberação e pagamento de pessoal, conforme comprovante bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. de Atividades da Secretaria de a cao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/11/2013 | 1725.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 computador destinado a sec. de ação social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/11/2013 | 20.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imóvel locado ao municipio, destinado ao funcionamento do almoxarifado da educação, ref. ao mes de novembro/2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/11/2013 | 7714.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças automotivas diversas, destinadas a manutenção dos onibus escolares da sec. de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/11/2013 | 2036.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisiçao de de peças diversas, destinadas a manutenção das maquinas patrol e retro escavadeira, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/11/2013 | 4287.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predios e iluminação publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/11/2013 | 992.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores comissionados da educação, ref. a competência do mes de outubro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/11/2013 | 4323.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores publicos da educação MDE, relativo a competência do mes de outubro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/11/2013 | 39717.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores do magistério Fundeb 60%, ref. a competência do mes de outubro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/11/2013 | 14366.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores da educação Fundeb 40%, ref. ao mes de outubro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/11/2013 | 21168.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores das secretarias de administração, gabinete, receita muncipal, sec. de obras, esporte e turismo, agricultura, direito da mulher, meio ambiente, tesouraria, ouvidoria, cultura e articulação politica, ref. a competência do mes de outubro/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/11/2013 | 255.00 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de acesso a internet da sec. de administração e receita municipal, ref. ao período de 16/09 a 15/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/11/2013 | 2425.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de nobreaks, destinados a melhoria e segurança no uso dos equipamentos eletronicos e processamentos de dados da sec. da receita municipal e tesouraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/11/2013 | 255.00 | 06346446000159 | SITECNET | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços de acesso a internet da sec. de educação, ref. ao período de 16/09 a 15/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/11/2013 | 5800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de engenharia na elaboração de projeto de drenagem urbana e pavimentação em paralelepípedo das ruas Francisca Paulino e Trav. Henrique Fagundes, localizadas no destrito de Olho D'água, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/11/2013 | 600.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na manutenção eletrica do poço tubular que abastece a comunidade do Jordão, zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/11/2013 | 485.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de nobreaks, destinados a melhoria e segurança no uso dos equipamentos eletronicos e processamentos de dados da sec. de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/11/2013 | 83.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado em conta corrente do fundo especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/11/2013 | 1650.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento da contribuição para o PASEP dos funcionários publicos do Municipio, ref. aos meses de agosto, setembro e outubro de 2013, conforme guias de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/11/2013 | 4032.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o PASEP dos servidores publicos municipais, ref. ao mes de setembro de 2013, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/11/2013 | 426.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com multa e juros de encargos de apuração do PASEP dos servidores publicos municipais, relativo ao mes de setembro/2013, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/11/2013 | 4800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas informatizados de controle de tesouraria, digitalização de documentos e licitação publica, ref. ao periodo de novembro a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/11/2013 | 8000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços advocaticios prestados ao Municipio, relativo ao período de novembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/11/2013 | 1180.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços graficos realizados na confecção de envelopes grandes timbrados e talões de conbrança de feira, destinados a tesouraria e setor de tributos, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultura | Promocao de Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/11/2013 | 1057.12 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais para decoração e artigos ornamentais diversos, destinados a ornamentação da I Feira Cultural, que será realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultura | Promocao de Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/11/2013 | 237.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de tecido em malha, destinado a ornamentação da I Feira Cultural, que será realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/11/2013 | 1140.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de botijões de gás GLP, destinados ao consumo nas escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/11/2013 | 2406.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Educação MDE, ref. ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/11/2013 | 71108.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da educação Fundeb 40%, ref. ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/11/2013 | 166778.27 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal efetivo do magistério Fundeb 60%, referente ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/11/2013 | 3900.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal contratado da educação Fundeb 60%, referente ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/11/2013 | 20058.34 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Educação MDE, referente ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/11/2013 | 3554.22 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal comissionado da educação Fundeb 60%, referente ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/11/2013 | 618.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias concernente a liberação e pagamentos de funcionários da educação fundeb 60% e 40%, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/11/2013 | 7212.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Esportes, ref. ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/11/2013 | 5228.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Obras, ref. ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/11/2013 | 19400.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Obras, ref. ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/11/2013 | 7000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços especializado de engenharia civil, prestados a esta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/11/2013 | 2278.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Agricultura, ref. ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal dos Direitos da Mulher | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter Sec. Municip. dos Dir. da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/11/2013 | 6234.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. dos Direitos da Mulher, ref. ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/11/2013 | 2850.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Cultura, referente ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/11/2013 | 5944.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Mun. de Articulação Política e Política Urban | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Articulação Política e Art.Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/11/2013 | 4356.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Articulação Politica e Urbana, referente ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/11/2013 | 6000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. da Receita Municipal, ref. ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/11/2013 | 4635.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. da Receita Municipal, ref. ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/11/2013 | 4606.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Tesouraria municipal, referente ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/11/2013 | 494.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da sede da prefeitura municipal, ref. ao mes de outubro/2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/11/2013 | 6852.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Administração, ref. ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/11/2013 | 7356.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Administração, referente ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/11/2013 | 1.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado em conta corrente do ICMS Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/11/2013 | 6000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Administracao Geral | Dept. Juridico do Municipio de Capim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/11/2013 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Ouvidoria Geral do Municipio, ref. ao mes novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/12/2013 | 2777.75 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesa com o combustível destinado ao consumo pelos veículos utilizados nas atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/12/2013 | 172.20 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. de administração, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/12/2013 | 200.90 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina aditivada, destinadas ao consumo do veículo que serve a Sec. da Receita, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/12/2013 | 1242.01 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de óleo diesel comum, destinados ao consumo dos veículos utilizados nas atividades da sec. de agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/12/2013 | 90.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação da exibição do filme Pedra Bonita e convocação do artesãos do município, dentre as atividades da Sec Municipal de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/12/2013 | 392.90 | 17591929000135 | CASA DAS FESTAS | Empenho de valor correspondete a despesa com a aquisição de compressor portátil e balões de festa para ornamentação da I Feira de Cultura do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/12/2013 | 1095.21 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinados ao consumos dos veiculos utilizados nas atividades da sec. de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/12/2013 | 2720.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos, incluindo de construção civil destinados a manutenção e reparos no matadouro e recuperação de ruas e material (vassourões) para limpeza pública . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/12/2013 | 443.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos (rolos, trincha e outros) destinados a manutenção e pintura de prédios públicos e do meio-fio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/12/2013 | 1966.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais eletricos diversos, destinados a manutenção e reparos nas instalações da iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/12/2013 | 950.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSAS ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de topografia (locação, nivelamento e cadastro) da Rua São José ni Distrito de Olho Dágua, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/12/2013 | 60.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação da realização de jogos beneficentes, dentre as atividades da Sec Municipal de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/12/2013 | 1260.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de confecção de lanches (salgados e bolos) para os participantes do Desfile Civico das Escolas Municipais (bandas marciais e denmais integrantes) durante a realização de evento para comemoração da Semana da Pátria realizada nas escolas publicas, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/12/2013 | 8119.77 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oléo diesel comum e gasolina, destinados ao consumo dos onibus escolares e demais veíoculos colocados a serviço da sec. de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/12/2013 | 1050.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais (portas), destinados a manutenção e reparos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/12/2013 | 1816.45 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais (tintas, massa corida e outros), destinados a reparos e pintura das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/12/2013 | 815.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais eletricos, destinados a reparos nas instalações das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/12/2013 | 90.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação da Semana da Pátria realizada nas escolas da rede munhicipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/12/2013 | 2250.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSAS ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na localização e levantamento planaltimétrico dos terrenos das escolas municipais (EMEF Joaquim Herminio dos Sasntos, EMEF Prof. Beatriz Silva do Nascimento e da Escola Mun. do Dist.de Olho D´água). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/12/2013 | 102.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefonicos do telefone 3622-1135 utilizados nas atividades de educação, relativo ao mes de novembro/2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/12/2013 | 150926.77 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13o salário dos funcionários efetivos do magistério público municipal (Fundeb 60%), referente ao exercício de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/12/2013 | 18040.52 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13o salário de funcionários efetivos da Sec. de Educação MDE, referente ao exercício de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/12/2013 | 55674.83 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13o salário de funcionários efetivos da educação Fundeb 40%, ref. ao exercício de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001123 | 03/12/2013 | 58000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/12/2013 | 15424.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13o salário de funcionários efetivos da Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos, ref. ao exercício de 2013 conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter o Programa de Apoio as Familias Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/12/2013 | 32063.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Empenho de valor correspondente as despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de Cestas Natalinas para benefício da população carente deste Município, conmforme Pregão Presencial 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/12/2013 | 3448.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13o salário de funcionários efetivos da Sec da Receita Municipal, referente ao exercício de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/12/2013 | 7194.33 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEAMENTE - EIRELI | Empenho de valor referente as despesas com a aquição de materiais de limpeza diversos para utilização nas atividades da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/12/2013 | 5311.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13o salário de funcionários efetivos da Sec. de Administração, ref. ao exercício de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/12/2013 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de acesso a internet da sec. de administração e receita municipal, ref. ao período de 16/09 a 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/12/2013 | 168.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços telefonicos do telefone 3622-1085 utilizados nas atividades de administração, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com o licenciamento do veículo placa OGF0937 de propriedade da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/12/2013 | 169.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com multa e juros de encargos de apuração do PASEP dos servidores publicos municipais, relativo ao mes de outubro/2013, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/12/2013 | 3950.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o PASEP dos servidores publicos municipais, referente ao mes de outubro de 2013, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/12/2013 | 1136.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a dívida ativa do PASEP junto a RFB, conforme guia de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/12/2013 | 438.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com multa e juros de encargos da dívida ativa do PASEP junto a RFB, conforme guias de DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/12/2013 | 5.66 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos telefonicos, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/12/2013 | 193.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária por serviços prestados com pagamento de folha de pessoal (13o salário/2013), debitada na conta 32,411-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/12/2013 | 367.91 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a ornamentação natalina das ruas e espaços públicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/12/2013 | 3960.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de corte e cultivo de terras em diversas localidades rurais deste Municipio, correspondendo a 44 horas trabalhadas, conforme contrato antecedido pelo Pregão Presencial nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/12/2013 | 1120.00 | 00003326265476 | GERAILTON SANTOS DA SILVA | Empenho de despesa correspondente a contratação de técnico em educação como ministrante de palestra para aperfeiçoamento de professores da rede municipal de ensino (Práticas Pedagógicas Inovadoras, Sequencia Didática, Novas Tecnologias Educacionais:como usar e quando usar). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/12/2013 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços de acesso a internet da sec. de educação, ref. ao período de 16/09 a 15/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/12/2013 | 6849.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/12/2013 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imóvel locado ao municipio, destinado ao funcionamento do almoxarifado da educação, referente ao mes de dezembro/2013, conforme fatura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/12/2013 | 196.50 | 00092920837400 | FRANCILENE LISBOA CIPRIANO | Empenho de despesas com a participação de representante da educação municipal na II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/12/2013 | 1348.50 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a ornamentação natalina das ruas e espaços públicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/12/2013 | 3146.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELTRICIDADE LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a ornamentação natalina das ruas e espaços públicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/12/2013 | 720.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELTRICIDADE LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a ornamentação natalina das ruas e espaços públicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/12/2013 | 380.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Empenho de despesas com a prestaçlão de serviços na confecção de paineis em lonas decorativas para a ornamentação natalina das ruas e espaços públicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/12/2013 | 858.11 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a ornamentação natalina das ruas e espaços públicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/12/2013 | 5100.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com os serviços de preparo, organização, digitação, copnferência e impressão da LOA - LEI ORAÇMENTÁRIA ANUAL para o exercício financeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/12/2013 | 577.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da sede da prefeitura municipal, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/12/2013 | 167.40 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum, destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. de administração, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/12/2013 | 1927.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores das secretarias de administração e receita muncipal, ref. a 13º salário/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/12/2013 | 3393.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores lotados na Sec de Obras, referente ao 13º salário/2013. conforme guia de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/12/2013 | 6171.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para quitação das despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Administraçao (R$ 4.204,50) e Tesouraria (R$ 1.966,50), referente ao 13º salário/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/12/2013 | 19696.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. parte do empregador, relativo a pessoal das Secretarias de Receita Municipal, Educação, Obras, Esporte e Turismo, Agricultura, Direito da Mulher, Administração, Tesouraria, Ouvidoria e Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de novembro de 2013 ( 22% = R$ 20.140,52 - salário família = R$ 443,84). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/12/2013 | 1527.77 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesa com o combustível destinado ao consumo pelos veículos utilizados nas atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/12/2013 | 3875.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao 13º salário/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Administracao Geral | Dept. Juridico do Municipio de Capim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/12/2013 | 3333.33 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para pagamento das despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Ouvidoria Geral do Municipio, referente ao 13º salário/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/12/2013 | 106.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a expedição de precatória do processo nº 0000933-14.2013.815.0231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/12/2013 | 106.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a expedição de precatória do processo nº 0000934-96.2013.815.0231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/12/2013 | 292.95 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina aditivada, destinadas ao consumo do veículo que serve a Sec. da Receita/Finanças, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/12/2013 | 172.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a estimativa de despesas com tarifas bancarias há serem lançadas na conta corrente do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/12/2013 | 118.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente as despesas com tarifa bancária concernente a liberação de pagamentos on line na conta FPM. que ora se contabiliza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/12/2013 | 3187.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha das despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Tesouraria, ref. ao 13º salário/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Cult.e Meio Ambiente | Cultura | Controle Ambiental | Difusao Cultura | Sec. de Cult. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/12/2013 | 4350.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para pagamento das despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. do meio ambiente, referente ao 13º salário/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/12/2013 | 466.80 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de óleo diesel comum, destinados ao consumo dos veículos utilizados nas atividades da sec. de agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/12/2013 | 809.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para pagamento das despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Agricultura, ref. ao 13º salário/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal dos Direitos da Mulher | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter Sec. Municip. dos Dir. da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/12/2013 | 1936.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. dos Direitos da Mulher, referente ao 13º salário/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Mun. de Articulação Política e Política Urban | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Articulação Política e Art.Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/12/2013 | 3422.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Articulação Politica e Urbana, referente ao mes 13º salário/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/12/2013 | 750.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionário comissionado da Sec. de Cultura, ref. ao 13º salário/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter o Programa de Apoio as Familias Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/12/2013 | 3088.00 | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de brindes (eletrodomesticos) para distribuição com as familias carentes participantes das festividades natalinas promovidas pela Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manut. das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/12/2013 | 279.00 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Empenho de despesa com o combustível consumido no veículo colocado à disposição das atividades do Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/12/2013 | 3061.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/12/2013 | 1621.04 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel, destinados ao consumos dos veiculos utilizados nas atividades da sec. de obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/12/2013 | 3115.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para pagamento das despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Obras, ref. ao 13º salário/2013 conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/12/2013 | 4364.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para pagamento das despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Esporte e Turismo, referente ao 13º salário/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/12/2013 | 2624.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das escolas publicas deste Municipio, ref. ao mes de outubro/2013, conforme faturas | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/12/2013 | 5867.36 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição gasolina e oléo diesel comum, destinados ao consumo dos onibus escolares e demais veículos utilizados nos serviços da sec. de educação, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut.dos Servicos de Transorte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/12/2013 | 4811.23 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição combustível, destinado ao consumo dos onibus escolares utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/12/2013 | 3052.54 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13º salários do pessoal comissionado pertencente ao quadro do magistério Fundeb 60%, referente ao exercício de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/12/2013 | 37.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a estimativa de despesas com tarifas bancarias há serem lançadas na conta corrente da educação MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/12/2013 | 591.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias concernente a liberação e pagamentos de funcionários da educação fundeb 60% e 40%, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/12/2013 | 33203.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores do magistério Fundeb 60%, referente ao 13º salário/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/12/2013 | 12248.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores da educação Fundeb 40%, referente ao 13º salário/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/12/2013 | 3968.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores publicos da educação MDE, relativo ao 13º salário/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/12/2013 | 3296.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para pagamento das despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Educacao, ref. ao 13º salário/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/12/2013 | 14642.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para quitação das despesas com INSS patronal e dos servidores da folha Fundeb 40%, referente ao mes de novembro/2013, (22% _ R$ 15.226,68 - salário família _ R$ 584,00) conforme guia de GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/12/2013 | 4852.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores publicos da educação MDE comissionados e contratados, referente ao mes de novembro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/12/2013 | 38386.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal e funcional dos servidores do magistério Fundeb 60%, referente ao mes de novembro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/12/2013 | 725.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores comissionados da Educação MDE, relativo ao 13º salário/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/12/2013 | 671.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos servidores comissioandos da educação Fundeb 60%, ref. ao 13º salário/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/12/2013 | 1638.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e reparos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/12/2013 | 394.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e reparos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/12/2013 | 216.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e reparos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Programa Nacional de Alimentacao Escolar-Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001203 | 17/12/2013 | 2116.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/12/2013 | 3507.50 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos destinados a manutenção e conservação de prédios públicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/12/2013 | 2699.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos destinados a manutenção e conservação de prédios públicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/12/2013 | 3845.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos destinados a manutenção e pintura de prédios públicos e do meio-fio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/12/2013 | 3700.00 | 00010550156470 | MIRLENE DE AGUIAR DIAS | Empenho de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO tipo CAMINHÃO FORD F4000 (PLACAS MMT6054/PB), conforme Pregão Presencial nº 00010/2013, para utilização nos serviços da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, no período de 12 (doze) meses, sendo este empenho relativo ao mês de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/12/2013 | 2299.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças automotivas diversas, destinadas a manutenção do veículo VW SAVEIRO e da MPAQUINA RETROESCAVADEIRA, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter o Programa de Apoio as Familias Carentes do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/12/2013 | 2789.43 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Empenho de despesas com a aquisição de material para formação de enxovais para recem nascidos a serem distribuidos com mães carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/12/2013 | 4230.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de corte e cultivo de terras em diversas localidades rurais deste Municipio, correspondendo a 47 horas trabalhadas, conforme contrato antecedido pelo Pregão Presencial nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/12/2013 | 1600.00 | 00003232352472 | GERALDO OLAVO ARAUJO GUERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um ímovel, localizado no centro deste Municipio, destinado ao funcionamento da Sec. Mun. de Agricultura, ref. ao mes de maio, outubro, novembro e dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/12/2013 | 1898.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças automotivas diversas, destinadas a manutenção do veículo trator da sec. de agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/12/2013 | 7769.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. parte do empregador, relativo a pessoal comissionado das Secretarias de Receita Municipal, Educação, Obras, Esporte e Turismo, Agricultura, Direito da Mulher, Administração, Tesouraria, Ouvidoria e Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de novembro de 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/12/2013 | 8535.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha referente a estimativa de despesas com a retenção para o PASEP, conforme lançamentos a debitados em conta corrente do FPM, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/12/2013 | 1.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme vr. debitado em conta corrente do ICMS Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/12/2013 | 4210.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a parcelamento de I.N.S.S. descontado na conta do FPM no mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Cont. p/ o Prog.de Formacao de Patrimonio do Servi | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/12/2013 | 80.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a retenção para o PASEP, conforme débito em conta corrente do fundo especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/12/2013 | 1920.60 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a sec. de administração e departamentos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/12/2013 | 12180.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos e comissionados da Sec. de Administração e Tesouraria, ref. ao mes dezembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/12/2013 | 1279.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente aos serviços prestados na publicação de material com aviso de licitação, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/12/2013 | 310.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias lançadas em conta corrente (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/12/2013 | 2250.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes dezembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/12/2013 | 7514.36 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos e comissionados da Sec. da Receita Municipal, ref. ao mes dezembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/12/2013 | 217.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária por serviços prestados com pagamento de folha de pessoal, debitada na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Administrativos Gerais | Manutencao das Ativ. da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/12/2013 | 750.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Agricultura, ref. ao mes dezembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal dos Direitos da Mulher | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao da Politica de Assistencia Social | Manter Sec. Municip. dos Dir. da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/12/2013 | 4428.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. dos Direitos da Mulher, ref. ao mes dezembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/12/2013 | 2250.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Cultura, referente ao mes dezembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Mun. de Articulação Política e Política Urban | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Articulação Política e Art.Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/12/2013 | 1650.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Articulação Politica e Urbana, referente ao mes dezembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Administracao Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/12/2013 | 3606.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes dezembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/12/2013 | 20367.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos e comissionados da Sec. de Obras, referente ao mes dezembro/2013, conforme folhas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Obras, Transportes e Serv.Urbanos | Administração | Administração Geral | Operacoes Especiais | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Serv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/12/2013 | 4607.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predios e iluminação publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Esportes, Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manter as Avitidades do Setor de Esporte turismo e Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/12/2013 | 2178.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Esportes, ref. ao mes dezembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/12/2013 | 1064.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de botijões de gás GLP, destinados ao consumo nas escolas publicas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/12/2013 | 19014.34 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Educação MDE, referente ao mes dezembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/12/2013 | 161719.53 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal efetivo do magistério Fundeb 60%, referente ao mes dezembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/12/2013 | 71687.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da educação, referente ao mes dezembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. Sec.de Educacao = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/12/2013 | 639.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a estimativa de despesas com tarifas bancarias há serem lançadas na conta corrente da educação MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/12/2013 | 601.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias concernente a liberação e pagamentos de funcionários da educação fundeb 60% e 40%, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. de Atividades da Secretaria de a cao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/12/2013 | 2600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Empenho de despesas com a locação de banheiros químicos utilizados na ação de entrega das cestas natalinas as famílias carentes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades Sec.da Receita municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/12/2013 | 3855.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado para instalação em unidades da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/12/2013 | 3450.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de computadores destinados a melhoria dos serviços que necessitam de equipamentos eletronicos para processamento de dados da sec. de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/12/2013 | 2424.40 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a sec. de administração e departamentos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/12/2013 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias lançadas em conta corrente (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/12/2013 | 116.00 | 06346446000159 | SITECNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de acesso a internet da sec. de administração e receita municipal, ref. ao período de 15/06 a 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024